6000亩油茶基地建设项目可行性研究报告

PAGE目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目概况 11.2项目建设单位概况 21.3编制可研工作的依据和范围 31.4项目主要技术经济指标 4第二章项目建设背景与必要性 52.1项目建设背景 52.2项目建设必要性 9第三章市场分析 123.1项目产品介绍 123.2产品用途及产品供应现状 133.3油茶产品市场分析 14第四章场地选择及建设条件 194.1项目选址 194.2建设条件 19第五章项目建设规模、内容及建设方案 225.1建设规模及内容 225.2项目建设方案 225.3油茶新造林技术 23第六章总平面布置和工程方案 256.1总图运输 256.2土建工程 25第七章劳动组织、管理与运行管护 277.1组织管理 277.2劳动安全 27第八章环境保护 298.1环境保护执行标准 298.2预测项目对环境的影响关系 298.3环境保护措施 308.4预期效果评价 30第九章节能、节水 319.1节能、节水依据及执行标准 319.2节能、节水原则 319.3节能措施 319.4节水措施 32第十章项目实施进度及初步安排 3310.1建设计划 3310.2实施进度 3310.3组织实施 33第十一章投资估算及资金筹措 3411.1投资估算 3411.2资金筹措方案及落实情况 35第十二章经济效益分析 3612.1评价依据和说明 3612.2项目盈利能力和清偿能力评价 3712.3不确定性分析 3812.4财务评价结论 40第十三章社会效益分析 41第十四章结论与建议 42第十五章附件 436000亩油茶基地开发项目PAGE46第一章总论1.1项目概况1.1.1、项6000亩油茶基地开发项目1.1.2、项****有限责任公司1.1.3、项项目场址位于***北中镇罗山村、玉岭村、玉珠村，占地6000亩。1.1.4、项项目总投资4400万元。资金由单位自筹1900万元，申请银行贷款2500万元。1.1.5、项项目总用地面积6000亩，引进油茶苗木66万株；兴建食堂、员工宿舍及附属设施等300平方米，修建道路4000米。项目建成后年产油茶籽990万斤，年销售收入可达3564万元。1.1.6、项目负项目负责人：***1.1.7、项项目总定员50人。1.2项目建设单位概况*****公司成立于2008年1月，现注册资本壹仟万圆整，实收资金壹仟万圆整，公司类型为有限责任公司，经营范围为：林产品开发；木材收购、加工、销售；工业原料材旋切。该公司现有林场10000亩，栽种杉树4000亩、老油树2000亩、松树及泡桐树2000亩，现资产2.2亿元。员工100人。公司目前年营业收入1500万元，其中现有老油茶基地2000亩，年收入600万元，木材加工厂年收入500万元，山林采伐年收入400万元。公司始终将“创业、守业、敬业”作为企业的发展宗旨，将整个生产、销售、管理工作都融入到这六字方针中，形成了朝气蓬勃的企业发展氛围。公司秉承“创名牌产品，创优质服务”的经营理念，决心以扎实的技术实力，可靠的产品质量，快捷的服务体系，为用户提供全方位的服务，以赢得广大用户的信赖和支持。公司是国家林业局可持续经营单位成员之一，先后被评为评为“***省林业龙头企业”，“安庆市农业龙头企业”。公司董事长曾被***人民政府评为“2006年度优秀农村致富带头人”及“林业科技示范户”；被全国“创绿色家园建富裕新村”行动工作领导小组评为全国绿色小康户称号；被中德合作**长防林项目***县实施领导小组评为先进个人，2012年被评为“**省劳动模范”。1.3编制可研工作的依据和范围1.3.1依据（1）《***国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;（2）《***“十二五”农业和农村经济发展规划》；（3）委托编制可研报告协议；（4）项目建设单位提供的有关资料。1.3.2范围本可研报告研究范围如下：项目建设背景和建设必要性的论述，项目市场分析，项目场址选择及建设条件分析，项目建设要求和工程方案，项目建设内容和建设方案的论证，环境保护、安全、消防和节能节水措施研究，项目组织机构和实施计划的拟定，投资估算及资金筹措方案，项目财务评价，可行性研究结论及建议。1.4项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标详见表1-1：项目主要技术经济指标表。表1-1项目主要技术经济指标表

第二章项目建设背景与必要性2.1项目建设背景2.12009年12月23日至24日，**省政府在****是油茶生产重点省份之一，全省现有油茶资源林100万亩。规划到2020年，全省油茶林总面积将达到300万亩，年产油茶12万吨，年产值100亿元以上。

王三运指出，油茶是一个兴林富民、生态环保的产业，是一个绿色健康、人与自然和谐的产业，对于开发林业多种功能、振兴山区经济、增加农民收入，具有现实而重大的意义，对于适应低碳经济发展趋势、推进结构调整、建设生态**，具有越来越重要的作用。各地一定要充分认识发展油茶产业的重大意义，进一步增强发展意识和机遇意识，进一步增强责任感和使命感，确立更高的目标，采取更有力的举措，推进**省油茶产业更好更快发展。

