2018年大通伊绿种养殖专业合作社

2018年大通伊绿种养殖专业合作社生态牧场建设项目实施方案项目名称：2018年大通伊绿种养殖专业合作社生态牧场建设项目主管单位：西宁市农业农村局监管单位：大通县农业农村局实施单位：大通县养殖业服务中心建设单位：大通伊绿种养殖专业合作社建设地点：大通县塔尔镇泉沟村二〇一九年五月目录一、项目概要 1（一）项目名称 1（二）建设性质 1（三）项目主管单位及负责人 1（四）项目监管单位及责任人 1（五）实施单位指导及单位责任人 1（六）建设地点 1（七）建设期限 1（八）主要建设内容及规模 1（九）投资预算及资金筹措方案 2二、项目建设地点选择及建设单位基本情况 2（一）项目建设地点选择 2（二）承担单位基本情况 3三、项目编写依据 3四、项目建设内容和规模 3五、建设方案 4六、投资预算和资金使用 4（一）投资预算依据 4（二）投资预算 6（三）资金筹措方案 6七、建设期限和实施进度安排 6（一）项目建设期限 6（二）项目实施进度安排 7八、环境影响评价 7（一）牛场环境现状 7（二）项目建设对环境的影响及治理 7（三）粪污处理措施 8九、项目组织管理与运行 8（一）项目建设期组织管理 8（二）项目资金管理 9（三）项目建成后组织管理与运行 9十、效益分析 9（一）经济效益 9（二）社会效益 11（三）生态效益 11十一、有关证明材料及附图表 12（一）附表 12（二）有关证明材料 12一、项目概要（一）项目名称2018年大通伊绿种养殖专业合作社生态牧场建设项目（二）建设性质新建（三）项目主管单位及负责人主管单位：西宁市农业农村局负责人：车向贤（四）项目监管单位及责任人监管单位：大通县农业农村局负责人：张生福（五）项目实施单位及单位责任人养殖业服务中心负责人：王文奎(六）建设地点大通县塔尔镇泉沟村（七）建设期限2019年6月——2019年12月（八）主要建设内容及规模新建遮阳棚360m²，污水沉淀池63m³，新建牛舍840m²，粪污堆积场390m²，场区硬化610m²，场区排水道126m。（九）投资预算及资金使用计划项目总投资100.05万元，其中：土建工程投资100.05万元，占总投资的100%。资金筹措：财政资金50万元，占总投资的49%；企业自筹50.05万元，占总投资的51%。二、项目建设地点选择及建设单位基本情况（一）项目建设地点选择1、地理位置项目建设地点位于西宁市大通县塔尔镇泉沟村，综合条件有利于项目建设。塔尔镇地处大通县东部，距县城10公里处。2、建设地点选择原则建设地点地址位于居民区的下风向；牛场的位置选择在距离饲养草料地较近交通便利的地方；饲草料资源丰富、有供应保障，水电等基础设施条件良好，有利于建设和生产，用地条件较好。项目建设内容与区域发展规划相结合的原则；重视先进实用技术推广应用，粪污资源化利用；实现社会、经济、生态效益相统一的原则；坚持高效发展与环境保护相结合的原则。3、养殖场占地面积养殖基地现占地26.6亩。（其余50亩正在办理，土地自然资源局已出证明）4、项目资源及公用设施情况项目建设地点交通、水电路十分便利，土地平整，周围无大型化工厂和公共场所，无“三废”污染物排放，大气环境良好，烟尘污染少，无工业噪声，给养殖场创造了良好的生活环境，有利于项目建设。（二）承担单位基本情况大通伊绿种养殖专业合作社成立于2015年1月；在大通县工商管理部门正式注册登记，注册资金为519万元；经营范围：奶牛养殖、肉牛育肥等，合作社现已建成标准化畜棚3100m²，饲料房730m²，青贮窖3300m³，贮草棚1600m²，办公用房150m²等。2019年流转、租赁当地的耕地种植玉米燕麦等优质牧草2770亩，承包草场面积1.94万亩，合作社现存栏肉牛360头，2018年育肥出栏肉牛380头。三、项目编写依据《西宁市生态牧场创建方案试行》《关于下达2018年市级农牧业发展资金项目任务清单的通知》（宁农【2018】283号）四、项目建设内容和规模项目建设内容主要为土建工程。