QSA工厂质量系统审核

201420142014年保密PAGE18of50工厂质量系统审核2014起草审阅批准百胜餐饮集团中国事业部品质管理部工厂资料工厂名称：工厂地址：审核开始时间（年/月/日/时）： 结束时间： 审核类型： 第一次审核（ ） 年度审核（ ） 复审（ ）当天生产的百胜产品： 参与审核的工厂人员：姓名职位首次会（√）末次会（√）评分总结类别得分百分比总分1.0文件管理5%2.0产品质量25%3.015%4.0产品储藏和运输10%5.0不合格产品的控制20%6.0生产流程控制15%7.0持续改进10%总分100%食品安全扣分总分：关键不符合条款号内容（）是 （）否 （ ）关键不符合项待关闭审核员签名： 供应商代表签名：工厂资料工厂地址：结束时间： 1.0文件管理得分备注1.1百胜质量系统审核的要求与供应商相对应的文件之间建立了对应的联系（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.2（ ）10（ ）7（ ）3（ ）01.3现行的百胜产品配方、标准和质量保（ ）30（ （ ）10（ ）01.4安全存放并授权使用受控文件（ ）30（ （ ）01.5质量记录存档保存期限满足百胜要求（ ）20（ （ ）6（ ）0应得分数100总分2.0产品质量得分备注2.1根据百胜产品标准/质量保证体系（QAP）中所指定的检验方法，采样量和检测频率对产品进行检验，以确保产品质量与百胜产品标准/配方的要求相一致（ ）30（ （ ）10（ ）02.2观察显示产品和包装符合产品标准/QAP要求，任何不合格品得到正确的处理（ ）20（ （ ）6（ ）02.3针对产品标准中要求的产品属性制定相关的检验流程（ ）15（ （ ）5（ ）02.4从事检验的人员接受过所负责的检验（ ）10（ ）7（ ）3（ ）02.5检验准确度和精确度进行管理的流程（ ）5（ ）3（ ）1（ ）0（ 2.6制定当生产工艺或材料供应有改变时（ ）5（ ）3在生产之前书面通知百胜的流程 （ ）1（ ）02.7（ ）15（ （ ）5（ ）0（ 应得分数100总分3.0产品、原料及包装材料追溯得分备注3.1建立所有原料、包装材料以及成品的批号识别和追溯流程（ ）30（ （ ）10（ ）03.2对成品、包装材料和原料批号进行了（ ）20（ （ ）6（ ）03.3保存所有原料、包装材料和成品的批号识别和追溯记录（ ）30（ （ ）10（ ）03.4制定识别原料、产品先进先出程序。原物料使用遵循先进先出原则，生产现场和备料现场不得发现过期的原料。成品出库遵循先进先出原则（ ）20（ （ ）6（ ）0应得分数100总分4.0产品储存和运输得分备注4.1要求的流程（ ）20（ （ ）6（ ）04.2记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求（ ）30（ （ ）10（ ）04.3按照百胜的要求对成品进行储存和运输，以确保产品的性能和包装完好（ ）30（ （ ）10（ ）04.4（ ）20（ （ ）6（ ）0应得分数100总分5.0不合格产品的控制得分备注5.1制定不合格原料、包装材料和成品的标识、隔离和处理流程（ ）20（ （ ）6（ ）05.2保存对不合格原料、包装材料和成品的不合格原因、隔离和处理措施记录（ ）20（（ ）6（ ）05.3记录中记载的不合格品与“待存”区中等待处理的不合格品数量相符（ ）20（（ ）6（ ）0（ 5.4制定返工产品操作流程，确保返工产品的质量与标准相符产品成份与配方相符（ ）20（ （ ）6（ ）0（ 5.5记录显示添加的返工产品不会对成品质量造成影响，产品满足质量要求，“返工和加工中断待处理操作可追溯到成品批号（ ）20（（ ）6（ ）0（ 应得分数100总分6.0生产过程控制得分备注6.1供应商建立了加工工艺流程图并对影确保产品生产得到控制的各项条款（ ）20（ （ ）6（ ）06.2定详细的操作说明书或标准操作规程（SOP）（ ）20（ （ ）6（ ）06.3定了书面的对于操作者的工作描述和对技能要求，制定培训程序并保存记录（ ）10（ ）7（ ）3（ ）06.4建立开机和换产流程确保生产开机和更换产品时的产品质量（ ）15（ （ ）5（ ）06.5建立用于实验室QC和生产过程的关键程，包括时间表和参考标准，保存记录（ ）15（ （ ）5（ ）06.6建立有效的维修计划并保留记录（ ）10（ ）7（ ）3（ ）06.7掌握并有效地运用统计方法对生产加工过程进行控制和改进（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ 应得分数100总分7.0持续改进得分备注7.1有质量保证意识程序，包括明确的组织愿景或使命宣言（ ）5（ ）3（ ）1（ ）07.2制定质量和生产力持续改进计划，保存记录（ ）10（ ）7（ ）3（ ）07.3持续改进：KPI报告回顾（ ）20（ （ ）6（ ）0（ 7.4进（ ）20（ （ ）6（ ）07.5建立内部审核流程，依照百胜质量系统部审核（ ）15（ （ ）5（ ）07.6建立良好操作规范（GMP）、食品安全/（ ）20（ 员工安全（FoodandWorkerSafety）（ ）6（ ）0顾客意识(CustomerAwareness)全员持续培训程序7.7已完成百胜最近一次审核的纠正行动（ ）10（ ）7（ ）3（ ）0（ 应得分数100总分8.0食品安全问题得分备注8.1 发现虫鼠害控制问题（ （ （ ）08.2发现清洗卫生问题（ （ （ ）08.3发现操作和设施问题（ （ （ ）08.4发现违反良好操作规范（GMP）的现象（ （ （ ）08.5 发现产品保护问题（ （ （ ）0总计违反食品安全扣分审核员注解，包括审核条款中没有涉及但你认为会对食品安全和质量有影响的内容等：工厂质量系统审核QUALITYSYSTEMS以下评估准则适用于百胜质量系统审核和对百胜供应商的资格批准评估。所有黑体字部分属审核关键不符合rialIses关键不合只出现“零分”的类别如标有下划线的黑体字项目得分为零将引起审核不通过需要立即采取行动关闭关键不符合项或安排复审审核员发现任何um产品被污染的现象都可以判定关键不符合但审员应继续完成所有其它项目的评估以期发现是否存在其他任何问题当发现食品安全或法规问题正在发生或极有可能发生的情况审核员需立即通知百胜QA由百胜QA动紧急沟通机制分数根据各个类别的权重比例和每个问题的得分计算。