王三运指出，今后一个时期是我国油茶产业加快发展的重要时期，国家规划到2020年茶油产量达到250万吨，是目前的20倍以上。**省必须适应形势，把握机遇，进一步发挥资源潜力和增产潜力，实现油茶产业发展的新跨越。要做到“四个加强、四个提高”，即：要加强基地建设，提高规模化水平，建设一批有规模有产量、高质量高效益的油茶生产基地。要加强龙头企业，提高产业化水平，延伸产业链，提高附加值，提高经济效益，培育和发展一批拉动作用大、辐射范围广、市场竞争能力强的加工企业。要加强经营管理，提高品牌化水平，靠科技提升产品档次，靠质量赢得市场信誉，靠品牌形成竞争优势，让**的油茶产品取得越来越多的市场占有率。要加强服务支撑，提高社会化水平，抓好科技、金融、信息等多方面的服务，建立起较为完善的社会化服务体系。

王三运强调，要加强领导，积极引导，切实发挥政府推动作用。要把发展油茶产业摆上重要议事日程，像抓粮食、抓工业一样高度重视，层层落实责任制，建立齐抓共管油茶产业发展的工作机制。要围绕解决十大问题，即认识问题、规划问题、政策问题、基地问题、种苗问题、管理问题、加工问题、市场问题、科技问题、利益问题，认真借鉴各省好的政策措施，紧密结合实际，进一步完善**省油茶产业发展的扶持政策和推进措施，脚踏实地，真抓实干，加快把油茶产业培育成为我省兴林富民的支柱产业。

孟富林指出，在推进**油茶产业加快发展的关键时期，召开这次现场会很有必要、很及时。要提高新认识，看到当前发展油茶产业的好机遇、好效益、好态势；要探索新思路，坚持政府主导与规划引导、基地建设与面上发展、改革促林与群众兴茶致富、开发新基地与抚育改造老基地、推广优良品种与实行集约经营相结合；要研究新举措，加强组织协调、宣传发动、投入扶持、科技支撑、示范带动。2.近几年来，***县将油茶作为一项支柱产业来发展，强力推行"公司+农户+基地"的模式，现已在全县发展油茶5万亩；初步建立起"育苗-基地-加工"的产业链条，实现了油茶从育苗、种植到粗加工、精细加工的突破。油茶的产业化，不仅使广大农民获得了可观的经济利益，同时还绿遍了山岗，保护了生态。县委、县政府将油茶列为全县五大主导产业之一，把发展油茶生产、做大做强油茶产业作为富民强县的一项富民工程来抓，成立了领导机构和服务组织，编制了《**县油茶发展规划》，县政府在财力十分困难的情况下，每年安排100万元专项资金支持油茶产业发展。目前**县已有10多家个私企业和近百位外出务工有成人员回乡进行林业开发，承包荒山，实施造林。多的面积达到5000亩，少的也有200亩。经过近5年时间的持续发展，全县拥有28家注册公司和150多名农民经纪人专门从事油茶产业，全县已建立苗木繁育圃595亩，年产优质嫁接苗600多万株，油茶种植面积达12.1万亩，成为我省最大的无性系油茶种苗繁育基地和现有基地规模在10万亩以上的6个主要县份之一。油茶产业已初步形成了集良种壮苗，丰产栽培、科技改良、综合加工、品牌销售等为一体的产业体系，基本实现"茶籽不出山、毛油不出县、精品打出国"的目标。为加速油茶良种化进程，选育出适合本地栽培的油茶优良无性系或品种，提高油茶产量和质量，**县林业局与**省林业科学研究院就该县油茶种质资源收集、良种选育等相关事宜达成合作协议，工作时间将持续3年，包括初选、复选和决选三个阶段。在**境内各油茶主要栽培区选出属于本地的优良品种，对于大力发展油茶事业将具有重要的推动作用。2.2项目建设必要性1、项目是振兴油茶种植业的需要油茶龙头企业的迅速崛起，将带动油茶种植专业户的发展。“企业+基地+农户”的成功经营模式，会刺激山区农民营造油茶林的积极性。因此，本项目对振兴油茶种植业有带动的积极作用。2、是满足市场需求、促进全球贸易快速增长的需要我国是农业大国，是果品产量仅次于美国、花卉面积和产量位居世界第一的国家，物种资源极其丰富，许多特有种类具有极高的经济价值，林产品种类各种各样。但是，由于长期的经济欠发达和小农经济意识，农业生产在较低层次缓慢前进，产品数量增长较快而质量提高较慢，出口比例远远低于发达国家，不仅满足不了国内消费档次提升的需要，而且不能满足国际林产品贸易快速增长的需要。实行本项目的建设，有利于尽快形成中国产品的国际优势，有利于增加出口创汇和提高产品附加值。3、项目是农业产业结构、农村经济结构调整的需要目前，我国年人均消费植物油远远低于世界平均水平，且草本作物油料占95%以上，如豆油、花生油油等还占相当大的比例。这导致土地的负荷与人口增多的矛盾日益突出，发展油茶，不与大农业争地，符合我国人口压力大，山多地少的国情，同时能满足人们对高档植物油的需求。**县位于油茶自然分布区的北缘，历来就有种植油茶的传统。早在2001年，县委县政府就组织林业、科技部门将油茶产业化作为扶贫项目来实施，在城西、新仓、晋熙等地建立丰产速成示范基地600多亩，利用退耕还林项目在全县15个乡镇栽种油茶1.5万亩。该项目的实施为**县经济发展和农村经济结构调整提供合适的树种和经营模式。4、项目是缓解油茶供需矛盾和保护生态环境的需要近年来，国内食用油主要是以大豆、花生、菜籽、玉米等为原料的草本植物食用油，绝大多数油料作物不止一次的使用农药进行杀虫，有近“七成”的草本植物油料作物含有农药残留和植物催生激素成分，由于人们的绿色环保意识越来越强，人们对茶油逐渐有了更深刻的认识，因此，对茶油的需求将越来越大，所以建设本项目对缓解市场供需矛盾有很大的作用。另一方面，油茶适合我国广大南方丘陵区生长，是实施退耕还林，绿化山川，改善生态的好树种。油茶项目的建设可以增加当地的森林覆盖率，对保护生态环境有积极的作用。5、项目是建设是振兴项目区经济的需要本项目的实施，有利于项目区的产业结构调整，推进油茶种植企业的快速发展，提高产品附加值的综合效益，拉动项目区经济增长。本项目启动后，需用大量的劳动力，可以很好地解决当地劳动力过剩的问题，能增加农民收入。促进当地经济发展。综上所述，本项目由于周边的荒山土地面积充裕，技术条件具备，市场潜力大，效益好，投资油茶基地开发项目，促进当地经济的发展，增加地方财力，加强农村农业等基础设备建设的投入，使广大农民获取收益是此项目所要追求的目标和要实现的目的，该项目的建设是十分必要的

