QEO三标一体化管理手册

QEO三标一体化管理手册质量-环境-职业健康安全治理体系一体化治理手册〔依据GB/T19001—2020idtISO9001:2020GB/T24001—2004idtISO14001:2004GB/T28001-2001标准编写〕手册编号：QEO-1HX-001版号：A编写：审核：批准：生效日期：2020年12月日发放编号：受控标识：QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次1/54手册名目标题GB/T19001-2020GB/T24001-2004GB/T28001-20011一体化治理手册修改操纵页1.1一体化治理手册公布令1.2治理者代表授权书5.5.24.4.14.4.11.3公司简介1.4质量方针、环境方针和职业健康安全治理方针1.5质量治理目标5.3\5.4.11.6环境治理目标4.2\4.3.31.7职业健康与安全治理目标4.2\4.3.31.8公司组织机构图与职能分配表2质量环境职业健康安全治理一体化手册的治理2.1QEO治理体系要求4.2.14.14.12.2目的和应用1.24.12.3引用标准23术语、定义与缩写3334一体化治理体系4.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.2.14.4.44.4.44.2.1总那么4.2.14.4.44.4.44.2.2QEO一体化治理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件操纵4.2.34.4.54.4.54.2.4记录操纵4.2.44.5.44.5.35治理职责54.4.14.4.15.1治理承诺5.15.2以顾客和相关方为关注焦点5.24.3.24.3.25.3QEO方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1QEO目标和指标和方案5.4.14.3.34.3.3\4.3.4QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次2/545.4.2QEO治理体系策划5.4.24.14.15.4.3环境因素4.3.15.4.4危险源辨识、风险评判和风险操纵策划4.3.15.4.5法律法规和其他要求5.1.a)4.3.24.3.2/4.5.25.5职责、权限与沟通5.54.44.45.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2治理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3协商和信息沟通5.5.34.4.34.4.5.6治理评审5.64.64.66资源治理64.44.46.1资源提供6.14.4.14.4.16.2.1总那么6.14.4.14.4.16.2.2能力、意识和培训6.24.4.24.4.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47产品实现77.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计与开发操纵7.37.4采购7.47.5生产和服务提供7.57.6监视和测量装置的操纵7.67.7环境和职业健康安全运行操纵4.4.64.4.67.8应急预备和响应4.4.74.4.78测量、分析和改进84.5.34.58.1总那么8.18.2监视和测量8.24.5.14.5.18.2.1顾客及相关方中意8.2.18.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.48.2.3过程的监视和测量及合规性评判8.2.34.5.24.5.18.2.4产品的监视和测量8.2.4QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次3/548.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量4.5.14.5.18.3不合格品操纵8.38.4数据分析8.48.5改进8.54.54.58.5.1连续改进4.5.18.5.2事故、事件、不符合、纠正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.28.5.4支持文件附件1重要环境因素清单附件2重要危险源清单附件3环境阻碍重要度评判权数确定准那么QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次4/54修改认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次5/54QEO一体化治理手册公布令为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境和职业健康安全治理水平，建立健全公司质量、环境、安全治理体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，同时对外完整地介绍本公司质量、环境、安全治理体系，特依据GB/T19001—2020«质量治理体系要求»、GB/T24001—2004«环境治理体系规范及使用指南»和GB/T28001-2001«职业健康安全治理体系规范»标准编制本兼容一体化治理手册〔以下简称QEO一体化治理手册〕，以实现本公司质量、环境和职业健康安全的一体化治理。随着本公司企业规模和业务的不断进展变化，组织结构也发生了专门大的变化，原有治理体系专门多部分内容差不多不适用现有治理需求，在结合往常治理体系文件和GB/T19001-2020标准的基础上组织整合编制了本QEO手册，并作为A版文件予以公布实施。本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康治理方针，并对一体化治理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境、安全治理体系运行的纲领性文件和重要治理标准，同时也是内部和外部对本公司质量、环境、安全治理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体职员务必认真学习、深入明白得并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境、安全治理水平提高到一个新时期。总经理:2020年12月日QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次6/54治理代表授权书依照本公司质量、环境、职业健康安全〔QEO〕治理体系建立、实施、保持和进展的需要，特任命同志为质量、环境、职业健康安全治理者代表。其职责和权限是：1).确保质量、环境、职业健康安全兼容治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2).向总经理报告质量、环境、职业健康安全兼容治理体系的运行情形、业绩和任何改进的需要；3).确保在公司内提高满足顾客要求、环境爱护和职员职业健康安全的意识；4).配合总经理配置、调度质量、环境、职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员；5).组织实施公司质量、环境、职业健康安全治理体系内部审核，任命内审组长；6).对内负责各部门之间体系运作的和谐，对外负责质量、环境、职业健康安全治理体系有关事宜的联络。总经理:2020年12月日QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次7/54公司简介华星集团环保产业进展成立于2006年，建设地址为中关村科技园通州园金桥科技产业基地，要紧经营范畴是通过物理工艺对电视、电脑、冰箱、空调、洗衣机等电子废弃物进行拆解、破裂、分选等环保无害化处理。华星环保是一家环境爱护与再生资源利用并重的综合性电子废物处理企业，其承担的电子废物回收利用项目是配套都市基础设施项目，亦为国家示范工程。公司目前拥有职员100多名，其中治理人员30多名，回收和处置人员70多名。公司一期项目2007年6月运行，二期项目已开始按打算筹建，将有电视、电脑处理生产线、空调、冰箱综合处理生产线、洗衣机及小家电处理生产线、线路板处理线，各类电子废弃物年处置能力将达到120万台。华星环保立足北京，依靠首都良好的产业资源和强大的科研实力，以促进自然与社会、环境与经济的和谐进展为己任，按照〝减量化、资源化、无害化〞的3R原那么，坚持以人为本，走引进、消化、吸取和自主创新相结合的进展道路，努力实现电子废弃物的资源化和循环利用。

