进口食品企业质量安全管理制度优质资料

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进口食品企业质量安全管理制度优质资料(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）企业质量安全管理制度四川克鲁德酒业综合部二O一四年三月目录企业组织机构、职责体系…………3收货人备案管理制度………………7食品标签管理制度…………………8企业食品安全培训管理制度………8从业人员健康管理制度健康档案制度……………9食品进货查验制度…………………10食品仓储管理制度…………………10进口和销售记录管理制度…………11食品安全事故处置预案制度………12食品安全事故报告制度……………15第一章企业组织机构、职责体系一、组织架构二、SHAPE职责（一）董事会：负责召集股东会，执行股东会决议并向股东会报告工作；决定公司的生产经营计划和投资方案；决定公司内部管理机构的设置；批准公司的基本管理制度；听取总经理的工作报告并作出决议；制定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案、弥补亏损方案；对公司增加或减少注册资本、分立、合并、终止和清算等重大事项提出方案；聘任或解聘公司总经理、副总经理、财务部门负责人，并决定其奖惩。（二）CEO：全面领导公司生产经营的各项工作；检查考核公司高层管理人员的工作绩效；组织制定公司全面性的管理制度，并做好制度的推行和落实；努力推行岗位责任制和目标责任制，组织建立绩效管理和目标考核体系，确保完成生产经营目标；研究、倡导和推动想成公司有实际内涵和自身特色的企业文化，创建正气浓厚的人文氛围，为工作的顺利进行提供员工思想保证。（三）综合部：考勤管理负责员工工号管理，监督日常员工考勤记录，负责员工请休假管理，制作考勤报表；每周跟进考勤异常人员办理补签卡手续，对合格人员进行录入，负责对《考勤异常处理单》进行汇总，对合格的处理单进行录入。办公用品管理负责办公用品的采购、发放及监控管理，负责报刊的订购；负责每月办公用品费用的汇总及办公用品费用的控制；负责固定资产的管理与行政供应商的管理。员工社保及各类证件办理负责各部门员工的社保缴交、停办及一切手续的办理；负责每月的社保扣费明细输出与校对，及有关社会保险的及时工作；公司员工商务签证的报备、年审及办理工作；负责公司车辆证件的报备、年审工作的落实；负责员工工作证的制作；其他证件的办理。员工关系管理负责公会的行政服务管理及协调；负责员工档案管理及日常员工咨询与提议的受理；协助上级组织及开展员工活动。日常人事事务工作负责员工的入职、转正、离职等手续的办理及相关档案的管理；协助上级开展招聘、培训及绩效考核等事务工作；个则各类人事通知的草拟及文件的分发；负责员工合同或其他协议的签订与跟进。日常行政事务工作负责各类行政通知的草拟及各项管理制度或条例的公式，并记录备案；负责会议的筹备与跟进落实；负责员工名片的制作与分发；负责车辆的调度及维护跟进，稽查并统计车辆的各项费用及车辆使用的合规性；负责公司办公环境的维护（注：对办公区环境卫生的管理，含会议室等地方），协调物业关系，确保水、电资源的节能供应及安全保障；协助上级负责前台工作的监督；负责办公室钥匙的管理及各资产设备的登记。（四）人力资源部：根据公司战略发展需要，制定公司中长期人才战略规划；制定完善公司人事管理制度，优化工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实；负责公司各级组织机构设置、调整，进行定岗定编，制定部门和人员岗位职责；负责日常人力管理工作（招聘甄选、绩效考勤、离职等工作）；协助部门处理员工关系，主导协议、合同签订与社保办理工作；定期进行市场薪酬水平调研，进行人工成本核算，提供决策参考依据，制定员工福利政策并管理实施；核定公司年度人员需求计划，拓展招聘渠道，控制招聘成本；主导公司日常人事异动管理，档案管理，人事数据统计分析；监督、检查与指导项目人资工作，协助处理人事类与政府部门的公关事务；10、公司人事管理信息系统建立与维护；（五）财务部：坚决服从CEO的统一指挥，认真执行其工作指令，一起管理行为直接向CEO负责；组织编制公司财务管理规章制度，督促各项制度的实施和执行；执行国家财会管理政策和本公司财务管理制度，认真办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金及银行存款日记账，保管好库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；编制年、月度财务会计报表，搞好年度会计决算；负责公司固定资产管理，建立固定资产账册，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责公司生产经营成本核算和控制，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；组织仓管部定期清查盘点，做到账卡物三相符；负责控制物资材料货款的支付，严格执行贷款支付审批的规定，任何材料款项必须经相关领导批准后方可支付；负责及时上交税款和公司应定期支付的其他费用；10、按时完成公司领导交办的其他工作任务。（六）计划部：负责编制起草和修订公司年度、季度、月度、日销售计划；负责收集各部门销售日报表，上报产品、产量、产值完成情况；负责临时工作号令的开出，并根据定额计划对各部门单位下达各项定额指标；负责对各计划员进行工作稽查及向上级汇报每日工作；完成并协助上级领导其他工作安排。（七）采购部：组织跟踪、研究、调查市场的相关状态，同行主要竞争对手的战略状态，并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议，并上报总经理；负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行；负责各部门报批需要采购相关物资，及时采购到位，以免影响工作进度；完成上级领导交办的其他相关事务。（八）品质部：负责建立、改进、完善公司质量管理体系并组织实施；根据公司的责任书，制定质量管理年度目标与月度目标并组织实施；全面负责产品进口的安全质量检验和销售的安全质量监控；负责质量管理体系中潜在不合格情况的预防和，落实外审不合格情况的纠正工作；全面支持及负责国家或地区质量管理局的监督管理工作；做好安全质量记录，并按规定建档、保管，对数据的正确性负责。（九）市场部：1、市场研究（1）组织市场调查，了解现有市场情况；（2）研究市场需求，预测未来市场趋势；（3）建立和维护营销信息库。2、市场拓展（1）根据市场研究的要求，执行市场调研，收集市场信息；（2）围绕公司销售目标拟定市场开发计划，并负责计划的实施；（3）根据市场分析，积极发现新市场和新机会。3、市场宣传与策划（1）掌握行业推广渠道，并建立好良好的合作关系；（2）负责落实媒介载体，策划、编制媒体、广告年度计划并实施；（3）配合市场开发计划，负责制定展览、展示年度计划，策划推广方案并组织实施；（4）负责公司各项市场活动、市场宣传的资料准备；（5）积极收集市场推广和宣传机会。