金属塑胶制品有限公司质量手册

年4月19日金属塑胶制品有限公司质量手册文档仅供参考欧尼金属塑胶制品有限公司文件类别:质量手册质质量手册文件会签安排拟制日期审核日期批准日期使用部门:页码:76/76文件编号:QM-01版本:A/0盖受控文件印章生效日期:.01.05受控文件复印无效欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:0.1生效日期:.01.05章节名称手册批准页版本:A/0页码:1/76本手册系根据<中华人民共和国质量法>和ISO9001:<质量管理体系-要求>及国家有关产品质量管理法律法规,同时结合本公司实际的产品情况编制而成,确定了本公司的质量方针目标,阐述了本公司为实现质量目标而建立的质量体系,规定了影响产品质量的各种活动的程序要求及相关部门的职责。这是本公司建立质量管理体系,走质量效益型道路的纲领性、法规性文件。现批准下发执行。本公司全体员工必须认真学习、理解质量方针,并将”质量手册”所规定的各种程序要求贯彻落实到日常工作中,以实现公司质量目标。本手册是公司质量管理体系运行的基本准则,也是公司对所有顾客的承诺,遵循本手册是公司每个员工应尽的责任。批准人:(总经理)日期:.01.05说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:0.2生效日期:.01.05文件名称目录版本:A/0页码:2/76ISO9001:标准章节号体系要素备注0.1质量手册批准页0.2目录0.3手册说明及术语1.0企业简介2.0组织结构与职责3.0职能分配表3.1组织架构图3.2管理者代表任命书3.3各部门的职责4.质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1.总则4.2.2.质量手册4.2.3.文件控制4.2.4.记录控制5.管理职责5.1.管理承诺5.2.以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.策划5.4.1.质量目标5.4.2.质量管理体系策划5.5.职责、权限和沟通5.5.1.职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1.总则5.6.2.评审输入5.6.3评审输出6.资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1.总则6.2.2.能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:0.2生效日期:.01.05文件名称目录版本:A/0页码:3/76ISO9001:标准章节号体系要素备注7.产品实现7.1.产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1.与产品有关的要求的确定7.2.2.与产品有关的要求的评审7.2.3.顾客沟通7.3设计7.3.1.设计策划7.3.2设计输入7.3.3.设计输出7.3.4.设计评审7.3.5.设计验证7.3.6设计确认7.3.7.设计更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3.采购产品验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5.产品防护7.6.监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1.顾客满意8.2.2.内部审核8.2.3.过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3.不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:0.3生效日期:.01.05文件名称手则说明及术语版本:A/0页码:4/761.0.为建立、保持以及改进我公司的质量管理体系,确保产品在国内外市场上的良好声誉,本手册系根据ISO9001:<质量管理体系-要求>的所有要求,以及结合本公司实际的产品编制而成,包括:公司质量管理体系的范围;1.2.质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;2.0.本手册的目的是确定本公司的质量方针目标、组织机构及职责、质量体系要求以建立有效的质量体系。3.0.本手册经总经理批准后生效,各部门都应确保遵守本手册的规定。4.0.本手册属本公司受控文件,由人事部(文控)负责控制。5.0.手册中的”客户”就是标准中的”顾客”;手册中的”本公司”是指”欧尼金属塑胶制品有限公司;手册中的”总经理”是指”最高管理者”。5.1.本手册适用于公司:水龙头、花洒设计、生产安装和服务。6.0.手册说明:6.1.本手册的目的是确定本公司的质量方针、质量目标、质量管理体系的过程顺序和相互作用。7.0.术语:7.1.有关质量方面的术语依据ISO9000:<质量管理体系—基础和术语>中的定义。说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:1.0生效日期:.01.05文件名称企业简介版本:A/0页码:5/761.0.公司背景:1.1.本公司始建于1988年,是一家专业从事:作为一家有着十多年历史的花洒专业制造商,公司坚持”稳健中求发展,发展中求稳健”的宗旨,在日益激烈的市场竞争中不断发展和壮大自己。位于鹤山市址山镇东溪工业开发区A区,占地面积15000平方米,旗下模具部拥有最完善的工艺管理制度和先进的CAD/CAM/CAE系统,实现了产品信息数据的互联和高速传递。1.2.公司凭着”品质为先,精益求精”的经营理念,全力打造自己的品牌。坚持”科技立厂,质量第一,精益求精,诚信服务”的宗旨。以追求”凭技术开拓市场、凭管理增创效益、凭服务树立形象”为最高宗旨,真正做到以客为尊,以质为本的真诚服务。以一流的技术,卓越的品质,高效的管理,为广大客户提供全过程、全方位、全贴心的服务。2.0.技术力量:2.1.我们拥有一支高素质的技术队伍,注重知识的互通、共享、创新和应用。从产品的研发、生产到制造提供强有力的支持。高新技术是我们永远坚持的发展方向,”技术领先,不断创新,坚持改进”是我们的根本。3.0.经营理念:3.1.我们本着”客户至上、质量第一、不断创新、精益求精”的精神,以及”预防为主、改良质量、不断进取”的长期目标,实现企业”技术领先、管理创新、恪守信誉、贡献社会”的经营理念。3.2.公司坚信企业竞争就是人才竞争的道理,深暗人才乃企业发展的动力,以”与时俱进,科技以人为本”的作为公司的经营概念,以”抓质量,严管理,力创新”,作为公司永久不变的方针.”不求最好,只求更好”这是公司的方向和原则,也是所有摩迪人为奋斗的目标。营业执照注册号:7公司电话:传真:地址:鹤山市址山镇东溪工业开发区A区网站:E-mail:邮编:769000说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:2.0生效日期:.01.05文件名称组织机构与职责版本:A/0页码:6/761.0.本章节经过以下内容进行描述:1.1.质量体系程序职责分配表。1.2.质量体系组织架构图。1.3.管理者代表任命书。1.4.各部门职责。