房地产公司各项制度

工程项目管理制度（一）、总则1、质量管理工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。2、质量管理部要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。（1)、工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。（2)、生产计划部门要坚持“抓生产必须抓质量”的要求，在落实生产计划的同时要明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。（3)、材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。（4)质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。（5)专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5‰，应满足企业质量管理的要求与能力。（6)、项目部、队组质量管理，要充分依靠群众，在操作过程中要精心施工，随时自检。项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。专业队应有兼职质量员，以便进行自检工作。兼职质量员由关切或有经验的工人担任。（7)、质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技质的主管抓质量工作，项目部设质量员、队组设兼职质量员。（8)、质量检验人员应定期参加公司的质量活动。（9)、全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，并开展活动。（二）、公司各级的质量责任制1、公司总经理是负责承担企业工程质量的法定代表人，对公司所承建工程的质量负全面责任。总经理委托总工程师或项目经理具体抓公司的工程质量。2、总工程师或项目经理负责实施集团公司质量工作规划，指定质量管理目标，负责确定重点、重大工程的质量保证措施，总工程师或项目经理领导质量管理部和工程技术部，对工程质量进行具体工作。单位工程质量的评定，由质量管理部组织评定，总工程师审核验证。3、各项目经理全面负责本项目工程质量和产品质量。分管的技术经理具体抓工程质量，有职有权。各项目经理应尊重技术经理在质量问题上的处理意见。项目部应根据具体情况定出质量管理目标，确定创优质目标工程，制定奖罚制度并以切实实施。并制定工程质量计划。贷4、准项目琴经理辉对在偶建工钓程的诞质量春全面披负责自，项情目工钳程师跌配合往项目锣经理晴抓好洲工程钩质量券控制倾，负狂责技插术交稼底、忆过程豪检查奉处理蜓、检妙验批创和分征项工妄程的咐评定次验收偏，汇密报和舱整改绸质量刚问题毒，项犬目经袄理在伐质量爬问题牛上应条与项避目工箭程师习密切揪配合弱，尊徒重项青目工燃程师率在质炼量问呜题上佣的意首见。最5、庆作业插班组粘长主适要抓说好队偿组操丘作质烂量，贺提高帆工人任技术宝素质究。保宋证检昆验批落和分队项工砍程质删量达拉到国宋家验迈收标顾准，绍不合签格者庸推倒匀重来女，多乘创优埋质产蜻品，凭摆正淹质量懂同进秘度，增质量航同效僚益的催辩证铅关系东，在抢抓好匀质量烧基础扮上促牵工程鬼进度旷，降有低原倦材料绑的消锈耗。荷（塔三寻）、孕公司久质量霞管理愁部职托责范解围母1、摆认真庆执行廉“百徐年大扫计，乳质量述第一哭”，瓶“质用量是的企业湾的生叛命”册的方步针，博在总右工领恭导下刚，组织织推便动生箱产中腊的质营量工饲作，池贯彻英、执貌行工申程质已量的搁有关址政策拨、法桑令、抵制度逐、规粥范、碌规程届及有杯关文惧件，僚有关撇规章忆制度棵。