4、品牌管理（1）对竞争品牌产品的价格、质量、促销手段等的收集、整理和分析；（2）对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析；（3）做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；（4）制定各类产品线价格体系及营销战略、地区覆盖策略及推广计划；（5）制定及实施市场推广活动和公关活动；（6）实施品牌规划和品牌的形象建设。5、提供产品技术支持（1）配合销售进行现场技术交流和产品介绍；（2）配合销售进行投标、合同等过程中的技术支持；（3）为销售和客户服务部门提供新产品的技术培训。（十）销管部：为所辖区域内零售市场提供专业性支持工作；在本辖区内建立分销网及扩大公司产品覆盖率；按照企业计划和程序开展产品推广活动，介绍产品并提供相应资料；对所管辖的零售点进行产品宣传、入店培训、货品陈列、公关促销等工作；建立客户资料卡及客户档案，完成相关销售报表；参加公司召开的销售会议或组织的培训；与客户建立良好关系，以维护企业形象。（十一）渠道部：对空白市场网络的开发机品牌推广；对代理商客情的维护、服务、帮助；解决代理商在市场推广及操作过程中的疑难问题的处理；对新老代理商专卖店导购的定期培训及指导；协助代理商对公司制定的销售计划的分解及全年大型促销活动的制定及实施促销活动必须占到全年销量的比例；对新代理商装修验收完毕后，以书面形式向公司递呈开业活动的策划方案、实施方案及对新代理商开业活动物料支持的申请方案。（十二）大客户部：根据公司的总体计划，编制大客户开发、拜访等工作的流程与服务标准；负责组织大客户渠道拓展工作；负责组织大客户营销与市场开发工作；负责大客户服务与关系维护的监督与管理工作；负责大客户投诉处理区监督检查工作；负责与品牌厂家对应部的密切联系和迎接工作；完成上级领导临时交办的工作。第二章收货人备案管理制度本公司依法按照《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和《进出口食品安全管理办法》等法律、行政法规的规定，制定本制度。本公司按规定在食品进口前向四川省检验检疫局申请备案，并保证所提供备案信息的真实性。本公司在向四川省检验检疫局申请备案时，按规定完整提供一下材料：填制准确完备的收货人备案申请表；工商营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明、对外贸易经营者备案登记表、自理报检单位备案登记证明书等的复印件及原件；企业质量安全管理制度；与食品安全相关的组织机构设置、部门职能和岗位职责；拟经营的食品种类、存放地点相关材料及证明；本公司在提供上述文件材料的同时，按规定通过备案管理系统填写并提交完整一致的备案申请表。提供收货人名称、地址、联系人姓名、、经营食品种类、填表人姓名、及承诺书等信息，并确保在发生紧急情况时可以通过备案信息与本公司相关人员取得联系。若本公司名称、地址、联系人等发生改变时，将及时通过备案管理系统提出修改申请，由四川省检验检疫机构审核同意后，予以修改。第三章食品标签管理制度为加强进出口食品标签管理，保证进出口食品质量安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及《进出口预包装食品标签检验监督管理规定》，制定本制度。进口预包装食品标签应符合我国相关法律法规和食品安全国家标准的要求，积极配合国家质量监督检验检疫总局及四川省检验检疫机构的监督管理工作。本公司承诺进出口预包装食品的标签符合国家规定，诚实守信，如实提供相关材料，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会责任。本公司首次进口预包装食品时，按照报检规定提供正确完善的材料，如下：原标签样张和翻译件：预包装食品中文标签样张；标签中所列进口商、经销商或者代理商工商营业执照复印件；当进口预包装食品标签中强调某一内容，如获奖、获证、法定产区、地理标识及其他内容的，或者强调含有特殊成分的，应提供相应证明材料；标注营养成分含量的，应提供符合性证明材料；应当随附的其他证书或者证明文件。若进口预包装食品标签涉及安全、健康、环境保护项目不合格的，本公司将配合检验检疫机构销毁或者退货，由本公司相关负责人办理退运手续，其他项目不合格的，本公司承诺在检验检疫机构的监督下进行技术处理，不能进行技术处理或者技术处理后重新检验仍不合格的，本公司将销毁或退货。第四章企业食品安全培训管理制度根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定，本公司建立员工食品安全知识培训制度，加强对职工食品安全知识的培训。加强对企业职工人员安全知识培训室食品安全法对食品经营企业建立食品安全管理制度的重要内容，本公司各级管理人员、经营人员及经营活动有关人员，均应遵守本制度。培训目的：加强本公司员工的食品安全培训，强化员工的食品安全意识，增强职业素养，提升食品安排管理技能；通过对食品安排知识的培训和学习，本公司员工要明确自身的安全责任，特别要明确食品经营企业是食品安全企业第一责任人。积极展开对本公司员工的食品安全知识培训，确保本公司食品经营安全。培训内容：《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法规和部门规章。培训方式：本公司的食品安全知识培训以企业定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺席本公司培训，并自觉完成学习计划。培训时间：本公司规定员工每周对食品安全内容进行自学，每月组织一次集中学习，每季度组织员工进行食品安全知识培训。并制定年度员工培训计划。按照培训计划合理安排全年的食品安全教育培训工作。培训要求：本公司员工要端正态度、明确目的，认真进行食品安全知识的学习和培训。本公司员工不仅要了解食品安全的法律、法规，还要掌握与本岗位工作密切相关的法律、法规和各项标准的具体制定。对新录用员工及转岗员工在上岗前须进行食品安全知识培训。对培训结果进行考核，考核结果作为有关岗位人员聘用的安全依据，并作为员工晋级、加薪和奖惩等工作的重要参考依据。对本公司食品安排知识培训及学习情况建立培训档案，对组织和参与情况、学习情况进行汇总、归纳、整理并进行归档。档案保存期限不低于两年。第五章从业人员健康管理制度健康档案制度根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定，本公司建立从业人员健康检查制度和健康档案管理制度，以加强企业人员健康情况的管理，确保食品安全。本公司经营人员及经营活动相关人员均应遵守本制度。本公司凡从事食品经营活动的员工应进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。本公司员工健康检查应每年进行一次，对新录用员工或转岗员工应先进行健康检查合格后方可上岗。对患有某些特定疾病的人，本公司应禁止其从事直接接触食品的工作。这些疾病包括：痢疾、伤寒、病毒性肝炎、消化道传染疾病（包括病原携带者）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病。如发现从事直接接触食品工作的人员中患有第三条中规定的疾病，本公司将立即调换其工作，将其调到其他不影响食品安全工作的岗位。本企业建立健康档案制度，记录与员工健康状况相关的信息。健康内容包括美味员工的既往病史，诊断治疗情况、家族病及历次体检结果等。健康档案应根据员工每年健康检查情况及时更新。健康档案由本公司食品安全管理人员管理，保存年限不低于2年。