说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.0生效日期:.01.05文件名称各部门职责分配表版本:A/0页码:7/76条款体系要素文件名称总经理管代业务采购生产品质技术仓库人事4.质量管理体系质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆4.1总要求质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆4.2文件要求质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆4.2.1.总则质量手册4.2.2.质量手册质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆4.2.3.文件控制文件和资料管理程序☆☆☆☆☆☆☆☆★4.2.4.记录控制质量记录管理程序☆☆☆☆☆☆☆☆★5.管理职责质量手册5.1.管理承诺质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.2.以顾客为关注焦点质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.3质量方针质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.4.策划质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.4.1.质量目标质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.4.2.质量管理体系策划质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.5.职责、权限和沟通质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.5.1.职责和权限质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.5.2管理者代表质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.5.3内部沟通质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.6管理评审质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.6.1.总则质量手册5.6.2.评审输入质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆5.6.3评审输出质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.0生效日期:.01.05文件名称各部门职责分配表版本:A/0页码:8/76条款体系要素文件名称总经理管代业务采购生产品质技术仓库人事6.资源管理质量手册6.1资源提供质量手册6.2人力资源质量手册☆☆☆☆☆☆☆☆★6.2.1.总则质量手册6.2.2.能力、意识和培训质量手册☆☆☆☆☆☆☆☆★6.3基础设施质量手册☆☆☆☆★☆☆☆★6.4工作环境质量手册☆☆☆☆★☆☆★☆7.产品实现质量手册7.1.产品实现的策划质量手册☆☆☆☆☆☆★☆☆7.2与顾客有关的过程质量手册☆☆★☆☆☆☆☆☆7.2.1.与产品有关的要求的确定质量手册☆☆★☆☆☆☆☆☆7.2.2.与产品有关的要求的评审质量手册☆☆★☆☆☆☆☆☆7.2.3.顾客沟通质量手册☆☆★☆☆☆☆☆☆7.3设计质量手册7.3.1.设计策划质量手册☆☆☆☆☆☆★☆☆7.3.2设计输入质量手册☆☆☆☆☆☆★☆☆7.3.3.设计输出质量手册☆☆☆☆☆☆★☆☆7.3.4.设计评审质量手册☆☆☆☆☆☆★☆☆7.3.5.设计验证质量手册☆☆☆☆☆☆★☆☆7.3.6设计确认质量手册☆☆☆☆☆☆★☆☆7.3.7.设计更改的控制质量手册☆☆☆☆☆☆★☆☆7.4采购质量手册7.4.1采购过程供应／外包商评价管理程序☆☆☆★☆☆☆☆☆说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.0生效日期:.01.05文件名称各部门职责分配表版本:A/0页码:9/76条款体系要素文件名称总经理管代业务采购生产品质技术仓库人事7.4.2采购信息质量手册☆☆☆★☆☆☆☆☆7.4.3.采购产品验证质量手册☆☆☆☆☆★☆☆☆7.5生产和服务提供质量手册7.5.1生产和服务提供的控制质量手册☆☆☆☆★☆☆☆☆7.5.2生产和服务提供过程的确认质量手册☆☆☆☆★☆☆☆☆7.5.3标识和可追溯性质量手册☆☆☆☆★☆☆★☆7.5.4顾客财产质量手册☆☆★☆☆★★☆☆7.5.5.产品防护质量手册☆☆☆☆☆☆☆★☆7.6.监视和测量装置的控制质量手册☆☆☆☆☆☆★☆☆8.测量、分析和改进质量手册★☆☆☆☆☆☆☆☆8.1总则质量手册8.2监视和测量质量手册8.2.1.顾客满意顾客满意度评价管理程序☆☆★☆☆☆☆☆☆8.2.2.内部审核内部质量管理体系审核管理程序☆★☆☆☆☆☆☆☆8.2.3.过程的监视和测量质量手册☆★☆☆☆☆☆☆☆8.2.4产品的监视和测量质量手册☆☆☆☆☆★☆☆☆8.3.不合格品控制不合格品控制管理程序☆☆☆☆☆★☆☆☆8.4数据分析质量手册★★☆☆☆★☆☆★8.5改进质量手册★★☆☆☆☆☆☆☆8.5.1持续改进纠正／预防措施管理程序★★☆☆☆★☆☆☆8.5.2纠正措施纠正／预防措施管理程序★★☆☆☆★☆☆☆8.5.3预防措施纠正／预防措施管理程序★★☆☆☆★☆☆☆职责权限说明:”★”为主要职责部门;”☆”为次要职责部门说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.1生效日期:.01.05文件名称组织架构版本:A/1页码:10/761.本组织架构不反映管理人员的职级层次;2.财务部不在审核范围.拟制/日期:审核/日期:批准/日期:欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.2生效日期:.01.05文件名称管理者代表任命书版本:A/1页码:11/76管理者代表任命书为了贯彻执行GB／T19001－idtISO9001:<质量管理体系-要求>,确保本公司质量管理体系有效运行,特任本公司滕建贵先生为管理者代表。代表总经理负责如下事项:1.确保本公司按照GB/T19001－idtISO9001:<质量管理体系-要求>建立、实施并保持质量管理体系,确保产品实现过程达到有效识别、管理和控制;2.负责组织编制本公司质量管理体系文件,批准发布程序文件;3.负责向最高管理者报告本公司质量体系运行的运行情况和业绩,包括对改进的需求;4.负责提高并加强对公司全体员工对满足顾客和相关方要求的认识和理解;5.负责组织本公司质量管理体系内部审核;6.负责与本公司质量管理体系有关的对外联络事宜。特此任命!总经理:日期:.01.05拟制/日期:审核/日期:批准/日期:欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:12/761.0.董事会:1.1.负责统筹公司总体经营管理,确保公司运转高效运作;1.2.负责统筹公司基础建设项目以及重大经营投资的决策;1.3.负责督促公司总经理完成年度总体经营目标以及统筹利润分配;1.4.