若供应商的加工工艺或产品不能完全适应某些审核要求，供应商需要向百胜公司申请“最低替代标“最低替代标准只能针对特殊情况由具体负责该供应商的百胜最低替代标准只对有效期内的偏差有效评估当天收“最低替代标准不作为当次审核的凭据，括号中的分数-例如：（10分）-代表此项的得分数。在审核期间必须保证有百胜产品生产。名 词 解 释审核部分名词解释：项目（Element） 子项目。对每个审核条目的解释。本审核专用术语：一个事例个别（isolated） 两到三个事例多于三个事例failure）含至今为止的所有记录并在被审核的工厂归档保存指有书面文件并已贯彻实施的详细描述加工过程的书面流程为满足本审核指导要求所制定的文件有足够代表性的记录样本。评估中如果发现问题，则需要追加样本的检查量，以确定所发现的问题是“个别事例”还是重复发生的事例。所有记录的修改应在原始记录上用单线划出并由修改者签名，不允许采取涂改液或涂黑的方式对记录进行修改。有效记录 对于可测量、可量化的记录应记录具体数值。不能反映具体数值的记录以记录不完整对待。若审核中发现某记录存在虚假的现象，该记录判为无效。tests） 标准包括由QA生产线操作人员或者实验室检验员执行的测试。指将不合格品与放行使用或装运的产品中区分出来的方法。指将不合格的原料、包装材料、产品分隔出来单独存放的方法。建议设立专区存放不合格产品，至少必须将不合格品存放在专用栈板上，且该栈板上不得同时存放合格品。合格产品不得存放在“待存”区。当产品在生产过程中，发现不满足生产工艺要求，需要将产品从正常的生产流程中分离出来，通过对这些产品进行进一步的加工使之满足QAP或产品标准的要求。加工中断待处理品 产品先从自然生产流程中移出或临时存放，稍后又混合到生产流程中，这不包括立即混合到生产流程中的产品。对某一批次原料质量属性指标的实验室检验结果分析证书。COA通常随货物一同送达到客户，以证明该批原料已经经过检验并陈述各项检验结果。如果供应商以COA作为原材料是否满足标准并接收的依据，则每批货物必须随货附带COA。必须确认，每批原材料都对关键指标做了检验并且符合标准。担保书（LOG） 担保书是对健康和卫生的一个总体声明，需包括但不限于防掺假和防违规使用添加剂的内容。担保书必须有公司公章。可以接受以下任何一种的担保方式：独立的担保书、采购合同条款中包含了担保内容、产品标准中包含了担保内容。或产品的检测频率、检测方法和当检测结果不合格时步骤对生产过程和产品进行控制在没有得百胜QA的关键过程指（KP） KPI(KeyPocessndicaor是衡量加工工艺过程的关键的可检测的指标。描述百胜产品各项属性要求的文件，包括产品对各项属性的要求和用于检测这些属性的测试方法。文件。先对一定量体积或重量的原料进行混合并使之形成一个整（如混合或蒸煮然后再进入下一个生产在某些情况我们会发现同一个事例可能会被几个评估项目所提及的现象这时审核对一个事例在几个不同的评估项目下扣分。百胜制订与执行本评估准则的目的是要求供应商严格遵守国家法律法规标准与当地监管部门的要求，若国家法律、法规、标准与当地监管部门的要求（包括不时更新的）与本评估准则出现不一致之处，则遵循以下原则:1)若本评估准则严于国家法律、法规、标准或当地监管部门的要求时，则应适用本评估准则；2)若本评估准则有疏漏、不完全或不详尽而与国家法律、法规、标准或当地监管部门的要求有冲突时，则必须适用国家法律、法规、标准或当地监管部门的要求；3)若国家国家法律、法规、标准或当地监管部门没有相关的规定或要求时，则应适用本评估准则。百胜审核员在生产现场审核或核查供应商记录时，手头必须有产品QAP复印件。评估准则1.0文件管理1.1（对记录的观察）满10分供应应建立一个文件对照清单针对百胜质量系统审核时各个条款所需要的手册、程序和记录分别位于供应商质量系统管理文件的哪些章节或条款进行对照可以简单的在百胜质量系统审核内容相关章节和要点的旁边备注上这些章节和要点需要的文档和记出自于供应商质量系统文件的哪些章节或部分这个对照清单应作为供应商质量手的一部分如果供应商的质量手册是专门针对百胜质量系统的要求而较小不符合7分以下任何一项将构成较小不符合 至少20%查找方便较大不符合3分以下任何一项将构成较大不符合 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 如果少于1.2满分10分：供应有正式的流程来管理这些机密文件： 如何百胜提供的文件进行管理（百胜初版或修订版、百胜提供的修订文件。 确保授权的人得到的文件是最新文件并确保这些资料得到妥善保管的流程包括 所有百胜的文件和标准的正/副本都含有保密声明，例如“保密”(Cofidntial)、“请勿复制(ontrolldDuplcaton)“专资料(ProprearyIfomatin)“请notList）包括： 所有百胜提供给供应商的专有文件（产品标准、质量保证程序（AP、手册、产品配方等。 文件保存地点和所有副本的接收人。 按年代顺序排列的百胜所有更新版本的产品标准清单（当收到多于一个文件版本时。QA本条是对文件更新和保密文件管制流程的要求。相应的观察评估在后续的评估项中进行。较小不符合7分以下任何一项将构成较小不符合 较大不符合3分以下任何一项将构成较大不符合 文件清单缺少两个百胜文件 文件清单中显示的标准或配方的更新日期与百胜提供的文件不符 无文件清单 文件清单中任一产品标准、配方或QAP缺失1.3 （文件）满3分审核需确认供应商使用的百胜产品标准配方和质量保证程（QAP） 现行的（最新版本）。 流转的，只有需要获得这些信息的员工才能有权使用。 百胜产品质量保证程序（QAP）得到百胜QA的签字批准，至少3年需更新。 文件管理系统混乱（标准、配方和/或QAP查找困难） QAP版本正确，但存档的标准、配方或QAP已过期 生产过程中使用的标准、配方或QAP和存档的这些文件均属于过期版本 授权应该得到产品标准或质量保证程序（或其中一部分）的人员没有得到这些文件零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 正在生产的产品不能提供最新的产品标准、配方或QAP，或产品标准、配方或QAP未1.4（观察）满30分遵循了1.2流程中规定的配生产工艺原料技术标准和保密性的沟不需要接触这些受文件的员工或一般人员应无法接触到这些文件只有被授权的人员才能接触受控文件。注意如果供应尚未收到过百胜的文件应对供应商对其它保密文件的控制流程进行检查。较小不符合20分以下任何一项将构成较小不符文件虽然没存放在不需要使用这些保密文件的工人可出入的区域，但不需要通过安全的流程也能得到，例如不需要钥匙或书面批准，或者不需要在被授权负责文件管理的人员监督下就能取得文件。