行政人事管理制度

制度考勤管理制度页码共3页第1页受控状态△编号A-A--001执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容一、工作时间及节假日1、企业实施天天工作八小时，每七天最少休息一天工作制，上班时间为周一至周六；2、冬至10月1日－4月30日。上班时间为：8：30－18：00（成都、西安）冬至10月1日－4月30日。上班时间为：8：00－17：30（福州、连江、福清、安溪、南昌）中午休息1个半小时。夏至5月1日－9月30日。全部企业上班时间为：8：00－18：00中午休息2个小时3、企业法定节假日为：元旦、春节、清明节、五.一劳动节、端午节、中秋节、国庆节，详细放假时间营运总办依照企业实际情况另行通知；二、刷卡1、全部员工上下班均须按时打卡，任何人不得代他人或由他人代打卡，不然企业将对员工本人及代打卡者200分/次处罚。上、下班无打卡又无请假、出差、无考勤统计卡证实视为旷工；2、各企业行政人事责任人必须在新员工入职1个工作日内，录入指纹或发放考勤卡；3、除特殊情况外，全部员工须先到企业打卡报到后，方能外出办理各项事务，如有特殊情况，应事先征得各企业经理同意，未报备按迟到或旷工处理；4、因公或因私人原因未打卡者，必须在事后第二个工作日填写《考勤统计卡》说明事由，由企业经理签字审批，超出6次需OA到营运经理审批，第6次起，将对申请人10分/次扣分；三、迟到：1、于要求上班时间超出1分钟到岗均视为迟到。比如上班时间是8：00,打卡时间是8：01分，则为迟到，迟到5分钟以内扣5分/次，10分钟以内扣10份/次，30分钟以内扣30分/次。2、每个月每位员工5分钟以内迟到2次以内能够免扣，第三次开始按上述制度扣分，从当月薪资中扣除。四、早退：于要求下班时间前20分钟内离岗，视为早退，早退10分钟以内扣10分/次，早退11-20分钟以内，扣15分/次；五、旷工1、未经请假同意私自缺勤者，视为旷工；2、迟到、早退超出20分钟者视为旷工；3、一个月累计旷工3日或一年累计旷工超出5天者，视为自动离职。年旷工超出3天者，企业有权取消该员工本年度福利；4、旷工除扣发当日工资外，另给予旷工半天扣工资总额2.5%、旷工1天扣工资总额5%，旷工2天扣工资总额10%，旷工3天者，按自动离职处理；5、旷工以半天为单位进行核实，旷工4小时以内，按旷工半天核实，以这类推；制度考勤管理制度页码共3页第2页受控状态△编号A-A--001执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容六、满勤奖：满勤奖考评周期为二个月（即1月-2月考评一次，3月-4月考评一次，），奖金为100元，连续两个月无任何请假（公假、婚假除外）迟到、早退、旷工等违反考勤制度在职员工给予在达成条件第二个月工资中一同发放。七、外出、出差1、企业后勤人员外出应到行政人事责任人报备，并在《外出记录表》中详细填写外出事项、时间及预计往返时间等；由行政人事责任人监督。前返回时间由行政人事责任人确认。行政人事责任人外出需向营运经理报备。2、企业总办将不定时抽查《外出记录表》，如员工外出未登记，也未报备，事后没有及时说明事由。一律按旷工处理。3、全部员工往返至工作区域以外地方办理公事均视为出差，出差前应事先填写《出差申请单》；详细详见《出差管理制度》八、请假：（一）病假1、病假以小时为最小单位计算，不满1小时按1小时计算；2、年累计请病假不得超出7天，7天以内不扣病假工资，超出7天按事假处理；3、病假须附县市级以上医院诊疗证实，无县市级以上医院诊疗证实按事假处理；（二）事假1、事假以小时为最小单位计算，不满1小时按1小时计算。2、事假年累计达30天者，按自动离职处理。九、带薪假期1、婚假：员工结婚可请婚假3天，请假时需附结婚证复印件。2、产假：按国家相关政策及部门工作情形执行。3、丧假：员工直系亲属逝世可给丧假3天（直系亲属指父母、配偶及儿女）。4、公假：凡是企业公费派出或企业同意外出学习、培训，一律按公假处理。十、外派人员1、对于总部外派（跨省外派）至各企业人员，给予报销一年一次往返车费（春节）。2、企业暂时通知回总部参加会议或其余工作需要等，企业给予报销往返车费。3、另外因个人原因请假，企业一律不予报销费用。制度考勤管理制度页码共3页第3页受控状态△编号A-A--001执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容十一、加班通常情况下，企业不提倡超时间工作，因工作需要必须加班时，须提出申请，经部门负责任人提前审核后，营运经理审批后方可认定为加班。暂时需要加班又无法事先申请加班手续，须事前电话至营运经理口头报备后，方可认定为加班，并于事后第一时间补办手续，逾期将不予认定为加班。夜间加班不得超出23点。标准上员工日常加班或者周日加班，上下班时均需打卡，对于因工作原因，须在外加班，在办理加班手续时，须事先注明“无需打卡”，获准后方可不打卡。经理级以下员工加班能够选择调休或者核实加班工资形式，经理级（含）以上员工加班以调休形式补休。补休人员必须提前2天，按请假审批要求和流程办理相关补休手续，补休须在当月内休完，且一次补休天数不得超出2天。十二、请假审批权限1、依照企业要求审批权限审批；2、请假流程：行政人事责任人存档并核实工资权限人审批企业经理复核部门责任人审核申请人行政人事责任人存档并核实工资权限人审批企业经理复核部门责任人审核申请人（1）企业员工请假，需最少提前2天填写请假条，经权限审批人审批经过后方可请假，不然按旷工处理；（2）员工当日上班前因疾病、突发事件等原因无法事先办理请假手续，能够先电话向审批权限人报备，但必须在上班第一天补假；其它一律必须提前申请、填写请假条审批后方能按事假核实，不然按旷工处理；（3）企业法定节假日放假时（如春节、国庆、中秋），请假没有提前申请审批，但未在企业要求时间回岗，取消当月绩效；（4）全部员工请假，不允许口头请假，必须有审批过请假条；不然按旷工核实；（5）以上相关要求，由行政人事责任人负责监督执行；制度会议管理制度页码共1页第1页受控状态△编号A-A--002执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容一、会议种类与组织1、企业会议：主要包含年会、季会、全体员工大会，企业会议由总办负责组织召开，由总办负责通知。