提高电子废物回收率和再生利用率，减少环境污染，追求资源利用和环境爱护相和谐是我们的工作信念。展望二十一世纪，静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一，也是建设资源永续型社会的核心组成部分。华星环保将豪情满怀，求实创新，以百折不挠的精神创建处置技术先进、回收利用率高、经济和社会效益双优的一流环保企业。QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次8/54方针和目标1.4质量、环境、职业健康安全治理方针：科技创新，严格规范，满足客户，优质服务；

全员参与，降耗节能，科学治理，爱护环境；

预防为主，强化监督，提高素养，连续改进；1.5质量治理目标：危废识别、合规处置率达100%；

产品质量合格率大于95%；

顾客投诉处置率为100%；

顾客中意度95%；

提升质量环保意识和应急预备能力，培训覆盖率100%。1.6环境治理目标：

危险废弃物分类存放，收集处置率100%；社会环境投诉及时处置率100%；做好火灾预防，杜绝火灾发生；环境污染〔包括大气、噪音〕事件为零；

连续节能降耗。1.7职业健康目标：重大设备事故为零；职工重伤事故为零；火灾事故为零；劳动爱护用品按规定及时发放，安全防护达标率100％；特种作业人员持证上岗率达100%；预防职业病，杜绝职业病发生；轻伤事故操纵在15%以内。QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次9/541.8QEO治理体系机构图与职能分配表1.8.1QEO治理体系组织机构图总经理总经理QEO治理QEO治理代表处置中心主任质量科生产科销售科生管科渠道部市场策划部综合治理部财务部技术科处置中心主任质量科生产科销售科生管科渠道部市场策划部综合治理部财务部技术科采购部常务副总经理处置中心主任质量科生产科销售科生管科常务副总经理物流部物流部 技术科采购部技术科采购部仓库生管排程餐厅仓库生管排程餐厅库宿舍办公室冰箱处理洗衣机处理电视机处理铜米处理库塑料处理铜米处理库塑料处理PCB处理半成品库成品库原材料库注：——表示领导关系表示监督关系部门代码：财务部：FN技术部：TC生管科：PM综合治理部：DC采购部：PR销售科：SL市场策划部：MT物流部：LC生产科：MF渠道部：质量科：QAQEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次10/541.8.2质量/环境/职业健康安全职能分配表〔如下表：〕各部门要紧负责人职能分配表章节号条款总经理常务副总中心主任质量部行政部市场部综管部生管科财务部技术部生产部销售部4质量治理体系4.1总要求▲△△△△△△△△△△△4.2文件要求4．2．1总那么△★△△△△△△△△△4．2．2质量手册△△★▲△△△△△△△△4．2．3文件操纵△★△▲△△△△△△△4．2．4记录操纵△△★▲△△△△△△△△5治理职责5.1治理承诺★△△△△△△△△△△△5.2以顾客为关注焦点★△△△△△△△△△△△5.3质量方针★△△△△△△△△△△△5.4策划★△△△△△△△△△△△5.5职责、权限与沟通★△△△△△△△△△△△5.6治理评审★△△△△△△△△△△△6资源治理6.1资源提供★△△△△△△△△△△△6.2人力资源6．2．1总那么★△△△▲△△△△△△△6．2．2能力、意识和培训△★△△▲△△△△△△△6.3基础设施△△★△▲△△△△△▲△6.4工作环境△△★△△△△△△△▲△7产品实现7.1产品实现的策划△△★△△△△△△▲△△7.2与顾客有关的过程7．2．1与产品有关的要求的确定△★△△△▲△△△△△△7．2．2与产品有关要求的评审★△△△▲△△△△△△7．2．3顾客沟通★△△△▲△△△△△△7.3设计和开发QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次11/54各部门要紧负责人职能分配表〔续表〕7．3．1设计和开发策划△△★△△△△△△▲△△7．3．2设计和开发输入△△★△△△△△△▲△△7．3．3设计和开发输出△★△△△△△△▲△△7．3．4设计和开发评审△★△△△△△△▲△△7．3．5设计和开发验证△★△△△△△△▲△△7．3．6设计和开发验证△★△△△△△△▲△△7．3．7设计和开发更换的操纵△★△△△△△△▲△△7.4采购7．4．1采购过程★△△△△△▲△△△△7．4．2采购信息★△△△△△▲△△△△7．4．3采购产品的验证△△★▲△△△△△△△△7.5生产和服务提供7．5．1生产和服务提供的操纵△△★△△△△△△△▲▲7．5．2生产和服务提供过程的确认△△★△△△△△△△▲△7．5．3标识和可追溯性△△★▲△△△△△△△△7．5．4顾客财产△△★△△△△△▲△△7．5．5产品防护△△★△△△▲△△▲△7.6监视和测量设备的操纵★▲△△△△△△△△8测量分析和改进8.1总那么△△★△△△△△△△△△8.2监视和测量8．2．1顾客中意★△△△▲△△△△△△8．2．2内部审核★▲△△△△△△△△8．2．3过程的监视和测量△△★△△△△△▲△△△8．2．4产品的监视和测量△△★▲△△△△△△△△8.3不合格品操纵△★▲△△△△△△△△8.4数据分析△★▲△△△△△△△△8.5改进8．5．1连续改进△★▲△△△△△△△△8．5．2纠正措施△★▲△△△△△△△△8．5．3预防措施★▲△△△△△△△△★：表示主管领导▲:表示主管部门△:表示辅助部门QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次12/542．质量/环境/职业健康安全治理手册的治理2.1质量/环境/职业健康安全治理手册的治理方法2.1.1制定本节要求是为了确定治理手册(以下简称手册)的编制、治理部门，规定手册的审核、批准、公布、操纵、修改和再版等活动。2.1.2本节要求的适用范畴是对治理手册的治理。2.1.3本治理方法制订和执行由综合治理部要紧负责，各相关部门均应遵守本方法的规定。2.1.4手册的编制、发放和治理A、«质量/环境/职业健康安全治理手册»的编制、发放和治理由综合治理部负责，手册在发放之前须经公司总经理审核批准，公司内部发行时属受控文件，手册原件背面加盖红色〝受控〞章后由综合治理部负责储存，副件(拷贝件)加盖红色〝受控〞章后发至各使用人，对外发放的非受控件不盖〝受控〞章，发放范畴由总经理或治理者代表做出规定。B、综合治理部按总经理或治理者代表规定的发放范畴，确定手册的印制份数报请总经理或治理者代表批准后复制，然后将手册逐一编号、填写«受控文件发放、回收记录»，并按«质量/环境/职业健康安全治理手册分发名册»进行发放。C、因专门情形，需扩大手册的发放范畴，需由公司总经理或治理者代表作出书面指令，由综合治理部执行，各职能部门和个人申请额外取得手册，必须提出书面报告，先由部门主管同意后，送总经理或治理者代表批准，综合治理部依照批准结果办理。2.1.5手册的修改和换版A、«质量/环境/职业健康安全治理手册»的修改和换版须在以下情形下进行：①在治理体系运行过程中发觉治理手册存在差错或条文要求不明时；