负责公司组织架构的设置和权限的确定,确保组织能够正常运行;1.5.负责批准较大的经营项目以及资金投入或者使用;1.6.负责主持管理评审,不断改进和完善质量体系;1.7.负责对股东负责,确保各项投资和资金使用得到合理汇报;2.0.总经理:2.1.负责建立、健全、实施、保持和持续改进ISO9001:质量管理体系负最高责任;2.2.负责批准本公司的质量方针和质量目标,确保各级人员都能理解并贯彻执行;2.3.负责提供质量管理体系运行和持续改进必须的资源;2.4.负责在本公司内部选择并任命管理者代表,并明确其职责和权限;2.5.负责批准质量手册职务说明书;2.6.负责主持管理评审,不断改进和完善质量体系;2.7.负责批准合格供应/外包商名单;2.8.负责重大不合格品(以及报废品)的处理和确定重大的纠正和预防措施;2.9.负责决定公司组织架构;负责经营的决策;2.10.负责公司内各部门的协调、沟通;2.11.负责明确各部门的职责,权限及工作范畴;2.12.负责统筹兼管理所属部门的日常重大工作事务,保持运作畅顺;3.0.副总经理:3.1.负责协助总经理对建立、健全和保持并持续改进符合ISO9001:质量管理体系;3.2.负责批准本公司程序文件和各种管理制度,并确保得到有效执行;3.3.负责协助总经理管理公司各部门的日常运作,确保各部门的工作得到协调、沟通.3.4.负责公司业务市场得到有效拓展,确保公司产品市场占有率持续提升;3.5.负责管理采购的工作,确保采购产品满足本公司质量要求以及控制采购成本;3.6.负责权限范围内的各种事务处理,确保公司运作正常;3.7.负责总经理临时交办的各种工作任务;3.8.负责每月月底编制”工作总结报告”,总结本月工作状况,其中包括:本月工作状况、上月改进建议跟踪情况、存在的问题、存在问题改进建议、下月工作计划等内容,确保管理工作逐步得到提升;3.9负责安排人员对办公室的日常维护和管理工作,其中包括:办公场地规划、清洁维护、办公用品摆放等等,严格按照规定要求执行,确保部门的形象以及维护公司整体的企业形象,为保证客户验厂奠定坚实的基础。4.0.管理者代表:说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:13/764.1.负责代表总经理按照ISO9001:质量管理体系要求质量管理体系要求建立、健全和保持和持续改进质量管理体系,确保质量管理体系持续有效;4.2.负责就质量管理体系运行情况和所需的改进、资源配置等事项负责向总经理汇报;4.3.负责组织、指挥、监督、协调各部门开展ISO9001质量管理体系运行的实际工作;4.4.负责在本公司内提高对顾客要求的意识;4.5.负责组织内部质量管理体系审核和管理评审工作,并提出改进措施要求相应的责任部门改进不足,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性;4.6.负责提出纠正和预防措施以及监督有效性验证管理工作,确保质量管理体系持续改进的充分性、适宜性和有效性;4.8.负责每月月底编制”工作总结报告”,总结本月工作状况,其中包括:本月工作状况、上月改进建议跟踪情况、存在的问题、存在问题改进建议、下月工作计划等内容,确保管理工作逐步得到提升。5.0.人事部:(其中包括:人事、总务后勤、文控和保安):5.1.人事管理:5.1.1.负责人事的管理工作,其中包括:人员招聘、入职培训及考核,确保公司人力资源得到保障;5.1.2.负责按照公司的人员需求实施招聘,确保公司的人力资源满足生产需求;5.1.3.负责对员工的档案管理,对员工个人信息保密,确保员工档案管理得到有效控制;5.1.4.负责新入职员工的培训、考核管理工作,确保各项培训工作落实到位;5.1.5.负责监督各部门每年培训计划的实施,确保各岗位人员能力及素质得到提升;5.1.6.负责制定公司各种人事行政管理规范,并确保各种制度及规范得到有效实施;5.1.7.负责本公司员工的社保办理工作,确保员工的合法权益得到保护;5.1.8.负责处理公司的劳务纠纷以及员工纠纷,确保公司人事管理得到有效控制;5.1.9.负责公司员工劳动保护用品的监管和使用,确保员工的安全得到保障;5.1.10.负责组织公司各种活动,确保员工有更好的归宿感;5.1.11.负责按照<质量手册>之条款的要求,每月统计本部门的质量目标完成情况,并提交人事部(文控)进行统计分析,作为持续改进质量管理体系的客观证据.5.2.保安管理:5.2.1.负责公司保安及义务消防队伍的纪律监督及管理;5.2.2.负责公司安全工作的监督,并督促整改隐患及落实安全措施;5.2.3.负责保安员以及义务消防员安全知识培训及完善各种消防措施、设施;5.2.4.负责监督出入公司的人员登记以及车辆管理工作,防止出现安全隐患;5.2.5.负责定期进行消防演习,做好各种安全预防措施;5.2.6.负责监督各种保安用器械的管理,预防安全隐患;5.2.7.负责本公司所有消防器材的检查,确保消防器材的完好性,为保证安全生产提供保障措施;5.3.总务后勤:说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:14/765.3.1.负责公司后勤部门的管理工作,其中包括:饭堂和宿舍的管理工作;5.3.2.负责监督公司饭堂卫生状况,确保员工用餐卫生安全;5.3.3.负责监督员工的健康状况,发现重大疾病或者传染性疾病应及时送医,出现重大的群体性事件应及时报告当地卫生防疫监控部门,防止扩大传染程度而造成重大损失;5.3.4.负责对员工进行健康卫生知识辅导.确保员工健康得到保障,从而保证公司的人力资源稳定性.5.3.5.负责定期对员工宿舍进行监督抽查,发现安全隐患以及卫生隐患要及时纠正,确保员工宿舍的安全性,防止出现安全事故给公司造成巨大的损失;5.3.6.负责定期对员工宿舍进行消毒处理,防止传染性疾病危及员工的健康状况。5.4.设备管理:5.4.1.设备使用部门负责统一策划对设备/模具/工装夹具进行有效管理:其中包括:”设备/模具/工装夹具”的申购、验收、建立设备档案、日常维护保养、定期维护保养、启用、封存、报废申请和处理等工作,确保”设备／模具／家具”得到有效的管理维护,延长使用寿命以及提升利用率.5.4.2.设备使用部门负责组织确定”设备/模具/工装夹具”的需求状况,根据生产需要而提出采购申请,确保”设备/模具/工装夹具”满足生产需要;5.4.3.设备使用部门组织负责”设备/模具/工装夹具”购回的验收工作,确保其满足采购要求,满足生产需要;5.4.4.设备使用部门负责对本部门的”设备/模具/工装夹具”进行”设备/模具/工装夹具”建立档案管理,其中包括:设备编号、规格型号、使用部门、购买日期、启用日期、封存保管、设备状况等等,预防”设备/模具/工装夹具”发生故障时的应急处理;5.4.5.设备使用部门负责对”设备/模具/工装夹具”发生故障时的维修处理,其中包括:本公司维修和委外维修处理;5.4.6.设备使用部门负责对”设备/模具/工装夹具”维修后的设备状况进行共同验收,确保其满足生产要求;5.4.7.设备使用部门负责对”设备/模具/工装夹具”进行日常维护保养,其中包括:清理灰尘、添加润滑剂、防锈处理、检查完好状况等工作,确保设备得到有效的维护;5.4.8.人事部(文控)负责编制”设备/模具/工装夹具”的”定期维护保养计划”发放到相关责任部门,要求对其部门在使用的各种”设备／模具／工装夹具”进行定期维护和保养,确保其正常使用、使用寿命以及安全性能;5.4.9.