2、月例会：由企业经理主持，主要以汇报总结本月工作情况，下达次月工作任务和目标；3、周例会：由企业经理负责主持，传达本周企业关于文件通知；员工汇报一周工作情况，提出需帮助处理，由经理制订处理方案；对本周末完成事务分析原因，提出下周工作关键点；二、会议计划与统筹1、周会议：每七天六各企业经理需将周会内容做会议计划提交至集团总经理审批，经审批同意后，各企业经理依照会议计划内容，周一执行周会。2、月会议：每个月8日前个企业经理需将本月月会议计划提交至集团总经理审批，经审批同意后，各企业于每个月10号按时召开月会议。3、其余会议由总办负责通知并组织。4、全部会议行政人事责任人必须提前1个工作日已书面形式正式通知各参会人，方便于参会人员安排好各自工作。三、会议统计1、全部会议会议统计由行政人事责任人统计，并在会议半个工作日内整理完成提交总办邮箱。2、周例会统计按照总办要求固定模版，详细统计会议内容，经各企业经理审阅提交至总办邮箱；2、月例会会议统计依照实际讲话内容及会议内容制作会议统计，参会人签字确认后，提交发至总办邮箱；四、会议纪律与管理1、各参会人员在会议前需准备相关资料，会上依次讲话汇报工作，做到会前有准备、会上有重点、会后有结果会议组织目标。2、人员必须严格恪守会议时间，会议开始前5分钟抵达会议现场，做好签到工作，如迟到或缺席，按考勤要求处理。3、开始时应将手机调成静音，如发觉未调静音，一次扣20分。4、会议开始后，不得随意进出，如有特殊情况，需征得会议主持人同意，不然，一次扣20分。5、会议结束后，参会人员需保持会场整齐，桌椅归位。6、会上讨论问题属企业机密，参会人员必须恪守企业保密制度，严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容影响决议实施，不然按泄密问题严重程度，给予泄密人200-500分/次处罚；7、各企业行政人事责任人负责会后各项工作事项执行、跟踪及反馈工作。8、总办对会议各项工作执行、反馈负有监督检验责任，经总办抽查没有执行到位，将给予各企业行政人事责任人200分/次处罚。附件：《周会议统计范本》制度文件管理制度页码共2页第1页受控状态△编号A-A--003执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容一、文件种类、章程、制度、要求、条例、方法、细则、决议、决定、公告、指示、令、议案、方案、通知、通告、会议纪要、请示、意见、批复、会议统计、函、函告二、文件编码导则序号部门代号序号文件类型代号1总办A1规章制度A2连江企业LZ2表格B3安溪企业AX3协议C4南昌骏盛JS4公务D5西安骏宝宝JBB5流程L6成都明锦CD6通常文件△7福清企业FQ7机密文件*8南昌世代NCSD9西安世代XASD三、编写说明1、公务包含通知、通告、通报、汇报、申请、批复、会议纪要、函、决议2、受控状态分为：通常文件和机密文件3、发行版本只针对制度、权限等有更新类型文件，其余通常文件统一填写为“第一版”4、页码统一为“共几页第几页”5、编号为：部门代号-文件类型-年份-文件数；比如A-A--001四、文件保管和传达1、行政人事责任人为各企业文件保管人，企业全部文件行政人事责任人必须存档1份；2、总办下发文件，各企业行政人事责任人必须在文件下发后4个小时内查阅，文件如有问题，必须在1个工作日内提出；3、由行政人事责任人负责各类文件传达和执行跟踪，总办下发文件必须在2个工作日内传达成位；经总办抽查，文件传达不到位，给予1次30分处罚；五、文件销毁1、各企业行政人事责任人，每年1月份必须对文件整理一次，有存档价值放入档案盒或牛皮档案袋，电子档拷在U盘存档，其余一律给予删除或销毁；2、总办将经过出差或远程操作对各助理文件存档情况进行抽查，执行不到位，给予30分/次处罚；六、文件格式、版面、用纸及装订要求1、各类公文写作格式及范例可参考《国家行政机关各类公文格式和写作范例》。制度文件管理制度页码共2页第2页受控状态△编号A-A--003执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容2、各部门编制文件时，必须编号，方便于查阅（当表格作为单独文件发文时，须编号；看成为公文中附表时，则无需编号）；编号格式应该为：部门代号-文件类型代号-年份-部门编码文件序，比如集团总办通知，编号应为：A-D--001。3、文件标题依照内容确定，命名清楚，能简明概括文件内容（比如：关于…通知）；用小二号宋体字并加粗，可分一行或多行居中排版；回行时，要做到词意完整，排列对称，间距恰当。4、文件基本内容应包含起因以及中间交涉过程，必要时应附上相关资料与文件。用语应简明扼要，主题明确，用词必须准确规范；文件内容须仔细斟酌，方便能顺利实施；文种表述须准确。5、文件须注明起草者或请示者及其所属部门，并签署名字及编制日期；署名应使用正楷字体，字迹清楚可辨。6、文件中对于主要事项部分，需字体加粗表示出来；有重大修改变动部分，需使用下划线并加粗表示。7、文件最下端需注明主送部门及抄送部门。8、通知、通告、函、汇报须有主题词。9、部门名称统一按集团总办定义部门名称执行。10、公文如有附件，在正文下空1行左空2字标识“附件”，后标全角冒号和名称。附件如有序号使用阿拉伯数码（如“附件：1.×××××”）；附件名称后不加标点符号。附件应与公文正文一起装订，并在附件左上角第1行顶格标识“附件”，有序号时标识序号；附件序号和名称前后标识应一致。注：公文正文中有一些内容，如图表、名单、要求等，如穿插在公文正文中，往往隔断公文前后意思联络而造成阅读上不便，需将其从公文正文中抽出作为公文附件单独表述。公文附件是文中内容组成部分，与公文正文一样具备同等效力。11、公文用纸统一使用白色A4纸；12、排版时，每页首行应设段前0.5行或1行，正文视内容量选择小四号或五号宋体字，行距为16-25磅；上下左右边距不得小于1厘米；每一段起头须空2字（空4格）；序号要遵照大小标准，从大到小依次为：“一、”“（一）”“1.”“（1）”“①”，每一级序号下还可细分为ABC…或“1.”…。13、印刷要求版面洁净无底灰，字迹清楚无断划，尺寸标准，版心不斜。14、装订要求左侧装订，不掉页；公文封面与书芯不脱落，后背平整、不空；无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢靠；后背不可散页明订。