②治理体系评审对体系提出了改进要求时；

③手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时；

④公司质量职能机构有较大变动时；

⑤手册依据的有关标准、法规有变动时；⑥经营环境和产品结构发生重大变化时；QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次13/54⑦合同有要求时；

⑧总经理认为需要时；

⑨手册修改次数达到十次以上或修改范畴较大时。B、其修改程序为：公司职员或相关审核人员提出修改建议，经综合治理部审核后报请总经理批准，并填写«质量/环境/职业健康安全治理体系文件更换申请表»后将文件修改，修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人，由持有人自动更换修改页，并撤回作废页。C、当«质量/环境/职业健康安全治理手册»整个布局改动量专门大时，须整册换版。换版时应注明修改码及版号，并及时发给持有人新版本，同时收回废版本，由综合治理部按规定统一销毁。2.1.6手册的再版和标识A、手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求，但使用年限超过三年时，综合管办公室应视具体情形进行换版，并报请总经理或治理者代表批准后实施换版。启用新版本后，应及时收回旧版本，并做好发放和回收记录。B、手册的版本号在«质量/环境/职业健康安全治理手册»封面中标识，版号用A、B、C、分别表示原始版、第一次、第二次、...次换版。C、因本手册为公司的最高纲领性文件，除对手册进行编号外，还对手册进行发放编号的规定。2.1.7手册的操纵A、手册的发放严格按«质量/环境/职业健康安全治理手册分发名册»规定的范畴执行，任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。B、手册的持有者不得自行对手册进行删改、撕页、涂改，要保持手册的完整、清洁，注意保管，慎防遗失，未经总经理或治理者代表批准不得向外提供。C、各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作，并组织实施。D、各部门主管应主动向综合治理部反映手册实施过程中的意见。E、手册如有遗失或污损，须及时到综合治理部登记备案，申请补发或换发。F、本手册采纳活页装订成册，使用附页更换，并在本手册的修改认定页中给予认定。QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次14/542.1.8关于受控印章的操纵本公司保持一套受控印章。为〝受控〞字样，储存在综合治理部，实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括治理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的操纵。2.1.9质量/环境/职业健康安全治理手册分发名册对所有手册持有者都指定一个发放编号，作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由综合治理部负责，综合治理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。

手册受控文本的持有者名册详见：«质量/环境/职业健康安全治理体系文件发放范畴一览表»除上述名册外，综合治理部还储存一份手册非受控文本的用户名册。2.2目的编制和保持本QEO一体化治理手册的目的是：1)建立健全形成文件的QEO治理体系并使其保持正常运行和连续改进；通过体系的有效应用，包括连续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，增强顾客中意度。2)提高服务质量水平、质量、环境和职业健康安全治理水平，并使其同国际接轨；3)对外介绍本公司QEO治理体系，提高公司竞争力、信誉度、效率和效益，规范操作并降低成本；4)需要证实其有能力稳固地提供满足顾客和适用的法规要求的产品，强调依法治理，幸免和减少随意决策造成的缺失；5)全面贯彻质量、环境、职业健康安全方针，实现质量、环境、职业健康安全目标、治理承诺，提高产品和服务质量，提高环境和职业健康安全绩效；6)QEO一体化治理手册作为全员培训的教材之一，通过学习培训，转变职员观念，提高职员和企业素养，使职员对本公司质量、环境安全方针、目标、指标的实现形成共识，强化职员事业心、责任感，以及质量、环境和安全意识，将质量治理、环境治理和职业安全健康治理融入到日常生产治理中去，继而提高企业整体治理水平；7)为第一、二、三方QEO治理体系审核提供依据；QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次15/548)当公司内外情形发生变化时，保持QEO治理体系运行的连续性。2.3应用本QEO一体化治理手册是描述公司QEO治理体系的纲领性文件，用于指导公司QEO治理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务过程及相关活动。2.4删减2.4.1本公司从事废旧电子电器的拆解、破裂、分选；环保设备的设计、开发、技术咨询、技术转让；再生资源回收〔含废旧物资〕等生产和服务，质量治理体系范畴包括了GB/T19001-2020所有条款的操纵。2.4.2环境和职业健康安全治理体系覆盖了位于北京市通州区金桥产业基地景盛南四街15号联东U谷7号、8号厂房和位于北京市宣武区广安门外大街248号机械大厦1201-1204室的总公司办公楼区域的操纵。2.4.3QEO体系所涉及的部门包括总经理、副总经理、财务部、综合治理部、市场部、渠道部、物流部、技术部、生管科、品质科、销售科、生产科等部门。2.5引用标准以下标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准各方应探讨使用以下标准最新版本的可能性。1．GB/T19000-2005idtISO9000：2005«质量治理体系基础和术语»2．GB/T19001-2020idtISO9001：2020«质量治理体系要求»3．GB/T24001-2004idtISO14001：2004«环境治理体系规范及使用指南»4．GB/T24004-2004idtISO14004：2004«环境治理体系原那么、体系和支持技术通用指南»5．GB/T28001-2001«职业健康安全治理体系规范»6．GB／T19021.1－1993«质量体系审核指南审核»7．GB／T19023－1995«质量手册编制指南»QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次16/543、术语、定义及简写本手册采纳GB/T19000－2020idtISO9000:2020«质量治理体系基础和术语»、GB/T24001－2004idtISO14001:2004«环境治理体系规范及使用指南»和GB/T28001-2001«职业健康安全治理体系规范»标准中给出的术语和以下术语：3.1原材料：包括企业、商场、社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。3.2采购产品：采购构成的工具和辅料等。3.3过程产品：在生产过程中连续加工的产品，例如PCB、压缩机。3.4成品：通过加工后，不再进入生产过程，而直截了当销售的产品。3.5处置中心：除财务、人事、渠道、市场部之外的所有针对原料的收货、储存、保管、发料、拆解、质检、销售及设备运维等行为一体的部门集合。3.6GB：国家标准，简称国标，GB指国家标准中的强制性国标。3.7ISO：国际标准化组织的英语简称。其全称是InternationalOrganizationforStandardization。3.8OHSAS：国际上普遍采纳的职业安全与卫生治理体系认证标准。3.9QEO：质量环境职业健康安全治理体系前英文简称。3.10PDCA治理循环:PDCA循环又叫质量环，是治理学中的一个通用模型。分别是P〔Plan〕--打算；D〔Do)--执行；C〔Check)--检查；A〔Act)--纠正的简称。3.11SMART原那么：S〔Specific〕明确性，M〔Measurable〕衡量性，A〔Attainable〕可实现性，R〔Relevant〕相关性，T〔Time-based〕时限性。3.125W2H:Why、What、Where、When、Who、How、Howmuch的英文简称。3.13一体化：本手册中指质量、环境、职业健康安全治理体系三个标准的有机融合。3.14三标：本手册中指质量、环境和职业健康安全治理之三个标准。3.15三同时：依照我国«环境爱护法»第26条规定：〝建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.16进货：公司为满足生产所需从公司以外的供应商处购进的一切物资。3.17〝5S〞活动：生产现场的〝整理〞、〝整顿〞、〝清扫〞、〝清洁〞、〝素养〞。3.18不良——不合格或有缺陷。

