社会福利院建设项目可行性研究报告

广水市社会福利院综合楼建设项目可行性研究报告共52页第52页广水市社会福利院综合楼建设项目可行性研究报告

目录第一章总论………4第二章市场分析…………………9第三章项目选址及建设条件…15第四章建设规模及功能要求…19第五章建设方案………………28第六章项目实施进度安排……39第七章投资估算与资金筹措…40第八章经济效益评价…………42风险分析及对策………46

附件：1、湖北省民政厅《关于社会福利机构规范化创建等级评定活动的通知》；2、广水市人民政府关于社会福利院项目建设配套资金的承诺函；3、广水市民政局关于广水市福利院综合楼建设项目立项的请示；4、建设工程规划许可证；5、国有土地使用证；6、广水市环保局关于广水市社会福利院项目环境影响报告表审批意见的函；7、委托书。

第一章总论1.1项目建设背景1.1.1广水市位于湖北省东北部，市域面积2647平方公里。乡（镇）行政区划调整后，辖17个乡镇办事处和1个省管经济技术开发区，人口93万，是典型的农业市,也是全市省37个贫困山区市市和扶贫攻坚的主战场之一。

1.1.2全市市共有“无生活来源、无劳动能力、无法定抚养人和瞻养人”的对象351名，其中，没有独立生活能力，需要入院集中供养的鳏寡孤独人员人，目前集中供养126名，占“三无”总人数的％。全市市共有孤儿人。

1.1.3近年来，在上级有关部门及社会各界人士的大力支持下，市委、政府高度重视全市市社会福利事业建设，采取切实有效措施全市力加快扶贫开发进程，着力加快社会保障体系建设，使全市市福利院等福利事业建设得到了较快发展，但由于我们属省级贫困市，自然条件十分恶劣，经济基础薄弱，地方财政非常困难，福利事业基础设施建设发展滞后，主要表现在：一是现有的福利院始建于七十年代，由于年久失修，房屋陈旧不堪，屋面渗漏严重，大部分已成为危房；辅助用房面积小，大部分存在不同程度的安全市隐患；加之由于当初设计标准低，面积小，床位少，入院率低。二是建筑功能落后，建筑结构不合理，设施陈旧，水、电等外网老化严重，室内生活环境较差。三是按要求应配备的浴室、食堂、供热设施、污水排放处理设施、治疗康复福利院、娱乐福利院等项目，或缺失，或陈旧，部分早已超过使用年限，经常发生故障，已无维修使用的价值。四是福利院建筑面积较小，狭小的空间远远不能满足园林化院区建设发展的要求，制约了社会福利事业的进一步发展。五是医疗、办公设备陈旧、落后，大部分都是七十年代购置的，因年久失修，急需更新购置。因此，全市福利事业目前的发展现状，已远远不能满足”三无”人员的需要，不能适应新形势下发展要求，已严重影响着社会福利事业各项业务的正常开展，制约着全市福利事业的进一步发展。

1.1.4为了更好的改善“三无”对象的生活条件，提高其生活质量，保证其健康快乐生活，市人民政府根据全市福利事业现状和长远发展规划，计划在原址新建1所集保健康复、文体娱乐和健身为一体的多功能、社会化、开放式的社会福利院，其主要工作职能是收养全市城镇“无法定抚养人和赡养人、无劳动能力、无生活来源”的孤寡老人、残疾人、孤儿等。计划将其建设成为一所设施齐全市、功能显著、环境优美的示范型社会福利事业窗口单位，使福利院成为全市1.2项目概况1.2.1项目名称：广水市社会福利院综合楼建设项目。1.2.2建设地点：广水市大邦路78号1.2.3业主单位：广水市民政局。1.2.4项目建设性质:新建1.2.5项目法人代表：胡亚民。1.2.6项目联系人:陈顺志1.2.7单位概况：1.2.8工程概况：广水市社会福利院项目占地8293平方米，综合楼为五层,总建筑面积4200平方米。经估算，工程总投资500万元，每平方米造价1190元。1.2.9资金来源：本项目500万元建设资金,其中申请上级专项资金300万元,土方配套资金200万元。。1.2.10承担编制项目可行性研究报告的咨询单位及其资质：广水市工程咨询公司，公司法人代表：吴强。公司资质证书号：国家发展和改革委员会工咨丙121200600611.3项目可行性研究报告编制依据1.3.1.3.2广水市“十一五1.3.3国家发改委、建设部《综合楼建设项目1.3.4建设部和民政部关于《老年人建筑设计规范》1.3.广水市民政局与广水市工程咨询公司就本项目签订的委托书；1.3.1.4项目可行性研究报告研究范围根据国家有关规定和业主对项目建设的规划及要求，本报告就该项目建设的背景及必要性、建设条件、建设内容及规模、主要技术方案、项目实施进度及管理、公用辅助设施、消防与环保、投资估算及资金筹措等方面，进行科学的分析和论证，从而提出切实可行的结论和建议，作为建设单位和行政主管部门在项目决策、审批和组织实施过程中的依据。1.5研究结论及建议本项目属公益事业项目，符合国家产业政策，开发用地及项目建设规划手续已办理，现场建设条件具备。该项目的建成将在很大程度上能解决老年人老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐的问题，提高“三无”人员的生活质量，该项目是切实可行的。1.6主要经济技术指标广水市社会福利院项目主要经济技术指标见表1-1表1-1广水市社会福利院项目主要经济技术指标序号项目名称单位指标1总占地面积平方米82932总建筑面积平方米42003每层建筑面积平方米8404每平方米建设投资元1190