（见附件1）第六章食品进货查验制度为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。本公司在购买食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按照《食品索证索票规定》按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或复印件。查验内容如下：营业执照；生产许可证或流通许可证；标注通过质量认证食品的相关证书；食品质量检验证明、检疫证明；销售凭证；其他与食品安全有关的证明文件；对食品进行查验，检查食品包装标识、外观等内容。本公司将按照国家要求，对食品包装标识进行查验校对并记录，包括：（一）中文表明的商品名称、生产厂名和厂址；（二）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装；（三）根据商品的特点和使用要求，需要表面的规格、等级、所含主要成分和含量；（四）限期使用商品的生产日期、安全使用请（保质期、保存期）和失效日期；（五）对使用不当容易造成商品损坏可能危机人身、财产安全的食品标明警示标志或中文警示语。本公司将按期检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，立即停止销售，并进行无害化处理。本公司对所进货物进行检查验收，发现存在食品安全问题的，应提出异议，经进一步证实食品不符合安全要求的，拒绝进货。本公司员工必须严格执行该制度，在签订购货合同时，必须查验供货方的许可证和食品合格证明文件等，并亲自验货，货证相符方可采购。本公司须留载有关信息的进货文件和购货合同，保存期限不少于2年。（见附件2）第七章食品仓储管理制度根据《中华人民共和食品安全法》制定本制度，本公司所有员工均应遵守本制度。依法按照保证食品安全的要求贮存食品。贮存场所、设备均保持清洁，无霉斑、鼠迹。苍蝇、蟑螂等，食品与非食品不予混放，食品仓库内不存放有害物质（如杀鼠剂、杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等），不存放个人物品和杂物。由质管部负责管理，并建立健全的采购、验收、发放登记管理制度。做好食品数量出入库登记，做到先进先出，易坏先用。腐败变质、发霉生虫等异常食品和无有效票证的食品不予验收入库，及时检查和清理变质、超过保质期限的食品。产品按类别、品种分类、分架摆放整齐，做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。仓库内使用机械通风或空调设备通风、防潮、防腐、保持通风干燥。定期清扫，保持仓库清洁卫生。设置纱窗、排风扇、防鼠网、挡鼠板等有效防鼠、防虫、防蝇、防蟑螂设施，禁止在仓库内抽烟。贮存、运输和装卸食品的工具盒设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的保温和冷藏设施，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。第八章进口和销售记录管理制度根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。第一条食品进口记录本公司相关人员对各批次的进口商品需做好相关记录，记录内容包括进口食品的名称、品牌、规格、数量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国（境）外官方或者授官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及等内容。（见附件3）本公司相关人员应保存如下进口记录档案材料：贸易合同、境外付汇凭证、提单、根据需要出具的国（境）外官方相关证书、报检单的复印件、出入境检验检疫机构出具的《入境货物检验检疫证明》、《卫生证书》等文件副本。记录的收集与保存本公司相关人员应收集进口记录及单据，按进口合同编号顺序逐一归档，保证进口报检清关整套单证完整性。各项记录材料由销管部管理保存，如需查阅，查阅人须在查阅前办理登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。进口记录的保存时间不少于2年。第二条进口食品销售记录销售记录的内容包括下列信息：销售日期、食品名称、规格、数量、重量、生产日期及批号、购货人/单位、购货人/使用人地址及、出库单号、食品召回后处理方式。（见附件4）销售单据的填写要求如下：字迹清楚，内容真实，完整，详尽，不得用铅笔填写；填写及时，准确，不得提前或错后填写；不得随意撕毁或任意涂改，确实需要修改时，需在错处划一横线后，在其旁边重写，签上姓名，日期并盖章；签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。（三）进口、销售记录档案的管理与保存本公司相关人员需负责收集销售记录集单据，每月收集一次，并与收发货台账进行核对，不得有误。销售记录需保存购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或复印件；收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件核实，并将具体情况备注于备注项下，核对人签字后归档；记录的保存实行专人专柜报关，如需查阅，查阅人须在查阅前办理登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。进口销售记录保存时间不得少于2年。第九章食品安全事故处置预案制度食品退市制度为了加强本公司食品质量管理，严厉打击制售假冒伪劣食品活动，确保本公司按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，维护本公司声誉，制定本制度，本公司相关人员均应遵守本制度。（一）若产品为下列条件之一的，应停止销售，退出本经营单位：腐烂变质、污秽不洁的；包装破损和其他不符合食品卫生要求的；超过安全试用期或者保质日期的；应当检验、检疫而未检验、检疫，或检验、检疫不合格的；掺杂、掺假，以假充真、以次充好的；使用非食用色素或其他非食用物质加工的；伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址，在商品上伪造或冒用认证标志、名优标志、国际标准采用标志、防伪标志等质量标志的，对商品质量作引人误解的虚假表示或使用绝对宣传用语的；假冒他人的注册商标，或者擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢、造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误以为是该商品的；行政监管机关公布属于秴食品的；其他违反法律、法规规定的，或者存在隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的。（二）本公司工作人员若发现所销售的食品属于本制度所列的不合格食品，应立即停止销售该食品，并采取下列措施：立即清点不合格食品，登记入册；将不合格食品撤出市场，并通知生产企业或供货方，配合召回以售出食品，并向有关监督管理部门报告；对有害有毒、腐烂变质的食品应交由有关部门进行无害化处理或销毁；可能造成安全卫生危害的，立即向当地工商行政管理部门或相关行政监督管理部门报告。