3.19点检——定期或不定期检查。QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次17/543.20三种时态：过去、现在、今后3.21三种状态：正常、专门、紧急 3.22环境测量：指对环境产生阻碍或具有潜在阻碍的活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.23环境监视：指对环境产生或具有潜在阻碍的活动不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情形、法律法规符合情形等采取定性检查的过程。3.24职业健康安全绩效测量：指对职业健康安全活动易于量化的关键特性进行测量的过程。3.25职业健康安全绩效监视：指对职业健康安全活动不易量化的关键特性，以及目标完成情形、法律法规符合情形等采取定性检查的过程。3.26危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的物质，如铅尘、荧光粉、电容等。3.27可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，同时能够回收再利用的部分；3.28不可回收废弃物：因公司正常的生产活动和日常生活所产生的非危险废弃物，同时不能够回收再利用的部分。如办公、生活等产生的废弃物。4质量/环境/职业健康安全治理体系4.1总要求4.1.1为实现治理方针，公司对所有阻碍质量/环境/职业健康安全的活动进行适宜和连续的操纵。并按公司实际情形和选定的质量/环境/职业健康安全治理模式，分别制定相应的操纵要点。4.1.2依照ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求建立了文件化的质量/环境/职业健康安全治理体系，加以实施和保持，并连续改进其有效性。4.1.3公司明确生产和服务提供所需的过程，规定其操纵要点，同时明确了其顺序和相互作用。4.1.4公司组成了合理的组织机构，明确其职责和相互关系，同时制订了公司的«质量/环境/职业健康安全治理体系职能分配表»，进一步明确了各自职责和相互关系。4.1.5总经理任命治理者代表，授权其承担治理体系的建立和日常治理工作，确保公司质量/环境/职业健康安全治理体系的建立、坚持和有效运行。4.1.6组成总经理负责的公司领导和各部门部长参加的质量/环境/职业健康安全治理体系治理QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次18/54委员会，负责质量/环境/职业健康安全治理体系的有效运行和连续改进实施，负责质量/环境/职业健康安全治理体系审核的组织和开展，负责质量改进、组织、指导和评审。4.1.7公司亦明确了适用的内部和外部信息交流等要求，以求获得必要的资源和信息，并以此用来支持选定的过程的有效运作和改进，及对这些过程所进行的必要而充分的监视、测量和分析。4.1.8在有阻碍产品质量的外包过程中，公司按要求进行了识别并加以适当的操纵。4.1.9本公司质量/环境/职业健康安全治理体系的差不多框架如以下图所示：质量/环境/职业健康安全质量/环境/职业健康安全治理体系的连续改进环法境律环法境律顾因法客素规要/要求风求险治理职责健康顾环安客境全健康顾环安客境全满业绩意绩效资源治理测量、分析和改进资源治理测量、分析和改进产品实现产品产品实现产品图释：图释：增值活动信息流4.2文件要求4.2.1总那么公司建立并实施«治理体系文件操纵程序»、«技术类和外来文件操纵程序»QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次19/544.2.1.1依照ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准要求及公司的实际情形，公司建立了书面化的治理文件体系，包括：A、治理方针和目标；B、治理手册；C、满足要求和适用的程序文件；D、必要的作业指导书；E、合适、全面和规范的记录。4.2.1.2本手册描述了公司的治理方针和目标；4.2.1.3公司的文件体系结构如下：手册层次一：治理手册ISO9001，SO14001，OHSAS18001标准治理手册程序文件层次二：描述为实施治理体系要求所涉及的各职能部门的活动。程序文件方法、规那么、规定、制度指导书、记录、表单等层次三：具体治理方法方法、规那么、规定、制度指导书、记录、表单等4.2.1.4一体化文件层次划分一体化文件分为3层:级别治理手册----------------------------------------------------------1│程序------------------------------------------------------------2│方法、规程、规那么、规范、规定、制度，指导书，通知、记录、表单等-----3QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次20/544.2.1.5文件编码规那么：例1：(一体化治理手册为一级文件)QEO–1HX–001同部门同级别文件流水号公司及部门编码文件级别编码质量环境职业健康安全治理体系的缩写例2：(产品搬运储存防护与交付程序为二级文件)QEO–2WH–001同部门同级别文件流水号公司及部门编码文件级别编码质量环境职业健康安全治理体系的缩写4.2.1.6文件修改代码：A—增加；D—删除；A+D—增加和删除Ａ第一层是质量/环境/职业健康安全治理手册，它是按规定的质量/环境/职业健康安全治理方针和目标及适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准描述的质量/环境/职业健康安全治理体系。Ｂ第二层是治理体系程序文件〔或称〝程序文件〞〕，它是描述为实施质量/环境/职业健康安全治理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是质量/环境/职业健康安全治理手册的支持性文件。公司对适用的ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准要素的操纵要求分别制订了程序文件，对阻碍质量/环境/职业/健康安全的各项活动作出了规定的方法、评定的准那么及验证的方法，使各项活动处于受控状态。Ｃ第三层是工作文件，包括记录、表格、报告和作业指导书，是治理体系程序文件的支持性文件。作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，它是一种更详细、更具体的作业指导书、导那么、打算、操作规范和规章制度，记录、表格、报告是为了真实记载质量环境/职业/健康安全活动的开展情形，用作记录反映质量/环境/职业健康安全治理体系运行情形，为满足质量环境/职业/健康安全要求的程序提供客观证据。QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次21/544.2.1.4在公司制定并实施的«技术类和外来文件操纵程序»中规定了有关法律法规要求的识别、猎取和追踪等方法。4.2.1.5各职能部门负责与本部工作有关的所有法律法规的识别、猎取和追踪。4.2.1.6总综合治理部负责制定与公司质量环境/职业/健康安全治理有关的所有法律法规文件清单，并对其进行治理，确保各有关部门使用最新有效的法律法规文件。4.2.2治理手册4.2.2.1公司按要求编制了本«质量/环境/职业健康安全治理手册»，并加以保持。4.2.2.2治理手册是按公司规定的治理方针和目标及ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001标准〔依照公司实际情形删减〕描述质量/环境/职业健康安全治理体系的文件，其要紧目的是：A、规定质量/环境/职业健康安全治理体系的差不多结构范畴；B、不减少责任的、合理的删减要求；C、相关的质量/环境/职业健康安全治理体系程序或对其的引用；D、质量/环境/职业健康安全治理体系过程之间的相互作用的描述。«治理手册»是实施和保持质量/环境/职业健康安全治理体系应长期遵循的文件。4.2.2.3支持文件：«治理体系文件操纵程序»«技术类和外来文件操纵程序»4.2.3文件操纵4.2.3.1依照标准要求及质量/环境/职业健康安全治理文件层次分布，结合公司实际情形，分别制定了有关«质量/环境/职业健康安全治理手册»的治理方法«文件和资料操纵程序»、«技术类和外来文件操纵程序»，同时依照需要相应地制成了一些支持性文件，用于对受控文件实施有效的操纵。4.2.3.2相关的程序规定了与标准要求有关的所有文件和资料〔包括适用的法律法规文件〕进行操纵的职责和要点，确保文件和资料得到有效的操纵。4.2.3.3文件和资料的编制、审批和发行使用：A、文件和资料要紧以对口部门编制，总综合治理部负责组织、和谐和会审活动；QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次22/54B、«质量/环境/职业健康安全治理手册»和«程序文件»由公司总经理或治理者代表批准签署后公布(有关«质量/环境/职业健康安全治理手册»的审批、分发等操纵方法；各部门编写的文件和资料，须通过该部门负责人审核，部门负责人以上人员批准实施。C、为了确保质量/环境/职业健康安全治理体系的有效运行，受控的体系文件(包括外来文件)由总综合治理部或相关部门做好受控记录，统一发行使用和归档保管。D、为使各场所均能得到文件的有效版本，文件操纵部门应及时将新文件或修改后的文件发放到使用部门，同时，所有发放和使用场所应及时撤出失效或作废的文件，或加盖〝作废〞印章，以防止误用。E、公司内使用的受控文件，原件背面应加盖红色〝受控〞章，副件(拷贝件)亦应加盖红色〝受控〞章，以说明受控性质。4.2.3.4文件和资料的更换A、文件和资料更换应按规定程序进行，并由该文件的原审核部门的人员或授权人员进行审核批准。更换后的文件和资料应清晰地标识和说明更换的性质。B、已失效的文件和资料，如因积存知识或参考作用时，应加盖〝参考〞印章。4.2.3.5文件操纵部门应制订现行修订状态的文件〔包括外来文件〕操纵清单，并分发到相关部门及人员，以识别最新文件及外来文件的适用性。4.2.3.6记录是一种专门类型的文件，其操纵除应按本节要求外，还应依据4.2.4要求进行操纵。4.2.2.7支持文件：«治理体系文件操纵程序»«技术类和外来文件操纵程序»4.2.4记录操纵4.2.4.1公司制订并实施«记录操纵程序»，确保公司所有记录得以有效的操纵和治理。4.2.4.2作为质量/环境/职业健康安全治理体系运行状况的客观证据，本节规定了制订并坚持记录的标记、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和操纵要点，以证明产品达到了所要求的质量并验证质量/环境/职业健康安全治理体系运行的有效性和达成的连续改进。QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次23/544.2.4.3总综合治理部负责对质量质量/环境/职业健康安全记录进行操纵，各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行操纵。4.2.4.4各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和储存，并应对所收集的记录进行分析、评判，以达到连续改进的目的。4.2.4.5各相关部门应规定标记、收集、编目、归档、保管和处理等方法。4.2.4.6记录的储存期限和使用保管部门，由«记录表格总表»予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能依照顾客或其代表的要求随时提供使用。4.2.4.7记录、表格由总综合治理部统一审核批准，并储存样本。4.2.4.8各类记录应妥善储存，防止损坏和遗失。4.2.4.9超过储存期限的记录应按规定进行处理。4.2.2.10支持文件：«记录操纵程序»5、治理职责5.1治理承诺总经理应承诺领导建立和实施一体化治理体系，连续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能提供出有关证据：a).向公司全体职员传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b).制定、批准和颁布公司质量、环境和职业健康安全方针；c).制定公司质量、环境和职业健康安全目标并将目标展开到部门和基层；d).按策划的时刻间隔组织进行治理评审；e).确保资源获得。5.2以顾客和相关方为关注焦点总经理以增强顾客和相关方中意为目的，确保：a).顾客和相关方的要求得到确定，如:质量、环保、安全、价格、交货期等；b).努力满足顾客和相关方的要求；c).对顾客和相关方中意度进行调查，收集并分析投诉、意见和埋怨，评判公司的竞争能力，寻求不断改进；QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次24/54d).关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的阻碍，共同爱护环境；e).对所有进入本公司工作场所的相关方人员、本公司所使用的相关方设施、以及在相关方场地进行的活动和使用的设施运行过程中的危险源和风险因素进行有效操纵，与相关方紧密协作，共同搞好职业健康安全治理工作。5.3质量、环境和职业健康安全方针5.3.1总经理负责组织制定并确保质量、环境和职业健康安全方针：a).