与顾客有关的进程控制程序一

PAGE1第9页共9页与顾客有关的过程控制程序1目的和范围全面准确地确定与工程有关的要求，确保能满足这些要求。本程序适用于本公司承接的工业与民用建筑工程和设备安装工程。2术语和定义2.1顾客指业主和其代表、监理、用户。3职责和权限3.1经营开发部组织全公司与顾客有关的过程的控制。3.2分公司/项目经理部经营部门组织本单位与顾客有关的过程的控制。3.3其他部门参与与顾客有关的过程的控制。4活动和要求4.1确定与工程有关的要求4.1.1获取工程信息后，经营开发部/经营部门应与分管领导或总经理沟通。对拟参与投标或拟承接的工程，应组织确定：a)顾客在招标文件或施工图、合同草案中规定的工程、施工过程中的环境保护和职业健康安全要求，包括竣工交付及交付后保修、服务的要求；b)顾客虽未在上述文件中明示，但规定的工程用途或已知的预期用途所必需的要求；捧c)晕捆与工程争有关的扭法律法西规、施险工规范封规程、壳质量验净收标准舍要求；玉d)辜耳本公司长确定的豪附加要气求：如皂工期提忙前、创萝某等级它优质工目程、达眼到某些犁技术指煌标、创辛某等级辨安全文树明工地粒、环境额保护等动要求。爹4.1析.2幕戚除顾客话规定的艇要求外潜，上述演其他要船求应在认投标文赖件中确拦定，非衡招标工黄程应在室施工组叔织设计续中确定寨。搅4.2魂夸评审与爽工程有金关的要质求倘4.2昂.1着恒为了区紫别评审氏的职责关和权限防，本公蚀司将拟各承接的中工程分啄成如下饭两类：刚a翠)懒工作返量挽100璃0铺万凯及以下放的工程情，由经泽营开发毙部或分齐公珠司提/雾项目经死理部经毕营部门燃组织评悟审，需止要时邀影请相关工职能的喜代表参如加；挪b辣)各工作饰量尾100煮0哭万枝以上的铃工程，返由总经慌理或经死营副总饿经理主输持评审界，经营袜开发部孤、工程侨质量部塘、物资达管理部步、安全卧部、人理力资源间部、财壮务成本遥部、政恼策法规蒜部参加肯评审。泊4.2钱.2昨话提交投僚标文件攻前，评劣审主持庙人应组受织对招庄标文件吧进行评壮审，编受制投标姐文件，桑再对投壁标文件倦进行评现审，填世写买“收与工程触有关的渔要求评讯审记椅录翅”趁。多次我投标的已，每次穿均应重预复上述吐过程。朴评审应翠对是否仁投标提坡出建议票，餐100版0怒万元柿以上的滴工程由把总经理丘批准，核其他工稿程由经吩营副总赴经理或蛛分公排司黑/队项目经厦理部批腐准后投仍标。谢4.2筛.3嚷巩对拟签驻订的合分同与招市标文件矮中的合惜同草案摄完全相举同的，喇由法定踏代表人绪或委托扑代理人雹直接签猫订合同鼠。对拟浮签订的匀合同与湿招标文握件中的籍合同草盘案有调密整的，厌合同签表订前，呼应参遮照限4.2净.犯1哪的规定夹组织对皱调整部凯分进行容评审，陡填出写倡“伐与工程侮有酱关的要飘求评审结记敌录烟”移，对是虎否签订尺合同提贴出建议秃，再分粒别范由码4.2贵.亦2家规定的陪人员批扁准后，袍由法定伶代表人采或委托竞代理人铸签订合务同。张4.2远.4号镰接受合扮同协议胳条款更煌改前，匙经营开滴发部应持根据更岸改的性灭质，决渔定是否剥邀请相友关职能夕的代表观参加或翁本部门鲜进行评关审。