船山区市政公用事务中心

船山区市政公用事务中心第一部分2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成三、收支预算情况说明四、财政拨款收支预算情况说明九、政府性基金预算支出情况说明十、国有资本经营预算支出情况说明十一、其他重要事项的情况说明十二、名词解释第二部分2021年部门预算报表表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表第三部分2021年部门预算绩效目标表表1.部门整体支出绩效目标表表2.部门预算项目支出绩效目标表船山区市政公用事务中心2021年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）船山市政中心职能简介贯彻执行国家和省、市、区有关市政公用建设方面的方针、政策和法规；负责全区市政公用事业的发展规划、产业政策、技术标准体系研究；统筹协调和指导监督全区市政公用基础设施的建设管理维护工作；为新建市政公用事业工程的规划评审、竣工城市照明日常管理维护工作；负责老城区城市排水防涝、应急抢测、审查和监督提供技术保障。（二）船山市政中心2021年重点工作二是提速重点项目建设。伴随市政体制改革，由市住房城乡建设局向船山区移交的8个建设项目，总投资约9430万元，由中心积极参与，对移交项目展开全过程技术指导服务。目前都市绿道建设项目、缓堵保畅护栏安装两个项目已完成。德胜路道路升级改造项目于2020年6月29日正式入场启动建设。老城区雨污管网病灶治理项目，已完成立项，正在进行方案汛期前全面完成。滨江中路重要路口渠化改造项目已完成施工招标和占道及开挖许可办理。老城区排涝站改造提升项目，已完成招标工作，因汛期还未结束导致两处排涝站延迟施工，目前正在月完工。京宁社区海绵化改造项目已通过市领导明确增加600万元项目投资及改造范围，正由区自规局组织专委会审定。凯南一二三四巷和利民巷道路及管网改造提升项目，已完成招标、项目办公室选址、施工组织编制等工作，目前施工单位已进场开展现场踏勘。指导天泰公司加快推进德胜路道路升级改造项目、凯南一二三四巷和利民巷道路及管网改造提升项目、老城区雨污管网病灶治理项目、京宁社区海绵化改造项目、凯旋路道路（含南津北路老城区段）及管网改造、城河巷排水系统改造、凯东路道路及管网改造、老城区交通优化实施、顺城街改造升级、老城区市政桥梁病害治理及提升等10个项目三是抓好市政设施管护。对城区道路、市政设施进行全面排查整改，重点针对辖区9个农贸市场周边破损市政基础设施进行修补。结合“2020年度群众最不满意10件事”之“市城区部分道路施工项目管理不规范，存在乱开乱挖现象，影响市民出行问定期排查，强化占道开挖审批监管工作，杜绝开挖乱象，进一步四是全力准备排水防涝。通过实战加强防汛队伍建设，进一强化抽水泵、雨衣、铁锹、柴油机等排水防涝物资储备。同时，清理雨水篦、检查井、雨污管道，对沙坝、煤坪排涝站以及四个排涝闸及时组织汛前维护保养，消除内涝隐患。树、花池、树池的日常养护管理和缺株少苗的补栽补植工作，重六是开展城市照明维护。加强对辖区内照明设施运行情况的巡查、检修，对存在照明不够的地段因地制宜制定增设方案，确保装灯率达到100%、亮灯率达到99%以上。针对“2020年度群众最不满意10件事”之“市城区绿道和公园路灯设置少，灯不二、收支预算情况说明按照综合预算的原则，市政中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政中心2021年收支总预算2962.9541万元，较2020年收支预算总数增加34.5041万元，主要是2020年未按市级财政部门下划基数纳入预（一）收入预算情况预算拨款收入879.9541万元，占29.7%；政府性基金预算拨款（二）支出预算情况四、财政拨款收支预算情况说明支预算总数增加35.5041万元，主要是2020年未按市级财政部收入包括：本年一般公共预算拨款收入879.9541万元、政府性基金预算拨款收入2083万元；支出包括：社会保障和就业支出44.33万元、卫生健康支出25.22万元、住房保障支出50.5万元、城乡社区支出2842.91万元。（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况支预算总数增加35.5041万元，主要是2020年未按市级财政（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出44.33万元，占1.5%；卫生健康支出25.22万元，占0.85%；住房保障支出50.5万元，占1.7%；城乡社区支出2842.91万元，占95.95%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为2.1065万元，主要用于：单位为职工购买生育、失业和工伤保险。3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.8603万元，主要用于：单位为职工（事业人员）购医疗保险。4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.3573万元，主要用于：单位为职工（事业人员）购公务员医疗补助险。2021年预算数为50.4986万元，主要用于：单位为职工缴纳住房6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为750.9088万元，主要用于：机构日常运行，单位事业人工资、绩效，区市政公用事务中心购买市政管理辅助服务等。市政中心2021年一般公共预算基本支出746.98万元。其中：人员经费383.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个公用经费363.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、54名聘用人员劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费、公车运行维护费。市政中心2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费7万元。（一）无因公出国（境）经费。厉行节约，2021年公务接待费计划用于协调其他地区同部门或不部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。2021年安排公务用车购置费0.00万元。2021年安排公务用车运行维护费7万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市政设施日常巡查等工况说明预算数13万元，其中：会议费1万元，培训费2万元，差旅费约，尽量安排在单位会议室召开会议等。（二）培训费较2020年预算增长200%。主要原因是2020年未预算培训费，根据市政中心工作需要，应对干部职工加强专业知识及技能等方面的继续教育学习。（三）差旅费较2020年预算增长50%。主要原因是根据市政中心工作需要，应对干部职工加强对外专业知识及技能等方面九、政府性基金预算支出情况说明市政中心2021年政府性基金预算支出2082.93万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出2082.93万元。全部为区市政公用十、国有资本经营预算支出情况说明市政中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费无（二）政府采购情况2021年政府采购项目有鲜花布置。（三）国有资产占有使用情况截至2020年底，市政中心共有车辆24辆，其中，区市政公用事务中心24辆，公务用车2辆、特种专业技术车辆22辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大（四）绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市政中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项指未实行归口管理的行政单位离退5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项指部门实施养老保险制度由单位7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项指除上述项目外，其他用于行政事业单8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及