与本公司的经营宗旨相适应；b).包括连续改进、满足环境因素适用的法律、法规要求和其他要求、预防污染和事故预防的承诺；c).提供制定和评审质量、环境和职业健康安全目标和指标的框架；d).形成文件，付诸实施并予以保持；e).在保持适宜性方面得到评审；f).传达到所有为公司工作或代表公司工作〔如外地办事处等〕的人员；g).可为公众所猎取。5.3.3质量、环境和职业健康安全方针承诺的对象有所不同。质量方针承诺的对象是顾客，环境方针承诺的对象是相关方，而职业健康安全方针承诺的对象是公司职员。5.3.4通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展现本公司的质量、环境和职业健康安全方针，取得社会各界的认同和明白得，并自觉同意公众和社会的监督。5.4策划5.4.1质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案a).总经理负责组织制定公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标，各部门负责目标和指标进行分解与落实，分解目标见各部门一体化治理手册；b).质量、环境和职业健康安全目标应与公司的质量、环境和职业健康安全方针保持一致并可测量，通过努力可实现；c).质量目标应表达公司的质量要求，表达满足产品和服务要求所需的内容；d).环境和职业健康安全目标的建立和评审应考虑法律法规和其他要求，公司自身的重要环境因素、职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点和意见，其内容应包括对污染预防和连续改进的承诺；e).为保证公司环境和职业健康安全目标和指标的实现，监察部应分别针对重要环境因素QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次25/54和风险因素制定公司总体环境和职业健康安全治理方案，经治理者代表批准。综管部负责对治理方案实施的进度与成效进行监督检查。治理方案应涉及与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。内容应包括：——所依据的环境和职业健康安全目标和指标；——具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应性；——规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的职责和权限；——明确完成时刻和进度安排。5.4.2QEO治理体系策划治理者代表负责对一体化治理体系进行整体策划，以实现公司的质量、环境和职业健康安全目标和一体化治理体系的总要求：a).确定与公司一体化治理体系相关的过程及对应的活动以及操纵范畴；b).确定为实现质量、环境和职业健康安全目标而建立的过程中需投入的总体资源；c).不断提高质量、环境和职业健康安全治理的有效性及效率，定期评审质量、环境和职业健康安全目标的实现状况，查找差距和连续改进的机会；d).应对公司的组织结构、职责和权限、体系文件、过程、资源以及外部环境变化作出判定，必要时进行适当的调整或更换，以保持治理体系的完整性，防止局部失效。5.4.3环境因素a).综管部协同各部门、对其活动、产品或服务中能够操纵和可望施加阻碍的环境因素进行识别、登记和评判，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有效操纵；监察部应将这些信息形成文件并及时更新。b).环境因素的识别范畴应覆盖公司范畴内所有活动、产品或服务以及企业运作全过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的阻碍并依照环境因素的重要度判别方法识别重要环境因素并编制«重要环境因素清单»。现在应考虑到纳入打算的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。c).环境因素的识别应考虑过去、现在和今后三种时态以及正常、专门和紧急三种状态；d).针对本公司为生产型企业特点，环境因素的识别应考虑以下类型：——向水体排放的污染物；——固体废弃物、废气的排放；——对周围社区和居民生活的阻碍；QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次26/54——水、电、原材料等资源和能源的消耗；——噪声对职员阻碍。e).各部门负责人负责组织对本部门识别出的环境因素进行综合评判。f).重要环境因素应作为公司环境目标、指标和环境治理方案的重点操纵对象，也可通过制定环境治理运行操纵程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以操纵；g).综管部每年定期组织环境因素识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，环境法律法规和其他要求更新或相关方要求时，环境治理者代表应适时组织相关部门对环境因素进行补充识别、追加、评判和更新。5.4.4危险源辨识、风险评判和风险操纵策划5.4.4.1综管部负责制定并实施«危险源辨识、风险评判和风险操纵策划程序»，组织公司各职能部门进行危险源辨识、风险评判并实施必要的操纵措施；程序文件包括：a.常规和专门规活动；b.所有进入工作场所的人员〔包括合同方人员和访问者〕的活动；c.工作场所的设施〔不管由本公司依旧由外界所提供〕5.4.4.2综管部应确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评判的结果和操纵的成效，经此信息形成文件并及时更新。5.4.4.3危险源辨识和风险评判的方法应包括如下要求：a.依据风险的范畴、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的。b.规定风险的分级，并规定措施来排除或操纵的风险，如制定治理方案。c.与运行体会和所采取的风险操纵措施的能力相适应。d.为确定设施要求，识别培训需求和〔或〕开展运行操纵提供输入信息；e.规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。5.4.4.4综管部负责依照选定范畴或系统的大小和复杂性等公司实际情形，采纳有用的、主动性的危险源辨识和风险评判方法，综合考虑风险操纵现状和采取新措施的可行性等因素，确定出的重要危险源，编制«重要危险源和风险清单»，经治理者代表批准。