冯营街道部门

冯营街道部门2021年度部门预算目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部门冯营街道部门2021年部门预算情况说明第三部分名词解释附件：冯营街道部门2021年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算收支情况表十、机关运行经费十一、预算整体支出和项目支出绩效目标表第一部分冯营街道部门概况主要职能机构设置情况冯营街道机构限额为9个，此次改革设9个，设行政机构7个，事业单位2个。冯营街道领导职数9名，其中党工委书记1名，副书记2名（其中1名兼办事处主任），人大工委主任1名,纪工委书记1名（兼监察专员办公室主任）,组织宣传统战委员1名，政法委员1名（兼武装部部长），办事处副主任2名。暂核定行政编制9名。暂核定事业编制16名，其中党政综合便民服务中心（社会保障服务站、退役军人服务站）6名；综合行政执法大队10名。部门职责（一）行政机构1.党政办公室。负责街道党工委、办事处日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作；负责配合做好信访工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。2.党建工作办公室。负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。3.社会治安综合治理中心（信访办公室）。负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策和总体部署，认真分析形势，及时报告工作情况，提出工作建议；组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解、处理各类矛盾纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织排查、协调整治治安混乱地区和突出治安问题；指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，组织做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、学校及周边治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；组织、指导辖区内的社区、企事业单位积极开展基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作；督促检查社会治安综合治理目标管理责任制执行情况，兑现考核奖惩措施。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。4.生态环境保护办公室（城乡建设与管理办公室）。负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合生态环境部门做好相关工作；负责办事处、社区规划建设管理等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。5.经济发展办公室。负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好安全生产、工信、统计、科技、交通运输等领域的工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作；负责配合区直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责做好辖区招商引资工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。6.社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。7.社区建设管理办公室。负责社区建设、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。（二）事业单位1.党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、人力资源社会保障服务所）。负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内社区便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。2.综合行政执法大队。负责代表街道办事处统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。二、冯营街道部门预算单位构成冯营街道办事处行政机构下设7个内设机构（1.党政办公室、2.党建工作办公室、3.社会治安综合治理中心（信访办公室）、4.生态环境保护办公室（城乡建设与管理办公室）、5.经济发展办公室、6.社会事务办公室（卫生健康办公室）、7.社区建设管理办公室）；事业单位下设2个内设机构（1.党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、人力资源社会保障服务所）、2.综合行政执法大队。）；下设2个社区（东苑社区、冯营社区）。本预算为本单位本级预算。第二部分冯营街道部门2021年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明冯营街道部门2021年收入272.6万元，支出总计272.6万元，与2020年相比，收、支总计增加105.15万元，增长63%。主要原因：2020年底工资人员增加，故2021年收、支总计较2020年增长63%。二、收入预算总体情况说明冯营街道部门2020年收入合计167.45万元，其中：一般公共预算收入167.45万元;政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。三、支出预算总体情况说明冯营街道部门2021年支出合计272.6万元，其中：基本支出260.6万元，占96%；项目支出12万元，占4%。四、财政拨款收入支出预算总体情况说明冯营街道部门2021年一般公共预算收支预算272.6万元。政府性基金收支预算0万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加105.15万元，增长63%。主要原因：2020年底工资人员增加，故2021年收、支总计较2020年上涨63%。；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2021年我单位无政府性基金收支。五、一般公共预算支出预算情况说明冯营街道部门2021年一般公共预算支出年初预算为272.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出161.8万元，占59%；社会保障和就业支出15万元，占6%；卫生健康支出7万元，占3%；城乡社区支出75.8万元，占28%，住房保障支出13万元，占4%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明冯营街道部门2021年一般公共预算基本支出260.6万元，其中：227.1万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费33.5万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、退休费。七、政府性基金预算支出预算情况说明冯营街道部门2021年政府性基金预算支出0万元，我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、国有资本经营预算支出预算情况说明冯营街道部门2021年国有资金经营预算支出0万元，我单位2021年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。九、“三公”经费支出预算情况说明冯营街道部门2021年“三公”经费预算为11.55万元。