设备使用部门负责按照”设备/模具/工装夹具”定期维护保养计划的要求,依据<设备／模具／工装夹具维护保养规定>实施定期维护保养,确保设备的正常使用、使用寿命以及安全性能,并做好相应的记录;5.4.10.经过设备使用部门以及设备维修人员鉴定,对无法修复或者修复成本大于设备三说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:15/76分之二”设备/模具/工装夹具”提出报废申请,经公司高层管理批准后实施报废处理;5.4.11.设备使用部门负责暂时不用或者永久性不用的”设备/模具/工装夹具”进行封存保管,规划单独的区域进行存放,并在”设备／模具／工装夹具”管理台帐”内注明其使用状况;5.4.12.人事部(文控)负责每月5日之前,收集各车间设备维护的相关记录,给予整理和分类保存.5.4.13.人事部(文控)按照<质量手册>之条款的要求,每月统计本部门的质量目标完成情况,并提交人事部(文控)进行统计分析,作为持续改进质量管理体系的客观证据.5.5.文控管理:5.5.1.负责质量管理体系文件原件的保管,其中包括:文本文件保存和电子文档备份,确保文件的管理得到有效控制,防止丢失而导致整个体系混乱,其中包括:质量手册、程序文件、作业指导书、各部门表格样本、各种法律法规、国家标准以及客户提供的检验用的文件等等;5.5.2.并负责按照<文件和资料管理程序>的要求对文件进行分发,确保各岗位得到有效的文件版本,其中包括:质量手册、程序文件、作业指导书、各部门表格样本、各种法律法规、国家标准以及客户提供的检验用的文件等等;5.5.3.负责对公司各部门的废文件的回收和处理管理工作,防止作废文件被误用导致重大损失其中包括:质量手册、程序文件、作业指导书、各部门表格样本、各种法律法规、国家标准以及客户提供的检验用的文件等等;5.5.4.负责对质量体系文件更改和换发工作,并对换发和回收记录以及文件更改记录保管;5.5.5.负责质量体系文件控制和归口管理体制,其中包括:质量手册、程序文件、作业指导书、各部门表格样本等等;5.5.6.负责协助总经理和管理者代表实施管理评审、内审,并归档保存管理评审、内审资料以及内审和管理评审改进的资料记录;5.5.7.负责每月对质量目标的统计分析以及呈送管理者代表确认;5.5.8.负责按照<质量记录管理程序>的要求,每月月初安排人员对上月本部门的所有记录进行整理,按照记录的流水号或者日期进行归档装订保存,便于统计分析和追溯,为保证质量管理体系正常运行提供客观证据;5.5.9.负责本部门不符合项的改进(指ISO9001:质量管理体系文件要求),其中包括:进行原因分析、采取改进方案、实施改进方案、对改进方案实施的结果进行有效性验证(管理者代表和文控监督验证改进的有效性)。6.0.业务部:6.1.业务管理(其中包括:市场拓展、产品销售和售后服务):6.1.1.负责网络上与客户建立起良好的沟通渠道,确保销售市场得到有效的拓展;说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:16/766.1.2.负责接受客户下达的”合同/订单”信息,并与客户进行确认订单的要求以及客户的身份确认,确保合同接受得到有效控制;6.1.3.负责组织相关部门对客户的”合同／订单”进行评审,确保合同得到有效实施并满足客户的要求和法律法规的要求;6.1.4.负责组织相关部门对客户的”合同／订单”的修改进行评审,确保本公司能够按照客户的要求满足其需要和法律法规的要求;6.1.5.负责包括识别客户的特殊要求并通知相关部门,予以满足顾客的需求;6.1.6.负责客户定单、交期、相关要求的收集处理以及将信息传递给生产部门;6.1.7.负责产品交付管理工作,其中包括:船务处理和报关手续的管理工作,确保产品顺利交付;6.1.8.负责协助财务部进行货款回收跟踪,取保公司的产品交付款项得到及时回收,保证公司的正常经营.6.1.9.负责接受客户的投诉信息和确认,并将信息传递给相关部门采取”原因分析、制定改进方案、实施改进方案、进行有效性验证”等系列措施,并将完成改进的结果经过网络或者传真的方式反馈给客户;6.1.10.负责客户的样板确认回签处理工作,确保满足客户的要求;6.1.11.负责定期对客户满意度的调查,了解客户的不满意和客户的需求,从而改进公司的产品质量和服务来增进客户的满意,确保公司的客户资源得到稳定;6.1.12.负责对客户满意度调查的结果进行统计分析,并将信息传递给相关部门采取”原因分析、制定改进方案、实施改进方案、进行有效性验证”等系列措施,并将完成改进的结果经过网络反馈给客户,确保客户的要求得到满足;6.1.13.负责对客户提供的财产进行登记和验证(其中包括:样品、图纸、商标等),确保合理使用客户财产,满足法律法规的要求以及客户要求。6.1.14.负责对客户的信息资料进行保密,其中包括:顾客身份信息、联络方式、公司信息等。6.1.15.负责与客户建立起良好的沟通渠道,为客户提供售后服务和支持,确保本公司的产品及服务能够满足客户的要求,取得客户的信赖,增加市场份额,提升企业产品的核心竞争力。6.1.16.负责按照<质量手册>之条款的要求,每月统计本部门的质量目标完成情况,并提交人事部(文控)进行统计分析,作为持续改进质量管理体系的客观证据.7.0.生产部(包括生产管理和仓库管理):7.1.生产管理:7.1.1.负责组织管理人员对管理知识进行培训,确保本部门管理人员的能力和素质得到提升,保证公司的产品制作能力得到持续改进;7.1.2.负责对员工进行不定期培训,确保不断提高自身专业与思想水平,严格工艺纪律,严把质量关,做到不合格的产品不流入下一道工序或者转序出厂;7.1.3.负责组织人员对生产现场进行规划,确保工作场所规范整洁,保证产品质量和生产说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:17/76能力,从而提升公司的形象;7.1.4.负责生产劳动力的合理规划,确保生产能力得到保障以及劳动力成本的控制,满足产品的制作能力;7.1.5.组织人员对产品进行加工,确保按计划要求以及客户要求完成生产任务,满足客户的要求;7.1.6.负责制定生产计划,并对计划的执行状况进行有效监控,确保产品制作按时完成任务;7.1.7.负责依据技术部提供的BOM以及客户询价记录表要求,结合仓库材料存量情况,编制”材料采购计划”,为公司采购提供有效的采购依据;7.1.8.负责监控现场物品的摆放情况,确保安全、畅通、整洁,保证产品的质量状况以及维持良好的生产管理环境;7.1.9.严格按照公司管理规定,对原材料的领取和搬运进行管理,确保材料得到有效保护和合理使用;7.1.10.负责产品成品入库的监控,确保货物能够及时入库,完成生产交付任务;7.1.11.负责安排对”原材料、半成品、成品、待处理品、不合格品”等进行标识,防止不合格品与合格品混淆利用,产生重大质量事故;7.1.12.负责协助技术部和品质部对不合格品进行评审,并根据评审的结果采取改进措施,其中包括:”进行原因分析、制定改进方案、实施改进方案、对改进方案实施的结果进行有效性验证”,防止类似问题在发生;7.1.13.负责生产过程记录资料的归档和保存,为分析过程提供客观证据;7.1.14.负责统计和分析生产过程数据,不合格品等生产数据,提出和实施改进措施和建议。7.1.15.负责按照<质量手册>之条款的要求,每月统计本部门的质量目标完成情况,并提交人事部(文控)进行统计分析,作为持续改进质量管理体系的客观证据.7.2.生产部(仓库):7.2.1.