水泥企业安全生产标准化管理制度样本

年4月19日水泥企业安全生产标准化管理制度文档仅供参考，不当之处，请联系改正。制度编号：LWSNAQBZHZD-01版本号/修改状态：/01XX水泥工业有限公司安全生产标准化管理制度汇编（试行）编制：XXX审核：XXXX批准：XXXXX发布日期：10月1日生效日期：10月1日XXX水泥工业有限公司发布目录一、发布令 6二、授权令 7第一章安全生产目标 8（一）安全生产目标管理制度 8第二章组织机构和职责 12（一）安全管理机构、配备安全管理人员管理制度 12(二)安全生产责任制管理制度 15第三章安全生产投入 18（一）安全生产费用提取和使用管理制度 18(三)员工工伤保险管理制度 21第四章法律法规与安全生产管理制度 27（一）安全生产法律法规与其它要求管理制度 27（二）文件管理制度 29（三）文件和档案管理制度 34第五章教育培训 38（一）安全教育培训管理制度 38（二）安全文化建设管理制度 43（三）安全生产会议管理制度 44第六章生产设备设施 47（一）建设项目“三同时”管理制度 47（二）设备设施安全管理制度 51（三）设备设施检修、维护和保养管理制度 58（四）新设备设施验收和旧设备设施报废、拆除管理制度 65（五）电气设备设施管理制度 68(六)配电室安全管理制度 70（七）临时用电线路审批制度 73（八）特种设备管理制度 76（九）压力容器管理制度 79（十）起重设备管理制度 82（十一）卷扬机管理制度 84（十二）吊索具管理制度 85（十三）电焊机管理制度 90（十四）手持式电动工具管理制度 91（十五）工业气瓶管理制度 93（十六）厂内机动车管理制度 95（十七）安全装置、防护设施管理制度 96（十八）收尘设备管理维护制度 97（十九）回转窑专项检查制度 100第七章作业安全 103（一）危险作业管理制度 103（二）高危作业审批管理制度 127（三）动火作业管理制度 132(四)受限空间作业管理制度 135（五）高处作业管理制度 140（六）吊装作业管理制度 141（七）交叉作业管理制度 143（八）高温作业管理制度 144（九）预热器清堵作业管理制度 145（十）篦冷机清大块作业管理制度 147（十一）筒形库清库作业管理制度 148（十二）挂牌上锁管理制度 151（十三）岗位达标评定管理制度 154（十四）警示标志和安全防护的管理制度 157（十五）消防安全管理制度 161（十六）危险化学品管理制度 165（十七）特种作业人员管理制度 167（十八）安全生产监督检查管理制度 169（十九）外包单位安全管理制度 172（二十）承包商、供应商等相关方的管理制度 175（二十一）变更管理制度 179第八章隐患排查 181（一）隐患排查、治理管理制度 182（二）事故隐患报告和举报奖励制度 187（三）隐患排查、治理、建档监控报告管理制度 189（四）隐患排查治理资金使用管理制度 194（五）隐患排查治理通报制度 196第九章危险源监控 197（一）风险评估和控制管理制度 197（二）危险源管理制度 202（三）重大危险源管理制度 210第十章职业健康 212（一）职业健康管理制度 212（二）职业病防治责任制管理制度 219（三）职业病防治责任制 221（四）职业病危害警示与告知管理制度 224（五）职业病危害项目申报管理制度 225（六）职业健康宣传教育培训管理制度 227（七）职业危害防护设施维护检修管理制度 230（八）劳动防护用品管理制度 231（九）职业病危害监测及评价管理制度 236（十）建设项目职业卫生“三同时”管理制度 237（十一）从业人员职业健康监护及档案管理制度 242（十二）职业病危害事故报告、处理管理制度 245（十三）职业病危害事故应急救援管理制度 248（十四）岗位职业卫生操作规程 2501.粉尘作业职业健康操作规程 2502.高温作业职业健康操作规程 2513.噪声作业职业健康操作规程 2524.危险化学品作业职业健康操作规程 252（十五）女职工保护管理制度 254第十一章应急救援 255（一）事故应急救援管理制度 255第十二章事故报告、调查和处理 259（一）事故管理制度 259第十三章绩效评定和持续改进 265（一）安全生产标准化绩效评定管理制度 265（二）安全生产信息传递管理制度 269（三）外包单位安全生产管理规定及考核办法 271（四）安全生产管理考核办法 281（五）安全生产“三违”考核管理办法 288

一、发布令为建立、实施、保持和持续改进老挝水泥工业有限公司的安全管理体系，更好地贯彻执行职业健康、安全相关的法律、法规及标准，控制公司的安全风险，提高安全绩效，保障从业人员安全健康，依据国家安全生产监督管理总局发布的《企业安全生产标准化基本规范》、《水泥企业安全生产标准化评定标准》等要求，公司建立了安全生产标准化管理体系，组织编制了老挝水泥工业有限公司《安全生产标准化管理制度汇编》。《安全生产标准化管理制度汇编》以本质安全为目标，以安全生产法律法规为依据，本着符合性、适用性、有效性的原则，对公司原有的安全生产管理制度进行了详细的补充、删除、梳理和修订，使各项规章制度更加规范化、标准化，是指导老挝水泥工业有限公司安全管理活动的纲领性文件和行为准则。XX水泥工业有限公司的全体员工要认真学习、领会《安全生产标准化管理制度汇编》精神，深刻理解《安全生产标准化管理制度汇编》中的内涵，并严格贯彻、落实，以提高员工自身的安全文化素质和公司的整体安全管理水平，达到管理标准化、现场标准化和操作标准化，确保员工的健康和安全。现批准XX水泥工业有限公司《安全生产标准化管理制度汇编》于12月1日起实施，公司全体员工必须认真学习、理解和贯彻、执行，相关方务必参照执行。总经理：XX水泥工业有限公司二0一六年十二月一日

二、授权令为建立、实施、保持和持续改进XX水泥工业有限公司的安全管理体系，保障员工安全和健康，进一步规范和提高老挝水泥工业有限公司的安全管理水平，现任命公司副总经理（安全总监）XXXX同志为公司安全生产标准化管理体系的管理者代表，对老挝水泥工业有限公司的安全生产标准化管理体系运行的符合性和有效性负责监督、管理责任，并将运行情况向总经理报告。管理者代表具有以下职责和权限：1、全面负责XXX水泥工业有限公司安全生产标准化管理体系的建立、实施和保持；2、向总经理报告安全生产标准化管理体系运行的业绩和改进需求；3、确保在整个组织体系内提高安全生产标准化意识。总经理：XXXX水泥工业有限公司二0一六年十二月一日