第二章市场分析2.1项目建设的必要性2.1.1是解决老龄化社会问题的需要据世界卫生组织的资料称，一个国家的老年人口系数达到10%以上（60岁以上人口）或7%（65岁以上人口）时，标志着这个国家或地区进入老年型。目前，我国60岁以上老年人口已达1.3亿多，占全世界人口的五分之一，占全国总人口的10%以上。到21世纪中叶将超过4亿，占全国总人口的28%，即每4个人中就有一位老年人；又预测我国65岁以上老年人数将从2000年的0.94亿（占总人口的7.3%）增加到2050年的3.34亿（占总人口的22.6%），我国已成为老龄化速度最快，老年人口最多的国家。有关资料显示，我国现有2360多万老年人“独守空巢”。随着人口老龄化的来临，老年人问题已成为一个世界问题，同样是我国面临的一个严峻问题。广水市也和全国一样老龄化程度为10%以上，新建广水市社会福利院是解决老龄化社会问题的需要。

2.1.2是构建和谐社会的需要

党中央、国务院发出构建和谐社会的号召，广水市委、政府也提出建设和谐广水的要求。如果老龄化问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。尊老爱幼是我们中华民族的优良传统，新建社会福利院，将为广水市弱势老人、孤儿等提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，不仅使老年人的晚年生活丰富多彩、快乐幸福，也为孤儿等困难弱势群体提供一个温暖幸福的大家庭，使其在这个充满爱和温暖的大家庭里健康成长。这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。

2.1.3是加快社会福利事业发展的需要

广水市社会福利院项目实施后，将彻底改变原有的敬老院设备陈旧、环境较差等这一现状，将收养、收治规模，完善服务功能，亮化美化生活环境，切实解决全市弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。作为我省北部山区一所规模较大的综合性社会福利机构，将在全省社会保障体系中发挥较为重要的作用。

2.2广水市2.2.1目前全市市、乡镇和民办福利机构所，床位数张，占“三无”和“五保”人员的0.05%。大多数养老机构还停留在集体宿舍的层面，老年人成了被管理和服务的对象，要服从安排，独立性很少。如：养老机构有严格的作息时间，只有赶上点，老人才能吃上饭。伙食、娱乐活动也比较单一，老年人吃的是份饭，平时的娱乐活动只有下棋、打麻将。2.2.2服务机构服务质量令人揪心。全市养老机构有名从业人员，这些人员大多为下岗职工、农村务工者。他们没有一个人经过上岗培训，大多缺乏老年人护理知识，没有专业的护理知识，平时的工作只是打扫卫生、帮老人打饭等。老年人需要交流，不能自理的老年人更需要交流，可护理人员满足不了他们的需要。2.2.3护理人员严重不足。我市平均每个从业人员要承担7.2个床位的服务量，这些影响了养老机构的服务质量，致使一些不能自理的老人住处时常充满浓浓的尿臭味，住所用品也不能及时清洗，污垢随处可见2.3广水市社会福利机构发展趋势随着福利院发展日益成熟完善，福利院将会呈现如下发展趋势：

2.3.1规模化。随着我国社会老年化程度的加深，人们将对社会福利院有重新的认识，市场需求也将日益增大，。市场的发展一般会遵循这样一条发展轨迹：大量“老人公寓”、“老少居”等现象的出现，将使福利院走向数量化；而后，随着市场的进一步发展，需求的进一步加大，专业化程度更高、居住质量更好大型老年社区应运而生，呈现出规模化的现象；