与2020年预算数下降0.18万元，下降2%。具体支出情况如下：0万元。主要用于单位因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2020年持平，主要原因：我单位2021年未安排因公出国（境）的支出。8.2万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置,与2020年持平，主要原因：我单位2021未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费8.2万元，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车,与2020年持平，主要原因：按照区政府要求，2021年公车运行费与2020年持平。3.35万元，主要用于指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2020年持平，主要原因：按照区政府要求，2021年与2020年公务接待费下降0.18万元，下降2%。（一）机关运行经费支出情况冯营街道部门2021年机关运行经费支出预算33.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加6.4万元，增长24%，主要原因：我单位人员增加，故致使2021年机关运行经费较去年有所增加。（二）政府采购支出情况2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2020年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为272.6万元，其中人员经费支出227.1万元，公用经费支出33.5万元，支出项目共0个，支出总额12万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。（四）国有资产占用情况2020年期末，冯营街道部门固定资产总额118.09万元，其中，房屋建筑物53.98万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。通用设备52.75万元，专用设备6.74万元，图书档案0.11万元，家具用具及动植物4.08万元，无形资产0.43万元。（五）关于预算部门构成说明2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。八、社区经费：是指对区乡镇街道财政投入社区的人员经费，办公经费和专项经费。附件：冯营部门2021年度部门预算表2021年3月28日2021年部门收支总体情况表单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元收入项目金额支出项目金额一、一般公共预算收入272.60一、基本支出260.60财政拨款272.60人员支出227.10非税收入公用支出33.50上级专项转移支付收入二、项目支出12.00二、政府性基金预算专项支出12.00三、纳入财政专户管理的行政事业性收费政府采购项目四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计272.60当年支出合计272.60六、上年结转结余三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余一般公共预算结转结余基金结转结余基金结转结余收入总计272.60支出总计272.602021年部门收入总体情况表单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元科目代码科目名称总计一般公共预算支出政府性基金支出纳入财政专户管理的行政事业性收费其他资金本年预拨数合计财政拨款非税收入上级专项转移支付上年一般公共预算结余结转当年收入安排支出上年结余结转类款项财拨（小计）本级财力一般转移支付非税（小计）专项收入行政事业性收费罚没收入国有资源资产有偿使用收入其他非税收入********123456789101112131415161718合计272.60272.60272.60272.60一般公共服务支出161.80161.80161.80161.80政府办公厅（室）及相关机构事务137.70137.70137.70137.70行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）137.70137.70137.70137.702010301行政人员及机关技术工人年工资总额19.0019.0019.0019.002010301年终一次性奖金2.002.002.002.002010301在职人员采暖补贴0.600.600.600.602010301年度目标考核奖2.002.002.002.002010301退休人员采暖补贴1.001.001.001.002010301退休人员健康休养费3.003.003.003.002010301其他人员支出67.1067.1067.1067.102010301人员定额公用经费28.5028.5028.5028.502010301在职人员公用经费（公务交通）2.502.502.502.502010301社区经费12.0012.0012.0012.00党委办公厅（室）及相关机构事务24.1024.1024.1024.10行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）24.1024.1024.1024.102013101行政人员及机关技术工人年工资总额19.0019.0019.0019.002013101年终一次性奖金1.001.001.001.002013101在职人员采暖补贴0.600.600.600.602013101年度目标考核奖1.001.001.001.002013101在职人员公用经费（公务交通）2.502.502.502.50社会保障和就业支出15.0015.0015.0015.00行政事业单位养老支出15.0015.0015.0015.00机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0015.0015.0015.002080505养老保险金9.009.009.009.002080505养老保险金3.003.003.003.002080505养老保险金3.003.003.003.00卫生健康支出7.007.007.007.00行政事业单位医疗7.007.007.007.00行政单位医疗3.003.003.003.002101101医疗保险金1.501.501.501.502101101医疗保险金1.501.501.501.50事业单位医疗4.004.004.004.002101102医疗保险金4.004.004.004.00城乡社区支出75.8075.8075.8075.80城乡社区管理事务75.8075.8075.8075.80行政运行（城乡社区管理事务）75.8075.8075.8075.802120101事业人员及事业技术工人年基本工资39.0039.0039.0039.002120101基础性绩效工资18.0018.0018.0018.002120101奖励性绩效工资7.007.007.007.002120101年终一次性奖金5.005.005.005.002120101在职人员采暖补贴1.801.801.801.802120101年度目标考核奖5.005.005.005.00住房保障支出13.0013.0013.0013.00住房改革支出13.0013.0013.0013.00住房公积金13.0013.0013.0013.002210201住房公积金2.002.002.002.002210201住房公积金3.003.003.003.002210201住房公积金8.008.008.008.002021年部门支出总体情况表单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元科目编码单位名称总计2021年类款项合计基