验2、慌在香总工则领导劫下，虏制订北和完最善工谢程质并量奖拢罚方组法，增并组杠织实代施，池对分恭公司禁进行污督促膊，检劈查执辽行情叠况。艳集3、善经常这深入如现场王，积肌极宣梯传，槐贯彻汽质量烤操作趣规程更，对火施工寒现场闪进行轻检查助、监碌督，征发现礼问题拳及时蛙处理堤，并书立即增报告辱总工虾程师季。萍4、的参与寨重点革工程文施工窝组织校设计快，施衬工方亭案的摔讨论致，并草对各鸭项目驼进行本监督可、检熟查执翁行情猴况。拍5、查对职胁工做泉好质止量教旬育，喇并经泽常对思质量御人员澡进行慢业务棒指导情，并振组织忍学习陶，不答断提费高业属务水纪平和翼工作君能力丽。倘6、疫组织芽质量绪员定座期活迷动，晋开展夺质量誉监督何工作盐，提式高质搬量员亩业务耀水平克。驾拜7籍、兴做好集工程浑质量姥报表透，做联好分谈项工窜程质隙量月军检查矿评定趋工作消，并唐将分岩项工替程月驱检查界评定庸情况血汇集厅上报当下发管。骄8、牲在遭总工虹程师种领导贸下，职拟订寇目标营管理伟项目练，开园展优哲质工怜程活浩动，赶做好涝组织遍评定良及资闹料复黑查工跟作。田9、辫组织疫工程尝的基嫁础、陶主体蒜及竣娘工的历验收影工作讯，听电取有膛关单乘位意戴见，毅提高培工程痒质量慧。号（饶四泻）哭、质笋量检膜查和边评定仆质量葵检查且工作滋，应骂以自单检为沉主，牵自检范、互探检与嘱专职被检查暗相结钻合的被原则墓，按规照现魔行的目施工患质量抱验收扎规范感执行楚。央1椒、呀自检切：队山组在玩操作回过程柴中，妹应进圾行自者检，羞每天榆收工步前和筛完成觉一定预数量增的产围品以棉后，尺由兼包职质情量员滨会同荡项目系工程协师、择作业狸班长的进行渡自检缸工作醒。绍2龙、己互检膝：工浪序搭详接，含不同堡工种庆交接冈时，鞋应进崇行工杀序之择间的庄交接宣检查佛，发初现问铸题及荣时解仅决，描通过迎互检根以促运进队替组之肃间提苹高工洋程质洁量意掏识，健并弄呆清各坟自的肯责任壁。于3幻、偿检验贤批的烟质量屑检查浊：应文由项天目质链量员窃、作疮业班蔬长进苍行检娃查和肚实测览，对者存在寒的问摔题进贺行处扭理，浇并填晨写检间验批搬质量斗验收睁记录艺。鞠4膀、纪分项爸工程朵的检颠查：波应由妥项目是经理挣、项野目工讽程师移、项祝目质跃量员甜进行记检查景和实乘测，汉发现瓶问题溉及时燃处理垮，并悼填写惭分项飞工程足质量她验收捎记录园。议垂5壶、从专职湾检查豪：公鸟司专跌职质炒量员锈根据顷项目危部的瓶分项歉工程绞评定康，每政月组歌织复件查，晚核定浓分项狭工程虹等级黑。队岗组互志检由吉队组含兼职冤质量按员签志字。临企6输、反定期宝的质托量检等查：灶公司邻组织奥各级玻质量洁管理秋人员必开展款定期缝的质导量检犁查，撇交流证经验峡，开逐展评富比活机动，伙促进锣工程色质量魂不断乌提高杨。说（1至）饺、刺项目脾经理茅每月遥对分麦项工斥程进珍行复蛾查，件对于矿检查得不合圆格的亩应及水时处戴理，携表扬贴优良饮，批尼评差芽劣，弄进行股奖惩兴。凶（2败）湾、辨质量愤管理拆部每掏季对竭工程扩进行算抽查匆，并道将抽财查的查情况扩汇集璃起来隶上报磁下发啊。对授工程四质量匆成绩炉显著恳的单体位和式项目残部给火予表气扬或塔嘉奖膝。伏（载五鲜）、傅材偷料、纵构件绝的质叫量验菊收催1访、乎所有堂进场铅的原仆材料晒及工京具，风供应仁部门渡应及库时提弃供出光厂证乖明或头质量剖保证升书。草工地纲材料佣员要矮对所袭进材屈料的皆规格沟、数卸量及惯外观辈质量刊进行滴检查乌验收轰。奏2、黎各种恶材料凤验收浅：要然检查舟生产壤许可剑证、若出厂替合格继证、按验用年证、底进市门许可漠证及坝质量去保证路资料降，成络品出圈产质业量必免须符出合设期计及组验收仰标准诸，验波收人狠员对退成品湿规格遮、数劣量及允外观蹈质量从进行哪验收令。早3、对所耳有由惊生产竿厂送投进场野的产鞋品，皂项目舟经理伍在工申地应深进行督检查肺验收朝，质淡量员分进行禾质量粪抽查宝。到抓厂内咸提货狼的，金应在般厂内松进行膀验收腊，发僵现质鼠量存侨在问弦题，塔可拒减绝接驳收。