第一章安全生产目标（一）安全生产目标管理制度1.目的为更好地贯彻国家有关安全生产、职业健康、消防等方面的法律法规，降低事故风险，保障员工的健康和安全，实现管理标准化，提高公司的安全管理水平，制定本制度。2.适用范围本制度适用于老挝水泥工业有限公司目标与指标的制定、分解、实施和考核；适用于公司所涉及的一切生产活动，包括相关方在厂内的活动。3.引用文件《企业安全生产标准化基本规范》和《《水泥企业安全生产标准化评定标准》4.职责4.1公司总经理(安全生产委员主任)负责对公司级的安全相关指标的制定和考核，并与安全总监签订安全责任书，其中，工伤事故控制指标的考核结果需报财务部门进行相应的考核。4.2安全总监负责对公司各分管副总经理的安全相关指标的制定和考核，其中，工伤事故控制指标的考核结果需报财务部门进行相应的考核。4.3公司各分管副总经理负责对各自分管的部门安全相关指标的制定和考核，其中，工伤事故控制指标的考核结果需报财务部门进行相应的考核。4.4财务部门负责具体落实工伤事故的考核处罚。4.5各部门负责将安全目标、指标分解到车间（室）、班组，定期监督检查目标指标的完成情况，并负责车间安全目标、指标的考核。4.6技术安全部（安委会办公室）负责统计各部门对所属车间（室）、班组、岗位员工安全目标、指标的考核结果，并向安全总监提出奖惩建议。4.7车间（室）主任负责将安全目标、指标分解到班组，定期监督检查目标指标的完成情况，并负责班组安全目标、指标的考核，并将考核结果报部门负责人汇总。4.8班组长负责对本班组岗位员工安全承诺书的完成情况进行考核，并将考核结果报车间（室）汇总。4.9每月各部门负责人将所属车间（室）、班组、岗位员工安全目标、指标的考核结果报给技术安全部备案。5.管理要求5.1安全生产目标和指标的制定依据5.1.1国家有关安全生产、职业健康、消防等方面的法律法规、标准、规范。5.1.2中电建集团海外投资有限公司下达的年度安全生产目标、指标要求。5.1.3公司的实际能力和现有状况，上年度公司安全目标实施的遗留问题。5.1.4公司的管理水平、危险源（危害因素）辨识、风险评价以及生产和过程的绩效及安全标准化系统和体系的评审结果。5.1.5公司的相关方管理要求。5.1.6预防为主和持续改进的原则。5.1.7目标制定原则5.1.7.1符合原则：符合有关法规标准和上级要求；5.1.7.2持续进步原则：比以前的稍高一点，跳起来、够得着、实现得了；5.1.7.3三全原则：覆盖全员、全过程、全方位。即制定的安全生产目标和指标应涵盖所有部门、人员，做到横向到边，纵向到底。5.1.7.4可测量原则：公司安全生产目标和指标应是明确的、可测量的、具有行为导向的、可行的和有时间期限。5.1.7.5重点原则：突出重点、难点工作。5.2安全生产目标和指标的制定5.2.1每年十二月底各部门将上年度安全目标、指标的完成情况报技术安全部。5.2.2技术安全部根据部门将上年度安全目标、指标的完成情况和上级公司的要求，并要考虑企业的管理水平、风险评价、生产和过程的绩效及安全标准化系统的评价结果，初步拟定下一年度各部门安全目标、指标草案。5.2.3技术安全部将下一年度各部门安全目标、指标草案发至各部门征求意见，并根据反馈意见再进行修订后，报安全总监审核和综合各分管领导意见后，由安全总监提交安委会审议。5.2.4公司的年度安全目标和指标，经安委会审议、总经理批准后以企业正式文件印发后下发各部门进行实施。5.2.5制定的公司安全生产目标和指标应是明确的、可测量的、具有行为导向的、可行的和有时间期限。5.2.6制定的安全生产目标和指标应涵盖所有部门、人员，即做到横向到边，纵向到底。5.3安全目标和指标的分解。5.3.1公司安委会根据各部门的安全职能，对公司年度目标和指标进行分解到各部门；目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。5.3.2技术安全部根据公司安全管理目标分解的结果，制定各部门《安全目标责任书》，由总经理与安全总监签订《安全目标责任书》，安全总监与各分管副总经理签订《安全目标责任书》，并由各分管副总与各管辖部门负责人签订《安全目标责任书》。5.3.3各部门要紧紧围绕公司的安全目标和指标，结合本部门的实际，分解、制定出符合本部门生产安全特点的安全目标和指标，分解至车间（室）班组、岗位员工，并签订《安全责任书》5.4安全目标和指标的实施与监测5.4.1安全目标和指标的实施计划5.4.1.1安全总监根据公司安全目标、指标制定公司的实施计划与考核办法，经安委会审核，总经理批准后执行。5.4.1.2各部门根据分解的目标、指标制定各部门的安全目标实施计划和考核办法，经部门负责人审核批准，报技术安全部备案。5.4.2各部门的负责人是安全生产第一责任人，对安全目标管理负全面责任，加强安全生产日常监督管理工作，按期保质地完成相应的工作目标。5.4.3各部门负责人对各自部门安全生产目标和指标实施计划的执行情况的监测，每月对分解到车间（室）、班组、员工的目标完成情况检查1次，并将检查结果报技术安全部。5.4.4技术安全部作为公司安全生产日常工作的监督管理机构，负责对各部门的安全生产目标和指标实施计划的执行情况的监测，每月对各部门报给的安全目标、指标完成情况的进行复核1次，并保存有关复核监测记录资料。5.4.5技术安全部每季度将各部门安全目标、指标完成情况进行汇总，并提出奖惩建议（可否参与明星员工评选的建议），报安全总监审核和综合各分管领导意见，由安全总监提交安委会审核和决定奖惩。5.5安全目标和指标的考核与评估5.5.1公司安全总监组织安委会成员每季度对分解到各部门的目标完成效果进行评估，并作出全面评估报告。5.5.2各部门每月对分解到班组、员工的目标完成效果进行评估，并将评估记录交技术安全部存档。5.5.2技术安全部负责每年年初对各部门《安全目标责任书》的签定情况和每季度《安全责任书》的落实情况进行汇总，做为公司安全奖罚的主要依据，并向全公司公布。5.5.3安全总监根据评估结果，当实际结果与目标发生严重偏差时，组织安全生产委员会及时组织召开专题会议，分析原因并制定整改措施，及时调整安全生产目标和指标实施计划。调整后的公司的安全生产目标和指标实施计划以文件形式重新颁发。各部门根据公司调整后的安全生产目标和指标实施计划调整自己的安全生产目标和指标实施计划。5.5.4评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。6.相关文件与记录6.1公司年度安全生产目标和指标6.2下发公司年度安全生产目标和指标文件6.3各部门的安全生产目标和指标6.4各部门的安全生产目标和指标实施方案及考核办法6.5目标和指标修订记录6.6安全目标和指标实施计划检查考核记录6.7年度安全生产目标与指标完成效果评估报告第二章组织机构和职责（一）安全管理机构、配备安全管理人员管理制度1.目的规范公司安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备，落实安全生产主体责任，根据国家和地方有关安全生产、职业健康和消防等法律法规、标准、规范，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内部各部门及外协施工方与分包方。3.规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》和《XXXX股份公司安全管理规定》4.职责4.1安全总监负责组织建立健全安全管理体系，并使之持之有效运行。组织编制相关管理制度及公司的安全管理网络图。4.2行政后勤部负责起草、下发安全管理机构设置、安全管理人员配置文件，提出安全管理人员招聘条件，并招聘安全管理人员。