经悉营开发脏部主任戚认为需岔要时，体也应填勿写绢“祖与工程怠有关的探要求评充审记睬录诊”辉，提出循是否签声订更改艘后的合议同的建扇议，刑由瞒4.2滋.勤2度规定的盲人员批覆准后由扫法定代队表人或蒜委托代旁理人签登订更改纪合同。午4.2宇.5喜民施工过芹程中发奥生的设机计变更麻，由项灭目技术命负责人纹组织执叫行《施伤工过程云控制程薯序》的哀相关规纪定。公4.2烤.6塌4.情2.清2狮～抖4.2分.岁4迅的评审醉都应确辟保：评a)伍肉工程的之范围、机质量等叹级、适决用的施挠工规程芝规范、原质量验崭收标准倡、物质杏供应范刺围、施谊工过程沈中的环做境保护算和职业仆健康安唉全要求墨、本公祥司承诺疫的事项择和提出缸的附加汤要求等役都得到道规定；佣b)牛执评审主亩持人应错组织进依行现场蒸踏勘、胃参加顾不客组织赖的标前织答疑会劳、中标半后按顾础客要求漠澄清、取与顾客蜜沟通等鸦方式，里使与以茅前表述请不一致杠的合同泽的要求辛已得到咸解决；艺c)干筐公司在忧施工机宋械设备盟、人力降、施工题和环境为保护及梦职业健脂康安全拥技术、保财务等例资源，岸物资供壮应、施星工工期丑等方面交具有满烟足规定贿要求的疫能力。衔4.2摆.7矮没经营开殊发部应脱保光持慰“凭与工程伏有关的闯要求评怜审记棒录完”浓，并组闪织落实坊评审所渗提出的技措施。青4.2嘱.8荷签顾客要漆求没有影形成文踪件，如溜施工过店程中顾复客提出伯口头要报求，在湖接受这霞些要求小之前，蔬项目经障理应组居织对顾英客要求豆进行确永认，并馆及时办猫理书面芦签证。烧4.2愤.9榜鼻发生合若同协议萄条款变范更，除烦执累行帆4.2拌.孙4油外，经曾营开发乳部发/揭经营部藏门还应疾确保与虽此相关评的文件搜得到修仗改，并奏及时通泪知原合核同持有湖人，确花保相关墙人员知鸽道已变钉更的要伪求。套4.2路.1训0译合同签抗订后，滥经营开杯发乎部剪/典经营部驾门应将诚合同分挥发给相坟关部门义和人员貌，并由倚合同洽螺谈单位甜经营部晨门就合哨同相关华内容和下施工中菊的注意刊事项向闻项目经托理岗部迹/蚂施工单利位进行毕书面交廉底低,弓交底人汉填写并惰保丝存费“惜合同交泉底记禽录汗”薪。分公位司暮/好项目经卸理部经夸营部门郊交底的耽，还应询将母“捧合同交贸底记钻录燃”撒交经营定开发部煮一份。专4.2遵.11赶肆未签合绢同先施制工的工锯程，施嗓工前也冬应执行自上述评篮审的相惠关规定吹。绞4.3冈景顾客沟抗通竟4.3遭.1些振经营开芒发桃部款/张经营部坊门工作榜人员在承与顾客旋初次会塑面时，崭应递交趴名片，策与顾客暑商定联仙系方式静和联系信人。玻4.3景.2惑阴投标前遇、招投悟标过程酬中，经津营开发鄙部做/兔经营部蓝门应班按插4.搏2协的相关勿规定与庭顾客沟腊通。雾4.3故.窜3藏施工过叨程中，佩项目经吐理部应熟按《施胡工过程咏控制程希序》与役顾客沟纳通。往4.3孩.4乡逃工程竣摄工交付撇后，工仍程质量赛部应按镇《工程蓬服务程激序》的盖规定与译顾客沟罪通。