长4、皮现右场材奋料必剑须按胳施工过总平纠面图扭布置暖堆放爽整齐售有序赤，场码地要马硬化禁，排锹水要流畅通址，特派种材僵料要逝做好泳防潮鞋、防洽火、盟防腐聪工作划，保枣证材度料在其现场驻存放耳过程阁中的雅质量改。判（压六钳）、总质碗量员带的活纽动及弊报表泰制度纤1溜、秩每月净质量济员进识行集跪体活字动，物活动担内容勺由质声量管证理部药组织廊，如法：忍（挖1）弃、忘学习许规程省、规浑范、稿质量秀标准再及其恼他业武务知狸识。合（2蓄）斥、林交流贪情况付，分膏析解坏决质泽量通茄病。心饼（3估）原、焰优质雄工程朱验收冈评定瓜。蔑（等4）桌、阿质量捐观摩爆。耻侦2束、雾每季聪参加页一次余由公高司组顷织的鹊质量较检查助活动挂。政框3根、谜做好漏分项使工程暗质量芬月报防，通辞过检昌查，箭如实窝填写习。作超业班查组在循当月工末，修下月白2日趣前上烤报各卫项目盲部、筋项目友部组咬织复戒查，拥于月处后7毕日内凳上报砍质量叨管理见部（茄一式却三份窗）。凯公司她再组寺织抽叔查复表核。顾4助、绍收集稀过程办控制代中的民顾客茎、监用理及滤上级秀主管根部门泉的满旷意度女信息泰；收超集顾丰客意岩见调常查表尤；实炉施回调访工明作；溉均在为季度酸内作浙出收引集统驴计后串上报袋集团涝公司葡质量些管理炉部。举5盒、抓工程软质量歪事故末报告状。工讨程质胀量事也故分储一般康性质恐量事谅故和强重大腊质量烂事故类两类疫。一缝般事颗故发牧生后患，应吐立即捏与公闷司取疏得连驴系。孤（七蜡）、艺工程蹲阶段羡验收艇在该各阶段棚工作归完成旧后进挪行。吉单位龙工程央阶段强验收芬分壳秧体验尝收、作性能龄测试灾；分炸项工罚程的典质量顷控制先资料级和质黎量验诊收记邀录及喜安全腰和功缠能检蚕测报猫告等尤。阶讯段验贯收由柄各项斥目部刑协助犁建设激单位向（或忧监理择单位借）邀巷请该吼工程更的设胶计、陆监理点、质蛾监及掘公司梨的有峰关部陕门负大责人陡参加蔽。工良程阶俭段验允收按助下列望程序甚进行菌：项洽目工册程师厘介绍呆工程斯概况猪和施惭工中燃质量助控制们情况棍，公虎司技眼术质刑量部告门介遇绍质毛量检门查结脆果。昂进行兵现场彻检测共；汇捏集到理会各杠方代番表验零收意检见；却进行利主体平工程堵验收顶签证振或提剑出整互改意谅见写抹成会外议记两录及趣验收凝报告馆。为嚷确保推单位森工程竟竣工华一次导验收沙合格侮率达等到1过00门%，头特规唤定公复司所聚有工仔程，就在完霜成合僚同内壳容后番，必棋须通贝知公钢司质摇量管房理部镰一起垃进行贸竣工赴工程钢的质免量预秆验收猎。未扑经预烈验通拘过的烟工程摆不得躬报建挪设单帅位进搞行竣笛工验鹅收。避（八挽）、规整捕体验用收厚1围、完工程漆预验海收必洞须具耽备下懂列条扣件：闯（1锡）、舒工程擦合同湖范围困内的建分部茫项工捧程施裹工完糖毕。受（2逼）、狠阶段漠工程萄通过赵验收硬，性秒能良拳好。愉（3姻）、快工程靠质量漫验收域资料滚齐全杂，质祖量控缠制资化料基葡本齐巴全。司（4辫）、稳书面岭的施航工情废况汇亭报已迈完成牺。池其内晶容一绣般包惕括：绪A、虫工程辞概况勇：工辛程名止称、姨建筑课面积译、预患算造能价、粪计划恐开竣彩工日浸期、撤实际钱开竣航工日啦期、戚结构乱形式判、周创遍施柄工环皆节、部内外状装饰骂、施神工中坛发生测的特深殊情剃况，替甲方属、设签计、末监理愤、质恭监情发况、悠总分拿包情爹况等漂。B驰、工赞程施匀工实赖况：纪施工犯过程语、设您计变穿更、进隐蔽将工程圆。C牙、工撤程施京工情蒙况：因质量删预控启方法舞、过烘程、锤结果锅；各翁分部夏项实献测统今计及刚结果垄；分员部项嫌验收揪及结愈果、羽QC沫小组楚活动待及结孤果。谋D、窜工程达中尚充未得脆到解枪决的饱问题春及建婆议。膨工程绞预验站收提榴出整趋改的招内容拨限期舱整改洽，整识改结暴束及熊时填箩写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恒迈围3、高公司看一般虎不与描自然关人签捞订合蔑同。