（三）对已经出售的严重危害人体健康、人身安全的不合格食品，本公司将选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公告，或者在营业场所内公示，通知购货人退货，将不合格食品追回和销毁。（四）本公司工作人员应对本公司经营单位内的食品进行经常性检查，发现不合格食品应立即停止销售，撤下柜台，退出市场。（五）本公司对消费者作出食品质量承诺，并在出售食品时向消费者提供购货凭证或商品质量信誉卡。二、食品召回制度为了加强食品安全监管，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》等法律法规，制定本制度。本公司相关人员均应遵守本制度。本制度所称召回，是指食品生产则按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。本公司的食品召回事件受当地质量技术监督部门的监督管理，并接受国家质检总局和升级质检部门组织建立的食品召回专家委员会提供的食品安全危害调查和食品安全危害评估的技术支持。本公司将建立完善的产品质量档案和相关管理制度，准确记录并保存食品储运、销售以及产品标识等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录，以及食品危害纠纷信息等档案。本公司将向质监部门及时报告所有相关的食品安全危害信息，包括消费者投诉、食品安全危害事件等，不得隐瞒或虚报食品危害人体健康的事实。本公司将进行食品安全危害调查和食品安全危害评估，调查内容包括以下内容：是否符合食品安全法律、法规或标准的安全要求；是否含有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当做食品；食品的主要消费人群构成及比例；可能存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范围。con本公司将配合省质监部门组织的食品安全危害调查，不以食品已通过任何符合性审查为由拒绝。经食品安全危害调查和评估，确认属于生产原因造成的不安全食品的，应当确定召回级别，实施召回。根据食品安全危害的严重程度，食品召回级别分三级：一级召回：已经或可能诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成严重危害甚至死亡的，或者流通范围广、社会影响大的不安全食品的召回；二级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度一般或流通范围较小、社会影响较小的不安全食品的召回；三级召回：已经或可能引发食品污染、食源性疾病等对人体健康造成危害，危害程度轻微的不安全食品的召回。三、食品召回的实施确认食品属于应当召回的不安全食品的，公司立即停止销售不安全食品。自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3日内，通知有关销售者停止销售，通知消费者通知消费。向社会发布食品召回有关信息，按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，公司通过所在地的市质监部门向省质监部门提交食品召回计划。食品召回计划的主要内容包括：通知销售者停止销售不安全食品的情况；通知消费者停止消费不安全食品的情况；食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度；召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等；召回的语气效果；召回食品后的处理措施。自召回实施之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过市质监部门向省质监部门提交食品召回阶段性进展报告；若召回计划有变更的，应在食品召回阶段性进展报告中说明。四、召回评估本公司将保存召回记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。（见附件5）本公司将在食品召回时限满15日内，向省质监部门提交召回总结报告；责令召回的，报告国家质检总结。本公司将及时对不安全食品进行无害化处理，根据有关规定应当销毁的食品，及时予以销毁。对召回食品的后处理，本公司将保留详细记录，并向时质监部门报告，接受市质监部门监督。第十章食品安全事故报告制度目的：为建立公司重大食品安全事故报告系统，确保重大食品安全事故得到及时处理和有效救援，特制订本制度。范围：重大食品安全事故，是指在食物种植、养殖、生产、包装、贮藏、运输、经营、消费等活动中发生的造成人身重大伤亡、众多人数患病或者对人体健康构成潜在重大危害的情况。职责：本公司CEO作为食品安全事故报告第一责任人，应及时上报安全事故。程序：有下列情形之一者，为重大食品安全事故：由食品引起的一次事故造成人员死亡、或者中毒人数超过30人以上（含30人）的；食品安全事故影响范围跨越县（市、区）级行政区域，并造成严重后果的；其他以食品为载体，有可能造成严重社会影响的。报告程序：重大食品安全事故发生后，发现或发生部门或个人应及时上报CEO，CEO应在1小时内向当地食品技术监督局报告，同事向相关食品安全部门报告；报告应采取、或其他快捷有效的方式；重大食品安全事故报告分为初次报告、阶段报告和总结报告：（1）初次报告内容包括事故发生的时间、地点、单位、病亡人数，初次报告单位及报告时间，报告单位联系人及联系方式，事故的简要经过，直接经济损失估算，事故发生原因的初步判断，采取的措施及事故控制情况等；（2）阶段报告包括公司根据事故处理的进程变化或者上级要求，随时报告事故发展变化情况，处置进展、事故原因，以及对前次报告的补充和修正等；（3）总结报告在事故处理结束后，本公司将及时上报包括食品安全事故鉴定结论，事故发生经过及处理过程、原因及责任，今后防范措施，善后处理及赔偿情况等。任何部门和个人对重大食品安全事故不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报，不得阻碍他人报告。如有隐瞒、缓报、谎报事件发生，将视情节轻重追究有关部门和个人责任。事故发生后，公司将及时调整资金，保障事故的报告、救援、调查处理所需要的各项经费及时到位。四川克鲁德酒业综合部二O一四年三月二零一三年五月前言为保证企业在激烈的行业竞争中迅速开拓市场、赢得市场、占领市场,企业制定了“以质量求生存、以质量求发展”,让质量说话的经营方针，因此，公司严格按“ＩＳO900１－2001质量管理体系”施工,以“ＩＳ09001-2００1"要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》;严格人员聘用标准,让高技术、专业化技术人提供技术支持;在以上思想指导下,公司制定了一套从人员招聘到工程验收的系统制度，并以此作为我公司检验工程是否合格的唯一标准.目录TOC＼o”1—3"\ｈ\ｚ＼u第一章聘用制度PAGＥREＦ_Toc3３14２98３2＼h４HYPERＬＩＮＫ1.1人员招聘测试程序PAGEREＦ_Toc3314２983３\h4１。2测试及识别方法PAGEREF＿Ｔｏc331429８３4\ｈ4HＹPEＲLＩNK\l”＿Ｔoc3314２983５"１。