2.3.2郊区化。为了满足福利院对环境的高要求，也为了减低成本降低入住的门槛，未来福利院的选址将会远离城市，选择在郊外风景宜人、环境优美的地方，但是同时会顾及交通的便捷性，以方便亲戚朋友的探访；

2.3.3建筑的多样化。随着福利院建设的日趋成熟，产品推陈出新，建筑呈现多样化。在建筑设计上，使用的多功能化、增强相互沟通的将是未来的竞争焦点；

2.3.4功能丰富化。未来的福利院将与现在所倡导的生活模式结合起来，福利院不再是单一的养老功能，而是融养老和家庭悠闲于一体。福利院社区内蕴藏有丰富的旅游度假资源，不但为老年人的日常生活提供良好的居住环境，而且为亲友提供节假日悠闲度假的时光。

2.3.5科技化。以科技为依托的老年人专用设计是未来福利院产品发展中最活跃的一环。日新月异的科学发展，为老年人专用设计提供了基础和注入活力，基于老年人的更深入的研究将使未来的福利院为老年人提供更细致的照顾；智能化的应用，将为老年人带来更方便、安全的全方位保障；网络技术的应用，将使远程交互成为可能，老人与子女的沟通无处不在。

2.3.6服务的专业化

作为福利院的重要组成部分，福利院的社区服务在不断细化、丰富的过程中向专业化发展。社区服务的专业化包括：社区服务设置的细化与个性化，从业人员专业素质的专业化，服务质量控制管理的规范化等等。

第三章项目选址及建设条件3.1项目选址3.1.1项目以老年人公寓为主，集休闲、娱乐、度假、会务为一体。根据老年人的生理和心理需求，我们分析认为：作为老年人的养身、养心、养性、养情的地方应满足以下几个方面的要求：1、地块中间或周边应该具有山地、丘陵、水域或者辽阔的田野，因为只有这样的地块条件，周围的环境才会优美，空气必然清新，才适合老人颐养天年。良好的生态环境能使老年人心情舒畅，满足老年人的生活行为要求。2、地块周边道路应畅通，水、电、气基础配套设施完善，出入必须有公交线路，而且站点近，以满足老年人探亲访友，出入便捷的需要。3、地块规模宜大不宜小，因为老年人虽需要安宁，但更害怕孤独，老年人需要医疗、需要社团活动、需要社群文化、需要对外交往、需要家政服务、需要终极关怀、需要一个人生命全新阶段开始的精神感觉。只有那种大规模的老年社区，居住人口多，才有条件满足老年人的这种生理和心理需求。4、地块距离城郊为宜，不宜选址在非常偏僻处，不能单求清静而简单的把老年人与社会隔离起来，更不能盲目的将其建在偏僻荒漠的远郊区，因为这样一来，老年人经常面对或老或病的同伴，看着他们一个个离去，看不到充满活力健康的人群，心理将会承受很大的压力，不利于身心健康。3.1.2原福利院位于应山街道办事处与城郊乡的结合部大帮路78号，地块距中心城区2公里，视野开阔，气候宜人，行走在树下，可看到小鸟在鸟巢中出出进进。蛙鸣鸟叫声此起彼伏，优美的声音在晨风中回荡，十分悦耳动听。如此丰富的生物资源，以其生态系统之完整性和原始性，将使人与自然和谐相处，回归大自然，返朴归真。根据规划将发展为广水市应山城区的一个高品位新社区，其周边环境还将进一步改善。广水市社会福利院综合楼项目在此选址具有明显的区位优势和较好的开发建设条件。3.2建设条件3.2.1气候条件项目所在地广水市属亚热带季风气候，具有四季分明、阳光充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长、严寒酷暑期短的气候优势。年平均气温13℃─大于10℃积温在5112℃年日照时间：1800小时──2300小时年均降雨量948毫米年无霜期201─240天年平均风速3.4m/s年最大风速26m/s年主导风向为西北风，东北风次之极端最高气温39.7极端最低气温-153.2.2地震裂度震源深度一般在8千米左右，震级不大，地震裂度为8级，本项目的工程设计按8级地震裂度设计。3.2.3地理位置项目建设在点位于广水市应山街道办事处大邦路78号，符合广水市城市总体发展规划。项目所在地公路四通八达，通十分便利，有利于处置突发事件。工程选址地面较平坦，地势较高，地质情况良好，不易受洪水、潮湿的影响。周围无各种污染源、易燃易爆危险品、高噪音、高压电线，离无线电干扰的距离较远，且无高大建筑物，是福利院综合楼建设的理想场所。3.2.4施工条件项目所在地交通便利，建筑材料运输方便，施工场地宽阔，电力通讯设施齐备，水、路、电三通，建筑场区也便于机械作业、连续作业、多断面同时作业，能满足工程施工布置要求。