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计专项支出政府采购项目********12345678合计272.60272.60260.60227.1033.5012.0012.00201一般公共服务支出161.80161.80149.80116.3033.5012.0012.0003政府办公厅（室）及相关机构事务137.70137.70125.7094.7031.0012.0012.0001行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）137.70137.70125.7094.7031.0012.0012.002010301在职人员公用经费（公务交通）2.502.502.502.502010301在职人员采暖补贴0.600.600.600.602010301年度目标考核奖2.002.002.002.002010301人员定额公用经费28.5028.5028.5028.502010301行政人员及机关技术工人年工资总额19.0019.0019.0019.002010301年终一次性奖金2.002.002.002.002010301退休人员健康休养费3.003.003.003.002010301退休人员采暖补贴1.001.001.001.002010301其他人员支出67.1067.1067.1067.102010301社区经费12.0012.0012.0012.0031党委办公厅（室）及相关机构事务24.1024.1024.1021.602.5001行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）24.1024.1024.1021.602.502013101年终一次性奖金1.001.001.001.002013101在职人员采暖补贴0.600.600.600.602013101年度目标考核奖1.001.001.001.002013101在职人员公用经费（公务交通）2.502.502.502.502013101行政人员及机关技术工人年工资总额19.0019.0019.0019.00208社会保障和就业支出15.0015.0015.0015.0005行政事业单位养老支出15.0015.0015.0015.0005机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0015.0015.0015.002080505养老保险金3.003.003.003.002080505养老保险金9.009.009.009.002080505养老保险金3.003.003.003.00210卫生健康支出7.007.007.007.0011行政事业单位医疗7.007.007.007.0001行政单位医疗3.003.003.003.002101101医疗保险金1.501.501.501.502101101医疗保险金1.501.501.501.5002事业单位医疗4.004.004.004.002101102医疗保险金4.004.004.004.00212城乡社区支出75.8075.8075.8075.8001城乡社区管理事务75.8075.8075.8075.8001行政运行（城乡社区管理事务）75.8075.8075.8075.802120101事业人员及事业技术工人年基本工资39.0039.0039.0039.002120101基础性绩效工资18.0018.0018.0018.002120101年终一次性奖金5.005.005.005.002120101年度目标考核奖5.005.005.005.002120101奖励性绩效工资7.007.007.007.002120101在职人员采暖补贴1.801.801.801.80221住房保障支出13.0013.0013.0013.0002住房改革支出13.0013.0013.0013.0001住房公积金13.0013.0013.0013.002210201住房公积金3.003.003.003.002210201住房公积金8.008.008.008.002210201住房公积金2.002.002.002.002021年部门财政拨款收支总体情况表单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元收入项目金额支出项目金额一、一般公共预算收入272.60一、基本支出260.60财政拨款272.60人员支出227.10非税收入公用支出33.50上级专项转移支付收入二、项目支出12.00二、政府性基金预算专项支出12.00三、纳入财政专户管理的行政事业性收费政府采购项目四、国有资本经营预算收入五、其他资金当年收入合计272.60当年支出合计272.60六、上年结转结余三、上年结转结余支出一般公共预算结转结余一般公共预算结转结余基金结转结余基金结转结余收入总计272.60支出总计272.602021年部门一般公共预算支出情况表单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元科目编码科目名称总计2021类款项基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计专项支出政府采购项目********1234567合计272.60260.60227.1033.5012.0012.00201一般公共服务支出161.80149.80116.3033.5012.0012.0003政府办公厅（室）及相关机构事务137.70125.7094.7031.0012.0012.0001行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）137.70125.7094.7031.0012.0012.002010301行政人员及机关技术工人年工资总额19.0019.0019.002010301在职人员公用经费（公务交通）2.502.502.502010301在职人员采暖补贴0.600.600.602010301退休人员健康休养费3.003.003.002010301年终一次性奖金2.002.002.002010301年度目标考核奖2.002.002.002010301人员定额公用经费28.5028.5028.502010301退休人员采暖补贴1.001.001.002010301其他人员支出67.1067.1067.102010301社区经费12.0012.0012.0031党委办公厅（室）及相关机构事务24.1024.1021.602.5001行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）24.1024.1021.602.502013101行政人员及机关技术工人年工资总额19.0019.0019.002013101年度目标考核奖1.001.001.002013101在职人员公用经费（公务交通）2.502.502.502013101年终一次性奖金1.001.001.002013101在职人员采暖补贴0.600.600.60208社会保障和就业支出15.0015.0015.0005行政事业单位养老支出15.0015.0015.0005机关事业单位基本养老保险缴费支出15.0015.0015.002080505养老保险金3.003.003.002080505养老保险金9.009.009.002080505养老保险金3.003.003.00210卫生健康支出7.007.007.0011行政事业单位医疗7.007.007.0001行政单位医疗3.003.003.002101101医疗保险金1.501.501.502101101医疗保险金1.501.501.5002事业单位医疗4.004.004.002101102医疗保险金4.004.004.00212城乡社区支出75.8075.8075.8001城乡社区管理事务75.8075.8075.8001行政运行（城乡社区管理事务）75.8075.8075.802120101事业人员及事业技术工人年基本工资39.0039.0039.002120101在职人员采暖补贴1.801.801.802120101基础性绩效工资18