制度办公用具制度页码共1页第1页受控状态△编号A-A--004执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容为进一进加强各企业办公用具管理，规范办公用具采购与使用，有效地控管企业办公成本，特制订本制度。一、办公用具分类1、固定资产类办公用具，指单价在300元以上、耐用期在一年以上，如：传真机、复印机、有些耐用期在一年以上办公用具，也作为固定资产类办公用具，如电话、路由器；2、消耗性办公用具，是指一经领用、使用后，失去原有效能和价值；如：笔记本、水笔、铅笔、橡皮等；二、办公用具采购1、各企业行政人事责任人每个月3日提交《办公用具采购申请单》至营运经理处审批；2、营运经理审批完后，助理将《办公用具采购申请单》交给企业授权采购责任人，由采购责任人必须在3个工作内采购到位；3、行政人事责任人依照采购回来办公用具票据，按品名、数量、规格、单价录入到《办公用具库存汇总表》中；4、采购责任人采购时，必须严格按照审批《办公用具采购申请表》进行采购，不得随意增加采购品项和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批物品，任何人不得私自购置，不然一律不予报销。5、行政人事责任人在提交《办公用具采购申请单》前，应先对企业办公用具库存进行盘点，及时了解库存情况，确保供给正常。6、新员工到职或暂时急用办公用具，可依照实际情况暂时增加购置；不然一个月只允许定时采购一次。三、办公用具领用1、由使用人到行政人事责任人处领用，使用人领用完后，行政人事责任人必须及时更新《办公用具库存汇总表》。2、行政人事责任人必须严格按照营运总办制订《办公用具领用标准和记录表》执行，对办公用具领用进行登记和严格控管。3、营运经理每个月对各企业《办公用具库存汇总表》和《办公用具领用标准和记录表》进行抽查。若发觉办公用具超标使用或者采购未按要求审批，将给予行政人事责任人10分/次扣分。四、办公用具报废和管理责任1、固定资产类办公用具必须挂帐管理，按《固定财产管理要求》里使用期限管理；2、人员调动或离职时，行政人事责任人必须监督好固定财产移交工作；并经移交人与接收人双方签字确认交接固定资产。3、固定资产类办公用具报废，必须OA到营运经理处审批；4、未经审批私自报废，或者未经报废审批，行政人事责任人私自将《固定财产档案》调帐处理，经营运总办查出，行政人事责任人负担金额；5、营运经理每年出差至各企业盘点固定资产，发觉账物不符，将取消行政人事责任人当月绩效奖金。五、附《办公用具采购申请表》、《办公用具库存汇总表》、《办公用具领用标准表、记录表》制度固定财产管理制度页码共2页第1页受控状态△编号A-A--005执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容一、固定财产范围1、指单价在300元（含300元）耐用期在一年以上，并能够独立使用行政办公、后勤服务等仪器设备；2、单价即使达不到固定财产起点，但耐用期在一年以上大批、同类财产，也作为固定财产管理；3、办公家俱不论价值多少都按固定财产进行管理。二、对固定财产进行分类1、A类指金额在500元以上耐用不易耗品，如：电脑、空调、打印机等；2、B类指金额在50元至500元之间耐用具，如：办公桌、路由器、电话等；3、C类指金额在50元以下易耗品，如：文件架、U盘、计算机等；三、固定财产管理、编号1、依照企业办公特点，固定财产以企业为单位进行统一管理，由各企业行政人事责任人负责管理；2、各部应按企业要求对固定财产进行编号管理，详细以下：（1）A类、B类固定财产各部编号以下（以这类推）：a、连江企业：LZ-A001，LZ-B001b、南昌骏盛：NCJS—A001，NCJS—B001c、西安骏宝宝部：XAJBB—A001，XAJBB—B001d、成都部：CD—A001，CD—B001（2）C类固定财产不需要编号，行政人事责任人应登记好各部个人C类财产。3、如有些人员调动与离职，行政人事责任人应安排做好交接工作，交接双方签字确认。4、如总经办抽查发觉固定财产短缺，行政人事责任人应全额赔偿。四、固定财产购置1、各企业因工作需要购置固定财产，需经过OA审批，经营运经理审批后，由企业统一购置或企业授权指定人员购置；2、各类财产购置需统一开据企业名称抬头增值税发票，发票原件交由财务报销使用，复印件由行政人事责任人存档。3、固定财产到货时，行政人事责任人应登记入库，在入库表中应详细填写固定财产名称、要求型号、金额及数量，入库后通知使用人填写固定财产领用单，给予领用，落实到使用人。4、各企业行政人事负责儿女如有新购固定财产，应及时登到固定财产档案，每个月4日将固定财产档案发到总办五、固定财产转移、闲置1、人员离职时，固定财产需办理财产闲置或部门转移，各企业行政人事责任人须在1个工作日内将固定资产转移到位；制度固定资产管理制度页码共2页第2页受控状态△编号A-A--005执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容2、各企业人员离职时，个人固定财产及惯用财产须如无交接人情况下由企业经理全权负责交接情况，确保帐物无误；3、固定财产编码保持不变，填写清楚新使用部门，方便监督清查。4、各企业行政人事责任人每季度必须和总帐会计一起，对固定财产盘点1次，每季度次月3日，将《固定资产盘点盈亏表》签字扫描发到总办；六、固定财产报废1、当固定财产严重损坏，没有维修价值时，由固定财产使用部门提出申请，填写“物品报废申请单”，提交OA权限人审批。2、财务部依据营运经理同意物品报废申请单和实物处理结果，进行帐务处理。3、未经审批，私自报废，由使用人按产品折旧价进行赔偿。七、相关责任1、各企业行政人事责任人未建立企业完整财产管理档案及完整细致个人明细财产管理档案，给予50分/次扣分；2、各企业若岗位重组，编制调整，人员离职等，固定财产未在5个工作日内来办理转移或闲置，给予行政人事责任人50分/次扣分。3、若总办抽查或盘点时发觉有盘亏现象，依照情节轻重责令赔偿，并对行政人事责任人一次扣50分、财产使用人一次扣10分扣分。八、固定财产折旧为了规范企业固定财产管理，企业将对A类、B类每个月进行分摊折旧。