第四章建设规模及功能要求4.1建筑面积和内容广水市社会福利院综合楼初步规划为五层，总建筑面积4200平方米，其中公寓单人间面积1092平方米，公寓双人间面积1274平方米，文体娱乐场所面积273平方米，保健康复面积182平方米、会议室及接待室面积182平方米、医护及办公设施4.2功能要求4.2.1设计要求。在规划和设计上，不仅要满足居住功能的要求，使老年人的居住建筑设计达到安全、卫生、方便和适用的要求，还要无处不在的体现出对老人的关怀，更要考虑社会心理学所涉及的居住心理问题。1、设计要人性化平面设计要方便老人出行，不能有过多的台阶（有台阶处应有相应的轮椅通道），电梯前厅和电梯内要确保担架及轮椅的活动范围，要保证充足的阳光入室，空间通透，有穿堂风，楼梯踏步高度不大于140㎜，踏面宽度不小于300㎜，坡道坡度小于1/12，两侧要有扶手，每间隔200m应设休息坐椅，室内地面应采用防滑设计，防跌扶手，各种开关、按纽均采用大型号，避免老年人因视力下降而使用不方便，入户阳光花园、阳台相通，便于串门和互相照应等等，总之设计要人性化，无障碍居住，满足老年人的特殊使用功能和要求。2、生活要智能化应配备紧急呼叫对讲系统，安防系统，网络系统、消防系统等保障老人安全。环境要园林化应有幽雅的环境，让老人充分享受阳光，接触自然，广阔的公共活动空间以及安全的娱乐、锻炼场所。户型要合理化应充分考虑不同年龄阶段、不同居住人数等的不同居住要求，单人间使用面积10㎡左右、双人间使用面积14㎡。配套要完善化应配有完善的医疗保健、会所、健身房、阅览室、书画室、花房、棋牌娱乐室等生活配套设施。建筑要艺术化在此居住的老年人均有较高的艺术品位和欣赏要求，相应要有较高水平的建筑艺术，给视觉以美感，使之由美感产生吸引力。满足以上这些要求的同时，还要保证建筑工程质量合格、建材环保、装修美观大方、功能分区明确等基本建筑标准。4.2.2功能要求福利院主要功能为养老、休闲，并要针对老年人这一特殊客户群体的特殊需要“量身定做”，既要满足他们居住的物质需求，也要满足他们的精神需要，无论是公寓部分还是公共设施部分，都应该让老年人没有孤寂失落感。要保证能满足日常生活所需，以及安全（主要指生命安全）、方便、舒适等老年人的特殊需要。公共设施要注意老年人的参与和互动，能调动老人活动的积极性等，让他们在心理上感到年轻。第五章建设方案5.1建设场地环境5.1.1地形建设场地为较规则东西向矩形地块，占地面积8293平方米，地形平坦。根据地质勘察报告钻孔位置和高程数据，地形高程约为83.22—84.5米，高程差为1.28米。5.1.2场地自然条件5.1.2.1地貌：场地地貌上属河流堆积成因形成的堆积准平原地貌，原始阶地地形明显。表层现状为建筑物及回填土层。5.1.2.2水文地质：根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。5.1.2.3地震烈度：根据建设部建抗（1993）13号《关于执行“中国地震烈度区划图（1990）”有关规定的通知》和省建抗（1993）44号《关于抗震设防烈度有关规定的通知》，本工程设防裂度要求为8度。5.1.2.4地基土工程地质评价：依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-94）、《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）、《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）、《土的分类标准》（GBJ145-90）。根据广水市社会福利院地质勘察报告，地基土主要有人工填土、耕填土和冲洪积、湖积（沼）相堆积层组成，地质物理力学性质一般或较好，周围场地内无不良地质现象。场地土类型属中软场地土，场地类别为Ⅲ类建筑场地。5.2总体规划布局5.2.1总平面布置

1、总平面布置原则

1)结合选址现状，合理布局；

2)根据福利院的功能特点，按功能分区；

3)满足工作生活要求，尽量缩短电力、供（排）水管线，降低成本；

4)满足消防要求，严格执行有关设计规范，节约能源；

5)合理进行绿化建设，以达到减少污染、美化坏境的目的；

6)适当预留建设用地，确保福利服务中心可持续发展。

5.2.2

总平面布置

该项目区东西长166.5米，南北宽49.8米，用地面积12.44亩。综合楼坐北朝南，整体规划科学，布局合理，功能明确，便于管理。

5.2.3

竖向规划

1、竖向布置原则

1)与总平面布置协调，为工程建设提供合理的高程用地；

2)满足道路及管线敷设对高程的要求；

3)合理确定工程的竖向标高，使土方工程量最小；

4)满足各区间的便利联系；

5)保护生态环境。

2

、竖向布置

项目区的场地科学设计，确保汇集的雨水顺畅流入市5.3

建筑

本工程设计项目主要有公寓、门诊、康复中心、文化娱乐室、洗衣房、会议接待室、值班室等。详见建筑物一览表，建筑平面功能分区合理，符合国家规范的要求，立面造型美观大方。

