解析检修流程强化过程管控

解析检修流程强化过程管控第一页，共二十三页，编辑于2023年，星期一前言2015年，特钢检修部在初步构建安全管理体系基础上，以细化安全检修流程为基准，解析、细化流程中各环节的现场管控。以责任落实为重点，明确各级责任和义务；以实现安全检修本质化为核心，加大安全管理隐患整改力度；以检修现场管理为推手，搭建专业化队伍平台。结合精益管理的科学手段，不断解决检修流程中存在的难点，使安全检修流程在本质化、标准化、模块化方面得到固化，逐步提升安全管理绩效。第二页，共二十三页，编辑于2023年，星期一一、检修流程分析二、检修安全管控三、检修安全保障第三页，共二十三页，编辑于2023年，星期一

一、检修流程分析检修项目特点（1）区域分散，维保值班力量分散，不易集中。（2）维修设备陈旧，装备主要集中于70-90年代。（3）工艺设备种类多，工种覆盖全。检修项目管控要点（1）大型设备检修，生产车间装备无法满足起重作业。（2）修配改项目较多，检修方案变化较大。（3）现场环境较差，吊装配合作业多。（4）设备、工艺跨年度长，变化不一，现场确认要求高。

1.检修项目特点分析第四页，共二十三页，编辑于2023年，星期一2.安全检修流程的七个环节一、检修流程分析123班前会*项目组学习（方案、互保、交底、安全措施）*联系、确认、挂牌*现场危险源辨识

验收阶段*检修现场

清理清洁7465第五页，共二十三页，编辑于2023年，星期一3.安全检修流程一、检修流程分析接收委托单

班长分工作票项目分组

确定方案检修标准

工作票到班组

技术安全分类分级

填写工作票学标准

许可人签字

摘牌试车

写危险源确认表确定步骤落实人员

挂牌检修

双方责任人确认

清洁现场

验收签字

现场辨识措施补充

切断能量源

安全交底

进入现场

项目负责人制定方案

办理停电手续双方记录签字

组织检修过程管控

1872019181711166543291213141510工作票返回技术组

21第六页，共二十三页，编辑于2023年，星期一4.八个安全责任的管控

管控好检修流程主要在于明确各级责任。特钢检修部在检修流程中主要确认8个层面的责任：部长责任；区域部长责任；带班部长责任；技术员责任；安全员责任；班组长责任；项目安全负责人责任；员工责任。

8个职责的责任和内涵各不相同。前三位主要是管理职责，技术、安全、班组长主要在于分解、落实、督查和管控，项目负责人主要是实施和管控，个人在于自律。整个安全检修流程主要围绕项目负责人来实施完成。所以说，项目负责人对于检修安全重要性，不言而喻。一、检修流程分析第七页，共二十三页，编辑于2023年，星期一二、检修安全管控班前会：（1）传达各级文件，总结前一天安全检修情况。（2）传达和安排当班安全注意事项。（3）班组长根据项目负责人对工作票内容熟悉程度进行分工。（4）合理配置人员。1.班前会上图为小型钳工班。

下图为炼钢钳工班。第八页，共二十三页，编辑于2023年，星期一（1）固定项目项目负责人依据工作票制定检修方案。主要包括：检修项目的维修标准、危险源辨识和制定安全措施。（2）临时项目针对检修期间临时增加的项目，在收到工作票后，项目负责人根据工具包中Ⅱ、Ⅲ类危险源分级要求，自己制定Ⅲ类检修项目方案并学习、施工；Ⅱ类上交检修部制定方案后实施。2.项目负责人制定、学习检修方案二、检修安全管控上图为班前会后依据检修标准进行项目方案制定。

下图为临时增加项目和现场变动进行方案调整和措施制定。第九页，共二十三页，编辑于2023年，星期一（1）项目负责人根据危险源辨识向成员安全交底，同时项目组成员对危险源控制措施进行交流。危险源辨识确认由项目负责人指定分工，进行安全确认。（2）根据项目责任分工进行互保联保签订。分两种类型。一是，配合作业人员；二是，小组整体人员。3.项目负责人安全交底、签订互保书二、检修安全管控上图为项目负责人进行安全交底讨论、填表。

下图为互保联保签订。第十页，共二十三页，编辑于2023年，星期一4.挂牌管控

⑴能量源切断资料库制作

由于受专业限制，机械类维修人员对能量源控制点了解不全面，检修部技术员对低压停电部位及液压、氧气、蒸汽能量源切断点进行图片制作下发班组。

二、检修安全管控第十一页，共二十三页，编辑于2023年，星期一

2015年前特钢事业部没有岗位检修记录本，经过检修部多次协商交流，事业部各车间根据不同岗位制定了检修记录。记录要求，生产、维修双方共同在记录中填写检修的项目、时间、要求、验收情况。同时规定了双方的责任。检修记录的实施为检修流程弥补了重要的一个环节。二、检修安全管控上图为检修人员办理停电手续。