新建遮阳棚360m²，污水处理池63m³，新建牛舍840m²，粪污堆积场390m²，场区硬化610m²，场区排水道126m。五、建设方案1、污水处理池污水沉淀池63m³（长6m、宽3m，深3.5m共1座）为地下式现浇钢筋混凝土结构，用60cm×330cm盖板后再进行现浇。池底、池壁厚度均为25cm，并用防渗膜做防渗处理。2、遮阳棚新建遮阳棚1处360m²，建在新建2栋牛舍中间，采用承重结构为砌体结构加厚型三角式钢架，半敞开式防雨防晒设施。立柱、钢架梁及檩条均为4×8双管，梁与檩条之间用4×6双管焊接。靠近牛舍檐高3.0m；棚面为双坡式，棚顶2/3为0.35mm单片彩钢板，1/3为阳光板，按棚长一定比例放置。雨水直接排入雨污水分流。3、牛舍建设方案新建牛舍2栋840m²。采用单层混合结构，建筑规格（外经）：长35m，宽12m，脊高4.5m（檐底高度3.0）×2栋，地基：地基形式为墙下毛石条形地基，采用MU20毛石，用M5.0水泥砂浆砌筑，基础底标高为-1.700m。墙体：采用30cm厚加气砌块砌筑，内外用水泥砂浆抹面压光。屋顶：采用双坡式屋顶，屋盖为三角形钢屋架，C形钢檩条，上铺100mm厚双面夹芯彩钢板，并设置双层阳光板采光面和通风口。地面：采用C20防渗混凝土地面，面层抹成粗糙花纹，做到防渗和坚实不滑。梁、柱：上下圈梁和构造柱均采用C25混凝土，钢筋：HPB235,FY=210N/mm²，HRB335,FY=300N/mm²。门：过道门设计在山墙净道一侧，牛舍前和侧墙各设置一个门直通于运动场，门采用卷闸门。高220cm宽300cm。饲养通道：在棚内设220cm宽的人行道，c25水泥道，厚度而是厘米，地面光滑平整。隔栏：在饲养中，根据畜群情况，设置可移动、易拆装的钢制隔栏或木质隔栏，高度为100cm，具体面积可根据畜群数量确定。牛床、食槽：为了防止打滑，牛床采用沙浆垫底，上铺红砖，坡度为1.5%，槽端位置高。饲床设在畜床前，固定式水泥槽，u形，其上宽60cm，下宽40cm，槽内缘高40cm靠牛床一侧，外缘高60cm（靠走道一侧），槽内外面光滑，方便打扫、清洗。4、粪污堆积场粪污堆积场390m²采用承重结构为砌体结构加厚型圆弧式钢架，单片彩钢屋面（0.35cm），长30m、宽13m、脊高7m，檐高5.5m，每4.5m安放4×8钢管支撑。地基：为钢筋水泥地基，基槽深1.2m，宽50cm，基槽底部用原土回填夯实，再用c20钢筋混凝土浇筑。墙体：采用30cm厚加气砌块砌筑，内外用水泥砂浆抹面压光。内墙高3米，外墙高2米，内外有1米的坡度，并用防渗膜做防渗处理。在加气砌筑墙上用0.5mm彩刚板。地面：采用25cm厚C20防渗混凝土地面，并用防渗膜做防渗处理。门：门采用双扇平开钢木门（2.5*2.2）。屋梁：屋盖为圆弧形钢屋架，实腹钢框架（轻钢结构）。柱：采用直径为200mm的铸铁管或镀锌钢管。5、场区硬化硬化牛舍周边及道路610m²，原土地面整平夯实后，上铺25cm厚c25现浇混凝土。确定硬化范围：1区到2区一条长70m、宽3.5m；1区道到粪污堆积场长70m、宽3.5m；2区出粪道路40m、宽3.5m；厚度为25cm。平整：根据设计要求，对现场进行超平、放线。采用推土机、装载机、挖掘机和人工相互配合，修整场地。填方地基采用机械分层夯实至设计标高。平整场地的同时，按照设计流水坡度进行放坡修整。设计流水坡度为5度。现浇混凝土场坪：根据业主关于临时场地硬化条件的要求，硬化层采用C25混凝土，平均浇筑厚度20cm。施工前，需超平、放线，设置标高控制点位，现浇预拌商品混凝土，采用平板振捣器振捣，人工抹面找平，及时覆盖养护6、场区排水道：长126m、口径50cm。（每节6m）管材采用抗压性高密度聚乙烯管（1级管）施工程序：测量放线→沟槽开挖→地基处理→混凝土垫层→管道安装→接口处理→管座浇筑→检查井砌筑→闭水试验→分层回填将在沟槽边侧设置宽为70cm，深为

120cm的排水边沟，并且每隔