第三章市场分析3.1项目产品介绍学名：CamelliaoleiferaAbel英文名：OilCamellia科名：山茶科Theaceae别名：茶子树、茶油树、白花茶用途：种子含油30％以上，供食用及润发、调药，可制蜡烛和肥皂，也可作机油的代用品。油茶山油茶与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本食用油料植物。茶油的不饱和脂肪酸含量高达90%，远远高于菜油、花生油和豆油，与橄榄油比维生素E含量高一倍，并含有山茶甙等特定生理活性物质，具有极高的营养价值。油茶具有很高的综合利用价值，茶籽粕中含有茶皂素、茶籽多糖、茶籽蛋白等，它们都是化工、轻工、食品、饲料工业产品等的原料，茶籽壳还可制成糠醛、活性炭等，茶壳还是一种良好的食用菌培养基。研究表明，油茶皂素还有抑菌和抗氧化作用。此外，油茶还是优良的冬季蜜粉源植物，花期正值少花季节，10月上旬至12月，蜜粉极其丰富。在生物质能源中油茶也由很高的应用价值。同时，油茶又是一个抗污染能力极强的树种，对二氧化硫抗性强，抗氟和吸氯能力也很强。因此科学经营油茶林具有保持水土、涵养水源、调节气候的生态效益。3.2产品用途及产品供应现状项目的主要产品是茶籽，茶籽是食用茶油的最初级原料。茶油是全球最营养、最健康的优质保健食用油，它的品质与价值经美国白宫卫生研究院和中国疾病控制中心检验确认，均优于世界上公认的植物油王——橄榄油；上海第二医科大学临床结果显示，茶油能有效防治心脑血管疾病，降低胆固醇和空腹血糖，抑制甘油三脂的升高，帮助“三高”患者改善健康，食用茶油可以提高免疫力，减少心脑血管疾病、糖尿病、肥胖症等，增强国民体质，茶油不仅是高档食用油，还是食品、制药、化工以及化妆品工业的重要优质原料。从茶枯中可提取高纯度茶皂苷，从茶籽壳中可提取天然维生素E，制成胶囊，同时还可以利用茶籽壳制成活性炭等。茶皂苷是性能优良的非离子表面活性剂，具有优良的润湿、发泡、乳化、分散和洗涤性能，广泛用于日用化工、制染、造纸、化学纤维、纺织、农药、制药、化妆品工业机械工业等，维生素E是珍贵的天然保健品、药品。活性炭广泛用于糖液、油脂、石油产品、药剂的脱色及气体吸附、分离、提纯、化学合成的催化剂等。油茶的综合利用与开发，直接拉动区域林业的发展，油茶的综合利用与精深加工需要化学工业提供化工原料，需要机械工业按照需要提供各类工艺设备，产品需要包装和运输。因此，油茶产业还与林业、化学工业、机械加工业、包装工业和交通运输业紧密相联。基地建成后将获得丰富的绿色森林资源产品，油茶是常绿乔木，四季常青，利用荒山荒坡种植油茶，可以改良土壤，防止水土流失，提高森林覆盖率。3.3油茶产品市场分析3.3.1国内市场分析1、我国油料生产分析。我国地域广大，地理和气候条件多样，适合多种油料作物生长，随着科技技术的发展，可选用的油料作物范围越来越大，因而国内食用油产品极为丰富，草本作物如菜籽油、大豆油、花生油、棉籽油、芝麻油、葵花籽油、棉籽油，还有新开发出来的米糠油和玉米胚油等；木本植物有油棕、油茶和核桃油行装。我国国内油料年生产量约4000～5000万吨，主要以油茶籽与大豆为主，两者约占80%，但大豆绝大部人是作为粮食，用于榨取食用油的不足一半，大豆榨油约150万吨左右，国内生产的木本油料以油茶为主，全年产油约20万吨，所占的比重1.8%，相当低。2、我国油料消费分析。我国年人均食用植物油“九五”期间的约7.9公斤（未包括进口数量）提高到了目前的12公斤，但仍低于世界平均水平15公斤，更远低于发达国家的20-30公斤。国内食用油年的消耗量为1800万吨，但油料产量从2001-2006六年共4490万吨，年平均折合油700多万吨，消费缺口从“九五”的28%到如今的50%，我国油料生产主要是油菜籽和花生的产量分别是1732和2447万吨，大豆油在20世纪90年代起逐步成为新的信用油品种，2006年产量250多万吨，棉籽油在“八五”期间曾占16.5%，但现在已大幅度减少，国内植物油总消费量每年都大幅度增加，从2001年的1200万吨到2006年的1736万吨。所以，我国食用植物油供应严重不足，每年都需进口大量的植物油和油料。据海关统计，2000-2005年共进口食用油1600多万吨，仅2003年实际进口775万吨，其中棕榈油332.5万吨，豆油188万吨，菜籽油15.16万吨，油菜籽16.67万吨（折油5.8万吨），大豆2074万吨（折油234万吨），豆粕1788万吨，而另一方面，国内油料播种面积增长变缓并呈萎缩的趋势，将会加大中国对世界食用植物油市场的依赖程度，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，食用油的从单纯的考虑数量提高到数量和质量并重，在增加食用植物油数量的同时，也对食用油提出了保健作用的要求。3、国内油茶产品市场特点。我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油18-20万吨，相当于我国食用油消费总量的1-1.8%，属于小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种主要油料直接竞争，所以，油茶产品市场的发展重点瞄准食用油的高端市场，针对大中城市的高消费人群和中老年等特殊保健需要的人群。在市场打造过程中逐步树立油茶产品知名品牌。