现对固定财产折旧方案做以下说明：1、对A类固定财产总金额按3年年限折旧，运货车辆按5年年限折旧；总经理使用车辆按6年折旧2、B类固定财产总金额按2年年限折旧；3、各企业固定资产挂账必须明确固定资产名称、品牌、型号、规格、数量、购置单价、购置日期、折旧月份及其余信息。同一名称，不一样规格或者品牌型号必须分开挂账。4、各部行政人事责任人需要提供A类、B类固定财产数据提供给财务统计制表，由财务部折算月折旧固定财产金额，上交营运经理审批后，财务执行；5、每个月新增固定财产需提供一份给财务部，由财务部在次月起核实折旧制度出差管理制度页码共2页第1页受控状态△编号A-A--006执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内容一、出差手续办理1、人员出差应提前在OA工作流上填写《出差申请单》，制订好出差计划，并经直属上级审批后，方可出差；2、因公务紧急，未能按出差审批手续办理，必须在出差后1个工作日内补办相关手续；3、《出差申请单》审批后抄送行政人事责任人处，用于薪资核实依据；行政人事责任人需确认出差往返时间，《出差申请单》需打印出来附在报销单后面，作为财务审核差旅费依据。二、出差补助标准职务补助标准住宿出差补助共计经理级别12030150主管级别10030130普通员工70301001、住宿费能开发票地方尽可能开发票，不能开发票地方以收据代替，并盖上当地宾馆有效章；2、各企业有办事处有宿舍地方，不允许产生住宿费；3、如出差目标地无法安排住宿，按照出差报销标准给予报销住宿费，超出部分自行负担；如可安排住宿地却在外产生住宿费，费用一律自行负担。4、出差补助：包含餐费补助、话费补助三、交通费1、全部些人员省内出差选择交通工具以汽车及火车为主，如跨省出差，超出以下省份依照里程数情况而定交通工具；行程级别交通工具备注福州往返南昌经理级以上火车/汽车经理级以下福州往返西安/成都经理级以上飞机经理级以下5折以下飞机票/火车若无5折以下机票，则差额由报销人自己负担，或者选择做火车其余企业间往返经理级以上火车/汽车其余企业往返指：比如南昌-成都、成都-西安制度出差管理制度页码共2页第2页受控状态△编号A-A--006执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容2、交通费凭有效车票实销实报。有效车票指出发点到目标地域间车票，时间上符合出差时限，且为国家税务机关或运输部门统一印制正规发票。中途不得绕路办其余事宜，绕到期间多支付费用均由个人自理，考勤按旷工处理。市内交通可按公共汽车交通费，凭有效票据给予报销。3、自驾车：企业给予补助适当油费，不再报销交通费，有产生过路费用，按正规票据给予报销；4、企业驾车：不产生额外交通费用，有产生过路费用，按正规票据给予报销；四、出差报销要求1、人员出差须在出差结束后3个工作日内完成差旅费报销工作；2、所附单据应与《费用报销单》中摘要一一对应，摘要填写清楚，书写工整，不然退回，不予报销。《出差行程表》中必须将出差起止时间、路线、事由、附件张数等项目填写完整，不得省略不填，出差路线不得汇总填写；所付单据应与《出差申请单》出差路线相符；无《出差申请单》财务不予报销；报销人填写姓名，必须为正楷字体。3、全部费用遵照真实性和合理性标准，绝不允许出现多报或虚报情况，经财务核销费用多报或虚报，费用一律不予核销，还将给相关责任人20-100分处罚，严重给予解聘处理；五、核实出差补助时间标准一、出差当日12：00以前出发，按1天计算；二、出差当日12：00以后出发，按半天计算；三、出差当日12：00以前返回，按半天计算；四、出差当日12：00以后返回，按1天计算；此制度从审批之日起至1月1日期间有效制度劳动纪律及卫生管理制度页码共1页第1页受控状态△编号A-A--007执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容一、为确保办公室卫生，让员工有一个愈加舒适、优美办公环境，特制订本方法；二、上班时间内，须恪守纪律：1、早上上班5分钟后，不得食用早餐；2、禁止在办公室吸烟；3、手机必须处于振动状态，固定电话不得使用免提，除有紧急事情外，上班时间不得接打私人电话；4、禁止上网查看或下载与工作无关内容；5、个人用具及办公设备须保持整齐；四、各部门区域及员工工作场所内，均须保持整齐，不得堆积足以发生异味或有碍卫生垃圾，须每日清扫一次，且必须在下班之后进行；1、办公物品及文件材料必须摆放整齐，禁止摆放私人物品或与工作无关物品；2、工作台底部禁止推放与工作无关任何物品，如有暂时存放品1个工作日内须清理完成；3、办公设备电话，网络线路必须捆扎好，连线整齐；4、椅子摆放整齐，人离开座位，应立刻靠至工作台正确位置，并摆正；5、保持过道通畅，禁止放置任何物品（如椅子等）；6、保持设备清洁，应每个月消毒一次；7、饮水机须确保安全水位线，如发觉饮水机水量少过，应主动及时添水，确保设备安全；8、办公环境内，禁止随地吐痰，乱扔垃圾纸屑杂物；9、墙壁上应保持清洁，禁止沾上污渍；10、雨天雨伞应统一放置卫生间指定地方，禁止带入工作场所内；11、节约用水用电，晚上下班后，最终一个离创办公室人员应检验水、电关闭情况；办公区域无人时，须马上把电源关闭；12、出入卫生间应随手关门、关灯；13、如在企业点餐吃饭，用餐完成后应及时将垃圾清理洁净，不得放置于办公室中；14、废弃纸箱应放入指定位置，禁止随意堆放；15、各部门玻璃门窗必须每七天清洁一次，保持整齐明亮；五、洗手间、茶水间及其余卫生设施，必须尤其保持清洁；1、便后便器要冲水，并必须清洗洁净；2、洗手后擦手纸巾要扔进垃圾桶，不要扔在洗盆台或地板上；六、各部门开完会后，必须负责整理会议室卫生，办公文件，纸张等及时收好，椅子摆放整齐；七、卫生实施1、各区域卫生和劳动纪律由行政人事责任人安排和实施，行政人事责任人天天对各区域卫生和劳动纪律进行考评，违反1项扣10分，上班上网查看跟工作无关内容者，1次扣100分；2、天天下班后做卫生，确保所负责区域洁净整齐，每两天浇一次盆景，每七天六进行卫生大扫除；制度车辆管理制度页码共3页第1页受控状态△编号A-A--008执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容一、驾驶员日常行为规范1、司机必须恪守《中华人民共和国道路交通管理条例》及关于交通安全管理规章；2、司机工作要主动主动，服从部门主管安排与调动，要按时出车，不得怠慢，不得误点；3、车辆实施“一车一人”责任制，相关车辆违章，保养将责任落实到责任人。