较大不符合：本条没有较大不符合项零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 在工厂公共区域发现无人照管的或没有采取保密措施的管制文件1.5质量记录存档保存期限满足百胜要求抽查不同保存期的记录，根据以下评估内容进行判断：满分20分：质量录应以书面或电子文档的形式存档，保存期满足以下要求： 国家法律法规有保存期限要求的记录，按要求保存，例如进货查验记录和出厂检验 在国家法律法规中未做存档要求的其他记录，其保存期限需满足： 产品保质期在6个月以内（含6个月，保存记录1年。 产品保质期超过6个月，保存记录2年。注意：如果供应商还没有百胜产品的生产记录，检查供应商其它产品的保存记录。较小不符合15分以下任何一项将构成较小不符合 一到三个记录未保存到规定期限较大不符合6分以下任何一项将构成较大不符合 三个以上记录未保存到规定期限 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 记录保存期限短于产品保质期限2.0产品质量2.1根据百胜产品标准/以确保产品质量与百胜产品标准/配方的要求相一致满30分百胜审核员需通过现场观察投料操作及记录抽查以往记录来核查供应商是否按照百胜配方进行生产。通过观察和抽查记录来评估供应商是否按照百胜QAP和产品标准要求的检测方法和频率对生产过程和产品进行监控。审核员对记录进行抽 配方要求。 量和投料。 一旦原辅料名称数量或检测结果不符合配方或产品标准应采取相应的纠正措施。审核期间必须安排百胜产品生产。如果不能安排产品生产，必须在审核开始前24小时注意：checklist。 检验方法正确，但发现两到三次漏检或没按照规定频率进行检验 一个质量控制点未按QAP的频率或方法进监控供应商不能提供相应“最低替代标准” 在审核期间没有安排百胜产品生产，但事先已获得百胜QA的批准 检验方法正确，但发现三次以上漏检或没按照规定频率进行检验 两个质量控制点未按QAP的频率或方法进监控供应商不能提供相应“最低替代标准” QAP没有经百胜QA 审核员与检验员交流过程中发现检验人员不能完全理解和正确示范检测的知识 零分：如果遇到下列各项中的任何一项将判给零分 未按照QAP规定的方法对生产过程进行监控 要求的事例，系统性失效 连续发生多次未保存记录的事例，系统性失效 由于没有严格执行QP规定的检查频率或方法可能导致或已经导致不合格的产品混入正常产品中 一个质量控制点未得到监控 检验人员对检测知识知之甚少或不理解检测 不能提供检验记录 检测结果不符合产品标准或QAP，没有采取纠偏措施且会导致不合格产品出厂 在审核期间没有安排百胜产品生产，事先也没有获得百胜QA的批准 记录显示生产使用配方与百胜配方不一致 不能提供配方 现场观察发现生产所使用的配方与百胜配方不一致2.2观察显示产品包装符合产品标准/QAP要求，任何不合格品得到正确处理（观察）标准，包括对包装和标签要求。如果产品包装和/或标签不能满足标准或QAP的任何一还需包括： 外包装上打印的生产日期字体高度不得小于1.5cm。 外包装的相邻两面都需体现产品名称、产品JDE和生产日期。 产品内外包装上不得出现供应商商标。 多于三个品项包装、标识不满足上述要求而没有采取纠正措施的事例零分：如遇到下列任何一项将判给零分 多于三件产品的重量不满足QAP或产品标准要求而没有采取纠正措施 生产现场观察到一个危及产品质量或食品安全的行为 产品存在潜在的危及健康的危害，但没有采取正确的纠正措施2.3 针对产品标准和QAP中要求的产品属性制定相关的检验流程抽查产品属性的各项检测记录，应符合产品标准或QAP要求： 微生物指标检测记录 化学指标检测记录 成品物理指标检测记录 20142014年保密PAGE26of50 观察到一个检测操作方法或流程与百胜标准/QAP的要求不一致 观察到两到三个检测方法或流程与百胜标准/QAP的要求不一致零分：如遇到下列任何一项将判给零分 多于三个检验流程缺失 多于三个检测方法或流程与百胜标准/QAP的要求不一致 大量不完整的记录或记录缺失，系统失效 无记录2.4 部培训均可），可以胜任相关的检验和质量检查工作，包括所有从事物理、化学和/或微生物检验的人员。评估者通过检查记录、观察检验人员的实际操作来验证培训效果。培训程序包括： 验员应该掌握的检验操作步骤和测试任务对其进行测试或评估的合格判定标准。 建立针对每个检验人员的培训效果跟踪评估方法对检验员接受过的培训和应该掌握的检测技能的评估进展进行追踪。 培训记录有两到三项缺失（如缺失日期或培训课程内容） 培训程序缺少上述一个内容 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分2.5（keyProcess度和精确度进行管理的程序如果可能的话应该使用统计学比较方法对于那些不适合使用统计比较检测属性应该在程序中详细描述对于该检测属性的校验方法所谓“对照标准”是用于对检验结果进行评价的理论方法或标准。流程应包括：对各个检验员就其所承担检验项目进行校准的方法。一年至少两次对所有检验员安排校准测试。确定每个测试项目的“对照标准”。可接受的标准或可接受的测量误差。对于所有超出可接受误差范围的测试结果应采取的纠正措施。一年至少两次对所有检验员安排校准测试的结果。 对于所有超出可接受误差范围的测试结果所采取的纠正措施。记录中有一到三个未按照预定的校准时间进行校准的事例记录显示有三个以上未按照预定的校准时间进行校准的事例在条件许可时，没有使用“对照标准” 出现任何问题时没有采取纠正措施 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 两项或两项以上的较大不符 未进行准确度和精确度测试，或进行了测试但没有记录 当测试结果超出规定的误差/偏差范围时，未采取纠正措施 2.6 满分(5 变发生之后百胜批准了已发生的改变在批准之前所生产的产品被置“待” 程序中未包括百胜QA联系人较大不符合1分以下任何一项将构成较大不符合 供应商改变了生产流程或原材料但未通知百胜QA部门 2.7 留样频率 每次至少保留的样品量 负责人 建立留样记录 问题时需采取纠正措施。审核员通过对下述方面的现场观察和核查记录，判断是否符合留样流程或QAP要求： 现场产品留样记录和实际留样状况 对临近过期日的留样产品进行观察 抽查至少最近两个生产日的产品留样记录 抽查至少最近两次的留样产品评估记录 程序中有一个要素缺失 程序中有两到三个要素缺失 程序中多于三个要素缺失3.0 3.1的流程。