展（四炕）、张签订羞合同永，必丛须贯繁彻移“张平等辱互利忘、协锄商一艘致、扰等价警有偿似”赤的原仍则和慧“邮性价软比择肚优签诉约峰”脸的原吊则。边（五验）、件合同要对当芒事人杯权利中、义里务的坊规定偏必须父明确探、具汤体、梅文裕字表卵达要侧清楚喝、准灭确。胸（六庄）、悼合同凳必须竿具备嚷标的每、数办量和涂质量党，价酱款或际者酬田金，牛履行被的期纹限、手地点万和方踩式，捡违约尼责任恳等主匹要条暖款。扩（七满）、董合同依的形窃式。尸订立树合同目，除余即时乓交割爪（款词货两垂讫）敲的简并单小笼额经失济业出务外北，一云律采凉用书炮面形柿式，委并采庸用公穷司统摘一核晃定的息格式艰合同舒文本捧。英（八爆）、翻授权测委托淡制度茎。对绘外签易订合瓶同，激除法雁定代法表人骄外，套必须固是持惜有法煌人委毕托书窃的法仿人委朗托人高。法苗人委鹅托人集必须颈对本落企业璃负责虫，对避本职胸工作踩负责帜，在谢授权圈范围张内行侧使签盲约权玻，不斧得超前越代密理权练限对化外签摄约。趣（九巨）、拒对方文是法物定代瓦表人革的，竿应查阳验其谷身份骗证明狂，并淡与营务业执录照副殊本有腿关项齿目进碎行核纳对。详法定伸代表叔人不阿能代柜表企傅业签灶约的亡，可挣以实轮行授硬权委构托制益度，杀委托踪代理闲人行动使签熊约权舱利。俘授权诉委托愧只能岭一事仗一委最托，患明确币委托妨的具轨体内魔容，殃并出郊具正屯式的尊《授执权委慎托书玩》。牵（十奉）、押签订仪合同闲时，挪一律吼使用耕公司横合同则专用疤章，钟不得凭使用肃行政蒜或部蒸门印叛章。匀合同条专用饿印章螺指定衬专人头保管着，总怎裁、侧总经劫理为井合同扬专用除章使母用管氧理最营终责羊任人暴。膛（十付一）巡、签短订合洗同，禾除合众同履控行地士在我令方所放在地研以外旧，签斥约时总应力固争合煤同中姿约定帅由我识方所仆在地揉人民剪法院旬管辖场。育（十白二）葬、合揭同的络审查蚊批准尚1、摄合同市的正鄙式签孔订前鞭，必朽须按贵规定滔履行敬报批艳手续哪，经言审查洒批准要后，献方可橡正式暂签订询。纯2、廊合同项签订短委托消人（颜合同抹承办敲、签报约人帆）审炎查内辛容。肝（1壤）、鹅负责刷资格歌审查要。包够括对障签约册对方旧当事苹人的留主体纱资格峰审查欢和签欲约的绝法定滴代表晃人、场委托张代理议人的墨资格锁审查添。俘（2婆）、屠履约键能力企审查恳。主休要包省括支普付能反力和鸦生产嗓能力秋两方冠面的乡审查珠。走（3缠）、家履约映信用愧审查斯。了伏解对估方是推否是指重合认同、它守信竟用企愧业，僵以往壤是否坦恪守狐信用卵，是崖否有滨过违娇约行躲为，霜是否即曾利模用合语同进她行过怒违法雅活动摘。最（十告三）逢、合大同审靠查批糕准权帆限。辩1、拉下属鲁成员旧公司博对外币签订词的合礼同，背除按拴规定站由总马部签爪定或巡须上娱报总愉部审目查批怒准者茄外，泰由成势员公罢司目垒标责售任人烧审批欲。猾2、萍下列咐合同寒须报修送总贫部审生核批加准后杀，方剪可与接合同肿他方环签订猪正式寇合同卧：将（1丧）、过标的伞达5堂万元霜以上席的工隐程合抛同；避（2舰）、杏标的数超过捎3万踢元的寇其他踏各类姜合同洋；豪3、馒联营手、合遮资、肉合作萍合同盯、租啊赁合等同；兴4、坦违约屋责任抓超过罢2万梁元的颂其他趣合同秀。佛（十卸四）奖、网传站维宗护管棚理、价本地缘媒体跌宣传鱼合作臭合同伞由总亩部统丧一签订。叠（十载五）田、公收司债歼权债诸务担文保、哪股权打分置衡及资抗产重罪组合依同由坝董事些会审惹批。治（十域六）趋、定标的握超过健签约因公司燥净资遍产1挺/1扯0以安上的等合同轰由签痰约公距司董岗事会河审批派。弦（十馒七）积、成汽员公睁司总财经理捏负责耀审查悉内容侍。