4、上班时间外，公假日及超越各管辖区外车辆使用，驾驶员及使用人需上报总经理审批，不然一律按公车私用处理，一经查处，驾驶员及使用人负同等责任，给予各扣5000分/人，情节严重给予开除；5、司机应爱护企业车辆，严格执行车辆维护保养制度，认真做好车辆例保工作；6、司机要经常检验车辆主要部件，尤其是出车前和行车途中对影响行车安全关键部位要祥细地检验，消除机械方面隐患，使车辆保持良好性能及技术状态。7、司机有意违章或证件不全、过期、被罚款费用不给予报销，违章造成后果由当事人负责并按情节轻重，分清责任，按价赔偿经济损失。8、司机应在要求日期自行前往批定管理部门受检，如逾期未受检验遭罚款处罚，其费用由司机本人自行负担。车辆行驶证由司机保管，其余证件由行政人事责任人保管。9、司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车，一定要恪守交通规则，文明礼貌开车。10、司机不论发生任何交通事故，应保留现场，第一时间通知交警、保险企业并做出应急处理后通知总经理。11、司机天天必须认真填写日行程作业表，注明行程路线（起点、途经、终点），准确统计油标号、数量、金额、里程数，司机出车回来应及时上缴车锁匙。12、车辆必须停放企业指定地点。13、司机离职后，应及时处理好在职期间所开车辆违章信息，待企业核查后，延迟一个月发放薪资。二、车辆保养及维修管理1、司机应按企业要求每个月对所开车辆进行4次清洗，以确保车辆清洁，企业车辆车内一律不准吸烟，如发觉在车内抽烟者，一次扣50分。2、企业车辆行驶达成3000-4000公里时需申请做三清保养，填写《车辆维修、保养申请》经权限人审批。3、车辆保养后，必须在记录表上登记，各企业行政人事责任人依照记录表上登记，跟踪车辆保养情况；4、车辆保养不及时，给予司机100分/次处罚，行政人事责任人跟踪不到位，给予50分/次处罚；若未定时进行保养，造成零部件损坏或无法报修，由司机负全部责任，相关费用自理。制度车辆管理制度页码共3页第2页受控状态△编号A-A--008执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容5、车辆需要维修及更换配件，应事先在OA上提出申请，说明维修更换配件等详细理由，经同意后，方可送定点维修厂给予修理或更换配件。未经审批，私自送修或自购配件等，不予报销。6、若因特殊情况车辆需大修，需先向修理厂列出大修预算清单，经审批后，方可修理。7、在维修厂修理时，司机要监督维修情况，并严格把好配件和维修质量关，确保车辆维修后能正常行驶8、若存在跨部门用车，在用车前必须填写《用车申请单》，经车辆归属企业经理审批方可在要求时间借用，用车申请单需统计时间、司机、用途等，并要求用车人填写车辆行程表。三、企业经理用车要求1、企业经理使用车辆不予办理油卡，每个月油费标准为1000以内实报实销。若超出金额必须经营运经理审批后方可报销。2、车辆由企业责任人自行管理，无需登记行程，但每个月使用总里程数及当月维修费保养需上报至行政人事责任人处。由助理汇总后，于每个月4日上交至总办。四、车辆燃油管理、用车管理1、企业车辆加油卡由行政人事责任人负责统一办理中国石化加油卡。2、企业车辆当月总公里数及总油耗由行政人事责任人汇总后，于每个月4日上交至总办。3、企业车辆加油，驾驶员应持加油卡在中国石化网点加油，认真填写日程作业表，准确统计油标号、数量、金额及里程数，一旦发觉弄虚作假，给予500分/次处罚;4、“车辆行程统计表”上所记载里程数应与车辆行程表相符，不符差额部分应由司机负责缴纳差额里程汽油费。四、车辆交通违章处理管理1、全部车辆违章由司机负担。以上违章不包含车辆原因，如货车超载、人货混装、车身广告等。2、各驾驶员每个月产生车辆违章，必须在次月15日前处理完成，若次月15日前未处理，罚款金额直接从驾驶员绩效中扣除，超出部分从工资中扣除。3、驾驶员需要办理离职，必须在离职前处理好所开车辆全部交通违章，在职期间未处理和离职后出现交通违章，违章处罚金额从离职员资中扣除。如有产生扣分按1分等于100元百分比，从工资扣除。五、车辆交通事故处理细则1、肇事责任属于对方车辆或行人时，本企业及保险企业概不负赔偿责任。2、酒后肇事，由驾驶员负担全部赔偿及刑事法律责任。3、肇事责任属于企业驾驶员负全部责任（产生车损，不含人伤），其肇事赔偿款与保险企业索赔金额一致时，驾驶员必须给予对应赔偿，赔偿以下：（1）通常交通事故或单方交通事故肇事金额在3000元以下者,按肇事金额5%赔偿。制度车辆管理制度页码共3页第3页受控状态△编号A-A--008执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容（2）重大交通事故肇事金额在3000元以上（含3000元）2万元以下者，按肇事金额7%赔偿。（3）特大交通事故肇事金额在2万元（含2万元）以上者，按肇事金额10%赔偿。4、肇事责任属于企业驾驶员负主要、同等、次要责任时，其肇事赔偿款由保险企业负担，但若肇事赔偿金额超出保险索赔金额时，其超出部分再视实际情况按以下百分比责任人给予企业对应赔偿。（1）通常交通事故或单方交通事故肇事赔偿金额超出保险索赔金额1000元以下者，责任人赔偿企业损失100元；金额在1000元以上（含1000元）3000元以下，责任人赔偿企业损失300元。（2）重大交通事故，肇事赔偿金额超出保险索赔金额在3000元以上（含3000元）1万元以下，处罚责任人600元；金额在1万元以上（含1万元）2万元以下，责任人赔偿企业损失1000元。（3）特大交通事故，肇事赔偿金额超出保险索赔金额在2万元（含2万元）以上，责任人以月工资作为赔偿企业损失。5、肇事责任属于企业驾驶员负全部责任（产生人伤）时，其肇事赔偿款与保险企业索赔金额不一致时，驾驶员必须给予对应赔偿，按第三条执行。6、若属于单方交通事故经济损失（在停放中受损、车辆被盗等事情时），视详细情况给以按第三条执行。7、车辆驾驶员在一年内有发生两次及两次以上有责任道路交通事故，在第二年投保时，驾驶员必须负担保监局要求《交强险费率浮动与交通事故相挂钩》条例交强险浮动保费10%，在工资中扣除。