程序应包括： 料和包材供应商名称。 成品批的组成方法含生产日期批生（Batchprocess系统需包括小批次。 如何根据成品批号对每一个外部客户进行产品追溯。 流程对于如何根据成品批号来识别和追溯产品至外部客户没有明确的描述 包装材料不能追溯到成品批号 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 食品原料不能追溯到成品批号 任何一个成品不能追溯到外部客户 3.2 （观察）统还需包括小批次。单一原料型产品（猪、牛、羊、鸡、蛋、新鲜果蔬及其他农产品） 一个成品没有标识生产日期保质（保质日期至批号标识错误或不满足QAP要求 有两到三个成品没有标识生产日期、保质期（保质日期至），批号标识错误或不满足QAP要求 QAP要求 3.3 保存所有原料、包装材料和成品的批号识别和追溯记录（记录） 产品出货详细记录，哪些批号的产品发往了哪个客户。 记录中存在一到三个缺失 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 记录不能实现从原料、内包材代码/批号追溯到成品批号 任一原料、内包材不能通过记录实现追溯 有任何一个成品不能通过记录实现追溯3.4 制定原料、产品先进先出程序。原物料使用遵循先进先出原则，生产现场和备料现场不得发现过期的原料。成品出库遵循先进先出原则进先如果有的包装材料包装上没有注明准确的生产日期则应该标识该物料的接收日期这些信息应在物料接收后立即标注在码放货物的栈板上或最下层箱子上标识朝外同时应立即记录在货位卡上所有库存货物根据生产日期或接收日期实行先进先出，不得使用过期原物料自动理货系统应能根据货物栈板上的标签或条码来识别原料的生产日期确保先进先出如果工厂需要对某批并非最早生产日期的产品提前发货必须 一到三个货物没有标识生产日期和过期日期或接收日期和过期日期 有一种货物没有按照保质期实行先进先出 一到三次成品未遵循先进先出原则发货的事例 三个以上货物没有标识生产日期和过期日期或接收日期和过期日期 利用栈板上的标签或条码来理货的自动系统无法按照原料或产品的生产日期来鉴别和实行先进先出 多于三次成品未遵循先进先出原则发货的事例零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 在生产现场和备料仓库发现过期原料 在仓库或准备发货的区域发现过期成品4.04.1 建立了确保储存和运输条件满足百胜要求的流程（流程）危害，确保包装完好。 库房和产品温度的监控。 装货前运输车辆预冷温度的监控。所有车辆，包括干货运输车辆，必须满足以下条件： 清洁，防止交叉污染或异味污染。 外观车辆四壁和顶棚维护良好没有露出隔热层或对外的破洞没有裂缝或断裂，流程应该对以下内容进行详细描述： 检查方法 检查频率 检查人 发现问题时的纠正措施**如果检查时工厂安排没有生产百胜的产品也没有库存则对供应商的书面程序进行核实，以确保储存和运输条件符合百胜要求。 较大不符合（6分）：以下任何一项将构成较大不符合 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 没有制定对于运输车辆或驳运车的硬件设施、卫生状况和/或温度控制的检查程序 4.2 记录表明产品的储存和运输满足百胜的要求（记录）品质量和包装在储存和运输过程中不受伤害包括冷冻车冷藏车低温装卸月台和常温库对于存放温度敏感性原料和成品的仓库至少每天人工测量并记录两次仓库温度或使用电子温度记录仪如果使用电子温度记录仪每天仍须人工对仓库温度进行测量并保存记录。对干货库和普通仓库的卫生状况和总体储存条件进行了检查。记录应包括： 干货库和常温库的卫生状况和储存条件。 每一出货车辆货柜或驳运车的预冷温度应满足QAP要求如果准或QAP中没 对装车产品的外包装状况进行检查，确认无破损产品装车。 20142014年保密PAGE37of50 库实施的审核也可以是委托第三方进行，工厂应保存审核记录。 食品安全审核至少包括以下内容： 清洁卫生 良好操作规范（GMP） 产品保护 注意供应商应能提供实际的食品安全审核或审核依据给审核员检查审核员需核实审核内容是否包含了以上要求。 一个储存温度没有按照规定的频率或方法进行监控 上述一项评估内容的记录不完整或缺失 两个储存的温度没有按照规定的频率或方法进行监控 上述两项评估内容的记录不完整或缺失 没有对于外租仓库审核报告回顾的记录或没有对于外租仓库审核中发现问题采取纠正措施的记录 出货车辆离开发货月台时没有上锁或铅封零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 对于温度敏感性原料和成品没有进行储存温度监控 温度敏感性原料和成品发货时没有记录产品温度 三项或多于三项评估记录不完整或缺失 未保存记录，系统性失效 现场观察发现由于没有按照规定的检查频率或方法对仓储和运输进行监控将导致或已经导致不合格产品运输出厂 没有对外场仓库进行审核 4.3 按照百胜的要求对成品进行储存和运输，以确保产品的性能和包装完好（观察）满3分仓储运输条件显示按照百胜QAP/产品标准正地对产品进行储存、装载和运输。温度敏感性产品出货前进行温度检测。所有温度符合标准/QAP的要求。 包装完整性，纸箱不得有撕破、刺破或泄漏现象。 对于温度敏感性产品，运输车辆（长途，短途往返）提前预冷到要求的温度。 所有储存条件满足百胜对于温度、卫生和其他要求。 温度敏感性产品的装运，月台必须封闭并预冷到7℃以下。 审核员对台帐进行检查，确认每次发货车辆或驳运车预冷温度均满足QAP要求。如产品标准QAP中没特殊要求需满足冷藏产品≤4.4（0℉冷冻产品≤12℃（10℉）。 若供应商使用外包仓库贮藏百胜产品，如果审核员不具备对外包仓库进行现场评估 产品用栈板堆码，保证在储存和运输期间受到良好的防护。栈板不得堆叠（垛上堆垛堆码高度满足产品标准/QAP要求必时用缠绕膜对栈板上的产品进行缠绕。 产品被正确堆码，防止损坏。