下图为生产部长与生产方协调。4.挂牌管控

⑵联系记录第十二页，共二十三页，编辑于2023年，星期一标准牌7个要素：（1）挂牌要牢；（2）挂牌要准；（3）检修牌字迹清楚；（4）生产方要知道；（5）知道个人挂牌位置；（6）谁挂牌、谁摘牌；（7）现场检修牌不遗留。二、检修安全管控4.挂牌管控

（3）标准挂牌第十三页，共二十三页，编辑于2023年，星期一5.现场辨识管控

现场危险源的辨识、确认、监护是避免检修事故风险的重要一个环节。它伴随着整个检修过程。主要管控以下四个方面：（1）高空移动对检修区域的影响（2）平面交叉作业及移动物体的冲击。（3）平面立体危险源的冲击。（4）站立下的漏空、临界侧滑。二、检修安全管控第十四页，共二十三页，编辑于2023年，星期一6.检修现场管控

（1）重点管控点①、临界、高空作业安全带、架板使用；②、吊装作业的工器具、吊点、指挥、安全站位；③、高压作业停电验电；④、能量源的准确切断及放散；⑤、危险地点的安全警示；⑥、煤气作业的安全防护；⑦、维保作业危险源的安全避险；⑧、不稳定人员的调整。二、检修安全管控

上图：户外行车检修关键点：安全带使用。下图：Ⅱ类危险源明细及管控关键点措施。第十五页，共二十三页，编辑于2023年，星期一6.检修现场管控

（2）目视警示标识

经过现场管理的积极推进，2015年检修部完善的目视管理有：①区域检修公示板使用；

②重大检修安全隐患点的警示标语喷涂。③现场气割用具定置标示。④检修危险源安全绳警示。⑤指挥马甲、袖标的在线指挥。二、检修安全管控上图为检修公示板左图为125T行车顶部警示语第十六页，共二十三页，编辑于2023年，星期一6.检修现场管控

（3）大型项目管控升级

大型检修项目有时间长、配套设备多、检修工艺复杂、人员多工种全等特点。虽然够不上Ⅱ危险程度，但是，受现场、环境、人员等不确定影响，风险程度较高。检修部在大型检修项目施工前，制定专项施工方案，明确责任分工；施工时，现场全过程有管理、技术人员管控。并做到随时协调、随时督查、并进行安全本质化整改。二、检修安全管控上图为大型电机迁移左图为大型备件吊装第十七页，共二十三页，编辑于2023年，星期一6.检修现场管控

（4）Ⅱ类危险源管控措施（1）涉及Ⅱ类危险源技术、安全人员制定方案，项目组负责人组织学习并危险源辨识。（2）专人全过程对检修项目的安全手续、检修程序实施管控和协调。（3）对方案制定、过程管控实施评价与持续改进。（4）预防保障措施到位。二、检修安全管控上图为行车电缆改造，安全带使用。

左图为煤气作业上风口轴流风机全过程吹扫。第十八页，共二十三页，编辑于2023年，星期一6.检修现场管控

（5）新增危险源管控措施

炼钢125t行车、中型轧机改造后新增危险源管控：

15年，特钢事业部技改项目，炼钢125t行车存在大车与厂房距离不足0.5米的隐患.同样中型矫直机也有顶部与行车梁距离太近，存在挤伤的隐患。为此，检修部立即下发管理规定，同时在关键部位喷涂警示标语，在每次检修方案中要求现场必须有人管控。检修部对待新增危险源是出现问题立即制定措施，纳入正常检修管控。二、检修安全管控

左图为行车检修警示标语。

下图为中型新增矫直机第十九页，共二十三页，编辑于2023年，星期一7.验收阶段管控

验收阶段主要是做好以下六个方面工作：（1）恢复安全盖、台、帽、罩；（2）正确合理站位；（3）清查检修人员、相关方人员；（4）严格停送电手续，谁挂牌谁摘牌；（5）关联设备及人员是否受到影响；（6）不是自己的设备不准操作。二、检修安全管控第二十页，共二十三页，编辑于2023年，星期一8.现场清洁管控

现场清洁一是检修过程保持通道畅通，工具备件摆放合理；二是检修后地面清洁及备件按要求合理归位。现场清洁同样具有吊装、装载、搬运等风险作业，在此最后一个环节，项目负责人必须在现场进行进行监护执行。每月一次回访，清洁这个环节是一项主要交流重点。二、检修安全管控第二十一页，共二十三页，编辑于2023年，星期一

由于项目负责人在检修过程中的关键作用，检修部在选用时，须具备以下条件：（1）由检修部领导选择班组长、值班长、检修部骨干担任。（2）经过专项安全教育培训，具备领导才能，检修组织及安全管控能力。（3）能够主动履行职责，承担安全责任。（4）没有经过考核，不准担任项目负责人（5）检修过程中出现违章现象，项目负责人同责。1.项目负责人选配三、检修安全保障第二十二页，共二十三页，编辑于2023年，星期一