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文档简介

MQ-2-017-01-01脆弱性风险评估控制程序制定日期:2018年1月15日文件履历表修订日期版次修订内容2018.01.1501新版制订 制定部门业务部原件保存文管中心脆弱性风险评估控制程序文件编号：版次：01页：

1目的对公司采购原辅料的脆弱性进行分析并有效控制，防止公司采购原辅料发生潜在的欺诈性及替代性或冒牌风险，确保脆弱性分析的全面和有效控制。2适用范围适用于公司原辅料的采购、储运过程。3职责3.1食品安全小组组长负责组织相关部门、相关人员讨论分析本公司产品的脆弱性风险。3.2相关部门配合实施本程序4工作程序4.1脆弱性类别及定义欺诈性风险——任何原、辅料掺假的风险；替代性风险——任何原、辅料替代的风险；4.2脆弱性分析方法由食品安全小组组长组织相关人员根据公司所有原辅材料的类别进行脆弱性分析，填写“原辅料脆弱性风险评估记录”，经食品安全小组讨论审核后，组长批准，作为需要控制的脆弱性风险。4.3脆弱性分析内容4.3.1食品安全小组根据“脆弱性分析记录”，对所识别的危害根据其特性以及从风险发生的严重性（S）、可能性（P）和可检测性（D）三方面;采取风险指数（RPN=S*P*D）方式进行分析;4.3.8如公司产品成品包装上有特定的标示标签，需要确保和标签或承诺声明一致。4.4脆弱性风险控制对于《脆弱性风险评估表》中的风险由食品安全小组组长组织相关职能部门进行识别评估和控制。4.5脆弱性风险分析更新4.5.1每年由食品安全小组组长负责组织相关职能部门和食品安全小组对原辅料脆弱性进行风险评估，并记录在《脆弱性风险评估表》中进行评审，必要时进行修改，执行《文件控制程序》。4.5.2当出现以下情况，应及时更新所识别的风险：所用主要原材料及包装标签发生变化，相关的食品安全法律法规要求或我公司接受的其他要求发生变化时需由食品安全小组组长重新组织人员进行风险识别和评估。5.相关文件5.1文件和记录管理程序MQ-2-017表格本文件表格序号表格名称表格编号保存部署记录保存期限1脆弱性风险评估表五年

附件脆弱性分析评估列表原辅料名称可能会产生的掺杂风险因素掺杂发生的严重性(S)掺杂发生的可能性(P)是否易于检测(D)风险指数风险级别采取的控制措施是否曾经发生过的掺杂或掺假有无经济利益驱动供应链管理是否存在漏洞因素可能性使用或添加工业酒精3111319M普通机油代替食品级机油2010112

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