对产品搬运、储存、暂存待运或装载的观察发现有一个栈板的货物存在纸箱撕破、刺破、产品泄漏、纸箱封箱带不密封、变形、有冷凝水污染或表面肮脏的现象或堆 一到三个运输车辆没有上锁或铅封的事例 一到三次没有按照百胜要求对成品装载车辆进行检查的事例对产品搬运、储存、暂存待运或装载的观察发现有两到三个栈板的货物存在纸箱撕破、刺破、产品泄漏、纸箱封箱带不密封、变形、有冷凝水污染或表面肮脏的现象 对产品搬运储存存待运或装载的观察时发现多于三个栈板的货物有纸箱撕破、刺破、产品泄漏、纸箱封箱带不密封、变形、有冷凝水污染或表面肮脏的现象 发货车辆在离开月台时没有上锁或打铅封 多于三次没有按照百胜要求对成品装载车辆进行检查的事例 任何一次产品储存、运输、暂存待运或装载条件不能满足百胜对产品温度的要求 发现使用危险化学品运输公司作为食品运输方4.4 （记录） 一到三个出货记录不完整 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 未保存出货记录，系统失效5.0 不合格品的控制（除特别标注外，此章节的不合格品包括原料、包装材料、半成品和成品。）5.1制定不合格原料、包装材料、半成品和成品的标识、隔离和处理流程 根据每次采样记录和检测结果判断不合格品的数量和所处位置确保当检测结果显 修订）的要求。 审核员应每次采样或产品测试所代表的产品量的鉴别方法进行评估确认一旦检测结果不合格所有的不合格品都能被隔离如果工厂不是采用在产品包装箱上打印包装时间或包装箱序列的方法对产品进行标识流程应该对每次检测代表的产品数量有详细可以采用通过计算机来识别/隔离不合格品的方式，但必须验证是否能正确的识别和隔离所有的不合格品。 程序中缺少上述两个要点零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 5.2 保存对不合格原料、包装材料、半成品和成品的不合格原因识别、隔离和处理措施记录（记录）分别逐一列（手工台帐或电脑记录台帐产品处理的签发要求通过计算机系统的 判定原料、包装材料和成品不合格的原因。 对不合格原料、包装材料和成品的处理和纠正措施。 修订）的要求。 记录中缺少以上一个要素 记录中没有包括不合格“待存”产品的数量 没有建立不合格品台帐（除半成品）零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 多于三个记录缺失或不完整的事例 记录中缺少以上两个要素 供应商没有真实记录不合格品原因、隔离和处理措施 无记录 保存记录系统性失效 不合格品的处理不满足国家法律法规以及相关规定或标（包括现行或未来不时修订）的要求5.3 记录中记载的不合格品与“待存”区中等待处理的不合格品数量相符（观察-记录）满20分现待存的所有不合格品与记录相符并与合格品分开存放（抽查一个最近的不合格品记录，数量必须重点观察实际不合格品和记录是否相符，流程检查已包含在其它评估项目中。备注：如现场无不合格品待存，则本条为N/A。较小不符合15分以下任何一项将构成较小不符合 100%相符。 不合格品与合格产品隔离存放，但没有识别的标识。记录和实际数量100%相符。较大不符合6分以下任何一项将构成较大不符合 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 不合格品没标识，没隔离处理 超过1%的实际待存不合格品数量与记录不符 无记录5.4 制定返工产品操作流程，确保返工产品的质量与标准相符，产品成份与配方相符满分20分：流程对以下各个操作流程做明确的规定和详细的描述： 确定返工方法。 当将返工的产品经过加工后组成另一个批号的成品时如何在生产记录中标注返工操作以追溯到新组成的产品批号。 特定的用于返工的物料的标识和批准返工的责任人。 如何对返工产品“待加工产品回加量进行控制以保证产品符合质量标准和配方要求。 对于温度敏感型产品的温度要求。 对于准备返工的产品其停留时间的限制。 待返工的产品保质期限制，确保返工操作不会减少所需要的保质期。 返工产品的最大允许添加量。最大的允许回添率指当需要将返工的产品以一个固定的回添率添加到正在生产的产品中去时的允许回添率返工过程中如何确保产品温度数量和检（如果适用）得到控制的方法。 返工或加工中断待处理流程需明确规定什么样的返工/加工中断待处理产品和什么样的配方可以用于百胜产品的加工。 确定返工后产品的检测方法以确保其满足标准/QAP要求包括于用于返工的产品的保质期限制的检查，以保证不会对返工后产品保质期产生影响。若供应商不使用返工产品，应保存“不使用返工产品”的声明，则本条满分。较小不符合15分以下任何一项将构成较小的不符 较大不符合6分以下任何一项将构成较大的不符 流程没有对于返工产品的允许添加量做出规定 返工产品添加量超过允许使用量 流程没有包括返工产品的追溯方法5.5 记录显示添加的返工产品不会对成品质量造成影响产品满足质量要求“返工”和加工中断待处理操作可可追溯到成品批号满分20分：记录足以下要求： 确认产品返工操作处于受控状态，以保证产品持续符合标准和配方的要求。 对于温度敏感型产品，加工温度没有超过允许的极限温度。 返工产品停留时间没超过允许的极限。审核员需对记录进行检查确定返工产品的加工符合流程规定如果供应商的流程声明不使用返工产品，而记录或观察发现添加了返工产品，本条将判为零分。审核员需对记录进行检查确认不合格品的处理满足国家法律法规以及相关规定或标准（包括现行或未来不时修订）的要求。对记录进行检查以确保： 产品批号/生产记录对生产中使用的返工产品的数量和批号进行了详细的记录，所有 返工操作记录应包括温度（温度敏感性产品）和产品停留的时间。 生产记录中记录的返工产品批号和不合格品记录中将该批不合格品做返工处理的记 返工产“加工中断待处理品”生产记录可以追踪至成品。返工产品的回加量满足百胜对于返工产品的最大限量要求或供应商关于返工产品操作流程中关于最大添加量的规定。如果可能的话，检查者应现场观察返工产品的回加过程，以确认此操作符合程序中的规定。 添加了返工产品的成品检验结果显示符合产品质量标准/QAP。如果供应商不使用返工产品需对生产记录和实际操作进行观察确认没有使用返工产较小不符合15分以下任何一项将构成较小的不符 两到三个记录缺失或不完整较大不符合6分以下任何一项将构成较大的不符 零分：如遇到下列任何一项将判给零分 不同配料表的返工产品加入到了百胜产品当中 缺失或缺失的记录数量表明系统失效 生产记录不含所使用的返工产品的数量或批号 返工产品的添加量超过允许限度 供应商程序申明不使用返工产品，但生产中发现使用了返工产品 加工温度超过极限要求 返工产品或待加工产品停留时间超过允许范围 没有记录6.0 生产过程控制6.1 KPI括确保产品生产得到控制的各项条款满分20分：流程须对以下条款做出明确规定： 用“流程图”或类似的格式描绘百胜产品从原材料选择直至产品出厂的生产流程。 KPI在加工过程说明书中确认的关键步骤应该以表格或类似的方式详细列出，包括： 每个关键生产步骤的标准操作规程或作业指导书索引。 