总经办业绩任务书

总经办业绩任务书文件编号版本/修订A/0PAGEPAGE1重庆天景置业有限公司总经办2007年度业绩任务书

说明：部门经理根据年度工作计划和年度部门业绩指标库，在每个季度初与上级分管领导共同制订部门的本季度目标任务书，完成四个维度“指标、分项指标/指标说明、绩效目标、评价标准、权重、数据来源”六列，与总经理共同签字确认后，由人力资源部保管；总经办平时跟踪收集各类业绩数据；在每个季度末，人力资源部通知“数据来源栏”中考核指标所对应的部门将实际业绩数据及时抄送给总经办，总经办汇总好之后，统一抄送给人力资源部，人力资源部根据季度初制定的指标情况和实际业绩，对各部门除五星级之外的指标进行评分；新季度的前三天，上级分管领导结合自己的观察和判断和实际情况，填写部门任务书的“实际业绩类”，并对除五星级之外的指标进行考核评分，人力资源部对分管领导的评分和自身初评进行对照，核实差异项后提交给总经理办公会，由绩效考核领导小组审查，并由绩效考核领导小组对五星级指标进行评分，如果五星级指标低于3分，则实际得分＝（得分－3分）；绩效考核领导小组对部门业绩考核最终结果批准后，由人力资源部存档。部门年度关键业绩指标类别指标分项指标/指标说明绩效目标评价标准重要程度数据来源考核季度1234财务类累计损益计划执行情况全年实现420万元赢利100％完成得分＝5分×实际盈利值/（指标值×1.2)五星财务部●●●●各期平均边际贡献率一期11.07%、二期23.22%、知园（9-13栋）28.15%、A地块21.87%100％完成得分＝5分×实际边际贡献率/（贡献率指标值×1.2)五星财务部●●●●经营性资产收益情况自有物业经营性资产利润率达标，不小于2%完成率100%得分＝5分×实际利润率/（2％×1.2),具体根据06年资产盘点结果而定四星财务部●●●●完成07年的租售收入较06年增长30%完成率100%得分＝5分×实际增长率/（30％×1.2)四星财务部●●●●项目开发成本和费用的执行情况公司管理费控制在900万元以内完成率100%得分＝5分×费用预算/（实际发生费用×1.2)三星财务部●●●●报批报建费用控制在149元/M2以内100%得分＝5分×费用预算/（实际发生费用×1.2)四星财务部●●●●知园物管费控制在170万元以内100%四星财务部●●●●部门行政费用预算执行情况部门行政费用控制小于目标值完成率100%三星财务部●●●●客户类内部客户满意度部门间总体满意度达到92％完成率100%满意度为100％时，为5分；满意度小于100％时，实际得分＝4分×满意度/92％四星人力资源●●●●与营销部配合工作满意度达标，达到90％完成率100%满意度为100％时，为5分；满意度小于100％时，实际得分＝4分×满意度/90％三星●●●●与客服部配合工作满意度达标，达到90％完成率100%满意度为100％时，为5分；满意度小于100％时，实际得分＝4分×满意度/90％三星●●●●员工满意度调查之“行政，后勤”等满意度达标，达到80%完成率100％得分＝5分×满意度/（80％×1.2)三星●●●●运营类制度和流程管理提交流程修正及建议报告，5、8、12月分3次提交完成率100%5分：提前完成任务且质量超出要求；4分：按时完成任务，质量超出要求

；3分：按时、按质完成任务；2分：未按时完成任务,但质量达到要求；1分：未按时完成任务,质量未达到要求三星领导层●●●执行率：100％遵照公司制度和流程执行(，全年统计，第四季度考核）完成率100%每发现一项不检查，扣0.1分三星总经办●●●●检查率：每月进行流程执行情况检查，12次(（月度统计，第四季度考核）完成率100%每发现一次不检查，扣0.5分三星●●●●评估情况：对业务流程进行梳理，并形成书面意见，不少于3次完成率100%5分：按时完成任务，质量超出要求