4.3技术安全部负责人制定本部门和各岗位人员安全职责及各部门车间兼职安全员岗位职责，并监督执行。4.3各部门根据人员配置实际情况编制本部门安全管理网络图。5.管理要求5.1安全生产组织机构建立原则5.1.1统一领导，分级管理原则。建立“横向到边、纵向到底”的安全生产组织机构，即设立公司级、部门级、车间（室）级、班组级安全组织机构。5.1.2一岗双责、全员负责，部门、车间（室）、班组行政负责人负责制的原则。各级组织机构的负责人为安全第一责任人，岗位员工对本岗位安全工作负责。5.1.3综合监管、专业指导，安全总监、技术安全部负责人、专职安全员、各部门、车间（室）兼职安全员进行综合监管和对同级人员的安全管理工作进行指导。5.1.3合法性原则。按照《中华人民共和国安全生产法》的要求。5.1.4适宜性原则。公司建立安全组织机构要根据公司的实际情况，确保组织机构资源满足安全生产的需求。5.2机构设置5.2.1安全生产委员会领导机构5.2.1.1公司建立安全生产委员会，做为公司安全生产领导机构，统一管理本公司安全生产工作；各部门在安委会领导下开展安全生产工作。5.2.1.2安委会主任由公司安全生产第一责任人（总经理）担任，分管安全的副总经理(安全总监)任副主任。其它的公司领导及工会、各部门负责人任安委会委员。5.2.1.3各部门是安委会成员部门，成员部门在安委会的统一领导下，发挥本部门的职能，履行各自安全生产职责，共同完成本公司安全生产工作，形成“齐抓共管”的局面。5.2.1.4安委会办公室安委会下设办公室，负责安委会日常工作。安委会办公室设置在技术安全部，安委会办公室主任由技术安全部负责人担任，下设成员若干名。5.2.1.5安全生产委员会主要职责公司安全生产委员会至少每季度召开一次安全专题会或者安全例会，协调解决安全生产问题，并形成会议记录和会议纪要予以保存。安委会会议内容包括监督检查上次会议布置工作的落实情况、问题的整改措施以及研究当期安全生产情况，并进行工作布置安排；会议纪要中应包括会议的时间、会议的地点、主持人员、参会人员、应到人数、实到人数、记录人、会议议题、会议决议等，形成闭环管理。5.3安全管理机构设置5.3.1按照《中华人民共和国安全生产法》规定，公司设置独立的安全生产管理部门——技术安全部，该部门是公司安全生产工作的监督管理部门，负责公司的安全生产日常管理，对各部门安全生产管理工作进行综合协调和监督管理。5.3.2各部门负责人为本部门安全生产第一责任人，成立由部门负责人为组长，车间（室）主任、专（兼）职安全员、班组长等为部门的安全生产管理小组的成员。5.3.3各班组长为本班组安全生产第一责任人，负责班组安全生产具体管理工作。5.3.4公司安全生产委员会应以红头文件形式下发任命书；各部门安全生产管理机构应以文件形式下发设置，各部门根据设置，绘制安全组织机构网络图。5.4专职安全管理人员配备5.4.1公司按照《中华人民共和国安全生产法》规定，配置专职安全生产管理人员。安全管理人员应具备相应的知识和能力，并取得相应的资格证书后方可任职。技术安全部配备部门负责人1名，专职安全管理人员1至2名；5.4.2各车间（室）、班组根据工作需要配置不同数量的兼职的安全员，对安全生产工作进行监督管理。5.5安全生产管理网络5.5.1公司实行公司级、部门级、车间（室）和班组级的四级安全管理网络。5.5.2公司安全生产管理网络见《老挝水泥工业有限公司安全管理四级网络图》。5.6安全管理人员的任命及管理5.6.1各部门、车间（室）、班组成立独立的安全生产管理小组，组成人员由各部门、车间（室）、班组负责人任命，报公司安全生产委员会主任审批。5.6.2安全生产委员会办公室及组成人员由安全生产委员会任命。5.6.3公司安全总监负责设置公司安全管理部门，并任命配备安全生产专职管理人员。5.6.4各部门、车间（室）、班组兼职安全员报公司技术安全部备案。5.6.5安全管理人员的任命，公司必须以红头文件形式进行任命。5.6.6当本公司出现重大变化或对聘任人员进行更新时，公司安全生产委员会成员、安全生产管理网络人员应及时调整，并以公司红头文件形式重新任命发布。5.6.7安全管理人员必须严格履行本岗位职责；发生重大渎职、责任事故按相关考核规定给予解聘，严重者按照国家有关法律法规进行处理。5.6.8各部门更换或调动兼职安全员时，必须向技术安全部备案。5.6.9技术安全部按照安全教育管理制度的要求，做好安全管理人员的公司内部培训和外送培训、考核及资格证书的办理工作。6.相关文件与记录6.1安委会成立文件6.2设置安全管理机构、配备安全管理人员文件6.3安委会会议记录和纪要及签到表6.4老挝水泥工业有限公司安全管理四级网络图

(二)安全生产责任制管理制度1.目的构建公司安全生产组织保障体系，加强安全生产责任制的管理，保障安全生产责任制在安全生产管理中重要作用的充分发挥。2.适用范围本制度规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等要求，适用于公司所有部门、人员的安全生产责任制管理。3.规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》《XXXX股份公司安全责任制》《企业安全生产标准化基本规范》《《水泥企业安全生产标准化评定标准》4.职责4.1总经理负责组织审议、签发本公司安全生产责任制。4.2安全总监负责牵头组织技术安全部和行政后勤部对各部门的安全生产责任制的制定、沟通、评估及考核。4.3各部门负责本部门、车间（室）班组及岗位人员的安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核。5.管理要求5.1制定要求5.1.1安全生产责任制是公司安全生产规章制度的核心。因此，必须明确公司各级领导、各部门、车间（室）、班组和所有人员，在安全生产中应负有的安全责任。5.1.2安全生产责任制主要由纵向系列和横向系列责任制组成。其中纵向系列的包括各级领导直到岗位人员的责任制，其中包含部门的正副职领导；横向系列的包括各级职能部门和各基层车间（室）、班组的责任制。5.1.3建立安全生产责任制时，要覆盖到公司所有的部门、所有的人员，做到“纵向到底、横向到边、不留死角”，形成全员、全面、全过程的安全管理责任体系；责任内容应详细明确、具体、可操作，避免责任缺失。5.1.4在制定具体的纵、横向系列安全生产责任制时，要保持各安全生产责任制与其责任人员的权限职责相一致，责任制内容要与岗位工作实际相符全同，做到适宜性强，有针对性，不能笼统规定。5.2制定、沟通5.2.1公司安全总监负责组织各部门编制安全责任制，指导、审核各部门编制情况，技术安全部负责处理编制过程中的日常事务。5.2.2各部门负责本单位员工岗位责任制的编制、沟通与评估。5.2.3安全生产责任制制定之前，技术安全部应与各部门、各岗位进行充分的调查、沟通、交流，充分了解各部门、各类人员的安全职责。5.2.4技术安全部及各部门在安全生产责任制起草完毕后，要及时征集相关人员的意见或建议。