主要建筑物一览表表5-1社会福利院综合楼建筑面积明细表项目名称单位（间）建筑面积（m2）建筑合计（m2）公寓单人间605.2×3.51092公寓双人间705.2×3.51274文化娱乐室205.2×3.5273保健康复室105.2×3.5182洗衣室15.2×3.518.2会议及接待室105.2×3.5182医护及办公室95.2×3.5163.8其他设施1015合计42005.4结构设计根据地质勘察报告和本项目工程初步规划，工程基础和上部结构拟采用以下类型：5.4.11、桩基础：桩基础应根据地基条件、软土层的分布、桩的承载性质和成桩质量，并根据实际地质勘探结果，确定成桩方法和工艺，以保证成桩质量。2、深层搅拌桩：采用深层搅拌加固地基，并按规定养护、测量、搅拌桩单桩还应通过试用确定。5.4.2广水市社会福利院建筑物为框架和混合结构，防震工程按8度设防。5.5公用设施方案5.4.1

给排水

1、设计依据

(1)《生活饮用水标准》(GB5749-85)

(2)《室外给水设计规范》(GBJl3-86)

(3)《室外排水设计规范》(GBJl4—87)

(4)《建筑给水排水设计规范》(GBJl5-88)

(5)《建筑设计防火规范》(GBJl6-87)

(6)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ18-36)

(7)《污水综合排放标准》(GB8978—96)

(8)《中华人民共和国环境保护法》

2、给水

1)生产用水

根据公用工程用水指标量确定。

2)生活用水

主要为生活用水、绿化等。

3)生产、生活用水量

小时最大用水量

20m3/h

全日用水量

232m3/h

用水部位供水压力

0.35MPa

4)用水水质

项目区用水由广水市第一自来水公司供水管网提供，供水水质符合《生活饮用水标准》。

3

、给水系统

给水管网接自城区供水管网，接管口径为DNl50，进口外设计量水表。

给水系统为生产、生活、消防共用给水系统，根据建筑设计防火规范，供水管道可采用枝状布置，采用给水PVC管。

4、排水

1)排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。

2)生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。

3)门诊部、康复中心排出污水必须经过处理达标后统一排出。

4)雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入城区排水管网。

5.4.2消防、防火等级

项目区防火类别为丙类，设置消防给水系统，按同时使用水枪数量2支，每支水枪最小用水量为101/s，共202/s，火灾延续时间为10分钟。

消防采用临时高压消防系统，按同一时间内，火灾次数为1次，火灾延续时间为3小时，一次灭火用水量为15l/s，3小时消防用水量为162m35.4.3通风

一般生活建筑采用自然通风，门诊部、治疗室、康复中心部分用房采用分体式空调，浴室、洗衣房采用机械通风系统，配套排风扇3台，风机设置在外墙上，平时可根据室内空气状况进行机械换风次数及频率。

5.4.4供电1、负荷等级：工程消防用电设备、设备机房、小区道路照明、生活泵等为二级负荷，其余负荷为三级。2、供电电源及电压：供电电压为10kW，计算负荷1657kW，变压器总装机容量2134kV.A。目前建设区内配电室变压器装机容量为315kV.A。5.6消防

5.6.1

设计依据

1.《建筑设计防火规范》(GBJl6—87)(1997)

2.《建筑灭火器配置设计规范》(GBJl40-90)

3.其他法律、法规、规程、规范

5.6.2

建构筑物耐火等级

公寓、医疗、保健康复、锅炉房、变配电室为二级，其余耐火等级为三级。

5.6.3消防车道

主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主干道宽7米，次要道路宽度大于4米，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。

5.6.4建筑层数、长度、面积、防火间距和安全疏散

1）总图及建筑部分：主要建筑物及配套公用系统，其间距满足建筑设计防火规范的要求。

2）二款规定的建筑物耐火等级，经复核，各建筑物的层数、长度、面积、防火间距、安全疏散通道的设置，疏散人流路线组织和流量均满足规范要求。

5.6.55.7环境保护本工程主要污染源是生活污水、固体垃圾污染。对上述污染拟采取以下措放进行治理：5.7.1公共及生活污水：公共污水少住宅排污化粪池处理排入城市污水管道。5.7.2固体垃圾：采用袋装方式收集处理，防止二次污染。5.7.35.8节能