茶油作为优质食用油，一直以来就得到产区群众的认可，就是初榨原油的市场价格也是茶籽油的2-3倍，2006年很多地方初榨毛油每斤40元以上。通过精炼成高级食用油后，价格还可大幅度提高达每斤百元以上。随着人民生活水平的提高和全面建设小康进展，对优质保健食用油的需求量将逐渐扩大，茶油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加。茶油市场的发展还是以茶油为大宗产品，通过提高精炼工艺生产高级保健食用油，扩大贸易，增加出口，茶油深加工开发高级化妆品市场，茶油的油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品所有的缺陷，交具有很好的市场前景。油茶综合利用的副产品茶皂素也是很重要的工业原材料，在建材、日用化工、医药、农药等方面具有很重要的作用。从90年代初以来，国内从事植物提取的生产、科研机构共发展到了300多家，其中较大的茶皂素提取厂家、研究机构共发展到了300多家，其中较大的茶皂素提取厂家、研究机构20多家，形成了约5万吨/年的制备提取能力。市场消费一半在欧美发达国家，国内消费量基本平衡。3.3.2国外市场分析世界植物油料消费主要是以大豆油、棕榈油、菜籽油、花生油等为主体，一般大宗油料生产国，肯定又该油料的主要消费国，其中印尼和马来西亚等国则是以油棕和椰子等热带油脂为主，几乎占95%以上；美国、巴西等以大豆为主，占70%以上；俄罗斯和阿根庭以葵花籽油为主体，约占50%以上；中国、德国和加拿大等以菜籽油为主，约占40%左右，意大利和西班牙等地中海沿岸国家则是以橄榄油为主，占35%左右。油茶主产我国南方，日本、越南、泰国等有少量栽培，美国东南部正在进行少量引种。国外油茶面积很少，而且仍以生态效益为主，整体产量很低，如日本年产茶油50吨，不可能单独形成商品市场，所使用的茶油原材料来自于主产区中国，20世纪初期，日本和韩国等从中国进口茶油主要用于加工成高级扩肤化妆品；泰国、马灭西亚等东南亚国家则进口大量的茶籽和茶枯来进行加工、提取皂素、作生物农药和机床的抛光粉等。但作为高级化妆品开发的企业在日本。随着社会的不断发展，人们对茶油的优质特性认识更上一个层次，不但国外进口中国原料制作茶油产品，国内很多企业也将开发出来的茶油产品推介到海外销售。中国加入世贸以后，更有利于茶油产品的出口，有眼光的油茶企业正在逐步开拓占领国际市场，许多非茶油产区国家认识到了茶油的优质特性，纷纷给予了中国茶油贸易的准入许可。预计今后若干年内，国际茶油需求量年增长将接近20%，中国茶油产量将出现无法满足需求的局面。第四章场地选择及建设条件4.1项目选址项目场址位于安庆市**县北中镇罗山村、玉岭村、玉珠村，占地6000亩。4.2建设条件4.**县位于**省西南部、大别山区南缘，介于北纬30°09'至30°46'和东经115°45'至116°30'之间。东邻潜山、石牌，南连望江，西南接宿松，西界湖北蕲春、英山，北毗岳西。东西相距64公里，南北相距23公里，总面积2031平方公里。4.2**县属皖西南丘陵低山区，地势西北高、东南低。县城西北面为重峦迭嶂的大别山余脉，海拔在800米以上的山峰有将军山、桐山、山尖寨、六省坡、天华尖、芙蓉寨等16座，其中以将军山最高，海拔1109米，是皖鄂两省的天然屏障；东南部除香茗耸秀、泊湖蓄美之外，大都为丘陵平畈交错之地。县境内主要河流为长河，发源于岳西多枝山，在杏花村南入县境，纳羊角河、同义河、薜义河、白沙河、安乐河、南阳河、黑岩河、青石河、小湖河、大湖河、寺前河、罗溪河诸水，入花凉亭水库，下龙山，傍县城，穿新仓，进潜山，汇皖河，再入长江。长河纵贯全县，境内总长81公里。全县山地1242.41平方公里，占61.18%；丘陵490.27平方公里占24.14%；平原77.37平方公里，占3.83%；水面222.25平方公里，占10.85%。4.2全县气候四季分明，具有北亚热带季风气候特征。冬季受西北内陆气流控制，气温较低；夏季受东南海洋气流影响，炎热潮湿。年平均气温16.4℃。1月份平均气温3.7℃，7月份平均气温28.4℃。极端最高气温40℃（1967年8月28日），极端最低气温-12.7℃（1969年2月6日）。年平均日照1937.7小时，无霜期249天，年平均降雨量1368.4毫米。4.**县西北是山区，东南是丘陵；县之中部有人工湖—花凉亭水库（又名花亭湖），县之南面有天然湖—泊湖。无论山地、丘陵、湖泊，都有丰富的动植物资源。据森林资源调查统计，全县林业用地面积158.33万亩，有林地面积118.94万亩，其中用材林115.01万亩；活立木总蓄积量52.99万立方米，有林地林木蓄积量43.08万立方米，其中用材林蓄积量43.79万立方米。杉木、马尾松、毛竹、香樟、枫香、青风栎、乌桕、侧柏、油茶、油桐等，不仅遍地可见，而且栽培历史悠久。**县是全省茶叶、生漆、板栗的重点生产县。药用植物有百合、香附子、茯苓、白术、蔓荆子等，蔓荆子产量居全省之冠，远销几个省。动物方面，除猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等家畜家禽之外，还有野猪、野兔、狐、狼、水獭、野山羊、野鸡、野鸭等野生动物。**是全国商品牛和瘦肉型猪的生产基地之一。4.2.5交通条件本项目所在区域为**县北中镇，该镇处于皖鄂两省四县交界，211省道穿境而过，县道通达岳西、英山、蕲春三县，交通便捷。