每个关键生产步骤的控制极限值，以确保满足产品标准。 超出极限值时应该采取的的纠正措施。 关键生产步（KeyProcesses：在整个生流程中将对产品KPI生直接影响的各较小不符合15分以下任何一项将构成较小不符合 没有指定关键步骤负责人） 有一个关键步骤或流程没有清晰的定义（例如:缺失一个程序要点、检测点、控制方法、负责人或纠正措施） 有一到三次当生产线参数超出设定范围或检验结果超出允许的标准范围时没采取正确的纠正措施 观察发现，有一个工艺步骤没有包括在生产流程图中较大不符合6分以下任何一项将构成较大不符合 有两个关键步骤或流程没有清晰的定义（例如：缺失一个程序要点、检测点、控制方法、负责人或纠正措施） 多于三次当生产线参数超出设定范围或检验结果超出允许的标准范围时没采取正确的纠正措施 观察发现流程图不正确零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 没有记录 多于两个上述要点没有做出明确规定 多于两个关键步骤或流程没有作出清晰的定义 温度控制不能满足温度敏感性产品的要求 没有监控程序 没有建立生产操作控制极限的控制流程6.2对6.1中所确认的各关键生产步骤制定详细的操作说明书或标准操作规（SOP）满分20分：对所关键工序制定详细的操作说明书，包括所有关键操作参数和注意若供应商在6.1中没有在工艺流程图中确认关键工艺步骤但有以下所有要求的操作明书WrkIntructios：从操作者的角度出发，如何执行他所承担的具体工作任操作说明书也经常被当作培训材料使用可以参考设备的参数设置文件对操作说明书进行描述。它还包如何操作设备和设置参数（包括生产、维护和质量控制。较小不符合15分以下任何一项将构成较小不符合 SOP SOP 操作说明书或SOP较大不符合6分以下任何一项将构成较大不符合 SOP 一到三个标准操作规程（SOP）缺失 6.3对中所确认的各个关键生产步骤制定了书面的对于操作者的工作描述和对技满分10分：每个作岗位应有详细的说明，包括： 应掌握的操作技能 培训负责人 本节所说的培训程序是指在生产过程流程图（6.1）中确定的关键步骤的操作培训，包人员和质量检查人员的培训见2.5的描述。较小不符合7分以下任何一项将构成较小不符合 较大不符合3分以下任何一项将构成较大不符合 两个要素未作详细规定或缺失 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 无记录 无培训程序6.4满15分建立备开机流程和换产流程至少包括配料过敏原控制包装材料、标签确对于换产流程应包括从生产现场清除上一次生产所用的原料设备清洗消毒、更换原料、包装材料、标签。流程应包括： 开机检查表：包括确认原料、包装材料和标签，确认者签字。 换产操作任务表：包括清除上一次生产所用的原料，过敏原控制，设备清洗消毒，更换原料、包装材料和标签。 较小不符合10分以下任何一项将构成较小不符合 较大不符合5分以下任何一项将构成较大不符合 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 保存记录系统性失效 没有记录6.5 和生产过程的关键检测设备和试验设备的精确性校准流程，包括时间表和参考标准；保存记录。满15分建立实施对QA实验室和生产中使用的关键测试设备进行校准和精确 确定哪些属于关键测试设备。20142014年保密PAGE51of50 确立校准用的参考标准和允许误差。 确定哪些需要做外部校准并遵守执行。 除非在QAP中另有定每天对生产线上使用的温度计和重量计量设备进行日常 审核员现场观察一次校准操作，确认生产线上使用的温度计和台秤能达到要求的QAP中规定的产品属性进行检测的任何设备，包括用于百胜产品生产的高压蒸煮锅及金属探测仪的校准。如果无法对某个设备进行校准必须有记录证明已经对这个设备进行过检查并已经停止使用。较小不符合10分以下任何一项将构成较小不符合 一个要点未作详细规定（例如：校准流程、频率、校准记录或校准确认） 有一个设备未包括在校准流程之内 观察发现一到三台电子秤校准结果超出可接受的允许误差，但仍然在使用 0.5℃，但不超过1℃较大不符合5分以下任何一项将构成较大不符合 两个要点未作详细规定 1℃零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 无记录 多于两个关键测试设备未包括在校准流程之内6.6 建立有效的维修计划并保留记录满10分一个效的预防性维（PrevenatieMaintnane和报修(Onoing 记录能显需要执行哪些维修任务，什么时间实施。类似于“报修单。 流程对于如何确认是否完成了预定的维修或抢修做了规定，－包括预防性维修和 较小不符合7分以下任何一项将构成较小不符合 一到三个记录不完整或缺失的现象 较大不符合3分以下任何一项将构成较大不符合 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 无记录 6.7掌握并有效地运用统计方法对生产加工过程进行控制和改进满分10分：将统方法运用到生产加工过程控制中，包括：将SP（satstcalproescontol）运用到对生过程的控制当中由该岗位的生产操作人员来做统计控制图，并根据统计控制图对生产过程进行控制。统计项目至少KPI报告中的KPI指标或KPI 统计控制图Controlhart）的控制上限和限（不是产品标准中的上下限。SPC殊事件specialcuss”并对“特殊事件”采取相应的纠正措施。 生产操作人员接受了培训，基本了解如何运用统计控制图对生产工艺进行控制。当生产过程控制超出设定的控制范围或控制图判定规则时，操作人员应能采取相注意SPC是否适用所有KPI项目需要在AP中注明对于没注明的默认为均需要执行控制图应放在各个KPI检测项目的生产现场每完成一次检测就需要在控制图上根据检QC人员来绘制，但生产人员必须能看懂控制图根据判定规则采取正确的纠正措施审核员通过观察对生产人员是否正确掌对于非连续生（批生产的加工过程或手工加工的生产模式可以不必做实时的过程控制，但必须对于时应能提供分析数据（图。