5.4.4.5针对评判结果，对风险制定目标与治理方案等方式进行操纵策划，明确操纵、降低或排除风险的措施，并对实施的成效进行监督；5.4.4.6综管部每年定期组织危险源识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，设施设备更新，健康安全法规和其他要求更新或相关方要求时，监察部应组织相关部门对危险源和QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次27/54风险因素进行补充识别、追加、评判和更新。对应上述要求，本公司编制了如下的程序文件：«危险源辨识、风险评判和风险操纵程序»5.4.5法律法规和其他环境、职业健康要求a).综管部负责制定«法律法规和其他要求猎取、识别操纵程序»并负责实施合规性评判，以猎取、识别、评判、更新和传达适用于本公司的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律法规和其他环境要求；b).综管部确定猎取法律法规和其他要求的渠道和频次并确定这些要求是如何应用于他的环境因素的。综管部负责猎取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素、危险源和风险因素的环境及职业健康安全法律法规及其他要求的现行有效版本并列出«法律法规、标准及其他要求清单»，经治理者代表批准后，传达到各部门和相关方；c).公司各相关部门应在日常工作中随时关注国家、地点及各级行政主管部门的法律法规和其他要求的变化，猎取最新版本并及时传递给法务部，有关人员应跟踪法律法规动态，对«法律法规、标准及其他要求清单»进行动态治理。对应上述要求，本公司编制了如下的程序文件：«法律法规和其他要求猎取、识别操纵程序»5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限公司的组织结构,规定了与质量、环境职业健康有关的治理、执行和验证工作相关人员的职责和权限。专门强调了以下人员的职责：5.5.1.1总经理a).负责组织贯彻GB/T19001-2020idtISO9001:2020、GB/T24001-2004idtISO14001:2004和GB/T28001-2001标准；b).向治理人员讲解满足顾客和相关方要求的重要性，以及遵守法律法规、污染和事故预防及连续改进的必要性；c).领导制定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标并展开到部门，确保在相关职能和层次上建立可测量的质量、环境和职业健康安全目标和指标；d).任命治理者代表；e).按策划的时刻间隔组织进行治理评审；QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次28/54f).组织提供公司生存、进展和一体化治理体系运行必需的重要资源；g).引导公司以实现顾客和相关方中意为目标，使顾客和相关方需求得到确定和满足；h).领导一体化治理体系策划，满足质量、环境和职业健康安全目标和指标的要求和本手册4.1规定的总要求；i).负责高、中层治理者职责权限的规定，加强内部沟通，营造和谐、互助、职员心情舒服、能充分调动积极性的优良人文环境；j).审定批准颁布QEO一体化治理手册、重要标书与合同、重要决策与规划、打算等。5.5.1.2常务副总经理a).协助总经理制定和组织实施公司治理方针和治理目标；b).督导市场部认真贯彻执行国家的营销法律、法规，在经营活动中切实贯彻落实公司的经营方针和政策，组织开展市场调查、市场分析工作，把握企业经营的进展方向，及时把握国内外市场的动态、顾客的期望和需求；c).按工作程序做好与相关部门横向联系，显现问题及时解决或呈报总经理；d).督导行政部门做好人事治理与培训工作，确保提供满足需要的人力资源；e).督导综管部门做好合同评审、法律事务的处理工作；f).督导和分析所属的职责范畴内各部门的运行情形，并及时向总经理汇报。5.5.1.3质量治理者代表a).确保质量治理体系过程得到建立、实施和保持；b)向总经理报告质量治理体系运行情形、业绩并提出改进建议；c)确保在整个组织内提高职员满足顾客要求和法律、法规的意识；d)负责组织质量治理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核«质量环境安全(QEO)一体化治理手册»的质量部分的适宜性、充分性；e)配合总经理配置、调度质量治理体系建立运行所需的资源；f)负责领导和组织质量治理体系内审，指定内审组长；g).对内负责各部门之间和谐，对外负责一体化治理体系有关事宜的联络。5.5.1.4环境和职业健康安全治理者代表a).确保环境、职业健康安全治理体系所需过程得到建立、实施和保持；b).向总经理报告和治理评审会议报告环境、职业健康安全治理体系的完整性、运行情形、业绩和任何改进的需求；QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次29/54c).确保在整个组织内提高职员满足相关方要求、环境爱护和职业健康安全意识；d).负责组织一体化治理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核«质量环境安全(QEO)一体化治理手册»的适宜性、充分性；e).配合总经理配置环境、职业健康安全治理体系建立和运行所需的资源；f).负责领导和组织环境、职业健康安全治理体系内部审核，任命审核组长；批准纠正和预防措施的实施，确保一体化治理体系的有效性；g).对内负责各部门之间环境、职业健康安全治理体系运作的和谐，对外负责环境安全治理体系有关事宜的联络。5.5.1.5综合治理部经理a).负责人力资源治理工作〔人力资源的聘请、使用和鼓舞及人力资源的信息治理。制定和实施公司年度职工培训打算并进行考核治理〕；b).负责公司的后勤治理。c).公司质量治理体系文件的治理与操纵；d).负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境治理方案。e).负责识别本部门有关的法律和法规。f).负责治理和操纵与本部门有关的质量体系文件和记录；g).负责组织本部门危险源的识别与操纵、环境因素识别与操纵，制定并实施治理方案；5.5.1.6财务部经理a).负责公司财务结算，资金运作以及日常财务工作。b).参与合同评审、依据合同办理有关财务事宜并实施监督；c).参与新产品立项的成本推测并操纵经营风险；d).负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境治理方案。e).负责治理与本部门有关的记录治理。f).负责识别本部门有关的法律和法规。g).负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实施。5.5.1.7市场部经理a).负责公司市场策划与推广工作，促进公司相应指标达成并提升公司品牌形象。