负责对仓库进行规划管理,其中包括:区域划分、货架摆放、储存器皿、堆放场地、危险品质理区域或者场地划分等,确保库存物资管理井然有序;7.2.2.负责建立仓库管理制度,对物品出、入库以及库存物品的防护进行规定,并按照规定对库存物品实施防护以及管理;7.2.3.对所有出、入库存物资建立管理帐务,其中包括:原材料入库和出库,半成品出库和入库,成品出库和入库,不合格品出库和入库等,对物资的出入进行监控,严格按照”先进先出”的原则进行监督管理,确保库存物资的准确性,为采购提供客观可靠的采购依据;7.2.4.负责对库存的危险品进行识别和分类管理,规划专门的区域进行存放和保管:其中包括:易燃易爆、剧毒物品、危险化学品、腐蚀性气体或者液体等,应严格执行公司的管理制度和公安机关的相关规定,防止被人违法利用导致安全事故;7.2.5.负责对各种库存物资进行分类或者分区域或者分器皿进行摆放管理,确保各种物说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:18/76资得到有效管理;7.2.6.负责对库存的不合格品进行规划专门的区域或者场地进行摆放管理(其中包括:隔离和存放),防止被误用导致重大质量事故;7.2.7.负责对各种物品采用统一标识进行管理,便于清晰识别各种物资;7.2.8.负责监控各种物资的搬运,确保物资的完好性;7.2.9.负责库存物资的越界清算,确保”帐、务、卡”三者相符,为采购物资提供客观可靠的数据;7.2.10.负责每月清查仓库的不合格品储存情况,统计后提交品质进行确认,经品质确认为无法修复或者再利用的不合格品,按照品质部门和技术部门的鉴定,定期进行行清理处理,确保仓库的有限空间得到有效利用;7.2.11.负责对有保值期要求的物品进行监控,超保值期的物品,通知品质部门进行质量鉴定,如品质鉴定能够继续利用的,纳入合格品继续保护;如果经检定不合格的,则按照<不合格品控制管理程序>进行处理;7.2.12.负责定期对库存物品进行盘点,其中包括:季度盘点和年终盘点,保证物资库存数据的准确性;7.2.13.负责按照<质量手册>之条款的要求,每月统计本部门的质量目标完成情况,并提交人事部(文控)进行统计分析,作为持续改进质量管理体系的客观证据.8.0.采购部:8.1.采购管理:8.1.1.负责进行市场调查、市场分析,了解产品价格浮动情况以及质量状况,控制采购成本;8.1.2.负责经过文件资料调查,对供应／外包商进行能力调查、考核评估和选择工作,确保采购物资满足公司产品制作要求;8.1.3.负责组织人员对关键材料供应商进行实地考察,考核其:生产状况、质量检测情况、管理能力、生产能力、服务控制、合法性以及各种体系建立和执行状况,从而保证本公司材料采购的质量稳定性;8.1.4.负责建立供应／外包商”合格供应／外包商名单”,以及定期更换”合格供应／外包商名单”工作;8.1.5.负责按照公司的采购信息,编制各种采购”合同／订单”经审批后,从”合格供应外包商名单”中选择合适的供应／外包商实施材料采购,其中包括:合同的签订和回签确认管理工作。8.1.6.负责材料到货情况进行跟踪及记录,确保采购材料及时购回满足公司的生产需求;8.1.7.负责确保原材料能满足产品制作的要求,同时,处理采购产品的质量异常问题,监督供应／外包商改进产品质量,确保采购产品质量的稳定性;8.1.8.负责供应/外包商的再考核评估工作以及业绩监控,确保采购产品的质量稳定性和可靠性,从而保证公司工程质量满足客户的需求;8.1.8.负责定期对”供应／外包商”进行再考核评估,其中包括:书面调查和组织人员说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:19/76现场实地考核,确保本公司采购产品的持续稳定性和合法性;8.1.9.负责将定期再考核评估”不合格”的”供应／外包商”从”合格供应／外包商名单”中剔除,以保证”供应／外包商”得到有效的监管;8.1.10.负责将定期考核评估合格后的”供应／外包商”列入”合格供应／外包商名单”进行监管;8.1.11.负责协助公司财务部处理各种材料采购和外发加工的付款情况,确保采购工作持续性得到监管,确保”供应／外包商”和本公司的合法利益得到有效监控;8.1.12.负责与”供应／外包商”建立起良好的沟通渠道和合作伙伴关系,确保在互惠互利的基础上得到双赢的目的性;8.1.13.负责对供应／外包商的信息资料进行保密,其中包括:顾客身份信息、联络方式、公司信息等。8.1.14.负责按照<质量手册>之条款的要求,每月统计本部门的质量目标完成情况,并提交人事部(文控)进行统计分析,作为持续改进质量管理体系的客观证据.9.0.技术部(其中包括:工艺技术、产品设计和模具部):9.1.工艺技术:9.1.1.负责对工程科管理工作进行统筹策划,建立健全各种规章制度以及管理程序,其中包括:产品的设计、工艺技术、产品质量跟踪指导、各种试验过程、设备资源配置等等,并按照策划的结果执行,确保工程技术得到有效的监管;9.1.2.负责组织对产品的制作工艺进行跟踪,不断改进工艺,其中包括:工艺流程、各种作业指导书以及操作规范等等,为产品制作提供指导性文件,确保产品的质量稳定性和可靠性;9.1.2.负责组织制订”材料检验标准”,为品质部提供采购材料的验收依据,保证采购产品的质量可靠性,其中包括:采购材料和外协加工件的检验规范;9.1.3.负责组织制订各”工序(过程)检验标准”,为品质部提供生产过程检验的依据,保生产过程产品的质量可靠性,其中包括:注塑过程、五金加工、抛光打磨和装配过程;9.1.4.负责组织制订各”成品检验标准”,为品质部提供最终产品检验的依据,保产品的质量可靠性,满足顾客和法律法规的要求;9.1.5.负责对各种标准性文件进行修订,确保符合法律法规的要求以及客户要求,同时,为品质部的检验工作提供指导性依据文件;9.1.6.负责跟踪产品的质量状况、客户的使用状况进行产品结构和工艺改进,以及持续不断地为生产部门提供技术支持和指导,确保产品质量不断得到改进,满足市场需求和法律法规的需求;9.1.7.负责协助品质部和生产部对不合格品进行评审,其中包括:不合格品的原因分析、改进建议以及处理措施等,确保产品质量得到提升;9.1.8.负责协助品质、生产、采购和业务等部门,为客户提供技术服务,其中包括:客户投诉的技术支持服务;说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:20/769.1.9.负责协采购部进行供应／外包商评估,确保采购产品和外发加工产品的质量可靠性,保证本公司产品的质量稳定性和可靠性;9.1.10.负责按照<质量手册>之条款的要求,每月统计本部门的质量目标完成情况,并提交人事部(文控)进行统计分析,作为持续改进质量管理体系的客观证据.9.2.产品设计:9.2.1.负责对开发科管理工作进行统筹策划,建立健全各种规章制度以及管理程序,其中包括:产品的设计、工艺技术、产品质量跟踪指导、各种试验过程、设备资源配置等等,并按照策划的结果执行,确保工程技术得到有效的监管;9.2.2.负责根据业务提供的产品开发信息,组织人员进行产品开发和设计,确保新产品的制作及时投入市场,满足客户的要求;9.2.3.负责按照客户的要求或者公司业务的建议信息,制定”新产品设计计划表”和”设计技术任务书”并按照策划的要求”组织人员对新产品进行研制,根据产品结构要求进行合理分工,安排合适的工程技术人员进行研制;9.2.4.负责组织人员样品的制作和型式试验,确保产品的可靠性;9.2.5.