第五章项目建设规模、内容及建设方案5.1建设规模及内容项目主要产品为油茶。项目总用地面积6000亩，引进油茶苗木66万株；兴建食堂、员工宿舍及附属设施等300平方米，修建道路4000米。项目建成后年产油茶籽990万斤。5.2项目建设方案5.2.1、项目建设的指导思想认真贯彻十八大会议精神，围绕全面建设小康社会的总体目标，强化科技支撑，健全森林病虫害防治体系，积极发展木材精深加工，努力提高木材综合利用率，大力开拓国际国内市场，坚持以经济效益为中心，经济、生态和社会三大效益相统一，区域化、规模化、集约化发展的原则，加快形成以原料林资源培育为基础，以精深加工为带动，以科技进步为支撑的林业新格局。为推进全省经济发展，壮大农业农村经济做贡献。5.2.2、项目发展的原则1、坚持以经济效益为主，统筹兼顾生态效益和社会效益的原则；2、坚持突出重点，扶优扶强，区域化、规模化、集约化发展的原则；3、坚持政策引导、龙头带动，多种经济成份共同发展的原则；4、坚持因地制宜，适地适树、定向培育，满足企业和市场需要的原则；5、坚持企业发展与基地建设相结合，企业规模扩张与基地建设配套同步的原则。5.2.3、造林地选择项目实施地点位于**县北中镇。总面积为6000亩，该区域交通便利。5.2.4、工程造林施工设计本项目造林整地在秋冬季进行，利用掘机，对林地全面深翻，深度100厘米，修建排水沟，防止水土流失。植苗采用人工植苗方式，油茶种植密度为110株/亩，共需油茶苗木66万株。5.3油茶新造林技术1、种苗选择选择优良品种：“劣种换良种，三年换个大油桶。”种好、苗壮，树丰产。“说明良种是丰产的基本要素之一。新造林必须选择通过国家或省级良种审定的油茶优良新品种。宜选择果大、皮薄、出籽率高、出油率高、产量高、抗性强并适合本地生长的优良品种。2、整地方式油茶整地方式有全垦、带状和块状整地三种。全垦整地适用于坡度小于15度，不易造成水土流失的缓坡；带状整地适用于坡在16-25度的土地，沿等高线整地，以利水土保持；块状整地适用于坡度较陡，坡块破碎，四旁树木可继续利用的山地。3、造林季节油茶造林在冬季11月下旬到次年3月上旬进行匀可，以春季较好，在“立春”至惊蛰”之间，芽将萌动之前造林最为适宜，宜选在阴天或晴天傍晚时行，雨天土太湿时不宜造林。4、种植方法栽植时，最好能在根蔸处加些火土灰、磨细的稻田土或肥活的培泥土作定植，将苗木自然舒展开，加土分层压实。栽植嫁接苗时，要使嫁接口与地面平，浇透水以使根系与土壤紧密结合，做到根舒、苗正、土实。第六章总平面布置和工程方案6.1总图运输6.1.1总平面布置原则6.1.2总平面布置要求6.2土建工程（1）执行规范及标准《民用建筑设计通则》《办公建筑设计规范》(JGJ67-89)《建筑设计防火规范》（GBJ16-872001年）《建筑地面设计规范》（GB50037-96）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）《供配电系统设计规范》（GB50052-95）《低压配电设计规范》（GB50054-95）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-942000年版）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）《给排水工程管道结构设计规范》（GB50332-02）（2）楼