3人员录用工作规定PＡGEＲEF＿Toc3３１429８３５\ｈ5第二章培训制度PAGEＲＥF_Toc3３1４29836\ｈ６HYPEＲLIＮK\l”＿Ｔoc33１42983７＂2。1总则PＡGEＲEF_Toc331４29837\h6２.2培训计划ＰAGＥREF＿Tｏc３31４29838\h6ＨＹPERLＩNK３．1设计方案的质量管理PAGＥREF_Toc33１4298４3\h1１HYPＥRLINK\l”_Toc33１４２9８４4"3。2器材与材料的质量管理PAGEREF＿Toc33１42９844\h113.3工程实施的质量管理PAGＥＲＥF_Tｏｃ331429845＼h1２ＨYPＥRLINK第四章售后服务PAＧEＲEF＿Toc331４29８4８\h134。1工程质量保证：PAGERＥF_Toｃ３31４298４９\h134.２工程技术资料的交接PAGＥREF_Tｏc33１４2９８５0\h1４HYＰERＬINK\l"_Ｔoc3３142９851＂4.3系统维护的日常例行工作PAGＥRＥF＿Toc３3１4298５1\ｈ144.4维修保养工作的具体运作PＡＧEREF_Tｏｃ３３14２9852\ｈ１5第五章保密措施PＡＧEＲEF_Tｏc331４2９８53\h1５５.1保密原则PＡGEREF_Toｃ３3142985４\ｈ１6HＹＰERLIＮK\l＂_Tｏｃ３31429８55＂5．2组织机构建立PAGＥREＦ＿Toc331４２9８５5\h1６HYPERLIＮK\l"_Toc331４２98５6”5.3保密内容PAGERＥF＿Ｔoc３3１429856\h1６HYＰERLINK\l”_Toc33１429８5７＂5.4保密实施细则：PＡGEREＦ_Toc331４298５7＼h16第六章行业管理PＡGEREF_Toc331４２985８\h1７第一章聘用制度人员招聘测试程序及测试方法１.1人员招聘测试程序普通员工报名资格初审面试资格复审体检确定人选；中层以下管理人员报名资格初审面试综合素质测试资格复审体检确定人选；中层以下技术人员报名资格初审面试综合素质测试实际操作资格复审体检确定人选；中层以上管理人员报名资格初审总经理面试综合素质测试模拟任职谈论及现场答辩心理测试总经理复试资格复审体检确定人选.1。2测试及识别方法报名由行政部负责组织应聘人员填写报名表,同时附上身份证、毕业证、学历证明、各种资质证书的原件;资格初审由行政部负责审查应聘人员的各种证件及工作经历，作出是否符合应聘岗位的要求,并进行初步面试；面试资格初审合格后,由用人部门进行面试，初步考文知识、能力和心理素质状况,并填写“应聘面试测试表”；综合素质测试对管理人员和专业技术人员在用人部门面试合格后，还应进行综合素质测试，一般采用笔试方法,按不同岗位进行试题测试，并对测试结果作出评估;实际操作对专业技术人员还应进行实际操作测试，根据不同技术岗位进行实作题测试,并结合现场实际操作作出评估；模拟任职演论及现场答辩对中层以上的干部还应进行模拟任职演论及现场答辩，并由公司领导组成答辩小组进行答辩测试与评估；心理测试对中层以上干部及公司领导职位,还应进行心理测试,由公司领导组成心理测试小组进行心理测试；总经理复试对通过以上测试的中层以上干部及特殊要求的人才,最后由总经理进行面试。资格复审对决定录用的人员还需进进行资格复审－检查提供的学历、资历等有关证件是否真实；-对存在疑点的事项进一步进行落实;-特别要求的岗位还需进行政审。体检由公司行政部组织体检１．3人员录用工作规定行政部根据招聘计划各岗位所需的人数选出录用人，造表并报公司领导审批；公司领导审批同意录用的人员，由行政部电话或书面通知本人前来公司报到；被录用者应在通知规定期限的三日内到公司履行报到手续，否则视为放弃;录用人员进入公司应与前工作单位解除劳务关系，本公司不录用兼职人员；第二章岗前培训2。1总则新进人员培训的宗旨是使新进人员了解企业的概况和规章制度，能更快地胜任新工作。每位新进入企业的员工必须参加企业的入职培训，接受熟悉企业整体情况的培训和部门基本技能训练，从而了解企业的文化和价值观及企业的整体运作,了解本部门职责、工作程序及方法，从而使新员工尽快适应工作环境。新进人员培训包括新员工岗前培训、在职员工调岗培训,还包括复职人员、临时职工和兼职人员的培训。2.2培训计划入职培训应按人力资源部门的招聘计划和新员工入职情况来制定。凡新进人员必须接受7～1０天（至少7天)的岗位培训。岗前培训需要帮助新进人员介绍以下三个方面的内容（１）解说《员工手册》。(2)说明工作岗位职责、要求,安排并介绍培训期间的指导人员.(3）参观各部门，了解各部门情况,介绍负责人和同事。岗前培训的内容应该包括以下五大方面（1)企业的发展历史及现状。（2)企业当前的业务、具体工作流程.（3）企业的组织机构及部门职责。（4）企业的经营理念、企业文化、规章制度及一些约定俗成的内容。（5）工作岗位介绍、业务知识及技能技巧培训。按企业发展状况、工作环境及程序,新员工的岗前培训分为企业整体培训、部门工作引导和实地培训三个阶段.整体培训最重要的是传授各种知识,并使新员工重点了解下列五大内容（１）企业状况：发展历史、经营现状、经营项目、生产经营目的、历史使命及行业地位。(２）企业组织机构，各部门的工作职责、业务范围。（3）产品的性能、包装及价格,产品销售情况,市场上同类产品信息及其生产厂家的情况.（4)新员工未来的工作岗位要求及特征，与其他部门互相配合的事项.（5)企业规章制度、纪律、道德规范及礼仪规范要求。接受整体培训后，应对受训新员工的优势、劣势做出评价，提供给该员工未来的技术技能培训、实地培训的负责人，以便他们针对各个员工的弱点开展有侧重的培训。部门工作引导重点在于让新员工学习未来实际工作需要的技能，应在以下五方面加强新员工培训（1）工作态度与服务理念。(２）掌握未来工作的岗位职责及具体内容,每天的例行工作和其他相关工作。(３）未来工作可能会用到的工作方法、时间管理技巧及人际关系沟通技巧等。(４）与其他同事的协调、配合能力及团队协作精神。（５）介绍与本部门工作相关的部门成员、该部门的主要职能、本部门与该部门在工作上的合作事项及未来部门间的工作配合要求等.实地培训即为在实习期,让新员工在一位资深员工的指导下开始承担工作。指导人员仅在一旁示范和协助,尽量让新员工自己去操作练习，待新员工完成后再告之其应改进的地方.这种培训方式有利于加深印象、加快进步的速度。分支机构的培训可与实地培训有机结合进行。部门培训的负责人必须是新员工未来的主管和实地培训的负责人,必须具有丰富的工作经验和规范的技术水准。实地培训的指导人员应本着负责的态度，将新员工录用后的绩效与部门绩效挂钩。为提高实地培训指导人员的积极性和责任心，企业根据具体情况给予担任人员一定的奖励。对调岗人员、复职人员、临时职工、兼职人员的培训，包括工作岗位职责、职业精神、信念、规章守则、职业操守教育和励志类教育等培训.应侧重于工作岗位职责方面的培训，使其适当了解企业组织概况、经营方针以及有关的人事管理规定等相关内容.凡指定需要接受培训的人员，除有特殊情况经审核被给予准假或免训者外,一律不准不参加培训.２。3培训实施培训计划编制和组织实施由人力资源部门和培训部门全权负责。企业主要领导须参与新员工入职培训，并负责部分内容的培训工作。企业全体员工尤其是相关部门的骨干都有责任协助新员工的入职培训工作。关于入职培训时间的规定（1）入职培训的整个过程一般要持续三个月，可根据实际情况做适当延长或缩短.（2）集中培训的时间应安排合理，提前计划并告知相关部门负责人及受训人员。