8、车辆驾驶员在一年内发生有责任道路交通死亡事故，在第二年投保时，驾驶员必须负担保监局要求《交强险费率浮动与交通事故相挂钩》条例交强险浮动保费30%，在工资中扣除。9、车辆驾驶员一年内累计违章10次及违章超速达50%以上两次者，给予解聘。10、肇事交通责任事故负主要及全部责任一次性造成企业经济财产损失达5万元以上或累计损失10万元以上，驾驶员给予解聘。11、肇事交通责任事故负次要及同等责任一次性造成企业经济财产损失达10万元以上或累计损失15万元以上，驾驶员给予解聘。12、若因为特殊原因，无法使用该管理要求，以特殊申请为准六、车辆保险、年检、证件管理1、行政人事责任人需负责登记每辆车辆具备证件，并保管车辆证件（包含：登记证书、购车发票、购置证、保单、车船税发票），予每个月4日提交总办。2、行政人事责任人应在要求时间内办理车辆年检、保险，延迟按10分/天处罚，企业责任人负连带责任。3、司机应检验车辆年检、保险等是否办理完成后方可上路，若因为车辆年检、保险未办理产生车辆交通事故，则由行政人事责任人负担赔偿金额30%，司机负担20%，企业责任人负担赔偿金额50%。4、行政人事责任人每个月3日需将车辆记录表更新提交至总办制度笔记本电脑管理制度页码共1页第1页受控状态△编号A-A--009执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容为了给因工作需要配置笔记本企业经理提供福利，便于他们工作正常开展，现决定给企业经理级以上人员配置笔记本电脑，现针对笔记本电脑采购相关事项要求以下：一、适用对象：入职满1年以上、无配置台式电脑企业经理级以上人员；二、电脑购置和报销1、员工可自行选择电脑品牌、型号、配置，报销时必须提供正规发票；2、笔记本价格核定在3500-5000元/台，企业给予报销二分之一金额；3、购置电脑费用由申请者先支付，后期逐月报销（购置后次月），每个月报销150元，和工资一起发放，金额报完为止；必须在每个月工资上备注笔记本电脑采购时间和金额；4、发票原件给总帐会计做帐，行政人事责任人复印1份存档；三、注意事项1、购置电脑需满足办公需求，必须选择有保修期和售后服务电脑；2、企业只报销一台笔记本电脑购置费用，如该电脑损坏需要维修（超出保修期或不在保修范围）或丢失需再次购置，所产生费用由使用者负担；3、有申请采购笔记本电脑总经理，企业不再配置台式电脑；4、笔记本电脑采购发票，必须扫描一份到总办备档；制度宿舍管理制度页码共2页第1页受控状态△编号A-A--010执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容员工宿舍是企业依照实际工作需要为员工配置，为确保良好宿舍秩序和卫生环境，让员工有一个安全、舒适生活和住宿环境，依照本企业实际情况，特制订本制度。第一条宿舍管理秩序一、管理秩序1、宿舍必须天天安排专门人员清扫卫生，确保宿舍环境洁净整齐；2、天天起床必须将被褥叠整齐，其它私人物品、衣物、鞋子须摆放整齐或收入箱柜；3、不准随地吐痰，乱丢东西，保持室内整齐洁净，不准往窗外丢杂物；4、卫生间要经常冲洗，保持洁净无异味，垃圾要倒入指定垃圾桶；5、宿舍必须购置垃圾袋，垃圾桶必须放入垃圾袋后，才能将垃圾放进去；6、注意节约用水和用电，不浪费资源；7、宿舍内禁止使用电磁炉或明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器；8、禁止在宿舍内赌博、酗酒、偷窃等行为，有出现这类问题，一律从重处罚；9、宿舍组员23：00前必须回到宿舍，23：30前必须熄灯睡觉，确保有足够睡眼时间；10、以上事项未执行到位，1项扣10分；二、管理责任1、各企业宿舍长企业宿舍长管理职责南昌胡凤清1﹑制订卫生安排表，监督卫生执行情况，确保宿舍卫生洁净整齐；2﹑确保管理秩序执行到位；3﹑确保宿舍财产安全；4、对宿舍秩序执行情况进行奖惩；西安张梦瑶成都王纯安溪林雅真福清叶平平制度宿舍管理制度页码共2页第2页受控状态△编号A-A--010执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容2﹑相关责任1﹑经总办抽查不合格，给予宿舍长各50分∕次处罚；2﹑全部处罚金额，纳入企业爱心帐户，用于企业员工活动经费（买水果或聚餐等）第二条人员管理1﹑员工宿舍标准上不能留宿外来人员，如员工直系亲属来访，需在宿舍留宿，必须报备各企业经理同意后，方可安排住宿；未经经理同意留宿，给予当事人10/次扣分；2﹑如员工亲戚朋友来访时，需把握好时间，不能影响宿舍内其余员工休息；3﹑员工离职或解聘后，必须在离职手续办理完1个工作日内，搬离宿舍；第三条费用和财产管理1﹑企业负担宿舍每个月房租费、物业费；2﹑水电费、液化汽费、被褥、床等由员工自行负担；3、员工宿舍内大部分设施属企业全部，损坏必须照价赔偿；未经企业经理同意，任何人不得把东西搬离宿舍，不然追究相关人员责任；企业宿舍钥匙由各宿长保管，钥匙必须由各企业经理同意后才能配置，如出现私配钥匙，将给予相关责任人对应处罚；4、住宿员工不得私自调换房间内公共财产物品。员工离开宿舍须锁好房门，宝贵物品应注意保管，遗失自行负责；5、行政人事责任人必须对宿舍财产挂帐管理，有些人员异动时必须到宿舍，监督财产移交情况，确保宿舍财产安全。制度人事调整管理制度页码共3页第1页受控状态△编号A-A--011执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容一、人员增补申请全部些人员入职由营运经理审批；二、员工入职手续办理1、员工办理入职手续后方可入职，对未办理手续上班，企业一律不予结算工资，入职后3天内各行政人事责任人须将其完整人事档案OA至营运总办审批。人员薪资由各企业经理初定，总办审批。2、各企业助理应在申请表上填写清楚人员实际到岗日期，方便准确核实工资；3、入职员工应具备以下资料①应聘申请表（表格内容要填写详细完整）；②担保书（内容要填写完整，查对担保人身份证原件留复印件、担保人本人要签字）；③入职承诺书；④应聘人身份证、学历证复印件（驾驶员需提供驾驶证复印件，会计人员需提供会计证复印件）；⑤一寸彩色照片两张；⑥银行卡号，卡号用户名须与本人有效身份证姓名一致；⑦全部复印件都须本人签字确认并按手摸印。4、人员到岗位后，各企业行政人事责任人应主动主动帮助新员工办理入职手续，如无客观原因，超出3天期限未提交营运总办审批，企业将对行政人事责任人逾期1天扣10分处理；三、岗前培训（一）企业制度、企业文化类①培训内容：详见附件②培训责任人：各企业行政人事责任人。