第七章劳动组织、管理与运行管护7.1组织管理7.1.1、*****公司实行总经理负责制，下设苗木技术部、销售部、财务部、生产部等。详见下图：总经理总经理技术部销售部财务部生产部7.1.2、项目劳动总定员人数为50人。7.2劳动安全7.2.1、根据《劳动法》规定，结合本项目的实际情况和特点，建立健全完善的安全防范规定和措施，配备足够的安全管理和监督人员，切实做好安全防范工作。7.2.2、（1）自觉接受县劳动安全委员会的培训、管理和监督，做到安全人员持证上岗，安全工作规范化，监督工作经常化。（2）建设完备的消防设施，配备足量的消防器材。（3）建立健全规章制度，杜绝违章作业，加强员工的学习和培训，增强员工的安全劳动意识。

第八章环境保护8.1环境保护执行标准1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《建设项目环境管理办法》（86）国环字第003号；3、《建设项目环境管理办法实施细则》**省计委、经委、环委（86）07号；4、《污水综合排放标准》DB341066-96；5、《开发建设项目水土保持方案管理办法》；6、《开发建设活动环境管理人员的行为规范》；7、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；8、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)。8.2预测项目对环境的影响关系1、选址环境现状：本项目建设地点位于北中镇，该地区属亚热带北缘季风气候，四季分明，雨水充沛，年平均降水量在130mm左右。日照充足，年平均日照1900多小时。2、空气环境质量现状：据经县环保部门监测数据，建设地点SO2小时平均浓度0.015-0.142mg/Nm3，有20%的时段超GB3095-1996中的二级质量标准要求，主要原因是受公路交通扬尘的影响。3、地表水：本项目所在区域地表水据监测数据，项目区域上游水质指标：COD1.2-1.5mg/L、BOD51.1-1.4mg/L、NH3-NO.093-0.302mg/L、总磷0.012mg/L；低于《地表水环境质量标准》(GHZBI-1999)中Ⅲ类水域要求。拟选建设场地周围无大污染源，环境质量现状良好，完全符合本项目建设对环境的要求。8.3环境保护措施在项目施工过程中破坏的树木和植被，完工后必须尽快植树造林，把植被覆盖率迅速恢复到原有水准，最大限度减少水土流失和土壤退化。完美管理机制，加强项目区管理，水源应予以绝对保护，附近林木不得随意砍伐，减少水土流失。任何生产、生活污水应严格按排水规划统一组织处理排放，不得对水体造成污染。充分利用当地丰富的水电资源和太阳能，改变项目区能源结构，消灭燃煤、燃木的低级污染型能源利用现象。8.4预期效果评价只要在项目建设过程中，按“三同时”认真落实污染治理措施，工程施工期和营运期均不会对环境造成很大的影响。第九章节能、节水9.1节能、节水依据及执行标准《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水法》《建设项目水资源论证管理办法》《中国节能技术政策大纲》9.2节能、节水原则（1）开发与节约并举，把节约放在首位，提高能源利用率，减少环境污染，走可持续发展之路。（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源，最大限度进行综合利用。（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，对落后的耗能过高的用能产品、设备实行淘汰制度。9.3节能措施（1）设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、供电线路，减少线路能耗损失。（2）（3）根据建筑功能要求，积极采用节能材料。照明材料采用高效节能灯。9.4节水措施（1）积极开展节约水资源的宣传，强化人们节水意识。（2）安装工程实施中保证给排水线路工程质量，防止跑、冒、滴、漏等。（3）所有用户均安装计量表，便于管理和考核。（4）严格执行政府制定的行业用水定额标准，尽量提高工业用水重复利用率，降低水的消耗量。