(3）实地培训时间应与企业的作息时间一致。（４)参观培训的时间视具体情况而定,确定后应提前一天告知人力资源部或后勤部门。关于培训方法的规定(１)理论知识培训主要采取集中授课、普通讲座的方式。(2)专业技能培训采取实地培训的方式,到实习工厂、车间、部门实际操作和练习。(3)企业认知培训可采取实地参观的方式,受训员工根据讲师和培训组织者的安排实地参观考察，并在参观后提交《参观感想》或《参观报告》。(4）在入职培训过程中，尽量让新员工多接触工作中的实践知识,多提供参考资料和视听教材,多提供动手操作的机会。受训员工要将培训的感想和认识做出记录，提高他们的观察、记录和公文写作能力。关于培训内容的规定。(1)对企业的组织机构设置、生产经营管理系统要重点介绍.(２）对各部门的职责、权利、工作内容等要做详细介绍.（3）要对企业的政策、法规及规章制度进行仔细说明,包括以下具体内容:发薪方法及日期，晋升制度,休假及请假规定，员工福利制度,作息时间及轮班制度，迟到、早退、旷工处分办法，劳动合同协议，聘用、解雇规定，在职员工行为准则等.（4)要保证新员工清楚地掌握了工作性质、责任,真正掌握了业务知识。(５)要对新员工的责任心、效率、效能意识重点加强培训。(6)要训练新员工的礼仪修养，养成礼貌待人的良好习惯。(7）要让刚毕业的新员工意识到校园生活与企业生活的差别，认识到自己的责任。（8）要培养新员工尊重知识、尊重时间、严肃认真的工作态度。（9）注意培养新员工的团队合作精神和集体利益优先的意识。为了让新员工从多个角度了解企业的职能部门，在入职培训期间，可把新员工安排到不同的部门去实习，考察其能力和能适应的部门，并为员工正式定岗提供依据。结合工作性质和工作环境,对新员工提供必要的生产安全指导培训。其应达到的目标包括:（1）新员工对自己的福利及生命安全放心，从而能安心工作;(2）建立了安全生产和善意合作的基础；（3）可以防止在工作程序上的浪费，避免发生意外事件；（4）可减少因员工受伤补偿的费用和医疗服务费用的支出；（５）有利于企业建立良好的信誉。安全培训还包括企业商业机密、信息安全保密培训。在入职培训过程中，对新员工要灌输保守企业机密的意识，并把《企业商业机密保密协议》作为《劳动合同》的附件同新员工签订。2。4培训评估每开展一项培训项目,应及时检查新员工的培训效果,由培训指导员或讲师负责。检查方法包括测试、现场操作等。培训讲师于培训结束后一周内,评定出新员工的测试成绩，并登记在《新员工入职培训测试成绩表》上。培训测试成绩作为新员工试用期考核及正式录用的参考依据.因故未能参加测试者，事后一律补考,否则不予以转正.每项培训结束后，培训部根据实际需要开展新员工培训意见调查,要求学员填写《新员工入职培训调查表》与测试试卷一并收回，作为培训效果评估的参考依据。人力资源部应定期调查新员工入职培训的效果，分发调查表，由用人部门主管或相关人员填写后收回，作为评估长期效果的参考依据.将以上评估的内容及结果形成书面的报告，呈报用人部门主管、人力资源部经理及相关企业领导,作为新员工录用转正的参考依据。2．5培训档案管理自新员工进入企业后，人力资源部专员应为每一位新员工建立相应的培训档案，记录每一次受训人员的具体情况和培训效果。第32条将每次开展的培训用录像记录存档，并将与培训相关的资料存档，建立培训工作档案，其内容包括新员工培训需求分析、新员工培训计划、新员工培训方案、实施过程、效果评估和考核记录等各方面的内容。建立新员工培训讲师档案,这有利于日后选择培训讲师。培训讲师档案主要包括培训讲师姓名、基本简历、培训经验和培训业绩等各方面的内容.3.6附则新员工入职培训所花的费用由培训项目负责人申请，报财务经理和总经理审核。在培训结束后凭各种财务凭证到财务部报销,多退少补。本制度呈报总经理审批后颁布实施。其中未尽事宜,可随时进行修改和增补，并呈报总经理审核批准后生效。本制度由人力资源部监督执行,最终解释权归人力资源部。第三章工程质量管理制度为加强我公司安全技术防范工程的质量管理，特制定此制度:本公司的技术防范工程之质量管理工作由总经理直接领导,具体负责部门为工程技术部，其他部门进行配合本公司安防工程的质量管理工作包括以下几个方面：３。1设计方案的质量管理设计质量保证体系设计前业务人员应该提交尽可能详尽的设计委托书,使得设计人员清楚明白用户的需求、现场条件以及设计目标.有可能的情况下，还应与设计人员一起实地考察现场，与用户深入沟通，确保设计的工程方案可以达到用户的需求.设计人员必须遵循国家相关标准和法规,制定出科学合理的系统方案,必须符合建设单位的使用需求,可以达到国定相关规定的检验要求。设计的方案中,选用的专业器材必须是通过公安部门检测的持有生产许可证的合格产品.３。2器材与材料的质量管理建立供应商档案，包括：所代物资的资质证明、合格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析,分类建立供应商信息档案,选择合格的供应商。采购部必须确保采购的器材与材料符合工程需要,达到国家有关部门的要求，技防工程专用的专业器材必须选用通过公安部门检测的合格产品。工程技术部必须对采购回来的器材和设备进行质量把关，对主机等关键设备必须要检查合格后才能送往工地现场调试。根据设计要求和施工组织设计的规定，按质、按时、按期采购材料设备，保障按质、按量、按时供应到施工现场.做到材料、设备质量证明文件的收集，并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。3.3工程实施的质量管理工程技术部在工程开工前,设计人员必须将技术交底卡提前交给施工班组的负责人，明确相关工程质量与技术要求３.4施工质量标准和技术规格GB5０３４８—2204安全防范工程技术规范GＡ308—２0０1安全防范系统验收规则GＡ/Ｔ74－2000安全防范系统通用图形符号ＧA/T７5-1994安全防范工程程序与要求GＡ/T70-20０4安全防范工程费用预算编制办法ＧA/T367—２０01视频安防监控系统技术要求GA／T3６８-2001入侵报警系统技术要求GA／T３9４－2002出入口控制系统技术要求GA/T2６９－200１黑白可视对讲系统GA/T72—1９94楼寓对讲电控防盗门通用技术条件GA38－2004银行营业场所风险等级和防护级别的规定ＧＢ/T166７6-1996银行营业场所安全防控工程设计规范3。5施工质量管理体系工程实施过程中,必须狠抓工程质量，落实设计方案中得各项质量要求,以确保没有工程质量隐患。所有线材及材料必须经过现场检测后才能不管布线，不能达到使用要求的、有故障隐患的材料绝对不可以勉强使用.布线工程完成后，必须经过检测后才可以通电试机。不能通过检测的必须找出原因,排除后才能通电试机。调试过程中，必须按照相关标准进行测试，确保将合格的系统交付给用户使用,未能通过的项目，必须与设计人员一起找出原因所在，排除后再行检测，通过后才可以投入试运行.做好工程实施过程中得各项记录，为以后的系统维护工作打好基础。做好工程实施过程中的各项记录,为以后的系统维护工作打好基础。（1）工程完成后，收获服务部必须协同工程技术部做好工程技术资料的交接工作。(2)建立系统维护工作档案,按照公司的其他相关规定，落实好系统维护的日常例行工作，强化各种周期性的例行检查。（3）建立维修工作记录卡,按照公司制定的相关措施，保障维修保养工作的高效运作.(4）按照国家相关规定落实保修工作，尽可能减少由于保修工作对用户所造成的不便。