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文档简介

规规章制度泉州湖心大酒店部门：财务部资供应的职能部门。它的工作职责理提供适用的物资物品，并参(1)采购部设经理一名。负责制定本部门工作计划、人员分工及(2)采购部下设食品采购、物料采购、能源及维修件采购、文员采购部经理安排的工(1)各部门/仓库申请采购的物品一律须填制“请购单”，交采购(4)所有向供应商的定货，尽可能用合同/订单形式。采购部应容外，应注─货品的详细要求描述(材料、件重、规格、工艺、色标号码、图案图样、打样核准要求、较样/发货日期要求)；—外包装(外箱材料、内盒、箱麦)量避免“最好的”、“高多种不同解释的(5)采购人员应不断提高自身的业务能力和职业素质水平，工作交往。(6)采购人员应定期、不定期地参与市场、供应商的调查，及时转使用，特殊采需用的款额，该临时借款应于采购欠。(2)(2)验收A、使用部门、财务验收人员共同验收，各方验收的主要职责是；(附件一)B、验收员应根据请购单上经批准的数量、品质标准、价钱、供应商交货期等问题时，验收部应开出“验收问题联系单”，交采购系单所规定的时间内，拖延解决的，报财务部经理(4)付款A/使用部门申请转帐付款时，须填制“用款申请单”，注明B(5)商品采购商品采购的所有请购、验收、付款手续及审批权限，按照以上规定办理，由商品部人员组织采

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