5.2.5技术安全部将各部门制定的安全生产责任制和征求意见进行书面汇总、整理，提交安全总监5.2.6安全总监提出修订意见，技术安全部组织修订，再次报安全总监审核，安全总监审核完毕，报安委会主任组织召开专题会议审议。5.2.7安全总监组织相关部门、相关人员召开安全生产责任制修订会，根据会议修订精神，修订定稿，提交总经理审批后以文件形式发布实施。5.2.8各部门负责对所属单位、人员的安全生产责任制的落实情况进行考核（每月度1次）。5.3培训5.3.1技术安全部负责安全生产责任制培训的组织工作，制定公司培训计划。5.3.2技术安全部负责组织对各部门负责人进行安全责任制培训。5.3.3各部门负责人负责组织对本部门各级人员进行安全责任制培训，应及时让下属人员了解、掌握。5.3.4机构或各部门、车间、班组负责人发生变动时应及时组织变动人员进行安全职责和权限的培训。5.3.5所有培训记录应存档备案。5.4评审5.4.1安全总监每年应至少一次组织对安全生产责任制进行评审工作。当法规标准发生较大变更或管理机构等发生重大调整等情况发生后，应立即组织对责任制进行评审、修订。5.4.2评审应根据法律法规、组织结构、安全健康管理的特点以及是否适应环境变化的情况。5.4.3评审应形成报告，对安全生产责任制的适宜性作出客观、公正的评定。评审报告应上报领导审批。5.5修订5.5.1各部门及时修订评审出的不适宜的安全生产责任内容，修订后的公司安全生产责任制经总经理批准后以文件形式重新发布，并将旧制度收回。5.5.2修订应参照相关文件管理规定执行，技术安全部保留相关材料备查5.6考核5.6.1公司应落实责任制的配套管理制度，签订安全目标责任书，建立约束、激励机制，明确奖惩办法。5.6.2相关部门严格对照责任制对其落实情况进行考核，安全生产责任制实行逐级考核的方式，分“四级”考核机制，具体为：5.6.2.1安全总监对公司各分管领导及技术安全部负责人安全责任制进行考核；5.6.2.2技术安全部负责对各部门安全生产责任制进行考核；5.6.2.3各部门负责对其所属车间（室）、班组安全生产责任制落实情况进行考核；5.6.2.4各运行班组负责对其班组岗位、人员责任制落实情况进行考核。5.6.3公司对各部门负责人的考核依照安全生产责任书进行安全考核，每月进行，考核过程参照安全生产绩效考核制度。各部门（分厂）对班组岗位、人员依照分解的责任制内容进行考核，每月进行，考核过程参照各部门（分厂）的内部管理考核制度执行。6.记录6.1安全生产目标责任书6.2安全生产责任制修订后发放记录6.3安全生产责任制培训记录6.4安全生产责任制考核记录6.5安全生产责任制评审记录第三章安全生产投入（一）安全生产费用提取和使用管理制度1.目的为建立公司安全生产投入长效机制，规范安全生产费用的投入、预算、提取、使用、统计与监管，不断改进生产作业环境，预防和减少生产安全事故，制定本制度。2.适用范围本制度适用于老挝水泥工业有限公司安全生产投入的管理。3.引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中央企业安全生产监督管理暂行办法》《企业安全生产费用提取和使用管理办法》4.术语安全生产费用：是指企业按照相关规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。5.职责5.1公司主要负责人对编制的安全生产费用使用计划进行审核及批准，保证对安全生产投入的有效实施。5.2安全总监负责组织相关人员编制安全生产费用年度计划和安全技术措施计划的编制，并监督执行。5.3技术安全部负责各部门年度安全生产费用计划和安全技术措施计划的汇总，5.4财务部负责安全生产费用的提取，年度结算、统计报表、单独建账等财务管理工作。5.5经营管理部负责安全费用中物资的采购、供应等管理工作。5.6技术安全部对公司各部门安全费用的计划、使用管理、总体协调负牵头责任，负责监督落实。6.管理要求6.1安全生产费用提取管理6.1.1公司根据实际情况多渠道筹措安全生产费用，足额提取，进行预算管理；水泥生产以本年实际销售收入为依据，按不低于以下比例预算安全费用：6.1.1.1全年实际销售收入在1000万元（含1000万元）以下的按照3%提取；6.1.1.2全年实际销售收入在1000万元至5000万元（含5000万元）的部分按照2%提取；6.1.1.3全年实际销售收入在5000万元至1亿（含1亿）的部分按照1%提取；6.1.1.4全年实际销售收入在1亿以上的部分按照0.5%提取。6.1.2矿山开采安全费用依据开采的原矿产量提取，提取的标准为2元/吨原矿。6.1.3本条6.1.1、6.1.2款安全费用应分别提取和预算，不得相互冲抵。6.1.4安全生产费用计提中应有一定比例的专项资金，专门用于完善和改进公司安全生产条件、安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。6.1.5安全生产费用应当坚持“按需计提、企业统筹、规范使用”的原则进行管理。6.1.6当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。6.1.7企业安全费用的会计处理，应当符合国家统一会计制度的规定，财务部应将安全费用纳入公司财务计划，保证专款专用，并监督其合理使用。6.1.8财务部建立健全安全费用统计台账，严格执行有关财务规定，每月末、季度末、年终将安全费用使用明细台账、统计台账，交技术安全部审核、存档。6.2安全生产费用的使用管理6.2.1安全生产投入的使用范围：6.2.1.1完善、改造和维护安全防护设备设施；具体是生产现场、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤及各类机电设备的安全装置。6.2.1.2安全生产教育培训和配备劳动防护用品；主要是主要负责人、安全管理人员培训，从业人员、特种作业人员培训，购置安全生产书籍、刊物、安全教育器材、聘请安全专家授课等及安全帽、工作服、防护手套、呼吸防尘用具、眼防护用具、防护鞋等。6.2.1.3安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；6.2.1.4职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；6.2.1.5设备设施安全性能检测检验；6.2.1.6应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；6.2.1.7安全标志及标识；6.2.1.8其它与安全生产直接相关的物品或者活动。6.2.2安全生产投入的使用流程公司安全生产费用管理按照“公司审批、安全总监分项审核，技术安全部监管、财务部统计、结算，确保需要、规范使用，据实列支”的原则进行。6.2.3计划的提出、审核及费用审批6.2.3.1每年年初安全总监牵头组织、技术安全部与相关部门共同制定本年度安全生产费用的使用计划，按照相关工作流程，由公司预算管理部门及安全生产委员会审核，报公司总经理批准，经批准的计划分发到相关部门、各单位要相互配合执行按照计划实施。