四、人员调动一、调动类型调动分为本部门调动、跨部门调动二、调动手续1、人员调动须OA填写《人事调动审批表》和《人员调动、离职移交表》；2、《人员调动、离职移交表》必须按照表格要求，做好审核把关工作，财务人员确认借款和费用报销，行政人事责任人必须对人员固定资产交接、移交工作进度进行跟踪，确保移交工作完整；3、工作移交：原工作细则和注意事项等均应列入移交清单，并应将已办而未完成事项交代清楚，工作移交内容经企业经理/部门责任人审核确认后，移交人、接交人和监交人（各企业经理）签字后，和《人员调动审批表》、《人员调动、离职移交表》一起OA至营运总办。制度人事调整管理制度页码共3页第2受控状态△编号A-A--011执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容六、人员离职1、离职前面谈在得知所辖人员有意向或提出离职申请时，经理或部门责任人在知情日起三个工作日内，最少安排一次面谈，在确定无留职意向情况下，一个工作日内须通知营运经理。2、离职手续流程①试用期员工离职需提前3天，正式员工离职需提前30天向所在部门提出书面申请，依照其工作性质签署意见及预计离职日期后，交总办立案。②离职员工必须负责完成在职期间内未收欠款、欠货、未完成协议、项目移交等事宜，最终才能办理人事及财务结算手续。③员工未按要求办理相关手续而私自离岗，一律按自动离职处理，企业将不给予发放剩下工资，如因此给企业造成不利影响或经济损失按关于法律程序办理。④离职人员及解聘人员工作移交内容包含：a、属于企业资料、软件、U盘、物资、个人在企业借款、管理手册等；b、详尽说明本人从事未完成工作及相关事宜；c、业务人员须详尽说明原负责区域协议执行情况；财务人员须详尽说明原负责各项财务费用、单据工作；d、原领用固定用具交还情况；5、离职人员办理移交时应由直属主管指定接替人接收，如未指定由暂时指定人员先行保管，人选确定后再移交，如无人可接替，暂时由企业经理接收。6、离职员工所持离职移交清单，应由企业经理详加审查，不合之处，应予更正，离职人员正式离职后，如发觉资料或对外企业应收帐款有亏欠、未结清，由企业经理负责追索，相关交接人员及财务负连带责任。7、员工所剩下薪资，将在次月发薪日给予发放（特殊岗位将暂压一个月工资）。8、确定人员离职后，应在第一时间将《人员解聘、辞职审批表》OA至总办并安排好人员招聘和移交工作，《人员调动、离职表》必须在人员手续办理完当日OA至总办；七、员工试用、转正、调薪及晋升1、员工试用、转正（1）除特殊原因核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期为2个月，转正由行政人事责任人提出转正申请；若在试用期考评不合格者，各企业经理可延长试用期或辞退；（2）员工如满试用期时,各人事责任人需通知员工填写《转正申请书》，申请书内容必须真实、完整；（3）各企业经理必须认真审阅员工填写《转正申请书》，了解员工工作存在问题和想法，及时进行指导和跟踪；制度人事调整管理制度页码共3页第3页受控状态△编号A-A--011执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容（4）试用期间内，新员工工作未满7天而辞职者，企业不给予发放任何薪资；工作满7天后如有一方不满意，需提前三天递交《员工辞职审批表》至营运总办。2、调薪、晋升要求（1）员工在本岗位上表现出众，经由各企业经理考评后，可由各企业经理提出调薪申请，递交营运总办审批。（2）员工调薪频率必须最少间隔六个月以上；3、为规范薪资核实流程，当月调薪申请（除试用期转正外），生效日期统一定为次月1日生效。4、全部晋升、调薪，依照《晋升管理制度》执行；十、借、还款代扣要求1、企业要求企业员工不允许向超市或宝宝店借款，如出于个人交情，超市或宝宝店借款给企业员工，企业概不负责。2、在职员工之间相互借款，请自行处理，企业概不负责。3、离职人员存在员工间个人借款，因特殊情况企业代扣离职员工工资，需经经理核实签字报营运经理同意，在薪资核实要求时间内递交代扣申请书，随附离职人员本人签字盖手印借条原件，作为代扣依据，营运经理需与被代扣人将进行电话确认。4、员工借款需在次月工资发放前还清（特殊有注明还款日期除外），不然一律从工资中扣回。制度薪酬核实管理制度页码共2页第1页受控状态△编号A-A--012执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容每一条基本标准一、准确性标准1、薪资核实必须确保准确无误，不多发，不少发，不漏发；2、如因核实错误造成薪资多发，员工应主动主动地偿还多发部分，不然经企业核查发觉，能够直接在次月薪资中扣除多发部分；如发生薪资少发或漏发，经核查属实，在下月薪资中给予补发；3、每一位薪资复核和审批人，都必须对薪资准确性负责；二、及时性标准1、各企业薪资发放日为每个月15日，遇节假日顺延至节假日后第一个工作日；2、如因客观原因造成薪资无法及时发放，必须事先报备营运总办经理审批；3、薪资无法在要求时间内发放到位又没有事先报备审批，将追究相关人员责任，延误一个工作日，直接责任人扣10分/天，部门责任人扣5分/天；三、保密性标准企业实施薪资保密标准，非因工作需要，不得将薪资信息透露给他人或企业以外人；第二条薪酬核实方法薪资核实总额采取四舍五入进位式，保留至小数点两位数；月发放工资组成部分：1、加班费核实方法：（1）企业业务人员和经理级及以上人员不享受加班工资；（2）法定节假日（以总办放假通知为准），按企业公布文件核实；（3）公休日加班，是指除法定节假日之外加班，如周日，企业一律实施调休标准，不予核实加班费，（3）调休必须在当月调休完，即5月份加班，必须在5月份调休完成，逾期不予调休；月底加班可视情况，经各企业责任人同意后，至次月调休；（4）加班必须事前填写加班申请单；（5）加班须恪守考勤制度，上下班必须打卡；3、奖惩（1）全部奖励和处罚，必须在当月工资核实完成，奖励和处罚需插入批注，备注奖励和处罚原因；（2）奖励和处罚，必须填写《员工奖惩申请表》，经各企业责任人和权限审批人审批后，方可生效；4、考勤扣款考勤扣款依照《考勤管理制度》要求核实，除“带薪休假”外，其余假别一律必