负责新产品的试产安排及质量跟踪,为产品的符合性和改进新产品收集客观证据;9.2.6.负责组织对产品的制作工艺进行策划,制定各种产品的制作工艺文件,其中包括:工艺流程、各种作业指导书以及操作规范等等,为产品制作提供指导性文件,确保产品的质量稳定性和可靠性;9.2.7.负责组织制订”新材料检验标准”,为品质部提供采购材料的验收依据,保证采购产品的质量可靠性,其中包括:采购材料和外协加工件的检验规范;9.2.8.负责组织制订各”成品检验标准”,为品质部提供最终产品检验的依据,保产品的质量可靠性,满足顾客和法律法规的要求;9.2.9.责对各种标准性文件进行修订,确保符合法律法规的要求以及客户要求,同时,为品质部的检验工作提供指导性依据文件;9.2.10.负责按照<质量手册>之条款的要求,每月统计本部门的质量目标完成情况,并提交人事部(文控)进行统计分析,作为持续改进质量管理体系的客观证据.12.2.计量管理:12.2.1.负责对公司监视和测量设备进行识别,并对其进行策划管理,确保监视和测量设备的可靠性,从而保证产品质量的稳定性和可靠性;12.2.2.负责对公司所有的监视和测量设备进行识别和建档管理,其中包括:编号、型号规格、使用部门、使用场所、启用日期等内容、使用精度;12.2.3.负责对所有的监视和测量设备,按照使用要求编制:”校验计划”,定期对监视和测量设备进行校验,其中包括:内校和外校;12.2.4.负责对公司所有的监视和测量设备进行识别,识别其外校和内校,分类进行管理;12.2.5.负责定期按照”校验计划”规定的时间间隔,联系外校机构,对外校的监视和测量设备进行校准,并获取校准证书保管;12.2.6.负责对内校部分进行特别管理,编制”监视和测量设备内校管理方法”,并按照规说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:21/76定的内容按计划实施校验和保存记录;12.2.7.负责根据生产需求和产品检测要求,对监视和测量设备进行申购、验收和日常维护保管工作;12.2.8.负责监视和测量设备的日常维护和管理工作,确保监视和测量设备处于正常状态;12.2.9.负责监视和测量设备的报废申报处理工作。10.3.模具部:10.3.1.责对模具部管理工作进行统筹策划,建立健全各种规章制度以及管理程序,其中包括:按照技术部门的要求进行手板制作,工模图纸设计、工模制作、模具维修、模具修改、设备资源配置等等,并按照策划的结果执行,确保模具制作和维护得到有效的监管;10.3.2.负责根据开阀部提供提供的要求进行手板制作,以及试验,保证产品设计的样品制作过程得到有效的监控;10.3.3.负责按照技术部提供的要求,进行图纸设计,确保模具制作能够配合产品开发的进度按时完成;10.3.4.负责负责对模具所需的原材料进行申购和验收,确保模具制作质量符合产品的要求和可靠性;10.3.5.负责模具制作过程中,需要为外协助加工的进行申购处理,确保模具制作进度得到有效控制以及按时完成;10.3.6.负责对各班组进行合理分工和人员安排,确保模具制作过程中的各个工作环节相互配合,控制模具制作的进度;10.3.7.负责负责对模具制作完成之后,通知注塑车间门对模具进行试模,试模过程中必须安排人员进行现场跟踪,记录试模过程中模具出现的问题,经过重复试验和修改,保证模具符合技术部门产品设计的要求。10.3.8.负责安排人员对注塑过程中,模具损坏的维修,保证模具能够满足生产要求;10.3.9.负责对本部门的模具制作设备进行日常维护和保养,保证设备处于完好状态和安全状态;10.3.10.负责定期对本部门的人员进行专业技术培训,确保技术人员的技术得到不断提高,满足本公司模具制作和维修维护的要求,精益求精;10.3.11.负责定期对本部门的技术人员进行靠和监控,确保本部门技术人员的技术不断得到提高和职务晋升,建立良好的团队;10.3.12.负责本部门不符合项的改进(指ISO9001:质量管理体系文件要求),其中包括:进行原因分析、采取改进方案、实施改进方案、对改进方案实施的结果进行有效性验证(管理者代表和文控监督验证改进的有效性)。11.0.品质部:11.1.品质管理:11.1.1.负责对品质部管理工作进行统筹策划,建立、健全各种规章制度以及管理程序,其中包括:样品管理制度、产品确认制度、产品抽样规范、试验管理规范等等,并按说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:22/76照策划的结果执行,确保产品质量的可靠性和稳定性;11.1.2.负责组织人员按照<检验标准>的要求,对购进产品进行检验,其中包括:采购材料和外协加工件.确保采购产品质量的可靠性;11.1.3.负责组织人员按照<检验标准>和<作业指导书>的要求,对产品的制作过程或者工序进行检验,其中包括:五金机加制作过程、抛光过程、注塑过程和产品装配过程.确保过程产品或工序的质量的稳定性和可靠性;11.1.4.负责组织人员按照<检验标准>、法律法规、国家标准以及客户的要求,对本公司出厂前的产品进行验证,确保产品质量的可靠性,为满足满足客户要求以及法律法规的要求提供客观可靠性的证据;11.1.5.负责协助采购部监控采购产品的质量状况,督促供应／外包商改进产品质量,满足公司采购要求;11.1.6.负责安排人员对各种应检验的货物的质量状态进行标识和监控,防止物品漏检导致质量事故发生;11.1.7.负责对各种不合格品进行鉴定,组织人员对不合格品进行评审、督促相关部门对不合格品进行处理,以及采取纠正和预防措施,防止不合格品再发生;11.1.8.负责对”返工和返修”的产品重新检验和记录,确保不合格品的处理得到控制;11.1.9.负责按照<标准样板管理制度>的要求,安排人员对各种样品进行管理,其中包括:客户确认的样品和提供的样品、供应／外包商提供的样品、技术部确认的样品、授权人签名确认的样品等等,为产品检验提供参考依据;11.1.10.负责按照<标准样板管理制度>的要求,安排人员对不使用的样品进行更换,其中包括:客户要求变更后确认新的样品、技术部更改产品后确认新的样品、产品质量变更重新确认的样品、过保值期的样品、品质人员签发的限度样品、颜色变更重新确认的样品等等,为产品检验提供准确的参考依据;11.1.11.负责本部门不符合项的改进(指ISO9001:质量管理体系文件要求),其中包括:进行原因分析、采取改进方案、实施改进方案、对改进方案实施的结果进行有效性验证(管理者代表和文控监督验证改进的有效性)。11.1.12.负责按照管理要求,每月月初对上月产品质量状况进行分析,其中包括:采购和外协加工件不合格、过程产品不合格、成品不合格等,按照产品种类进行分类统计和分析,要求相关部门采取纠正和预防措施,确保产品质量得到持续提升;11.1.13.负责按照<质量手册>之条款的要求,每月统计本部门的质量目标完成情况,并提交人事部(文控)进行统计分析,作为持续改进质量管理体系的客观证据.13.0.各部门共同职责:13.1.负责在本部门贯彻质量方针和质量目标,确保质量管理体系在本部门得到有效实施和持续保持;13.2.负责按照规定的要求,安排人员填写本部门记录,并确保完整性、真实性;13.3.负责执行质量体系文件中的所有要求,反馈执行的效果;13.4.负责与本部门有关纠正与预防措施的执行,并对执行的有效性进行负责;说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节3.3生效日期:.01.05文件名称各部门职责版本:A/0页码:23/7613.5.