6.2.3.2根据年度计划，各单位在进行安全项目施工前报公司技术安全部、安全总监审核后，方可向财务部申请费用。6.2.3.3费用使用，由使用部门申请，按正常流程办理，必须由安全技术部负责人、安全总监签字，总经理批准。6.3在规定的使用范围内，公司应将安全投入优先用于满足安全监督管理部门对公司安全生产提出的整改措施或达到本公司安全生产标准所需的支出。6.4公司按规定提取的安全生产费用应专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不能满足实际需要的，应及时补足，超出部分按正常成本费用渠道列支并纳入安全投入预算管理，专项核算；其它预算的安全生产投入当年结余的，不得结转下年度使用。6.5安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。6.6安全生产投入的监管6.6.1所有安全生产投入必须注明用途，经技术安全部审核、安全总监监督，财务部复核入账，并建立相应台帐。6.6.2公司为职工提供的工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全生产费用中列支。6.6.3技术安全部、财务部根据安全生产费用规定的使用范围、公司安全生产情况、安全项目投资计划及年度安全生产费用预算额监督检查并控制投入费用支出情况。6.7安全生产投入的统计每季度最后一天前，财务部编制本季度安全生产费用完成情况报上级公司审计部门审核。7.记录7.1年度安全生产投入预算表7.2年度安全生产投入费用使用计划7.3季度安全生产费用完成情况7.4安全生产投入台帐

(三)员工工伤保险管理制度1.目的为保障因工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散公司的工伤风险，依据《工伤保险条例》，结合公司实际，制定本制度。2.适用范围本制度适用于老挝水泥工业有限公司所有在册员工。3.引用文件《工伤保险条例》《工伤赔偿标准》《工伤认定办法》《XXXX股份公司安全管理规定》4.职责4.1技术安全部和行政后勤部共同负责组织处理工伤事故、工伤事故的调查、分析和处理工作；负责工伤事故的认定、员工劳动能力的鉴定工作；负责为员工申请办理工伤保险待遇，协调处理工伤保险待遇方面的问题；协助公司安全生产委员会处理善后事宜；负责工伤事故档案资料的归档保存。4.2行政后勤部负责工伤保险基金缴纳及变更。4.3各部门负责发生工伤事故后及时向技术安全部和行政后勤部报告；参加事故调查处理工作。5.管理要求5.1基要要求5.1.1公司应遵守有关安全生产职业病防治的法律法规，执行安全卫生规程和标准，预防工伤事故发生，避免和减少职业病危害。5.1.2公司应依照法律法规的要求，为所有员工按时缴纳工伤保险费。5.1.3发生工伤时，必须采取有效、快速的救治措施使工伤员工得到及时救治。5.2工伤保险的缴纳5.2.1工伤保险的缴纳根据当地政府《工伤保险条例》及相关管理办法和要求进行缴纳。5.2.2工伤保险费缴费数额为本单位职工工资总额乘以单位缴费费率之积。5.2.3用人单位缴费费率由自治区经办机构根据国家规定的行业差别费率及行业内费率档次，以及用人单位工伤保险费使用、工伤发生率等情况确定。5.2.4用人单位应当按时、足额缴纳工伤保险费，并及时向经办机构报送本单位人员情况表和人员增减明细表；按期足额缴费的用人单位报送人员情况表和人员增减明细表的次日为工伤保险参保生效日期。5.2.5工伤保险费率实行浮动制度。具体浮动办法由自治区人力资源社会保障部门会同有关部门，根据用人单位工伤保险费使用情况、工伤发生率、职业病危害程度及必要的风险储备金等因素制定，报自治区人民政府批准后执行。5.2.6工伤保险基金全部纳入社会保障基金财政专户，实行收支两条线管理，用于下列项目的支出：5.2.6.1工伤医疗费和工伤康复费；5.2.6.2住院伙食补助费；5.2.6.3转外就医的交通、食宿费；5.2.6.4伤残津贴；5.2.6.5生活护理费；5.2.6.6一次性\o"工亡补助金"工亡补助金；5.2.6.7一次性伤残补助金；5.2.6.8一次性医疗补助金；5.2.6.9丧葬补助金；5.2.6.10供养亲属抚恤金；5.2.6.11工伤伤残辅助器具配置费；5.2.6.12劳动能力鉴定费；5.2.6.13工伤预防教育、宣传、培训费；5.2.6.14法律、法规规定支付的其它与工伤保险有关的费用。5.2.7工伤预防教育、宣传、培训费按当期工伤保险基金收入的百分之八提取，国家另有规定的，从其规定。5.3工伤认定5.3.1员工有下列情形之一的，应当认定为工伤：5.3.1.1在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；5.3.1.2工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；5.3.1.3在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；5.3.1.4患职业病的；5.3.1.5因公外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；5.3.1.6在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；5.3.1.7法律、行政法规规定应当认定为工伤的其它情形。5.3.2员工有下列情形之一的，视同工伤：5.3.2.1在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；5.3.2.2在抢险救灾等维护国家利益，公共利益活动中受到伤害的；5.3.2.3职工原在军队服役、因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军认证，到用人单位后旧伤复发的；职工有前款第5.3.2.1项、第5.3.2.2项情形的，按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇；职工有前款第5.3.2.3项情形的，按照本条例的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。5.3.3员工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：5.3.3.1故意犯罪的；5.3.3.2醉酒或者吸毒的；5.3.3.3自残或者自杀的。5.3.4工伤认定申请5.3.4.1工伤事故的申报按照当地政府实施《工伤保险条例》办法相关规定执行。5.3.4.2员工发生工伤事故伤害或被诊断为职业病的，技术安全部应当在24小时内通知县级劳动保障部门及其社会保险部门，并自事故伤害发生之日或鉴定为职业病之日起30日内，向县级劳动保障政部门提出书面工伤认定申请；如遇有特殊情况，经劳动保障部门的同意，申请时限能够适当延长。