5.8.1

设计依据

国家有关节能降耗法律法规。

5.8.2建筑节能

1、确保主要建筑物采光及通风系统良好。

2、在建筑物中积极推广采用保暖节能新型材料，如空心砖和苯板等。

3、选用高反射系数的墙面装饰材料，减少自然光和人工照明光线的墙体吸收。

4、合理利用空间，提高有效使用面积，力戒浪费。

5.8.3

给排水节能

1、选择高效节能型产品。

2、经综合分析、合理选择管径，做好管网设计，降低管网阻力。

3、选择优质防渗阀门，杜绝滴漏。

5.8.4

供热采暖节能

1、热网管道采用“氰聚塑”保温直埋管，降低网路热损。

2、选用散热好、易维护的暖气片。

5.8.5

电气节能

1、推广“绿色照明”工程，照明灯具采用新光源龟板反射罩、电子镇流器、电容补偿器、节能灯等。

2、正确合理选择外网路径，降低线损。5.9

劳动保护与安全卫生

5.9.1

编制依据及标准

国家有关劳动保护与安全卫生法律法规。

5.9.2项目区的自然危害因素及主要防范措施

1、地震

项目所在地的地震烈度为8度，本项目的建筑物均按8度设防考虑主要潜在的不安全因素，主要设备采用地脚螺栓与基础固定连接，电气设计中电力变压器采用加固措施防止地震造成损失。

2、雷击

项目区建筑物按规范采用避雷带防止雷击。

5.9.3

管理过程中主要危害因素及防治措施

1、主要潜在的不安全因素

①火灾：电气设备的短路、过载、接触不良、摩擦等可能引起的火灾。

②触电：公用工程的各类机电设备、控制屏电气设备均有触电的危险。

2、防范及安全措施

①“安全生产，重在预防”首先体现认真贯彻“三同时”原则，即安全技术和“三废”治理措施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，决不能让不符合安全、卫生要求的设备运行。

②“安全生产，重在预防”还体现在狠抓安全生产的基础工作，开展各种形式的安全教育，进行定期的安全技术考核，加强安全防范技术措施管理规定。

③所有的电气设备，不带电的金属外壳均采用接地保护。

④照明配电箱采用漏电保护自动开关，检查照明事故采用36V安全电压。

5.10组织、工作体系和定员

广水市社会福利院设置床位200张，配备管理人员及医护人员66人。健全敬老院管理制度和提高供养对象的生活水平，做到硬件、软件两手抓。一是加强福利院管理制度建设，致力建设精神文明窗口，达到“四个一”：即选配一名有文化、善管理、热心服务的主任；组织一支适应老年人、孤儿服务的志愿者队伍；制定一套规范的管理制度；建立一个完整的档案册。统一制订一套规章制度，进一步规范服务中心的管理。二是发挥福利院的综合功能作用，努力提高整体效应。5.11项目招标方案5.11.1本项目的工程设计、监理单位将采用公开招标的形式予以确定。5.11.2本项目拟采用公开招标方式择优施工、设备、材料供应与安装单位。招标范围为限额以上的土建工程，给排水、暖通、消防等安装工程及绿化等施工内容及限额以上的设备、材料供应等。5.11.3招标组织形式：招投标工作将委托具有招标资质的中介机构进行代理或自行招标。5.11.4工程质量要求：按国家有关规范进行验收。5.11.5评标组织、评标原则及决标：1．根据七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及国家、省市有关招投标法规、规定及项目的特点组成招标领导小组和评标、决标小组。2．评标原则（1）报价合理。（2）能够满足招标文件的实质性要求，工期及质量、安全有保证。（3）技术力量和管理水平符合要求以及单位资信业绩良好。3．决标评标专家组根据招标文件中的评标办法进行评标，向招标领导小组推荐候选单位，并提供详细的评标报告。招标领导小组经综合考虑后择优选定中标单位，向中标单位发放中标通知书。

第六章项目实施进度安排本项目计划在12个月的时间内建成。建设进度计划如下：2008年6—8月：项目批复、建筑方案设计、综合管网设计、施工图设计、报建、领取建设规划许可证。2008年9—2009年3月：进行工程施工。2009年4月：装修及设备调试。2009年5月：分项工程验收。2010年6月：正式入住。