第十章项目实施进度及初步安排10.1建设计划项目建设计划6年时间完成（2014年3月至2020年2月）。10.2实施进度项目建设实施分为两期五个阶段，具体如下。第一阶段，完成项目区土地整理，落实种苗的引进工作，时间为6个月；第二阶段，引进苗木并进行栽植；时间3个月；第三阶段，完成基地内交通、排水等全套经营，时间3个月；第四阶段，着重管理、浇水、施肥时间3年。第五阶段，苗木生长到油茶籽采摘2年。10.3组织实施项目的主要内容引进油茶树苗及栽植和管理，并聘请省农大县林业站专家和**县林业局现场指导。项目实施由项目法人单位按项目实施计划负责组织实施，并负责落实项目资金和协调项目施工建设。第十一章投资估算及资金筹措11.1投资估算11.1.1建设投资估算依据及说明建筑安装工程费依据工程方案参照《2000年全国统一建筑工程基础定额**省估价表》及当地类似工程造价指标进行估算。设备购置及安装按项目建设单位的报价以及国内询价估算；土地租赁费按土地征收价格估算。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的6%计取。11因油茶从栽种到成熟需要6年时间，固本项目建设期为6年。建设资金按项目工程进度安排。11本项目建设投资为4400万元，其中固定资产投资4100万元，流动资金300万元。投资估算详见下表：项目总投资估算表单位：万元序号名称投资合计建筑工程费设备购买费安装工程费其它费用流动资金合计1固定资产投资867.00--1,251.00-21181.1主要工程867.00--1,251.00-21181.1.1食堂及员工宿舍50.00----501.1.2道路115.00----1151.1.3引进苗木---231.00-2311.1.4栽种费---120.00-1201.1.5施肥---900.00-9001.1.6土地平整702.00----7022无形资产---1,425.00-14252.1技术-----02.2场地使用费---1,425.00-14252.3其它无形资产------3递延资产---78.79-78.793.1咨询调查---78.79-78.793.2人员培训------3.3筹建费------3.4其它------4预备费---218.00-218.004.1基本预备费---218.00-218.004.2涨价预备费------5流动资金----400.00400.006建设期利息---260.21-260.21--总计867.00--3,233.00300.004,400.00占总值比(%)19.7073.506.80100.0011.2资金筹措方案及落实情况本项目总投资估算为4400万元。资金由项目建设单位自筹1900万元，银行贷款2500万元。