5.3.4.3工伤认定申请应当提交下列材料：5.3.4.3.1职工\o"工伤认定申请表"工伤认定申请表；5.3.4.3.2受伤害职工的居民身份证及近亲属关系证明；5.3.4.3.3劳动（聘用）合同文本原件及复印件，或者其它建立劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料；5.3.4.3.4医疗机构出具的受伤害时医疗诊断证明书（死亡证明书）及抢救记录证明或者职业病诊断（鉴定）书；5.3.4.3.5单位或者主管部门的事故调查报告；5.3.4.3.6与职工受伤事故经过有关的证明材料。5.3.4.3.7属于因履行工作职责受到暴力等伤害的，应当提交公安机关的处理结论或者人民法院判决书、调解书及其它有效证明；属于受到交通事故伤害的，应当提交公安机关交通管理部门的责任认定书。5.3.4.4工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。5.3.4.5对事实清楚，权利义务明确的工伤认定申请，人力资源社会保障部门应当自受理之日起十五日内作出工伤认定的决定；需要调查核实的，应当自受理之日起六十日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在用人单位以及经办机构。工伤认定的决定中应当载明工伤伤害部位。5.3.4.6因交通事故受到伤害或者因工受到暴力伤害以及有其它因工受到伤害情形无法及时提供结论依据的，或者作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政后勤部门的结论为依据的，作出工伤认定决定的时限中止。5.4劳动能力鉴定（伤残等级鉴定）5.4.1职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定；由技术安全部协调当地社会保险行政后勤部门进行鉴定。5.4.2劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定;劳动功能障碍分为十个伤残等级，最重的为一级，最轻的为十级；生活自理障碍分为三个等级：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。5.4.3申请人在劳动保障局领取《劳动能力鉴定表》或《工伤人员旧伤复发、医疗终结期满和辅助器具确认表》，到劳动能力鉴定委员会指定医院进行检查诊断。5.4.4劳动能力鉴定应当提交的申请材料：5.4.4.1《劳动能力鉴定申请表》；5.4.4.2《当地职业劳动能力等级评定表》；5.4.4.3《工伤认定决定书》原件和复印件；5.4.4.4身份证复印件；5.4.4.5县级以上医疗机构出具的原始病案和治疗的历次诊断证明资料（职业病须持有自治区卫生行政后勤部门批准的职业病机构诊断机构的证明，精神病须持有专科医院的诊断证明）以及相关的生化物理检验报告，如X光片CT片等；5.4.4.6鉴定费用。5.4.5市级劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论，必要时，作出劳动能力鉴定结论的期限能够延长30日。劳动能力鉴定结论应当及时送达申请鉴定的单位和个人。5.5工伤保险待遇5.5.1职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇，具体享受的工伤待遇执行当地政府实施的《工伤保险条例》办法。5.5.2工伤员工治疗工伤应当在工伤保险协议医疗机构就医，情况紧急时能够先到就近的医疗机构急救。受协议医疗机构条件所限需要转院治疗的，由协议医院机构提出意见，经工伤保险部门同意后方可转院治疗。5.5.3工伤员工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤保险待遇，按照基本医疗保险办法处理；工伤保险诊断项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院标准按照国家和自治区有关规定执行。5.5.4职工住院治疗工伤的伙食补助费，以及经医疗机构出具证明，报经办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医所需的交通、食宿费用从工伤保险基金支付，基金支付的具体标准，执行政府部门规定。5.5.5工伤职工因日常生活或者就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，能够安装假肢、矫形器、假眼、假牙和配置轮椅等辅助器具，所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。5.5.6职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由公司按月支付。5.6残疾补偿金的申领员工医疗终结后，仍有残疾，影响劳动能力的，能够申请劳动能力鉴定（伤残等级鉴定），按照国家规定申领相应的残疾补偿金。5.7工伤保险资料管理5.7.1工伤保险的相关资料由行政后勤部归档保存。5.7.2工伤事故资料由技术安全部归档保存（工伤申报表、工伤认定书、伤残等级鉴定书、赔付证明等）；并按年编号进行存放。6.记录6.1工伤保险缴费发票6.2事故原因调查记录6.3工伤申请表、工伤认定书及伤残等级鉴定资料6.4员工伤残赔付记录

第四章法律法规与安全生产管理制度（一）安全生产法律法规与其它要求管理制度1.目的为了定期识别、获取、更新适用于本公司安全生产活动相关的法律法规、标准规范与其它要求，及时将信息向从业人员和相关方传达，保持安全管理体系的正常运行，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司对安全生产活动相关的国家、地方、行业的法律法规、标准规范与其它要求的识别、获取、更新和符合性评价的控制。3.职责3.1技术安全部组织各部门按职责分工获取、传达、评审、更新适用的法律法规和其它要求，并组织符合性评价。3.2各部门定期识别和获取本部门适用的法律、法规和其它要求，并报技术安全部汇总。3.3各部门按职责分工负责组织本部门对适用法律、法规和其它要求进行培训、宣贯、评审和更新。3.4技术安全部负责建立法律、法规总清单并进行发布；各部门负责建立本部门适用法律、法规清单。4.管理要求4.1法律法规识别4.1.1设备物资部负责与设备安全管理有关的安全生产法律法规与其它要求的识别。4.1.2其余部门负责与本部门安全管理有关的安全生产法律法规与其它要求的识别。4.1.3技术安全部负责与安全生产、职业卫生健康管理有关的安全生产法律法规与其它要求的识别。4.1.4各部门将收集到的安全法律、法规与其它要求汇总成一套文本或电子版，建立安全生产法律、法规、标准及其它要求档案，编制法律法规清单，并及时传递给公司技术安全部汇总。4.1.5技术安全部将各部门识别收集到安全法律、法规与其它要求，再次识别选择适合本公司的安全法律、法规与其它要求汇总成一套文本或电子版，编制公司总的法律法规清单向全公司发布。