负责对本部门员工的岗位技能培训,确保员工的岗位技能得到不断提升;13.6.负责提升本部门员工的质量意识,确保产品的质量得到不断改进;13.7.负责按照<质量手册>的规定,每月月初统计上月本部门质量目标完成情况,将统计的结果提交文控进行统一分析和处理;13.8.负责对上月本部门质量目标未达成的改进,确保本部门的质量目标得到满足,其中包括:进行原因分析、采取改进方案、实施改进方案、对改进方案实施的结果进行有效性验证(管理者代表和文控监督验证改进的有效性);13.9.负责每月月底编制”工作总结报告”,总结本月工作状况,其中包括:本月工作状况、上月改进建议跟踪情况、存在的问题、存在问题改进建议、下月工作计划等内容,确保管理工作逐步得到提升;13.10.负责按照<质量记录管理程序>的要求,每月月初安排人员对上月本部门的所有记录进行整理,按照记录的流水号或者日期进行归档装订保存,便于统计分析和追溯,为保证质量管理体系正常运行提供客观证据;13.11.负责本部门办公场所和工作场所的日常维护和管理工作,其中包括:办公场地规划、清洁维护、办公用品摆放等等,严格按照7S的要求执行,确保部门的形象以及维护公司整体的企业形象,为保证客户验厂奠定坚实的基础;13.12.负责安排人员对本部门办公场所的日常维护和管理工作,其中包括:办公场地规划、清洁维护、办公用品摆放等等,严格按照7S的要求执行,确保部门的形象以及维护公司整体的企业形象,为保证客户验厂奠定坚实的基础;13.13.负责本部门不符合项的改进(指ISO9001:质量管理体系文件要求),其中包括:进行原因分析、采取改进方案、实施改进方案、对改进方案实施的结果进行有效性验证(管理者代表和文控监督验证改进的有效性)。说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:4.0生效日期:.01.05文件名称质量管理体系版本:A/0页码:24/764.0.质量管理体系:4.1.总要求:4.1.1.本公司采用ISO9001:质量管理体系要求—的所有规定,建立和完善自身质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进质量体系的有效性,具体内容为:实施和保持文件化的质量管理体系,并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2本公司涉及的质量体系要求与ISO9001:条款号对照可参见本手册第3.0章。4.1.3.大过程(从识别顾客的需求,到顾客满意的评价)见过程方法模式图:质量管理体系的持续改进质量管理体系的持续改进管理职责产品实现测量、分析和改进资源管理产品输入输出增值活动信息网图释要求满意顾客顾客4.1.4.在质量管理体系文件中,对这些过程进行了进一步的分解细化,并就下列内容做出了详细规定:.确定质量管理体系所需的过程及其在本公司各相关部门的管理过程中的应用;.确定这些过程在本公司管理过程中的顺序和相互作用。.确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法;.确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监视;说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:4.0生效日期:.01.05文件名称质量管理体系版本:A/0页码:25/7.监视、测量(适用时)和分析这些过程;.实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进;4.1.5.本公司按ISO9001:质量管理体系――要求,对这些过程尽心管理。4.1.6.本公司对任何影响产品符合性要求的外包过程加以识别和控制。由于这些过程对本公司提供满足要求产品能力的潜在影响重大,依据<质量手册>第7章之7.4条款中的要求进行管理控制。但控制外包过程不能免除本公司满足顾客和法律法规要求的责任。进一步明确外包过程的控制要求。4.1.7.对此类外包过程的控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。本公司的外包过程为:.电镀件;.产品运输;.产品抛光;.模具制作;.零配件加工;.激光打标4.2.文件要求:4.2.1.总则:.为确保质量管理体系的有效运行,本公司按ISO9001:质量管理体系要求,建立了文件化的质量管理体系,其中包括:.1.形成文件的质量方针、质量目标;.2.质量手册;.3.本公司依据ISO9001:质量管理体系要求形成文件的程序和记录;质量手册程序文件作业指导书质量记录表格质量手册程序文件作业指导书质量记录表格.本公司策划的质量管理体系文件包括四个层次:.1.第一层质量手册.2.第二层程序文件.3.第三层作业指导书.4.第四层各种记录表格;4.2.2.质量手册:.本手册根据ISO9001:质量管理体系要求编写,覆盖标准的所有要求,详细说明了本公司建立的质量管理体系及其运行方式,手册包括:.1.质量管理体系范围说明;.2.质量手册的内容覆盖了ISO9001:质量管理体系要求和公司的实际运作情况,并对其做了适合本公司需要的规定;说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:4.0生效日期:.01.05文件名称质量管理体系版本:A/0页码:26/7.3.质量手册覆盖的产品范围;.4.质量手册覆盖的部门;.5.引用的程序文件;.6.质量管理体系中各过程的相互作用的描述;.质量手册由总经理批准,本公司的所有员工必须严格执行。4.2.3.文件控制:.本公司为保证和质量管理体系有关的所有文件处于受控状态,制定并执行<文件和资料管理程序>,对文件的管理进行识别和控制。.职责:.1.管理者代表负责文件控制程序的执行,对文件的更改或修订负责协调。负责组织对使用中的文件进行评审。.2.人事部(文控)负责所有受控文件的发放、保存和管理。.3.各相关职能部门/人员负责本部门文件的编写工作,并交由人事部(文控)发放。.控制要求:.1.本公司按照ISO9001:质量管理体系的要求进行策划,文件具体分为三大类:其中包括:a.本公司制定的管理性文件,包括:质量手册;程序文件等。b.本公司编制的技术性文件和资料,包括:工艺文件;检验和试验规范等。c.外来文件,包括:法律法规、涉及产品的国家标准、行业标准、行业规范、客户提供的资料等。e.记录是一种特殊类型的文件,依据<质量手册>之4.2.4的要求进行控制..本公司制定的所有文件在发布前,需经授权人审批,审批的权限在<文件和资料管理程序>中有明确的规定。.管理者代表组织人员,在每年的管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行有效性评审。.文件的更改由原审批部门进行审批,文件更改时其版本号、修订状态应相应更改。.人事部(文控)记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持最新版本的记录。.为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应按<文件和资料管理程序>中规定的要求和格式编写文件,并做好文件的归档、发放和回收。.确保在使用场所得到并使用有效版本的文件,并及时从使用场所撤销无效和作废的文件。0.作废文件仍有保留价值时,要进行有效识别,防止误用。1.