第十二章经济效益分析12.1评价依据和说明财务评价按国家发改委，建设部2006年7月联合发布的《建设项目经济评价方法与参考》（第三版）进行编制。项目建设期6年，项目财务内部基准收益率取10%。12.1.1、销售收入项目销售收入为茶油销售收入。油茶从栽种到产生效益时间为6年，项目计算期18年，项目建成后年销售收入为3564万元。12.1.2本项目总成本由下列部分构成：（1）工资福利费：项目定员50人，第一年工资福利费需150万元。（2）固定资产折旧：固定资产采用综合折旧法折旧，残值率取5%。房屋及建筑物折旧年限按18年。固定资产年折旧费141万元。摊销费143万元。（3）财务费用：正常年份财务费用为79万元。（4）其他费用：正常年份其他费用为332万元。项目正常年份总成本费用为766万元，经营成本正常年份为482万元。成本估算详见附表4:《总成本费用估算表》。12.1.3项目利润总额详见附表9：《利润与利润分配表》按国家规定，项目应向国家缴纳所得税，税率按25%计取，正常年份应缴纳企业所得税为641万元。12.2项目盈利能力和清偿能力评价12.2.1、盈利能力评价通过对附表9：《利润与利润分配表》和附表6：《项目投资财务现金流量表》的分析，得出下列评价指标：1、项目总投资收益率为58.79%。2、项目投资利税率为63.88%。3、项目税后内部收益率为26.11%。通过上述计算看出，项目总投资收益率和内部收益率分别为58.79%、26.11%，均高于行业平均水平，表明项目的投资盈利能力超过行业平均水平。内部收益率远高于项目综合资金成本，表明项目资金的时间价值和风险价值能够得到补偿，故项目财务可行。12.2.2、清偿能力评价项目税后静态投资回收期=7.88年（含建设期）。12.3不确定性分析12.3.1BEP=正常年份固定成本/（正常年份销售收入-可变成本-销售税金及附加）=23.59%。12.3.2分别就项目固定资产投资总额、经营成本、销售收入三个主要因素，对项目全部投资税后内部收益率进行单因素敏感性分析。取变化率为±10%，计算结果见下表：税后全部投资内部收益率指标名称/变化幅度-10%-5%05%10%销售量24.1612725.1536526.1052727.0196927.90004经营成本26.4742826.290526.1052725.9185525.73034固定资产投资27.719726.8867126.1052725.370124.67671由表可见，各因素对项目内部收益率的影响程度不同，按敏感程度由大到小依次为：销售量、经营成本、固定资产投资。因此在实施项目时，首先应加强市场营销工作，其次应强化成本管理，最后应加强项目的施工管理，防止项目超过概算过多。在三个因素上述六种变化中，内部收益率均仍高于零，表明项目有一定抗风险能力。但值得注意的是，上述单因素敏感性分析仅是在假定其他因素不变的前提下进行分析的，实际上各种因素的变化往往是相互影响的。12.4财务评价结论通过以上财务分析，项目投资利润率、销售利润率和内部收益率均高于行业平均水平，且内部收益率高于项目综合资金成本，表明项目财务效益可观；本项目所得税前财务内部收益率为30.6%,基准收益率10%，财务净现值（IC=10%）为8184.16万元,所得税前动态投资回收期（含建设期）为8.17年,财务上是可行的。通过盈亏平衡分析和敏感性分析，项目盈亏平衡点为23.59%,且主要敏感因素向不利方向变化10%后项目仍然可行，表明项目具有一定抗风险能力。综上所述，该项目财务可行。

第十三章社会效益分析*********公司6000亩油茶基地开发项目建成后可实现下列社会效益：1、示范带动作用：促进和带动本乡及周边地区农户种植销售苗木，逐步将本地区形成对周边各大中小城市的一个重要苗木、养殖基地。2、促进农民增收：带动周边农民逐渐改变种植养殖结构，将闲置的荒山充分地利用起来，发挥最大的经济效益；公司的进一步扩大投资，可直接吸纳50余名农村劳动力就业。3、公共服务覆盖范围：面向全省及省外的大中小城市提供绿化环境所需的产品以及其他各种社会绿化要求。4、生态环境市场便捷影响：有利于供应市场需求，促进消费者便捷。

第十四章结论与建议经过以上分析，该项目的建设有利于调整**县北中镇的农业产业结构，带动周边农户发展种植业，增加农民收入，也可以发展生态型，带动农业经济。项目不仅符合国家产业政策和投资方向，适应社会主义市场经济形势，而且项目产品方案合理，产品的资源和市场均有保证，财务分析盈利能力较好，投资风险低，社会效益显著。故实施该项目，具有必要性和可行性，恳请上级领导尽快扶持，以便该项目早日发挥效益。

第十五章附件1、财评汇总表；2、投资估算表；3、营业收入营业税金及附加和增值税估算表；4、总成本费用估算表；5、固定资产折旧估算表；6、项目投资财务现金流量表；7、权益投资财务现金流量表；8、自有资金现金流量表；9、利润与利润分配表；10、资产负债表。11、企业法人营业执照；12、税务登记证；13、组织机构代码证；14、项目单位现有林杨林权证；15、荣誉证书；16、项目地理位置图。目录TOC\o"1-2"\h\z\u1．总论 21．1项目名称、主办单位、企业性质及法人代表 21．2主办单位基本情况 21．3项目提出的背景，投资的意义 31．4投资的必要性 31．5产业政策符合性分析 31．6可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则 31．7研究范围 41．8研究结论 42．市场初步预测分析 62．1新型橡胶软化剂需求分析及预测 62．2市场预测 63．建设规模、产品方案及技术指标 63．1生产规模 63．2产品方案 63．3技术指标 64．工程技术方案 74．1工艺技术路线 74．2自动控制 104．3标准化 125．建厂条件和厂址方案 13