6米在槽底接管，每隔10米一个进水口进水口口径50cm，水流坡度大于1%，同时在排水集井处用污水泵进行施工排水。

当开挖沟槽深度超过2米，且地质情况较差时，需对开挖坑壁进行支撑。采用挖机进行挖沟处理，基槽深1.2m，宽70cm，用50口径长2.5m的水泥管子对接埋入基槽中，采用人工找平。六、投资预算和资金使用（一）投资预算本方案依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和中国农业工程研究设计院与建设部标准定额研究所共同完成的《农业建设项目财务预算和经济评价方法》以及《农业项目经济评价实用手册》中所规定的有关方法和参数，并结合实际情况进行投资预算。1、定额依据建筑工程采用《青海省房屋建筑与装饰消耗量定额与基价》〔2016〕，并参考本地区类似工程投资情况估算；建筑安装工程各项取费按《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》（青建工〔2015〕441号）计取；人工费差价计取依据青海省住房和城乡建设厅《关于调整青海省建设工程预算定额人工费单价的通知》（青建工〔2013〕417号）执行。其它费用按照《青海省建设工程其他费用定额》（青建工〔2012〕817号）等规定，并结合本工程实际情况估列。2、设备及材料价格依据材料价格按《青海省工程造价管理信息》（2019年第2期）西宁地区指导价计取；主要设备价格参考市场现价和厂家提供的报价，其它设备参考《工程建设全国机电设备价格汇编》，并依据当地市场价格预算。3、编制方法投资预算按照青海省住房和城乡建设厅《青海省建设项目投资预算编制办法》（青建工〔2012〕565号）等有关规定编制。表6-1投资预算表序号项目建设性质单位建设数量单价（元/单位）投资额（万元）资金构成（万元）占总投资的比例财政资金自筹资金1遮阳棚新建m²36040014.414.414%2污水沉淀池新建m³636003.786.36%3牛舍新建m²84065054.6504.654%4粪污堆积场新建m²39040015.615.615%5场区硬化新建m²6101509.159.159%6场区排水沟新建m²1262002.522.522合计100.055050.05比例100.00%49%51%100%（三）资金预算项目总投资100.05万元，其中财政资金50万元，占总投资的49%；企业自筹50.05万元，占总投资的51%。七、建设期限和实施进度安排（一）项目建设期限项目建设期2019年6月——2019年12月。（二）项目实施进度安排见附表：表7-1项目实施进度安排表项目2019年123456789101112前期工作★土建工程★★★★资料整理、验收★八、环境影响评价（一）牛场环境现状项目建设地点位于大通县塔尔镇泉沟村。项目区大气环境良好。养殖基地周边无居民区，不会对周边居民产生影响。（二）项目建设对环境的影响及治理1、项目建设施工对环境的影响项目建设期间对环境的影响主要是土建工程施工时，建设施工废弃物会对周围环境产生污染，主要有建设废料的排放和施工人员的生活废弃物。2、项目运行后对环境的影响该项目投产后产生的污染源主要是粪水等排泄物，主要来自牛的饲养过程中。3、环境治理依据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）、《畜禽养殖污染防治管理办法》、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》有关文件规定，本着“综合利用优先，资源化、无害化和减量化”和“三废治理与建设工程三同时”的原则进行治理，尽量降低对环境的污染。项目建设单位应加强宣传教育，监督施工人员在项目建设过程中生活及建设废弃物定点堆放、及时处理。（三）粪污处理措施项目建成投产后主要污染物是牛的粪、尿，处理不好会污染环境、滋生传染病，对项目生产运行是一个极大的困扰。