4.1.6安全生产法律法规与其它要求的识别每年一次。4.2法律法规获取4.2.1获取内容：4.2.1.1国家有关的法律、法规；4.2.1.2省（市）地方法规和相关部委的规章；4.2.1.3国家、行业和地方的标准；4.2.1.4国际公约。4.2.1.5各级政府有关质量、环境、职业健康安全等保护方面的规范性文件、行业要求、地方有关要求、非法规性文件和通知等。4.2.2获取渠道：4.2.2.1国家、省（市）地方、上级主管部门、国家环保总局和经贸委安全生产局、国家安全生产监督管理总局等相关行业部委的管理部门；4.2.2.2出版社、书店、图书馆和网站；4.2.2.3订阅的《中国环境报》、《安全生产报》等报刊和杂志；4.2.2.4参加相关部门、地区的会议。国家安全生产法律、法规、标准及其它要求经过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级有关部门等渠道获取；4.2.2.5地方性安全生产法律、法规、标准及其它要求从各级安全监督行政管理部门获取。4.3法律法规评审4.3.1技术安全部每年组织各部门评审安全生产法律、法规、标准及其它要求的符合性和适用性，以确定在用法律法规及标准是否适用，有过期的及时更新；4.3.2评审安全生产法律、法规、标准及其它要求的适用性后，编制符合性评价报告。4.4法律法规更新与发布4.4.1当现行的安全生产法律、法规、标准及其它要求更新时，技术安全部应重新对相应的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别；4.4.2当公司的工艺、设备、组织机构及人员发生变化时，技术安全部应组织相关部门重新对适用的安全生产法律、法规、标准及其它要求进行识别和获取；4.4.3技术安全部应对新获取和识别的安全标准和安全生产法律、法规及其它要求进行汇总，向全公司发布；4.4.4技术安全部应及时将过期或作废的安全生产法律、法规文件收回，并进行管理。4.5法律法规应用4.5.1编制安全生产制度时要及时将识别和获取的安全生产法律法规与其它要求融入到企业安全生产管理制度、安全生产责任制、操作规程（作业指导书）等相关规定中；4.5.2当安全生产法律、法规、标准及其它要求发生变化时，要及时修订安全生产管理制度、安全生产责任制、操作规程、应急预案等相关规定；4.6法律法规培训4.6.1技术安全部将适用的安全生产法律法规及其它要求及时向全公司发布，组织宣传和培训，保存培训考核记录；4.6.2对公司的相关方也要组织安全生产法律法规及其它要求的培训学习。5.记录5.1法律法规和其它要求清单5.2法律法规和其它要求的文本或电子文档5.3合规性评价报告5.4法律法规的培训记录

（二）文件管理制度1.目的经过对本公司制定的与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证所有在用文件的适用性、系统性、协调性、完整性、有效性处于受控状态，并确保安全生产有效运行的文件均为有效版本，防止作废文件的非预期使用。2.适用范围本制度适用于公司安全生产管理制度、安全操作规程及其它安全生产文件的编制、发布、使用、评审、修订等管理。3.引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》4.职责4.1公司总经理负责安全生产方针、安全生产目标和安全管理制度的批准和发布。4.2公司安全总监负责组织安全管理制度和岗位安全操作规程的编制和审核。4.3技术安全部负责实施对安全标准化文件的编制、评审和修订，包括与安全生产有关的外来文件的收集、发放及其有效版本的控制；4.4各部门负责本部门的安全生产管理制度和安全操作规程的编制、修订和管理；4.5技术安全部负责公司级安全文件的备案、登记、发放。5.管理要求5.1安全管理制度制定的原则5.1.1安全管理制度是公司最基本的规章制度；各项安全管理制度的内容必须符合公司的工艺流程、生产经营特点。5.1.2制定安全管理制度之前，应充分研究公司生产工艺流程、危险源的分布、员工的教育和学历状况、事故记录、环境状况等因素；还要依据国家有关法律、法规、规章和标准的规定进行补充和完善。5.1.3建立、完善适合本公司特点的安全规章制度以及内部激励约束机制，保障安全生产的管理需要。5.2安全管理制度的范围5.2.1安全管理制度至少包括以下内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全生产例会、领导干部和管理人员现场带班、消防管理制度、安全生产奖惩、安全绩效评定管理等。5.1.2公司建立安全生产责任制和安全管理制度，以控制物的不安全状态和人的不安全行为。5.3安全管理制度制定的具体要求5.3.1安全管理制度制定过程中应充分考虑以下因素：5.3.1.1国家的政策和社会发展需求；5.3.1.2法律、法规要求和国家、行业标准及规范；5.3.1.3国家批准的国际公约和标准；5.3.1.4风险评估结果或隐患排查治理的情况；5.3.1.5管理的流程与控制要求；5.3.1.6相关方要求；5.3.1.7与企业发展相关的外部信息，如行业要求等；5.3.1.8企业文化及企业管理的惯例等。5.3.2安全管理制度制定完成后，应当制定目录及检索方式，保证不同文件系统的相互引用而不会发生误用或混乱，方便各类人员查询使用。5.4文件的编制程序（安全管理制度、安全操作规程）5.4.1在编制安全管理制度时，要按照系统性原则，分为起草、审核、发布、教育培训、执行、反馈、持续改进等环节；每一个安全生产管理制度编制都要做到目的明确，流程清晰、标准准确，具有可操作性。5.4.2起草：安全管理制度起草前，应对目的、适用范围、职责、解释部门、实施日期等给予明确，同时还应做好相关资料的准备和收集。安全规章制度的编制，应做到目的明确，条理清楚、结构严谨、用词准确、方字简明、标点符号正确。5.4.3会签:起草的规章制度，应经过正式渠道征得相关职能部门、相关人员的意见和建议，以利于规章制度颁布后的贯彻落实。当意见不一致时，应由安全总监组织，统一认识，达成一致。5.4.4审核：制度签发前，应进行审核；安全管理制度由安全总监审核；安全操作规程由各编制部门第一负责人审核；专业性技术性较强的规章制度应邀请专家进行审核。5.4.5签发：安全操作规程、技术规程由安全总监签发；涉及全局性的综合管理制度应由总经理签发。5.4.6发布：安全生产规章制度能够采用文件汇编和电子文件两种方法中的任一方法进行发布，或者能够综合使用。也可采用公司内网发布。发布的范围应涵盖执行部门、人员。5.4.7培训：技术安全部负责将安全生产规章制度发放到各部门；各部门针对岗位特点进一步发放到班组、岗位；各部门负责对本部门适用的规章制度进行培训和考核。新发布的安全规章制度、修订的安全规章制度，由执行部门组织相关人员培训、考试；考试合格后才能上岗作业。5.4.8反馈：各职能部门应定期检查安全生产规章制度的执行过程中存在的问题，建立信息反馈渠道，及时掌握安全生产规章制度的执行效果。5.4.9持续改进：技术安全部应每年制定规章制度的制定、修订计划。