较小不符合7分以下任何一项将构成较小不符合 确的措施 一个KPI控制指标没纳入统计控制图管（包括对批生产或手工生产过程的长期持续改进统计分析）没有书面的SPC规则较大不符合3分以下任何一项将构成较大不符合 确的措施控制图中含产品标准中规定的上下限值，但不含生产过程控制上限和控制下限值 两到三个KPI控制指没有纳入统计控制图管（包括对批生产或手工生产过程的长期持续改进统计分析）零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 未对失控情况作出正确反应 控制图没有设定控制上下限 多三个KPI控制指没有纳入统计控制图管（包括对批生产或手工生产过程的长期持续改进统计分析） 没有建立统计控制图使用流程包括使用方法说明如何判“特殊事件并“特殊事件”采取相应的措施 没有运用统计学方法对生产过程进行控制和改进7.0持续改进7.1满分5分：应有既定的程序进行正式的质量信息交流。应有明确的组织愿景或使命宣言，并将其传达到各级组织。评估要点： 张贴组织愿景及使命宣言或发给每个员工。 愿景和使命宣言的沟通对如何将组织愿景和使命宣言传达到所有员工的沟通方式进行评估。 负责现场生产和运营的最高管理者应参加审核首末次会议。“质量意识”包括对新员工的沟通，以及对现有员工的持续质量意识沟通。较小不符合3分以下任何一项将构成较小不符合 一到三个与流程不符的事例 使命宣言没有与员工进行充分的沟通 流程未对如何将使命与雇员做沟通作出描述较大不符合1分以下任何一项将构成较大不符合 多于三个与流程不符的事例 发现有些员工不知道质量方针/使命宣言 最高管理层回顾食品安全内/外审发现的问题和整改措施，不满足至少每季度一次 首末次会议管理层没有参与零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 未制定程序 无愿景宣言7.2 满分10分：应制持续改进计划，保存记录。计划包括： 确立持续改进要达到的目标。 持续改指长期的改进应能体现出持续改进正在有效地进行中持续改进不必是专门持续改进包括问题识别对收集的数据进行了分析改进的策略用于改进项目总结的支持数据有持续改进项目的书面文档包括项目参与者结构性流程所采取的改进项目应以书面形式记录问题陈述目标参与者衡量的方法与总结在项目总结时有证表明项目的负责人或上级管理人员对项目进行了回顾可以使用的工具包括头脑风、因果分析图、排列图（Paretohars、PDA,DAI（六西格玛改进方法：定义、测量、分析、改进、实施、控制）,控制图。较小不符合7分：以下任何一项将构成较小不符合 一到三个记录不完整或缺失 较大不符合3分：以下任何一项将构成较大不符合 多于三个记录不完整或缺失 多于三个与程序不符的现象 多于三个要点未被提及 零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 无程序 无记录 在质量或生产力的改进方面没有取得进步7.3 报告回顾（记录）满20分工厂用百胜KPI报告模板所有KPI指标进行统和管理并对KPI结果进行分析和回顾任一产品的任一KPI标如果持续Cpk1.0或者西格马水平3则不扣分如果出现任一产品的任一KPI指在Cpk<1.0或者西马水平3的线下且连续3KPI指标进行讨论并制定改进计划要在审核评估表的备注栏记录所采取的行动计划和完成期限改进计划可以包括用DMAIC（6西格玛改进方法）对KPI指标进行持续的回顾，直至质量水平得到提升。 一到三KPI指标显示出质量水平下降趋势供应商已经制定了改进计划但没有取得实际的改进效果 一到三KPI项目显示出质量水平下降趋势供应商没有制定书面的改进计划但趋势图显示实际已经取得改进效果。多于三KPI指标显示出质量水平下降趋势供应商已经制定了改进计划但取得实进计划，但趋势图显示实际已经取得改进效果。零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 供应商没有采用百胜KPI报告模板对KPI进行统计7.4建处理客户投的流程对投诉数据进行分析解决投诉的问题并推动持续改进满20分客户诉流程应就如何做积极有效的定义和记录做明确的描述包括以下内容： 标注哪些整改措施将补充到现有的流程当中去供应商直接与百胜餐厅或加盟商联系之前应先与百胜QA进行沟通得到QA同意后才能直接和顾客进行联系。虽然顾客投诉信息的收集和分析可以在总部进行，但工厂必须提供有效的证据证明对这投诉进行了分析讨论利用顾客投诉信息来查找引起投诉原因并帮助落实纠正措施。供应商可以对顾客投诉下“已解决”的结论，但必须意味着已经采取了相应的改进QA“查看记录后没有发现问题“已通知生产线员工“已告诉主管“采取了纠正行动。可依据实际情况制定长期或短期改进策略。长期改进策略即成立改进项目小组，对反复发生的问题进行改进避免再次发生短期改进策略可以是对某一个特定事件所采如果顾客投诉信息收集和跟进工作在总部进行，则工厂仍需要提供程序和记录以证明有关顾客投诉的程序和记录满足本条要求。较小不符合15分以下任何一项将构成较小不符合 一到三个记录不完整或缺失 一到三个问题未得到解决或没有制定和实施改进策略 较大不符合6分以下任何一项将构成较大不符合 没有收集用户反馈的书面流程 系统对如何解决投诉或制定并实施纠正措施没有明确的规定或明显没有遵照执行 7.5 建立内部审核流程，依照百胜质量系统审核（含上游供应商管理）标准进行内部审核 满分15分：建立部审核流程，至少每年按照质量系统审核（含上游供应商）标 审核过程 跟踪改善的机会点对内发现的问题制定改进措施并对发现的问题安排复审以验证所采取的纠正措施是否有效。内审应由合格的审核员主持。所谓合格的审核员指接受了正式的审核员培训或具有内审员资格。－类似于ISO（不一定需要证书或ASQ前期培（美国质量学会(AmercanSocietyforQalt)审核经验和自学不被认为是接受了适当的培训可以接受公司内部的培训但讲师必须是来自于有资质的认证公司的合格审核员培训计划应符合百胜对于培训的要求至少要包括SR内审员－接受了ISO/HACP内审员训或三年以上食品工厂质量管理生产管如果供应每年进行了ISOGMP或HACP的自审则在进行AR内审时与ISO、GMPHACP相同的要点和章节可以不必重复审核仅对其他的要点和章节进行审核，但应有证据表明完成了审核改进行动小组或责任人应根据审核结果制定改进计划并完成对于审核中发现问题和验证纠正措施的复审。管理层应回顾审核结果并支持改进行动。较小不符合10分下以下任何一项将构成较小不符合 一到三个记录不完整和缺失 较大不符合5分以下任何一项将构成较大不符合 多于三个以上记录不完整和缺失 没有书面的改进行动计划 未对审核不合格项进行复审 12个月，但少于个月零分：如果遇到下列任何一项将判给零分 未保存记录，系统失效 18个月7.6 建立良好操作（GMP食品安全/员工安（FoodandWrerSfet顾满分20分：明确新员工入职培训和在职员工持续培训的培训课程、培训时间表。