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PAGEPAGE1风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表风险分级管控和隐患排查治理体系评估记录表序号评估内容自评得分评估结果改进措施责任单位完成时间一、风险管理体系1.风险管理目标、方针与策略是否完善（）（）（）（）（）2.风险识别、评估、分类和测量是否科学合理（）（）（）（）（）3.风险报告和监督是否有效（）（）（）（）（）4.风险管理和控制层次是否清晰，能否有效运作（）（）（）（）（）5.风险管理的资源投入是否合理适度，能否保证风险管理目标的实现（）（）（）（）（）二、隐患排查治理体系1.隐患排查和治理制度是否建立（）（）（）（）（）2.隐患排查和治理的主体是否清晰，职责是否理顺（）（）（）（）（）3.隐患排查和治理的方式和方法是否适当，是否有现代科技手段支持（）（）（）（）（）4.隐患排查和治理的监督和评估机制是否建立，是否有效（）（）（）（）（）5.隐患整改情况的跟踪、督查机制是否完善（）（）（）（）（）三、评估结果1.总体评价（）（）（）（）（）2.存在较大隐患的方面（）（）（）（）（）3.存在相对薄弱的方面（）（）（）（）（）4.工作成效和效益（）（）（）（）（）四、改进措施1.明确责任，加强组织领导（）（）（）（）（）2.制定改进计划和工作方案（）（）（）（）（）3.加强培训和技能提高（）（）（）（）（）4.加强督查，规范运作（）（）（）（）（）5.充分发挥现

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