b).负责年度和重要节点的促销活动方案策划及执行治理工作。

c).负责本部门日常治理工作及团队建设。d).负责收集报纸,报样,电视,广播的监听,监播工作.QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次30/54e).负责建立与爱护宣传资料发行网络,确保宣传资料及时准确的公布.f).制定项目的市场开拓打算场策划方案与预算，开展市场及公关活动g).负责公司及项目的广告方案策划，组织和谐和监督实施工作h).负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境治理方案。i).负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实施。

5.5.1.8渠道部经理a).负责渠道部门业务及人员的治理，全面打算，安排，治理渠道部工作。b).制定内部信息/市场情报收集/整理/分析交流/保密/制度。

c).负责识别本部门有关的法律和法规指导/检查/操纵本部门各项工作的实施。d).组织实施渠道部业务人员的培训打算，跟踪培训成效。e).拟定并监督执行市场的调研打算和预算工作。f).负责治理与本部门有关的记录治理，规范本部门业务的文书系统。g).对公司业务部门/分支机构及公司其他部门工作进行和谐。h).负责识别本部门的环境因素、危险源，制定并实施本部门的环境治理方案。i).负责环境、职业健康要素不符合项的整改的实施。5.5.1.9技术部经理a).负责贯彻、传达公司在执行生产过程中相关的法律、法规和质量保证要求,对生产处置的安排、调度的合理性负责，确保生产过程的运作处于受控状态；b).负责策划新产品的开发工作，组织制定设计开发打算的实施及新设备的采购与谈判；c)组织开展设计评审，设计确认和产品定型工作，以进一步提高产品的技术含量；d).负责策划工艺改进，组织制定技术攻关打算的实施，组织开展工艺质量评审，专门工艺的评定和技术鉴定工作，不断采取新工e).负责领导产品标准化工作，组织收集、采纳国内外先进标准，批准并监督实施企业标准，对设计、制造中重大技术问题进行决策；f).负责批准工艺方案和工艺试验打算，编制拆解、分选及打包工艺有关技术文件；g).组织所辖各部门实现公司确定的质量、环境和职业健康安全方针及目标；5.5.1.10采购部经理a).全面负责采购课工作，并对属下职员进行治理、培训、考核。QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次31/54b).负责新产品、新材料供应商的查找，资料收集及开发工作。c).组织对新供应商质保体系状况(产能、设备、交货期、技术、品质)等的评估及认证，以保证供应商的优良性。d).参与供应商的比价议价谈判工作，对供应商的价格、产能、品质、交货期的审核工作；e).及时跟踪原材料市场价格行情变化及品质情形，以期提升产品品质及降低采购成本。f).物料订购及交货期操纵，采购打算编排，与供应商以及其他部门的沟通和谐工作。g).负责ISO9000/ISO14001/OHSAS18001治理体系在本线的有效贯彻及不断完善。5.5.1.11销售科科长a).负责制定销售战略和销售打算，治理和评鉴合格客户资源信息；b).分析产品市场情形，确保成品库销售价格的合理化和最优化治理；c).把握重点客户跟踪大客户的需求动态，参与重大销售谈判或签定合同；d).制定销售治理一体化程序文件，治理方法、规那么、规定、规范及制度；e).制订销售人员岗位技能培训打算并协助行政部门实施培训，专门强调对人员清廉作风的思想培养；f).负责对下级主管工作的程序及规章制度的培训、执行和检查；g).负责有关销售的合同评审和日常单据、文件及报表的审核；5.5.1.12生管科科长a)对供应商、环境与职业健康相关方的评判进行治理和操纵，使所采购产品符合质量要求；b)负责采购物资报批并实施采购；c)负责产品收货储存交付服务的实施；d)负责原材料库、成品库的物资进出的账务治理；e)负责识别本部门环境因素和危险源，制定并实施本部门的环境、职业健康治理方案；f)负责制定本部门的质量、环境、职业健康不符合项的整改打算并实施整改；g)负责组织编制本部门的一体化治理手册。5.5.1.13生产科科长a).参与对与产品有关的要求进行评审，依照合同要求或市场需求组织生产产品，确保生产打算按时完成；QEO一体化治理手册文件编号QEO-1HX-001质量环境职业健康安全治理体系程序文件第一层版本号/修改状态A/0页次32/54b).组织本部门环境与职业健康治理方案的实施，组织本部门应急预备响应演练。c).参与对供方进行评判；d).负责对过程中不合格品整改操纵，确保不合格品的非预期使用和交付；e).运用统计技术，进行质量治理，不断提高合格品率与生产效率，最终降低生产成本；f).负责与生产和服务有关的基础设施、设备的治理；g).负责识别本部门的环境因素、危险源并对各种危险源、环境因素进行操纵；h).负责编制本部门的治理手册。5.5.1.14质量科科长a).领导质量部开展工作，组织各部门实现公司确定的质量方针、目标；b).负责公司质量治理工作，组织编制一体化治理手册中质量有关部分、程序文件并做好质量治理体系实施过程中的监督检查工作；c).把握产品质量总体状况，和谐、裁决质量工作方面的重大事项，及时处理重大质量问题，有权对不符合项连续加工、交付下停工令，对公司的产品质量负有要紧责任；d).主持质量工作会议，开展质量分析活动等工作；e).和谐裁决并协助副总经理处理质量工作方面的重大问题。e).负责质量治理活动的组织、打算、指导、和谐、监督、检验、考核、奖惩；f).组织质量检查、记录治理，不