第四章售后服务为加强我公司安全技术防范工程的系统维护与维修保养服务,特制定此规定。本公司的安全技术防范工程之系统维护和维修保养服务工作由总经理直接领导,具体负责部门为售后服务部，其他部门进行配合。4.1工程质量保证:维护与保养工作的前提条件是系统的工程质量良好，为此，各相关部门必须做到:行政采购部:必须确保采购的器材与材料符合工程需要，达到国家相关部门的要求，安防工程专用的专业器材必须选用通过公安部门检测的合格产品。工程技术部：制定的工程方案必须是科学合理的系统方案,必须符合建设单位的使用要求，可以达到国家相关规定的检测。工程建设部:工程实施过程中，必须狠抓工程质量，落实各项质量保障措施，以确保没有工程质量隐患。４。2工程技术资料的交接为了确保售后服务部可以有更好的条件做好系统维护与维修保养工作，工程技术部在工程完成后必须做到:工程验收或交付使用时，必须通知售后服务部人员到场，使得售后服务人员尽快熟悉工程的组成,使用情况与建设单位的相关使用人员。]工程交付使用后，工程技术部必须向售后服务部提交该工程的以下资料：(1)所有设计方案、图纸；(２）相关器材及设备的说明书、合格证、检测报告等;(3)工程的所有竣工资料.4.3系统维护的日常例行工作系统维护的日常例行工作，由售后服务部负责日常实施，具体规定如下：建立系统维护工作档案,详细记录各工程系统的日常维护工作，做到任何一个系统，都可以交由本部门任何一名技术人员随时进行，而不会因为缺少相关资料或不是本人经办而无法开展工作。从系统交付使用开始,每月与用户的使用人员电话交流一次，做到对系统的使用情况心中有数，对用户使用过程中碰到的各种问题耐心解答，使得用户可以用好系统,充分发挥系统的功能与作用,将各种故障尽量消除在问题出现前。从系统交付使用开始，每二个月对系统的情况进行一次例行检查，并且尽可能邀请用户的使用人员陪同检查,同时可以对使用人员的使用和日常维护能力进行实际的进一步培训和提高。从系统交付使用开始，每半年对系统的关键设备如闭路电视监控系统的摄像枪、云台、数码录像主机、彩显、监视器等,以及防盗系统的主机、探测器等器材，综合检查一次其工作性能,确保系统的运作情况良好。从系统交付使用开始,每年对系统的所有设备和线路进行一次全面检查,尽量使得系统的性能维持在交付使用时的良好状态。对于由于使用时间过久，而性能偏差太大影响系统的整体效果的,应该尽量说服用户予以更换,以确保系统的正常使用。4.4维修保养工作的具体运作行政采购部应该将所有用户的相关情况整理归档,接待并整理好用户的报障记录.每天上班后即将待处理的报障记录交给售后服务经理，售后服务经理可以根据具体情况安排工作。行政部与售后部协作，建立维修工作记录卡，每次客户报障,从接到电话，到派出相关技术人员前往处理,以及处理过程，处理结果，用户意见均应有完整记录,并将其作为相关人员的工作考核标准,列入考核体系中.一般的故障处理，售后服务人员应于接报后次日完成，主要设备的故障，影响系统使用的，在接报后４小时内完成处理,特别严重的故障引致系统瘫痪的，应在接报后2小时内到场.按照国家相关规定落实保修工作，属于保修范围的，一定要保证用户得到保修服务，对于将会影响系统整体工作的器材，保修期间应该提供备用机，或根据现场情况，采取可行的办法使得用户可以继续正常地使用系统的基本功能，尽量减少由于保修工作对用户所造成的不便。第五章保密措施由于安全技术防范企业的技术的行业特殊性,因此保密工作落实情况毫不亚于工程质量，为此，公司制订了以下工作方案：5。1保密原则公司严格按照《中华人民共和国保密条例》执行，以确保安防工程中涉及到用户单位机密以及公司自身工程技术机密的不对外泄漏.机密的保管实行点对点管理办法，落实到人头，做到有法可依,违法必究，责任落实到位。5.2组织机构建立公司为保证保密工作的顺利开展，公司以负责人牵头成立保密工作组，组员由档案管理专职人员、技术负责人、项目管理人员和公司经理组成，并为档案管理配备专用的档案室，针对每个工程由项目负责人兼任保密责任人。５。3保密内容保密内容包括：工程技术实现原理、软硬件使用密码、工程施工线路及设备布局图、工程进度及扩展方式、通信及交换协议、工程实施细节合同等。５。4保密实施细则：Ａ、在工程合同签订前的技术方案由技术起草者负责保管，对其它部门及外单位人员不得透露任何技术内容及细节;B、对使用单位的需求情况由项目负责人落实并保证不得向外界透露，并以书面形式传递给档案管理人员和技术负责人；C、档案管理人员对以上信息以书面、电子等方式存档,公司员工在借阅时必须经领导同意且确定借阅时间方可借阅;D、档案管理人员不得将机密文件带回家中或带上出入公共场所,相关人员不准随意谈论、泄露机密事项、不准私人打印、复印、抄录文件内容、不得将朋友、他人带入档案室,不得外传、外借相关资料。E、起草、打印、复印机密文字资料时由专人负责,其它人不得随意查看；F、打印过的废纸和校对底稿应及时清理、销毁；Ｇ、合同签订后的相关文档资料立即存档，并建立保密所必备的借阅制度；H、出现泄密事件后，应立即上报公司负责人,做到机密不得扩散,同时认真追查相关人员的责任。第六章行业管理对于江西省安全技术防范办公室的一切指示和命令完全服从。进口肉类产品质量安全管理制度目的使用范围一、肉类进口和销售记录制度（一）肉类产品进口管理制度（二）肉类进口记录制度（三）肉类产品销售记录制度二、不合格产品的追溯、召回和处理制度（一）目的（二）不合格产品追溯制度（三）公司领导和相关部门职责权限（四）产品召回管理（五）食品安全事故应急预案企业组织机构、部门和岗位职责等日常管理制度一、组织机构二、部门和岗位职责（一）总经理职责（二）业务部/食品安全员职责（三）财务部职责（四）进出口部职责三、其他日常管理制度（一）查验管理制度（二）卫生检查管理制度（三）存储管理制度（四）运输管理制度（五）不合格退市管理制度进口肉类产品质量安全管理制度1、目的：为提高进口食品的安全性，XXXXXX进出口根据《食品安全法》、国家质量监督检验检疫总局《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》（总局第136号令）、《进境动植物检疫审批管理办法》（25号令）、《进境肉类产品检验检疫管理规定》（49号令）规定，建立进口食品质量管理制度，确保进口食品的安全性，以及在发生突然事件时有制度可依。2、使用范围：所有进口肉类产品。一、肉类进口和销售记录制度（一）肉类产品进口管理制度内容包括质量安全责任、贸易商选择、合同订立、入境通关、运输、仓储管理、销售管理、不合格货物处理等环节1、质量安全责任：根据《食品安全法》、国家质量监督检验检疫总局《进出口肉类产品检验检疫监督管理办法》（总局第136号令）、《进境动植物检疫审批管理办法》（25号令）、《进境肉类产品检验检疫管理规定》（49号令）规定保证食品质量安全符合国家有关产品标准。2、贸易商选择：在《进口食品进出口商备案管理系统》备案名单里，原产国、品种和厂号应列入肉类产品检验检疫准入名单3、合同订立：在贸易合同签订前办理审批手续，取得进境动植物检疫许可证。4、入境通关：入境办理报检时应持进境动植物检疫许可证、输出国家或者地区官方出具的相关证书正本原件、贸易合同、提单、装箱单、发票等单证向进口口岸检验检疫机构报检。进口肉类产品随附的输出国或者地区官方检验检疫证书，应当符合国家质检总局对该证书的要求。5、运输管理：装运进口肉类产品的运输工具和集装箱，在进口口岸检验检疫机构的监督下实施防疫消毒处理。