本公司的文件以书面形式为准,存在于电子媒体的文件,不作为执行的依据。2.确保策划和运作质量管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发,对于外来文件的识别和控制,直接引用的各类外来文件,由各部门负责人审查后交由人事说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:4.0生效日期:.01.05文件名称质量管理体系版本:A/0页码:27/76部(文控)登记、发放。为保持外来文件的有效性,各部门应保持与有关部门主管的联系,并在每年的管理评审前,由管理者代表组织各部门负责人对外来文件的有效性进行审查。2.本公司对于外发文件由各部门对本部门发放到外部的受控文件进行发放登记及更改、作废的控制,确保文件的有效性。4.相关文件:4.1.文件和资料管理程序.5.相关记录:5.1.文件更改记录表;5.2.文件发放／回收记录表.4.2.4.记录控制:.根据总则的具体要求,控制所建立的与质量有关的各项活动的质量记录并妥善管理和保存,以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。.职责:.1.人事部(文控)负责编制<质量记录表格清单>,并负责质量记录表格原件的管理工作。.2.管理者代表负责批准<质量记录表格清单>。.3.各部门负责本部门的质量记录的控制。.4.各部门资料员负责本部门质量记录控制的具体工作。.控制要求:.1.本公司严格规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理所需的控制,严格按照<质量记录管理程序>的管理方法和<质量记录表格清单>规定的保存年限执行保管。.2.管理者代表对质量记录的编号作出规定,同时编制<质量记录表格清单>。.3.质量记录应详细、准确、内容完整、字迹清晰且可识别,而且便于查询。.4.质量记录应注明日期并签字或盖章,需要时还应有会签、审批手续,该记录方为有效。.5.各种质量记录由归口部门管理,具体的管理方法按照<质量记录管理程序>执行,按照<质量记录表格清单>规定的保存年限进行保存。.相关文件:.1.质量记录管理程序.说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01文件章节:5.0生效日期:.01.05文件名称管理职责版本:A/0页码:28/765.1.管理承诺:5.1.1.本公司总经理承诺按照ISO9001:质量管理体系要求,建立和实施质量管理体系,并经过持续改进,使质量管理体系不断发展和完善。5.1.2.本公司总经理经过以下行动,确保上述承诺得以实现:.本公司总经理制定并批准书面的质量方针和质量目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。.经过会议、评审、报告、文件等方式,将客户的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工,使之充分理解这些要求,并在工作中确保这些要求的实现。.本公司总经理定期进行管理评审,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。.本公司总经理为每项质量活动提供充分的资源。5.2.以顾客为关注焦点:5.2.1.本公司的质量活动围绕以顾客为关注焦点进行,顾客满意是本公司孜孜以求的目标,为此本公司最高领导者(总经理)保证做到:.经过市场调查、预测以及与顾客的直接沟通等方式,确切掌握顾客的要求。.经过建立和实施质量管理体系,使满足顾客的要求体现在各项工作中(诸如资源提供、与顾客有关的过程、顾客满意度的评价、持续改进等工作),从而达到顾客的满意。5.3.质量方针:5.3.1.总经理确保本公司的保质量方针:.质量方针与本公司的的经营宗旨相适应;.质量方针应包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺;.质量方针应提供制定和评审质量目标的框架;.质量方针应在本公司内得到沟通和理解;.质量方针应在持续适宜性方面得到评审;5.3.2.本公司的质量方针:严管理,抓质量,重人才,力创新5.3.3.质量方针的管理:.总经理经过培训、会议、通知和通告宣传等形式确保质量方针在本公司内得到沟通和理解。.确保本公司在进行管理评审时,对质量方针的适宜性进行评审。必要时,对质量方针进行修改。5.4.策划:5.4.1.质量目标:.总经理确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容,质量目标应是可测量的,并与质量方针保持一致。.本公司质量总目标和各部门分解的目标见条款的规定。各部门定期对质量目标进行统计并提交人事部(文控)进行最后的统计和分析,对影响质量目标达成的,由相应的责任部门进行原因分析,及时采取纠正和预防措施,最后提交管理者代表对纠正和预防措施的有效性进行验证.说明:修改文件时在此处增加”拟制、审核和批准”栏,只对本页文件修改,其余内容不变。欧尼金属塑胶制品有限公司质量手册文件编号:QM-01章节号:5.0生效日期:.05.16章节名称管理职责版本:A/2页码:29/7．本公司总体质量目标及考核统计方法和分解到各个部门的质量目标及考核统计方法,具体跟踪考核如下表:一.公司总体质量目标及考核方法:序号目标名称目标值考核周期计算公式统计部门考核部门备注1产品合格率≥98%每年(每年合格成品总数÷每年成品总产量)×100%品质部文控一次合格率2客户平均满意分数≥90分每年第一步:每一客户满意分数=1(产品质量得分)+2(准时交货得分)+3(客户反馈反应方面得分)+4(服务配合度方面得分)+5(产品方面得分)第二步:平均客户满意分数=被调查客户满意分数总数和÷被调查客户数量业务部文控二、各部门每月质量目标及考核方法:部门目标名称目标值考核周期计算公式统计部门考核部门备注技术图纸1.图纸完成准确率100％每月当月完成图纸正确数量÷当月完成图纸总数量×100%技术文控文件2.工艺文件正确率100％每月当月完成工艺文件正确数量÷当月完成工艺文件总数量×100%技术文控生产安装1.成品合格率≥98.5%每月当月合格成品总数量÷当月成品总产量×100%品质文控一次性合格率注塑2．注塑件合格率≥98.5%每月当月合格注塑件数量÷当月注塑件总产量×100%品质文控一次性合格率机加3．五金加工合格率≥95.5%每月当月合格五金件总数量÷当月五金件成品总产量×100%品质文控一次性合格率订单4.订单准时完成率≥98%每月实际完成产品数量÷要求完成订单产品的数量×100%生产文控仓库5.库存物资准确率≥98%每月(当月盘点数量÷当月帐面数量)×100%仓库文控品质进料1.进料抽检率100%每月(当月(采购+外协)进料抽检批数÷当月采购+外协总批数)×100%品质文控装配1.成品抽检率100%每月(每月抽检产品批数÷每月产品出货批数)×100%品质文控采购交货1.准时到货率≥98%每月(当月采购+外协准时到货批数÷当月采购+外协总批数)×100%采购文控品质2．品质异常跟踪改进完成率≥98%每月(当月跟踪完成品质异常改进次数÷当月品质异常总次数)×100%采购文控针对供应／外包商采购3.采购产品合格率≥96.5%每月(当月采购产品合格批数÷当月采购产品总批数)×100%品质文控外协4.外协件合格率≥96.5%每月(当月外协件合格批数÷当月外协件发出总批数)×100%品