大英县回马镇小学校

PAGE#12-大英县回马镇小学校2023年部门预算

目录第一部分2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算当年拨款情况说明六、一般公共预算基本支出情况说明七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、重要名词解释第二部分2023年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表第三部分2023年部门预算绩效目标表表1.部门预算项目支出绩效目标表

大英县回马镇小学校2023年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）大英县回马镇小学校职能实施小学义务教育，促进基础教育发展。（二）大英县回马镇小学校2023年重点工作一是狠抓教育教学工作，提升教育教学质量；二是狠抓安全教育及监管，创建平安和谐校园；三是加强党建工作，提升党员干部政治素质；四是做好学生资助工作，加强留守儿童关爱工作；五是加大教育投入，进一步改善办学条件。二、部门预算单位构成单位基本性质为财政补助事业单位，一级预算单位，无下属预算单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大英县回马镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其它收入（课后延时服务费）；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县回马镇小学校，2023年收支总预算574.39万元，较2022年收支预算总数增加18.44万元，主要原因一是教职工增资，人员经费相应增加。（一）收入预算情况大英县回马镇小学校2023年收入预算574.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入494.39万元，占86.07%；其它收入（课后延时服务费）80万元，占比13.93%。（二）支出预算情况大英县回马镇小学校2023年支出预算574.39万元，其中：基本支出494.39万元，占86.07%；项目支出80元，占比13.93%。四、财政拨款收支预算情况说明大英县回马镇小学校，2023年收支总预算574.39万元，较2022年收支预算总数增加18.44万元，主要原因一是教职工增资增加，人员经费相应增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入494.39万元；支出包括：教育支出381.91万元、社会保障和就业支出51.97万元、卫生健康支出23.83万元、住房保障支出36.68万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况大英县回马镇小学校，2023年收支总预算574.39万元，较2021年收支预算总数增加18.44万元，主要原因一是教职工增资，人员经费相应增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况教育支出381.91万元，占77.25%、社会保障和就业支出51.97万元，占10.51%；卫生健康支出23.83万元，占4.82%；住房保障支出36.68万元，占7.42%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2023年预算数为381.91万元，主要用于：教职工基本工资绩效工资津贴补贴、公用经费、工会经费、福利费、工伤保险、失业保险、生育保险等。2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算数为47.2148.91万元，主要用于：基本养老保险缴费（单位）。3.卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2023年预算数为23.83万元，主要用于：医疗保险缴费（单位部分）。4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2023年预算数为36.68万元，主要用于：住房公积金缴费（单位）。六、一般公共预算基本支出情况说明大英县回马镇小学校2023年一般公共预算基本支出494.39万元，其中：人员经费451.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、安保费。公用经费42.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备置等。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明大英县回马镇小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。因公出国（境）经费与2022年预算持平。（二）公务接待费与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于接待期末测试监考人员等。（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。部门现有公务用车0辆。2023年安排公务用车购置费0万元。2023年安排公务用车运行维护费0万元。八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明大英县回马镇小学校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.67万元，其中：会议费0万元，培训费2.15万元，差旅费3.52万元。（一）会议费较2022年预算持平。（二）培训费较2022年预算降低6.98%。主要原因是外出培训减少，网络免费培训增多。（三）差旅费较2022年预算下降29.6%。主要原因是许多工作进行了统筹安排，减少出差人次。九、政府性基金预算支出情况说明大英县回马镇小学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、国有资本经营预算支出情况说明大英县回马镇小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2023年，大英县回马镇小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。（二）政府采购情况2023年，大英县回马镇小学校未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况截至2022年底，大英县回马镇小学校预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大英县回马镇小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务费。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.教育支出：反映政府教育支出情况，具体包括学前教育、小学教育等方面支出。10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出(机关事业单位基本养老保险缴费）。11.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出，具体包括医疗保障支出（基本医疗保险）等。12.住房保障支出：反映政府用于住房保障等事务支出，包括住房公积金等。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分2023年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款