第七章投资估算与资金筹措7.1建设成本估算根据建设单位提供的土建工程基础数据，按本项目设计方案确定的建筑面积、结构、建设标准，以及可行性研究财务评价有关取费要求，估算造价见表7-1、7-2、7-3。7.1.1前期费用表7—1单位：万元序号费用科目金额1土地费用0万元2土地出让金0万元3拆迁管理费0万元4三通一平5城市基础配套费0万元6总规划设计图（详规）3万元7施工图设计5万元8园林景观设计2万元9人防费0万10消防建审费0万元合计10万元7.1.2中单位：万元表７—２序号费用科目金额1建管费0.42万元2地质勘探费0.18万元3质量监督费0.26万元4施工监理费1.43万元5桩基费（综合取费）11.8万元6招标费0.2万元7土建施工费（综合取费）294万元8水电、消防安装施工7.68万元9室外排水工程（含水循环系统）5.48万元10室外道路工程6.6万元12绿化景观工程2.9万元13水增容3.51万元14电增容4.39万元15易地绿化费0.68万元16噪音防治费0.11万元17房屋精装修（带家私、家电）86.62万元18公建、配套装修及设施设备3.74万元19办公设施设备30万元20电梯费用30万元合计490万元7.1.3住宅建筑安装标准表７—３序号项目名称建筑标准序号项目名称建筑标准1桩形钻孔灌注桩（小高层）粉喷桩或夯扩桩（多层）14楼板现浇板2基础条形基础15供水水安装到入户水表3结构框架结构16安装消防系统按规范4层高3m17电梯间公共部位（走道）吊顶，铺彩色地砖5墙体加气混凝土块18供电电安装到入户空开6外墙高级墙转饰面19地坪毛面沙浆砼7内墙抹灰刮泥子20上下水PVP管材8电梯前室精装修21电线铜芯线9内墙（厨卫）抹灰刮泥子22屋面坡面屋顶做防水层、保温层10分户门高级防盗门23楼梯间墙面（消防通道）乳胶漆刷白11户内门夹板门24楼梯（消防通道）铁花栏杆、硬木扶手12阳台铁花护栏25电梯OTIS电梯（能自由出入轮椅、担架）13窗门推拉塑钢窗（带纱）26智能化系统安装到户7.1.4户内精装修表７—４功能空间装修配置事项卧室客厅厨房卫生间阳台室内装修标准地面木地板地砖防滑地砖防滑地砖地砖墙面乳胶漆乳胶漆卫生墙墙面砖乳胶漆顶乳胶漆乳胶漆吊顶吊顶乳胶漆顶与地面交汇处踢角线踢角线瓷砖墙面砖——顶与墙面交汇处角线角线——————窗户塑钢窗塑钢窗塑钢窗塑钢窗——门包门包门包门包门——线路隐线隐线隐线隐线隐线壁柜大衣柜鞋柜壁橱柜储衣柜——五金、卫生器具配置白炽灯1盏2盏1盏1盏1盏插座2个4个3个1个——扳把暗开关2个2个1个1个1个开关箱——1个——————紧急求救器1个1个——————CVTA双联插座1个1个——————电话插座1个1个——————淋浴罩——————1个——浴池——————1个——角阀1个1个2个1个——纸盅——————1个——皂盒————1个1个——大便器——————1个——镜子1个————1个——洗面盆——————1个——生活必备品茶水杯2个4个——————烟灰缸1个1个——————服务指南1本1本——————“请勿打扰”的指示牌1个1个——————垃圾桶1个1个1个1个——开水瓶1个1个——————枕芯2只————————枕套2只————————床单2条————————床罩2条————————毛毯1条————————家具配备沙发2个单人沙发组合沙发1套——————行李架1个————————茶几——1个——————床1个————————床头板1个————————电器程控床头柜1个————————灯具床头灯————镜灯——彩色电视机（21英寸）1台1台——————电话机1个1个——————宽带入户1个————————餐桌——1套——————靠背椅————————2把7.1.5建设总成本估算建设总成本估算表表７—５项目名称前期费用（万元）中期费用（万元）合计（万元）项目金额１０４９０500１、投资开发总成本=（前期费用）10万+（中期费用）490万=500万２、单方造价测算=投资开发总成本（500万）÷项目建筑总面积（4200㎡）=1190元/㎡7.2资金筹措项目总投资由争取专项资金和广水市政府配套两部分组成。项目资金来源构成情况如下表：项目资金来源表项目资金(万元)比例争取专项资金30060%地方配套20040%总投资500100%