每年进行1次审查、局部修订；每3年进行1次全面修订，并重新发布，确保规章制度建设和管理有序进行。6.安全操作规程6.1安全操作规程编制原则6.1.1基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。6.1.2安全操作规程中应有岗位主要危险源的辨识内容和危险源的分布情况说明，并应包含公司的各个岗位、主要设备设施等。6.1.3在编制操作规程过程中，应根据各个岗位的生产特点，辨识出存在的所有危险有害因素，并提出合理可行的对策措施，使其具有可操作性。6.1.4安全操作规程应与控制危险源风险相匹配，还应明确紧急情况下的处理方案（事故情况下的操作规程）。6.2安全操作规程（或作业指导书）主要要求6.2.1操作规程或作业指导书（作业标准）应覆盖每个岗位、每个有人活动的生产区域。6.2.2岗位安全操作规程的编制、发放和管理等与安全生产规章的要求基本相同。6.2.3岗位安全操作规程能够组织熟悉岗位作业的操作人员和专业技术人员，按照作业前、作业中、作业后的作业顺序中存在的安全风险进行编制，方便员工掌握和执行。6.2.4在新工艺、新技术、新装置投产或使用前，组织编制新的操作规程。6.2.5应保证各岗位相关的操作规程是最新的有效文件。6.2.6操作规程内容全面完整、具有可操作性。6.2.7员工熟悉本岗位操作规程的内容，无违章行为。6.2.8现场记录应严格按照操作规程来记录.6.3安全操作规程的编制程序：安全操作规程的编制程序应与安全管理制度的编制程序相一致。（具体参见5.4文件编制程序）6.4安全操作规程的培训6.4.1技术安全部负责将安全操作规程要下发到各单位、各个岗位，并建立发放记录。6.4.2各单位负责对本单位员工进行安全操作规程的培训，看其是否能够熟练掌握自己所在岗位的操作规程；并有培训考核记录及考试试卷。6.4.3各生产班组负责人，应督促所属员工熟练掌握本岗位的安全操作规程，现场操作不允许有违章现象。7.安全管理制度、操作规程的评估7.1各部门和单位，可结合自身的日常性检查工作开展，对本管理范围的安全管理制度、安全操作规程执行情况进行经常性监控。7.2技术安全部，每年年底结合年度职业健康安全管理体系管理评审活动的开展，组织对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估（合规性评价）。7.3对评估中发现的问题应制定整改措施计划，并落实整改。8.安全管理制度、操作规程的修订8.1技术安全部根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，组织对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。8.2当公司发生下列变化时，需要对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订：8.2.1当国家安全生产法律法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；8.2.2当企业归属、体制、规模发生重大变化时；8.2.3当生产设施新建、扩建、改建时；8.2.4当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；8.2.5当上级安全监督部门提出相关整改意见时；8.2.6当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；8.2.7当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8.2.8其它相关事项。8.3安全管理制度、安全操作规程应每年进行1次局部修订；每3年进行1次全面修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。9.记录9.1《安全管理制度清单》9.2《安全操作规程清单》9.3《文件发放登记表》9.4《安全管理制度评审记录》9.5《安全操作规程评审记录》

（三）文件和档案管理制度1.目的为确保安全生产相关文件和档案管理的完整性、合理性、科学性，加强对公司安全生产文件和档案资料的收集和管理，充分利用文件和档案信息资源，规范安全生产文件和档案材料的保管、借阅、销毁程序，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司安全生产文件和档案的管理。3.规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国档案法》4.职责4.1档案管理部门职责4.1.1技术安全部负责公司安全文件和记录的日常管理；4.1.2行政后勤部档案室负责公司相关档案的管理；4.1.3各部门负责本部门所涉及的安全生产文件和档案的日常管理和按时归档。4.2档案管理人员职责4.2.1积极学习档案法规，熟悉档案管理业务；4.2.2做好档案资料的前期控制，及时收回相关档案，并编制清单，使本职责范围内的档案资料不丢失、漏交；4.2.3保管好档案，使档案资料无霉料、虫蛀现象；4.2.4做好档案的分类管理、借阅管理，不出差错，保持管理档案的地点卫生清洁，无火灾发生。5.管理要求5.1安全生产文件和档案涉及内容5.1.1安全管理制度5.1.1.1安全生产责任制；5.1.1.2安全操作规程；5.1.1.3各项安全生产管理制度；5.1.1.4公司下发的安全生产文件、通知。5.1.2上级文件通知5.1.3事故档案5.1.3.1事故报告书、登记表、事故调查报告书及批复文件；5.1.3.2现场调查记录、示意图、照片等；5.1.3.3技术鉴定报告、伤亡人员诊断书、物证和人证材料；5.1.3.4直接和间接经济损失材料；5.1.3.5事故责任者的处分决定和受处理人员的自述材料、检查材料、有关事故的报告和有关文件；5.1.3.6参加事故调查的人员姓名、职务、单位。5.1.4安全教育档案5.1.4.1新员工安全教育培训登记卡、试卷和考核成绩。变换工种和复工教育培训登记表及考核成绩；5.1.4.2特种作业人员教育培训登记表及资格证；5.1.4.3安全培训教育记录。5.1.5安全生产检查档案5.1.5.1对事故责任者及“三违”人员处理材料；5.1.5.2安全考核材料。5.1.6安全生产检查材料5.1.6.1各类安全检查的通知和计划总结；5.1.6.2安全检查记录；5.1.6.3安全检查整改通知书及整改情况。5.1.7危险作业档案5.1.7.1高危作业安全审批表；5.1.7.2动火作业许可证5.1.7.3受限空间作业许可证5.1.7.4高处作业许可证5.1.7.5起重作业许可证5.1.7.6其它涉及危险作业的审批表5.1.8职业卫生档案5.1.8.1有害作业点分布情况，有害作业点定期检测情况；5.1.8.2职业卫生检查与监护记录增加职工健康体检档案；5.1.8.3粉尘治理情况记录；5.1.8.4其它有关职业卫生材料。5.1.9安全生产会议记录；5.1.10安全活动记录；5.1.11法定检测记录；5.1.12关键设