；4分：按时、按质完成任务；3分：未按时完成任务(延迟15天内）,但质量达到要求；2分：未按时完成任务(延迟15天以上）,但质量达到要求；1分：未按时完成任务,质量未达到要求三星●●●●计划管理12月完成08年公司计划（含主要经济指标、组团开发、重点工作）完成率100%四星总经办●11月完成公司战略计划的修编完成率100%三星●计划编制及时性：每月按时提交月度计划（共计12次，月度统计，第四季度考核）完成率100%一次不按时提交，扣0.5分三星●●●●各种计划按时完成率达标，95%（其中允许不超过10%的项目延误时间在15天内）完成率100%按时完成率为100％时，为5分；小于100％时，实际得分＝4分×完成率/95％（超过10%的项目延误时间超过15天时，该项计0分）五星●●●●进行08年度计划的编制，1次完成率100%5分：按时完成任务，质量超出要求；4分：按时、按质完成任务；3分：未按时完成任务(延迟15天内）,但质量达到要求；2分：未按时完成任务(延迟15天以上）,但质量达到要求；1分：未按时完成任务,质量未达到要求四星●明源软件使用出错率用好明源软件，作好项目开发的动态成本管理；使用差错率小于5%出现一次错误扣0.5分四星财务部●●●●企业文化建设1.24在2007年4月前，完成企业文化内涵描述、要素定义，完成可供执行的方案完成率100%5分：提前完成任务且质量超出要求；4分：按时完成任务，质量超出要求

；3分：按时、按质完成任务；2分：未按时完成任务,但质量达到要求；1分：未按时完成任务,质量未达到要求四星领导层●经营性资产管理3.32一月对知园1栋，幼儿园，会所，廊桥，阳光商铺，车库等代租资产进行分类盘点,制定公司代租资产07年租售计划,完成率100%三星领导层●为经营会作资产经营报告分析(3次)完成率100%三星领导层●●●A地块组团开发工作A1施工图报批并取得建设工程规划许可证，5月2日－6月15日完成率100%提前完成5分，按期完成4.5分，每延后3个工作日减0.5分五星总经办●5.6.7栋施工图报批并取得建设工程规划许可证，10月6日－12月5日完成率100%三星总经办●8栋及2号(B)施工图报批并取得建设工程规划许可证，10月2日－12月31日完成率100%三星总经办●山宅七栋组团开发工作1.2.3.7栋竣工验收并办理备案登记证，1月31日－3月15日完成率100%五星总经办●6栋竣工验收并办理备案登记证，6月29日－8月30日完成率100%五星总经办●●5栋竣工验收并办理备案登记证，8月2日－9月30日完成率100%五星总经办●4栋竣工验收并办理备案登记证，10月1日－11月30日完成率100%五星总经办●人防工程竣工验收与备案（以竣工验收会议召开为准），2月1日－2月28日完成率100%五星总经办●伴山组团开发工作伴山6栋竣工验收并办理备案登记证，1月1日－7月10日完成率100%五星总经办●●●知园开发工作知园1栋竣工验收并办理备案登记证，1月1日－8月15日完成率100%五星总经办●●●创新和成长类内部沟通主管应每季度对下属员工进行一次全面沟通，提高凝聚力，一年4次完成率100%每季度沟通缺少1人.次，扣1分三星人力资源部●●●●绩效管理实施公平、公正、客观的绩效管理,使部门员工满意度87%以上完成率100%满意度为100％时，为5分；满意度小于100％时，实际得分＝4分×满意度/87％四星人力资源部●●●●员工流失率：部门员工价值流失率每年不大于员工价值总量的5%。（公司计划减员除外）完成率100%得分＝5分×5％/（价值流失率×1.2）三星人力资源部●员工培训达到07年培训计划完成率100%根据07年员工培训计划制定三星人力资源部●●●●人力资源匹配完成人力资源匹配指标完成率100%得分＝5分×完成率/1.2四星人力资源部●●●●部门经理签字：部门分管领导签字：总经理签字：日期：

部门第一季度业绩任务表类别指标分项指标/指标说明绩效目标评价标准权重实际业绩数据来源得分财务类客户类运营类组团开发工作创新和成长类总计得分部门经理签字：部门分管领导签字：总经理签字：日期：

部门第二季度业绩任务表类别指标分项指标/指标说明绩效目标评价标准权重实际业绩数据来源得分财务类客户类运营类组团开发工作创新和成长类总计得分部门经理签字：部门分管领导签字：总经理签字：日期：

部门第三季度业绩任务表类别指标分项指标/指标说明绩效目标评价标准权重实际业绩数据来源得分财务类客户类运营类组团开发工作创新和成长类总计得分部门经理签字：部门分管领导签字：总经理签字：日期：

部门第四季度业绩任务表类别指标分项指标/指标说明绩效目标评价标准权重实际业绩数据来源得分财务类客户类运营类组团开发工作创新和成长类总计得分部门经理签字：部门分管领导签字：总经理签字：