.0018.0018.002120101年度目标考核奖5.005.005.002120101年终一次性奖金5.005.005.002120101奖励性绩效工资7.007.007.00221住房保障支出13.0013.0013.0002住房改革支出13.0013.0013.0001住房公积金13.0013.0013.002210201住房公积金3.003.003.002210201住房公积金8.008.008.002210201住房公积金2.002.002.002021年一般公共预算基本支出表单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元支出分类政府分类金额合计260.60工资福利支出223.10基本工资工资福利支出39.00基本工资工资奖金津补贴24.00津贴补贴工资福利支出1.80津贴补贴工资奖金津补贴15.20奖金工资奖金津补贴6.00奖金工资福利支出10.00绩效工资工资福利支出25.00机关事业单位基本养老保险费工资福利支出9.00机关事业单位基本养老保险费社会保障缴费6.00城镇职工基本医疗保险缴费社会保障缴费3.00城镇职工基本医疗保险缴费工资福利支出4.00住房公积金工资福利支出8.00住房公积金住房公积金5.00其他工资福利支出其他工资福利支出67.10商品和服务支出33.50办公费办公经费19.00电费办公经费2.80邮电费办公经费1.00取暖费办公经费1.30培训费培训费0.10公务用车运行维护费公务用车运行维护费3.50其他交通费用办公经费5.00其他商品和服务支出其他商品和服务支出0.80对个人和家庭的补助4.00退休费离退休费4.002021年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元项目2021年“三公”经费预算数共计11.551、因公出国（境）费用2、公务接待费3.353、公务用车费8.20其中：（1）公务用车运行维护费8.20（2）公务用车购置注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2021年部门政府性基金支出情况表单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元科目编码单位名称2021年类款项合计基本支出项目支出小计人员经费支出公用经费支出小计专项支出政府采购项目********23456782021年国有资本经营预算收支表单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元项目收入预算数项目支出预算数利润收入解决历史遗留问题及改革成本支出股利、股息收入国有企业资本金注入产权转让收入国有企业政策性补贴清算收入金融国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算收入其他国有资本经营预算支出本年收入合计本年支出合计上级专项转移支付收入调出资金上年结转收入收入总计支出总计2021年机关运行经费单位名称：焦作市马村区冯营街道办事处单位：万元部门预算经济分类政府预算经济分类金额合计33.50商品和服务支出33.50办公费办公经费19.00电费办公经费2.80邮电费办公经费1.00取暖费办公经费1.30培训费培训费0.10公务用车运行维护费公务用车运行维护费3.50其他交通费用办公经费5.00其他商品和服务支出其他商品和服务支出0.80绩效（1）部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2021年度）部门（单位）名称焦作市马村区冯营街道办事处年度履职目标目标1:党政办公室。负责街道党工委、办事处日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作；负责配合做好信访工作。目标2:党建工作办公室。负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。目标3:.社会治安综合治理中心（信访办公室）。负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作；组织排查、协调整治治安混乱地区和突出治安问题；组织、指导辖区内的社区、企事业单位积极开展基层平安创建活动；目标4:生态环境保护办公室（城乡建设与管理办公室）。负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作；目标5:经济发展办公室。负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好安全生产、工信、统计、科技、交通运输等领域的工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作；负责配合区直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责做好辖区招商引资工作；目标6:社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作；目标7:社区建设管理办公室。负责社区建设、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；目标8:党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、人力资源社会保障服务所）。负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内社区便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。目标9:综合行政执法大队。负责代表街道办事处统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。年度主要任务任务名称主要内容任务1东苑社区社区建设、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。任务2冯营社区社区建设、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。任务3武装经费负责辖区的民兵组织建设、政治教育，军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务；战时组织带领民兵参军参战，支援前线；负责辖区的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。预算情况部门预算总额（万元）272.61.资金来源：（1）财政性资金272.6（2）其它资金02.资金结构：（1）基本支出260.6（2）项目支出12一级指标二级指标三级指标指标值指标说明投入管理指标工作目标管理年度履职目标相关性相关1.年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。工作任务科学性科学1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果绩效指标合理性合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。预算和财务管理预算编制完整性完整1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率>=92%专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。预算执行率>=95%预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。预算调整率<=15%预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。结转结余率<=5%结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。“三公经费”控制率<=100%“三公经费”控制率=本年度“三公