须按标准进行扣除；如事假考勤扣款核实方式为：核准薪资÷当月自然月天数÷8×请假小时数制度薪酬核实管理制度页码共2页第2页受控状态△编号A-A--012执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容5、人事调整（1）全部人事调整，如转正、调薪、晋升，都必须到次月1日起生效；（2）人事调整时，必须有员工个人申请书或述职汇报（转正用申请书，晋升和调薪用述职汇报），申请书内容主要包含总结过去工作成绩和不足、展望未来工作计划和详细实施计划；（3）人事调整必须经相关权限审批人审批后，方可核准生效，绝对不允许出现未经审批，薪资就给予调整生效，不然除追回多出工资外，还将给予相关责任人10-100分处罚；6、工资暂压、解压和充公（1）因特殊原因，员工工资需暂压，应提交《工资暂压申请单》至营运总办审批；（2）员工工职暂压需注明“申请暂压原因”；（3）对以下几个情况部门可对员工工资提出暂压：a、离职员资暂压：已办理完离职交接手续，行政部已经在核实离职员资，无法确定原负责工作是否有遗留问题需要处理，原部门能够申请暂压；b、在职员资暂压：人员在职，因特殊原因需暂压工资，处理完成即可解押；C、紧急工资暂压：未办理完离职手续，因特殊原因需暂压工资；（4）员工工资暂压以一个月为限（从暂压之日起计算），一个月后各企业需对暂压单做出处理（选择继续暂压、解压或是充公），全部暂压必须有签字审批生效解压单，如经总办核查没有解压单就给予解压，如损失可追回，给予责任人50-100分处罚，如损失不可追回，相关责任人除负担损失外，还将给予50-100分处罚；第三条相关责任一、因人为原因造成工资多发，依照错误程度，给予相关责任人2-10分/次处罚，如不可追回，由相关责任负担损失金额外；二、因人为原因造成工资少发，依照错误程度，给予相关责任人2-10分/次处罚，在次月工资中补回少发工资；三、人员离职而部门未及时暂压当事人工资，后期如因其遗留问题给企业造成损失，由部门责任人确定相关责任人负担损失金额；制度岗位职责管理制度页码共1页第1页受控状态△编号A-A--013执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内容一、目标为了使岗位职责标准化，愈加好推行岗位职责，杜绝将岗位说明书与实际工作相分离现象，特制订本制度。二、岗位职责用途1、岗位职责是招聘、培训员工主要依据；2、岗位职责是绩效内容、绩效指标、绩效分析和改进有效依据；3、岗位职责是制订工作计划、确保完成工作任务主要依据；4、岗位进行变动时岗位职责也随之调整。三、岗位职责制订、传阅和存档1、全部些人员必须熟悉自己岗位说明书，推行好自己职责；2、各岗位岗位职责，由行政人事责任人确定，营运经理审批。营运总办在年初时，会制订各岗位岗位职责，在每年1月份时，签字档和电子档下发给各企业行政人事责任人；3、各企业行政人事责任人，收到总办签发岗位职责签字档后，按照岗位职责签字栏，给相关人员签字，签批完整后，复印一份给任职人，原件行政人事责任人存档；4、有新入职员工时，各企业行政人事责任人必须在新员工入职1个工作日内，打印份新岗位职责给新员工；四、相关责任1、由各企业行政人事责任人负责此项工作，营运总办抽查发觉未按以上要求执行，将给予5-10分/次扣分；2、由行政人事责任人负责岗位职责修订、解释及制度执行情况跟踪；方案关于企业业务人员晋升降级管理方案页码共1页第1页受控状态△编号A-A--014执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容业绩达成是各企业管理层最高目标，是衡量各企业管理者管理技能和管理水平主要指标，为了激励经理达成销售指标，现对企业总经理、企业经理、业务经理、业务主管、业务员晋升及降级方案以下：考评周期：一个季度考评一次；考评条件：①是否完成上季度回款任务量；详细考评标准：上季度回款任务量完成率＜85%，给予在原级别基础上下降一级，并服从企业对其岗位变动。上季度回款任务量完成率≥85%且≤100%，保留原级别。上季度回款任务量完成率＞100%，在原级别基础上晋升一级，最高到高级。以上回款任务量完成率核实均指扣除退货及追加投入市场费用后业绩。备注：季度中中途调动或入职人员不参加此方案考评。晋升或降级生效时间：每季度第一个月1日起生效；制度印章管理制度页码共2页第1页受控状态△编号A-A--015执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内容第一条印章管理一、印章种类印章包含公章、协议章、发票专用章、财务专用章、法人代表私章等二、印章管理员职责1、企业印章按总办授权书，由专员管理。印章管理人员必须严格保管印章，不得随意放置；2、企业印章管理人员，必须严格按照经总办经理授权授权书执行，任何人绝对不允许私下将印章转移给他人；3、需要盖章时，必须在印章管理员处盖章，而且由管理员亲自盖章，不得将印章借给申请人；4、印章申请盖章时，必须到管理员处登记，写明印章使用日期、用途、份数、申请人姓名，权限审批人签字，印章管理员必须妥善确保好《印章记录表》，总办将不定时进行抽查；5、未经营运经理同意，不得在空白文件上加盖企业任何印章；6、未经企业经理同意，不准携带印章外出或外借；每三条印章使用范围1、公章：①企业对外签发文件；②企业与相关单位联合签发文件；③由企业出具证实及关于材料；2、协议章：对外合作协议、协议等，必须经过权限人审批方可盖章；3、发票专用章：主要用于开据发票或收款收据时；4、财务专用章：主要用于货币结算等相关业务；5、法人代表私章：主要用于需加盖私章协议、财务报表等；第四条相关责任一、私自刻章：1、凡私自私刻企业印章企业人员，一律给予解聘。2、对有违规刻章使用、管理行为和行为人，追究行政、经济、法律责任。二、印章管理员1、使用人未登记但给予盖章，给予50分/次处罚。2、因保管不妥，造成印章被他人偷盖，将给予200分/次处罚。3、因推行职责不力，造成印章丢失或未经同意使用印章，将给予解聘。制度印章管理制度页码共2页第2页受控状态△编号A-A--015执行部门各企业监督部门营运总办发行版本第一版内内容4、违规使用印章或因保管不善丢失印章，给企业造成经济损失或声誉损失，按情节轻重，追究经济责任直至法律责任。三、其余责任1、企业人员未经管理员同意，私盖公章，将给予