本项目投产后对牛粪采用堆粪场发酵处理后，用作有机肥还田利用；尿液及牛舍冲洗用水经污水收集处理池处理后，用作饲草地灌溉或绿化使用，不予外排。九、项目组织管理与运行（一）项目建设期组织管理为加强项目管理，确保项目顺利实施，保证按期、按质完成项目建设任务，由大通县农业农村局进行项目监管，负责协调和解决项目建设遇到的问题，并定期、不定期对项目建设情况进行督促、检查,养殖业服务中心进行项目的技术指导，并按技术员的指导进行建设。项目由大通伊绿种养殖专业合作社负责实施建设，土建工程按照西宁市2019年政府采购目录进行，设备严格按照产品质量认证标准进行采购，项目建设阶段实行法人责任制、合同制管理，保质保量完成项目建设任务。（二）项目资金管理项目资金管理根据《农牧业发展资金管理办法》和《西宁市切块资金管理办法》及2019年西宁市政府采购目录进行采购，有关财务制度和本项目建设要求，切实加强对项目建设资金的使用管理，专账管理，专款专用，专人负责，实行县级报账制。项目完成后，对项目资金的使用情况接受审计部门进行审计与监督，确保项目资金专款专用，同时积极做好配套资金的落实工作。（三）项目建成后组织管理与运行项目建成后，在县农业农村局的监督下，项目单位采用“独立经营，自负盈亏”的运营机制，严格按国家的有关法律、法规和有关技术标准、规程，坚持“质量第一”宗旨，实现肉牛养殖标准化生产，带动项目区及周边农户发展肉牛养殖和饲草料种植，带动农户增收，保证项目可持续发展与正常运行。十、效益分析（一）经济效益1、项目生产能力项目实施后可进一步改善养殖场奶牛生产条件，提高粪污无害化处理水平，降低疫病发生率20%以上。2、销售收入项目建成投产后，繁殖成活率按90%，合作社年可新增繁活犊牛30头，以公母各半计，其中母犊15头（其中20%培育后作为后备母牛，80%用于以成本价提供给农户扩繁），公犊15头（用于集中育肥）；新增育肥出栏肉牛120头，其中育成牛20头、育肥牛100头。出栏肉牛价格按照每头12000元计算，年可增加肉牛销售收入144.0万元；出售育成母犊价格按照15头中的80%（12头）每头4500元计算，年可增加母犊销售收入5.4万元。出售公犊价格按照15头每头5000元计算，年可增加公犊销售收入7.5万元。共计每年可增加销售收入156.9万元。每年可增加净收入45.83万元。3、总成本及经营成本预算成本计算说明：（1）购牛成本：待育肥牛120头，每头按6000计算，计72万元。（2）精饲料：精饲料97.2吨×2200元/吨=21.39元（基础母牛每头日均饲喂3公斤，育肥牛每头日均饲喂4公斤）；（3）饲草料：216吨×300元/吨=6.48（基础母牛、育肥牛每头日均采食15公斤）。（4）年疫病防治费用0.8万元。（5）燃料及动力费年增加水、电及燃油耗用1万元。（6）工资及福利增加用工2人，人均年工资及福利费按照21000万元计，每年增加工资总额4.2万元。（7）折旧及摊销建筑物折旧年限分别按20年、10年计算，净残值率均按3%计；生产性生物资产按5年折旧，净残值率均按5%计；经测预算年新增折旧与摊销费年增加折旧及摊销费2.2万元。（8）维修费用按固定资产折旧费的50%计，为1.3万元。（9）年增加其他费用1.7万元，其中：其他管理费用按照销售收入的2%计为0.85万元，其他销售费用按销售收入的2%计为0.85万元。（10）总成本费用为111.07万元。4、财务效益分析项目年新增纯利润=收入-成本=45.83万元投资利润率：利润÷投资×100%=45%投资回收期：投资÷利润=2.65年（二）社会效益1、通过项目建设，带动地方经济发展。就地建立经济支柱产业，可以利用本村得天独厚的种植饲草基地的资源，通过采用现代畜牧业舍饲养殖和管理技术，以饲草规模集约化种植，肉牛规模养殖，畜产品销售于一体的产业链，逐步形成一条“产业发展，农民增收，生态优化”的生态畜牧业格局。2、转变本村畜牧业发展方式，建立循环生态畜牧业发展模式，形成“种草+养畜”的循环生态畜牧业发展模式，有效利用本土资源，降低生产成本，提高养殖效