第八章项目管理及保障措施

为确保该项目顺利实施并如期发挥投资效益，广水市将采取切实有效的保障措施。

1、加强领导，确保工程顺利实施

成立由主管民政工作的常务副市长任组长，市民政、发改、财政、审计局、监察等部门（单位）主要负责人为成员的社会福利院建设领导小组，负责组织协调项目的实施。项目领导小组下设办公室，具体负责项目实施、管理等工作。

2、加强项目管理，确保工程质量

我市对社会福利院建设严格按照基本建设程序要求，实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同制“四制”管理，积极推行工程建设公示制。市民政、发改、财政、审计等有关部门督促建设单位严格按照建设内容和要求组织实施，严禁擅自扩大建设规模，变更建设内容，提高建设标准，严格项目计划管理。工程建设期间，各相关部门（单位）定期或不定期深入施工现场督查项目实施情况，协调解决工程建设中存在的问题；同时，督促项目建设单位进一步加强内部管理，全力作好资料收集整理、工程施工质量内部自查等日常性具体工作，力促项目实施步入规范化管理轨道。严格项目资金使用管理，项目资金实行专款专用，坚决杜绝挪作它用，按合同、按进度及时拨付，财政、审计等部门对建设资金进行跟踪检查和审计，确保建设资金的有效使用。

3、严格验收，确保工程效益

工程完成后，结合市社会福利院建设领导小组各成员单位平时检查情况，首先由施工单位自验，并完成竣工报告、竣工图纸和财务决算报告等竣工资料，写出书面验收申请报告并上报项目实施领导小组，领导小组组织有关部门进行初验，初验合格后将初验报告呈报有关部门申请终验，终验合格后方可交付使用。

第九章效益分析９.1财务分析９.1.1本报告采用的各种税费率见表8-1。表8-1税费率表（%）税费项目税费率税费项目税费率营业税5城市维护建设税7教育费附加费3９.1.2广水市社会福利院年正常运1、能源费用主要包括：水电、油耗及煤气等费用，经调查，该项成本为25.5万元；2、职工工资主要是员工工资费用，经调查，在正常运营时需66人，按广水市人均工资1000元/月的标准计算，职工工资每年为79.2万元；3、保险费主要是财产保险、员工社会保险等，每年约需11万元；4、管理费用管理费用主要是指办公费用、接待费等费用，每年约需10万；5、修理费为固定资产的1%，年费用为4.9万元。6、生活费和医疗费按广水市现行生活和医疗水平测算，200张床位年需51万以上六项合计为181.6万元。９.1.3项目形成固定资产原值为490万元,根据有关规定，房屋折旧年限为50年，工器具及家具折旧年限为5年，按直线折旧法计算折旧额，房屋年折旧额为8万元，工器具年折旧费用为17.3万元。９.1.4项目前期费10万元分10年摊销，年摊销1万元。９.1.5经成本费用估算，项目正常运行期间年总成本为206.9万元,年运营成本为181.6万元。由于该项目是社会公益性福利事业,没有经营收入，因此该项目建成后年运营成本全部由财政全额补贴才能正常运转。９.2社会效益分析建设公益性社会福利院是当今社会发展的需要，本项目的建设将不仅适应时代潮流的发展，更是“以人为本”和构建“和谐社会”的需要。广水市原有的福利院均属计划经济的产物，从实际情况看，原有福利院的功能仅仅停留在为老年人提供一个寄宿和同龄人交流的场所，功能相对单一，配套设施、管理水平、服务质量落后，人居环境较差，更谈不上什么档次、品质、品位，硬件设施陈旧简陋、软件设施缺乏、功能配套不全、环境质量较差。该项目建成后将会有更多“三无”的人员入住，能充分的调动社会各方面为弱势群体服务的积极性，推动广水市社会福利机构上档次，上台阶，提升整体水平，为促进社会公平和文明进步作出更大的贡献。第十章

结论与建议

1０.1结论1０.1.１1０.1.２本项目建设标准、功能和规模适当1０.综上所述，本工程建设的主客观条件基本具备，具有较好的社会效益，故本项目可行。1０.2建议1０.2.1本项目资金来源拟申请专项资金３００万元、土方财政配套２００万元。本项目的启动关键在于建设资金的及时足额到位，目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1项目名称及承办单位 11.2研究工作的依据和范围 11.3项目提出的理由 21.4建设内容 21.5实施进度 31.6投资估算与融资方案 31.7社会效益分析和结论 3第二章项目背景及必要性 42.1项目提出的背景 42.2项目建设的必要性 5第三章项目区域概况 7第四章场址与建设条件 164.1场地 164.2建设条件 16第五章项目建设内容及规模 18第六章工程技术方案 19