未经检验检疫机构许可，进口肉类产品不得卸离运输工具和集装箱。运输工具必须清洁卫生，无异味，控温设备设施运转正常，温度记录无异常。6、仓储管理：将进口肉类产品贮存在由各直属局依照《进出境肉类产品检验检疫管理办法》（26号令）和国家认证认可监督管理委员会批准的存放冷库中。未经注册的存放冷库不得存放进口肉类产品。7、销售管理：由食品安全员负责记录销售的记录，进口食品的名称、品牌、规格、数重量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国（境）外官方或者官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及等内容。应当妥善保存食品销售记录，防止污染、破损和遗失。食品销售记录保存时间不得少于2年。8、不合格货物处理：进口肉类如有下列情形之一的,应属于不合格货物予以召回。①、入年度进境动物源性食品风险监控计划并抽样检测不合格;②、被输出国家(地区)通报召回的;③、其他食品安全信息通报确认该批货物存在可能或者已经对人体健康和生命安全造成损害的安全问题的。召回后的货物根据规定作退回或销毁处理。（二）肉类进口记录制度1、建立专门的《食品进口记录》（附件1），并指派专人负责、及时填写。进口记录包括以下内容：进口食品的名称、品牌、规格、数重量、货值、生产批号、生产日期、保质期、原产地、输出国家或者地区、生产企业名称及在华注册号、出口商或者代理商备案编号、名称及联系方式、贸易合同号、进口口岸、目的地、根据需要出具的国（境）外官方或者官方授权机构出具的相关证书编号、报检单号、入境时间、存放地点、联系人及等内容。2、保存如下进口记录档案材料：贸易合同、提单、根据需要出具的国（境）外官方相关证书、报检单的复印件、出入境检验检疫机构出具的《入境货物检验检疫证明》、《卫生证书》等文件副本。3、妥善保存食品进口记录，防止污染、破损和遗失。食品进口记录保存时间不得少于2年。（三）肉类产品销售记录制度1、建立专门的《进口食品销售记录》（附件2），并指派专人负责。2、进口食品销售记录应当包括销售流向记录、销售对象投诉及召回记录等内容：销售流向记录应当包括进口食品名称、规格、数重量、生产日期、生产批号、销售日期、购货人（使用人）名称及联系方式、出库单号、发票流水编号、食品召回后处理方式等信息。销售对象投诉及召回记录应当包括涉及的进口食品名称、规格、数重量、生产日期、生产批号，召回或者销售对象投诉原因，自查分析、应急处理方式，后续改进措施等信息。记录格式见附件3。3、保存如下销售记录档案材料：购销合同、销售发票留底联、出库单等文件原件或者复印件，自用食品的收货人还应当保存加工使用记录等资料。4、应当妥善保存食品销售记录，防止污染、破损和遗失。食品销售记录保存时间不得少于2年。二、不合格产品的追溯、召回和处理制度（一）目的：为进一步加强和规范公司的食品质量安全工作，确保公司产品在发现存在质量隐患或者发现重大安全事故时，能够及时得到召回或迅速处理，最大限度的降低因产品缺陷对消费者的健康造成危害，将损失降低到最小，特制定不合格产品召回处理制度（二）不合格产品追溯制度为加强食品质量的可追溯管理，保证食品质量安全，保护客户和消费者的人身健康，制定不合格产品的追溯管理制度。本制度所称的不合格品限于XXXXXX进口的有根据证明对人健康已经或者可能造成危害的肉类产品：1、列入年度进境动物源性食品风险监控计划并抽样检测不合格;2、被输出国家(地区)通报召回的;3、其他食品安全信息通报确认该批货物存在可能或者已经对人体健康和生命安全造成损害的安全问题的。进出口部门追溯管理制度：根据每一批次的进口如实填写《食品进口记录》（附件1）该批进口肉类的相关信息，并保存进口记录的档案资料，妥善保管好食品进口记录，保存时间不得少于2年。业务部门追溯管理制度：根据每一个批次的销售如实填写《进口食品销售记录》（附件2）该批进口肉类的销售流向，并保存销售记录的档案资料，妥善保管好食品销售记录，保存时间不得少于2年。两份记录表格统一由食品安全员保管。确保在发现或接到相关不合格产品的信息时，可根据产品包装的批次号标识或客户提供的源头资讯为起点，结合各环节的记录，达成追溯的目的。切实做到源头可查，流向可追踪，信息可查询。实现进口和销售的双向追溯。确保不合格产品品能够有效召回。（三）公司领导和相关部门职责权限1、总经理负责产品召回的决策，对召回情况进行监督；2、业务部负责与客户沟通，建立产品销售记录档案（附件2），对指定产品进行召回，并定期将产品所在的市场召回进展情况以书面形式反馈给食品安全员。3、食品安全员负责进行专业指导，并负责整个召回过程的监督，控制，协调工作，组织召回产品发生问题原因的调查分析和食品安全危害调查，评估及分析情况的汇总上报。4、进出口负责不合格产品的隔离，标识和存放，并协助业务部做好召回产品发生问题原因的调查分析；（四）产品召回管理召回程序接受质量信息信息确认实施召回召回产品的处理召回记录的保存1、接受质量信息：业务部负责接受经销商，消费者反馈的质量信息，并将信息书面反馈到食品安全员；食品安全员负责直接接收出入境检验检疫部门及食品相关部门反馈的质量信息及公司内部反馈的质量信息；2、信息确认：①、食品安全员接收相关质量信息后，要对接收到的质量信息进行确认，食品安全员进行食品安全危害调查和食品安全危害评估，确认出现的质量问题是否属于规定范围内的质量问题，确定是否实施产品召回及召回级别，如需召回，需立即汇报公司总经理，最终由总经理批准后进入召回阶段；②、食品召回级别的划分按国际《食品召回管理规定》划分为三个级别：一级召回：产品受生物或化学性污染，流通范围广，社会影响大的不安全食品召回；二级召回：不符合食品安全相关标准，危害程度一般或者流通范围小，社会影响小的不安全食品的召回；三级召回：已经或可能对消费者健康造成危害，危害程度或含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全，不明确的产品。3、实施召回：①、确认产品属于不合格产品或不安全食品之后，公司立即停止该产品的销售，食品安全员对该批产品的库存情况进行追溯和调查，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出库和未出库的）均在调查范围内，如有库存产品，将产品单独存放并标识清楚，同时安排库房存放预召回的产品（存放识加设不合格品标识）。②、业务部负责在规定期限内（一级召回1日内，二级召回2日内，三级召回3日内）通知有关经销商停止销售，通知消费者停止消费。③、食品安全员负责制定食品召回计划，计划内容包括：1）停止销售不安全食品的情况2）通知销售者停止销售不安全食品的情况3）通知消费者停止消费不安全食品的情况4）食品安全危害种类，产生原因，可能受影响人群，严重和紧急程度；5）召回措施的内容，包括实施组织，联系方式以及召回的具体措施，范围和时限等；6）召回的预期效果7）召回食品后的处理措施。一级召回3日内，二级召回5日内，三级召回7日内，通过食品相关部门向检验检疫部门提交食品召回计划；②、业务部负责对不合格产品逐步按计划实施召回，并及时将信息反馈给公司，食品安全员监督产品的召回情况，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过食品相关部门向检验检疫门提交食品召回阶段性进行报告；③、召回产品信息的公布：为保护消费者利益，必要时公司将由总经理做发言人利用报纸，电台，