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文档简介

采购部工作流程图文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署拟订副总经理签署总工程师签署财务经理签署总经理审批一、 目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度二、 适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容：1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、采购基本流程各部门请购---采购计划---寻找供货----询价、比价、议采购洽谈（下单合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务交货验收（仓管质检（不合格退货入库 财务结算填写请购单分销部采购计划 审寻找供应商

工 程 部生产研发部总经理寻价、比价、采购洽谈合同的签订 财务部确认付 报总经理验收 交货验收 验收合格退货 入仓财务结算一、申请商品采购流程图提出需求提出需求副总审批（有合同）项目部副总审批（无合同）总经理审批采购订购分销部

提出需求

副总审批 总经理审批

采购订购采购填写进仓单成本会计打进仓单采购填写进仓单成本会计打进仓单生产部提出需求总工审批总经理审批采购订购生产部提出需求总工审批总经理审批采购订购根据供应商帐期根据供应商帐期采购财务经理审批总经理审批分销：合格进仓，不合格退回供应商采购填写进仓单合格进仓，不合格退回供应商采购填写进仓单成本会计打进仓单合格进仓，不合格退回供应商合格进仓，不合格退回供应商采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等采购填写进仓单成本会计打进仓单仓库凭进仓单确认型号、数量、包装等生产部验收是否合格合格进仓，不合格退回供应商生产部验收是否合格合格进仓，不合格退回供应商申请商品采购及付款计划流程图采购计划采购计划部门经理审核采购需提交资料：12送部门核实部分采购单送部分采购单送总经理审核采购合同2采购合同255送总经理审批财务经理审批供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。以采购员的确定和合同为验收数据。质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。财务结算：货物入库后，财务结算。3、采购管理制度：建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。计划。前两日通知请购部门或请购人。所

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