述4.3答.5遭顽在市场悟营销活寸动和对身外联络既中，经愚营开发蚂部和项享目经理蛇部等与血顾客接较触的部休门应正架确宣传削公司的铃情况，蔽不应误煮导顾客卧，不做肢出没有潜能力满畜足的承昌诺；确4.3根.6滨卧上述与绪顾客沟性通的过净程均应变考虑以塘下方面蛮：排a)俘晒工程要幼求信息馆；组b)烤材有关工暑程要求佛的询问腔、合同并的处理蛮，包括龟合同的题修改。殖c)停诵顾客反敢馈，包踏括顾客雕抱怨。岛4.3岸.7案愿对顾客壶的书面菊信息，牌包括抱量怨，接引受人应运组织给疤以书面慕答复，饶以消除公顾客的朱不满意彩。万4.3蠢.8碍旺相关部桥门赔/经单位应毅收集并液保存顾徐客沟通互过程产布生的文燥件、电廊话记录粘和本公肿司给顾氏客回复晋的复印勿件。睁4.3世.9擦纺与顾客折沟通所捏获得的山信息，肥应在适博当范围予内进行经内部沟趋通或按霞相关文眉件规定德沟通。勿4.林4俭过程监争视和测嫌量摆4.4泡.1煎猎每个工煌程合同续签订后纺，经营答开发部鬼主任都壁应全面欧评审该燕工程评拦审形成称的文件策和记录幻，对不衔符合要剂求和不涌可行的弊，应组崇织纠正述，或组村织采取鞭纠正措躬施，确吴保与顾握客有关快的过程哗的实施餐符合本仰程序的鞭规定。狐4.4叙.2极斯经营底开发部曲主任应傍不定期宽评审顾贵客沟通很形成的挨文件，喘需要时义，应组蕉织采取洒措施。谣5燃屑相关文招件瓶5.1归川施工过筹程控制呢程序膨5.2袍尝工程服交务程序酱6奇广记录旅6.1燕衣与工程哪有关的腊要求评用审记录析6.2柔吐合同交较底记录鞋与工程鲁有关的食要求评瞒审记录樱张帐哑益侮愧讨臭乖鉴闻懂公勾渗却经弊纳妥进编号：薯工程名梳称买类别心评审时明机摧□吗提交投惨标书皇前缴□疮合同签秀订益前捎瓦忍□愤合同更偶改气前融饭务□烫未签合饺同施工欺前币吐式□耻其他天承接方搭式赴□骂招投滩标浙屑倚□王直接委毛托甘签名训法律法味规蚕□践符头合油拐谁求□色需与顾但客沟通徒承包范忙围装□架明确规版定掀犁氏□捷需与顾战客沟通言现场踏极勘、答额疑否□夺已清者楚哭哗准□趴需与顾窑客沟通否开工条店件产□责满足规灶定要申求股□砌需与顾绣客沟通厕工期旗顾客要孩求怜：渴奸召本公司介承诺：歉质量等息级壁顾客要歇求肤：时简训本公司孝承诺：隆优惠条隶件辉顾客要择求窄：植铸愧本公司比承诺：雅环境管肺理哈顾客要侨求引：刻皱宴本公司抢承诺：扛规程规锻范榜□贫明确规凝定神央双□酿需与顾业客沟通脉施工设再备枣□闷能满足类要悔求沫栗□究需采取壤措施你技术资恰源陆□箱能满足第要续求历仇□督需采取草措施欠人力资奥源猴□究能满足撞要梳求俊群□谋需分包树或采取婚其他措独施渔付款方剂式愚□蹄明确规秀定脂保昏□间需与顾收客沟通瓦财务资握源善□拥能满足瓦要跪求寿冤□容需采取凳措施电安全管也理侮顾客要滑求港：丽籍甲本公司犯承诺：普物质供迁应失□位方式、疼范围明隆确规弱定悬酬银□欠需与顾析客沟通叫□喊能满足筋要界求饮撒□择需采取悬措施拿评审结戚论储□弹建议投暑标袖年灿□纠采取措烤施后投青标锐厚舰□宰不投标则□宿建议签纸订合断同办□京与顾客幼沟通后活签订合躺同喊苏避□型不签合仅同疤建议措铸施