程序包括： 培训计划，至少一年一次。 培训课程包括良好操作规程（GMP、食品安全(oodfet)、员工安全Wrker 以上这培训适用于所有员工持续跟进培训频率可以是每周周一次每月一次但至较小不符合15分以下任何一项将构成较小不符合 一到三个与培训计划不符的事例 一到三个培训记录不完整或缺失 一到三个员工没参加培训 一个关键的培训要点缺失或有缺陷较大不符合6分以下任何一项将构成较大不符合 多于三个与培训计划不符的事例 多于三个培训记录不完整或缺失 多于三个员工没参加培训 无程序 未保存培训记录 多于两个关键培训要点缺失或有缺陷 超过12个月没有做7.7（观察）满10分供应已经按时完成最近一次百胜审核时发现问题的纠正行动纠正措商开发评估“加工工艺检（QP发现的非食品安全问题食品安全问题在“食品安全审核”中扣分。较小符合（7分下列之一将构成较小不符合 任一较小不符合项没有在规定时间内整改完成较大不符合3分下列之一将构成较大不符合 零分：如果遇到下列任何一项，将判给零分 一个零分项没有在规定时间内整改完成8.0 本章节针对在进行质量系统审核过程中发现的重大食品安全问题扣分。这部分不是要取代食品安全审核因此小问题在食品安全审核中扣分在这里潜在的污染将部分扣分，而实际观察到的污染将全部扣分并且导致评估关键不符合。8.1 部分扣除1分 较大扣除3分 虫鼠害防治设备或药品的存放可能对食品、包装材料和/或食品接触表面造成污染全部扣除10分 虫鼠害控制设备或药品的放置对食品和/或包装材料产生了污染 发现虫、鼠对产品、包装材料或原料的污染8.2发现清洁卫生问题 部分扣除1分 一到三个卫生问题较大扣除3分 清洁用化学药品的存放未采取安全措施 存在交叉污染可能性 全部扣除10分 清洁操作对产品造成了污染8.3发现操作和设施的问题 部分扣除1分 较大扣除3分 在几个不同区域发现多于三个设施问题 由于设施污染导致潜在的产品、原料或包装材料的污染全部扣除10分 发现由于设施问题，而使产品、配料或包装被污染的现象8.4发现违反良好操作规范（GMP）的现象 部分扣除1分 发现一到三个违反GMP较大扣除3分 发现三个以上违反良好操作规范可能造成食品污染的现象－不论是雇员、外来承包人员、参观人员、政府工作人员全部扣除10分 发现产品混入异物或产品混淆的现象 无洗手设施8.5发现产品防护问题 部分扣除1分 在几个不同区域发现一到三个产品防护问题较大扣除3分 发现产品、配料或包装材料被污染的潜在危险 生食加工区和熟食加工区之间没有隔离设施全部扣除10分 检查人员发现产品或食品接触表面被污染修改记录版本修改内容1. 完善了原有的从严遵守法律法规的描述使本评估准则更正式同时与法律规定保持一致。2. 考虑到国家法律法规的不断更新和补充不再细列评估准则需要遵守的具体法律法规名称，以免造成混淆。3. 为了避免当国家的回收产品规定修改时本评分准则不能及时更新评分不合格产品的控制”中，删除了“回收”和“召回”的字眼，并且要求供应商严格按照国家规定处理不合格品。基于C8051F单片机直流电动机反馈控制系统的设计与研究基于单片机的嵌入式Web服务器的研究MOTOROLA单片机MC68HC（8）05PV8/A内嵌EEPROM的工艺和制程方法及对良率的影响研究基于模糊控制的电阻钎焊单片机温度控制系统的研制基于MCS-51系列单片机的通用控制模块的研究基于单片机实现的供暖系统最佳启停自校正（STR）调节器单片机控制的二级倒立摆系统的研究基于增强型51系列单片机的TCP/IP协议栈的实现基于单片机的蓄电池自动监测系统基于32位嵌入式单片机系统的图像采集与处理技术的研究基于单片机的作物营养诊断专家系统的研究基于单片机的交流伺服电机运动控制系统研究与开发基于单片机的泵管内壁硬度测试仪的研制基于单片机的自动找平控制系统研究基于C8051F040单片机的嵌入式系统开发基于单片机的液压动力系统状态监测仪开发模糊Smith智能控制方法的研究及其单片机实现一种基于单片机的轴快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于双单片机冲床数控系统的研究基于CYGNAL单片机的在线间歇式浊度仪的研制基于单片机的喷油泵试验台控制器的研制基于单片机的软起动器的研究和设计基于单片机控制的高速快走丝电火花线切割机床短循环走丝方式研究基于单片机的机电产品控制系统开发基于PIC单片机的智能手机充电器基于单片机的实时内核设计及其应用研究基于单片机的远程抄表系统的设计与研究基于单片机的烟气二氧化硫浓度检测仪的研制基于微型光谱仪的单片机系统单片机系统软件构件开发的技术研究基于单片机的液体点滴速度自动检测仪的研制基于单片机系统的多功能温度测量仪的研制基于PIC单片机的电能采集终端的设计和应用基于单片机的光纤光栅解调仪的研制气压式线性摩擦焊机单片机控制系统的研制基于单片机的数字磁通门传感器基于单片机的旋转变压器-数字转换器的研究基于单片机的光纤Bragg光栅解调系统的研究单片机控制的便携式多功能乳腺治疗仪的研制基于C8051F020单片机的多生理信号检测仪基于单片机的电机运动控制系统设计Pico专用单片机核的可测性设计研究基于MCS-51单片机的热量计基于双单片机的智能遥测微型气象站MCS-51单片机构建机器人的实践研究基于单片机的轮轨力检测基于单片机的GPS定位仪的研究与实现基于单片机的电液伺服控制系统用于单片机系统的MMC卡文件系统研制基于单片机的时控和计数系统性能优化的研究基于单片机和CPLD的粗光栅位移测量系统研究单片机控制的后备式方波UPS提升高职学生单片机应用能力的探究基于单片机控制的自动低频减载装置研究基于单片机控制的水下焊接电源的研究基于单片机的多通道数据采集系统基于uPSD3234单片机的氚表面污染测量仪的研制基于单片机的红外测油仪的研究96系列单片机仿真器研究与设计基于单片机的单晶金刚石刀具刃磨设备的数控改造基于单片机的温度智能控制系统的设计与实现基于MSP430单片机的电梯门机控制器的研制基于单片机的气体测漏仪的研究基于三菱M16C/6N系列单片机的CAN/USB协议转换器基于单片机和DSP的变压器油色谱在线监测技术研究基于单片机的膛壁温度报警系统设计基于AVR单片机的低压无功补偿控制器的设计基于单片机船舶电力推进电机监测系统基于单片机网络的振动信号的采集系统基于单片机的大容量数据存储技术的应用研究基于单片机的叠图机研究与教学方法实践基于单片机嵌入式Web服务器技术的研究及实现基于AT89S52单片机的通用数据采集系统基于单片机的多道脉冲幅度分析仪研究