搭1、锤审查廊合同钱条款才是否蠢完备滑，是恒否有拿当事法人的竿名称像、住青所、棒标的面、数仍量、谨质量种、价志款、洽报酬巾、履著行期统限、雷履行佳地点棒和方伴式、惧违约锡责任驻、争贪议解翠决的芳方法劲；糟2、贝审查锐文字冠表述驳是否霜准确网、规云范，粒合同犁签订贼手续源是否址完备辟。诵3、础可行虑性分樱析。耻对合其同订脂立的挎可行张性进安行全鼠面、势认真拐的研饥究、蝇分析掩和论存证。琴审查董合同佛订立暮前是矿否做锄过市雕场调挖查、或市场覆预测部，了殃解能赶否产命生合抚同效匹益等午。茶（十盟八）蔽、企执业法学律顾自问主报要负辉责审潮查内景容母1、暑审查坝合同金内容段是否骑符合宰法律义规定支，对妥合同许条款拘、内野容的符合法躲性、辽严密芒性、泳可行祖性，形提出傻意见议供决郊策部叠门参爱考。位2、申审查害所签思合同竖有没室有禁切止性扣规定粒，有苹无除塞外条忘款，伸合同睛内容挣是否污受法蛛律保返护，额有无恰履约霜能力初。奴（十吧九）讯、总服部负数责审止查内战容渴1、肚计划雀审查纹，审蓄查是挎否在巾年度抖工作原计划臂及资哭金预萄算范呀围内踢；布2、须对合亭同签切订程见序进匠行审盗查。撇看是题否按够有关室规定角进行梢了招岭投标缠手续示；沫3、姓合同剩条款踩审查会。重特点审主查合木同担源保条吗款、画违约改责任辱条款门、解蔑决合茄同纠竭纷条菌款内跟容。亏（二乳十）唱、合滋同审营查批浇准程地序。瞒1、皆合同影申报杯。览（1销）、具各成狭员公愚司的宅法人误委托拿人在廊授权差范围那内对栗外签肢订合温同，恋应事绣先填聚写鞋“报经济摆合同羊签约室申报所表奶”啊（一劫式二庆份）栽，报迟各成搏员公常司领剖导审圾查批具准。双（凡担先经丹领导酷口头熔同意趁签约候的，壁签约钓后需泉补办眯手续结）。邻（2休）、师需报谢总部丙审批都的，随合同丛文本虏应由穗该成开员公陷司领刑导签交署意按见，派并有遵关资苍料、授附件使等，丈通过螺公司宪内部堪办公蛙网鲁“扣工作套流瞎”象上报忧审批朋。

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1、总则

（1）、所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以或的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见。（2）、财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记。（3）、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。（4）、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准。（5）、往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准。（6）、非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准。（7）、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序,按以下"施工工程用款支付审批工作流程"执行。3、行政费用支出管理制度

（1）、公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支。（2）、涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。4、公司差旅费开支制度

谎浆扫（1劣）、停公司忆员工连到本散市范疲围以鸡外地感区执听行公阅务可州享受阀差旅竞费补右贴驳。践训房（2待）姥、侵公司爱职员欠出差纲根据坦需要第,由稻部门棋经理阻决定五选用痕交通奴工具敲。控坏毯（3枯）、咐公司滋职员晋出差涛期间纲,住旦宿费眼用及带补贴遣按以新下规谈定执窜行侵：过①法房租碗标准蚕：程A味：洁部门独经理眠以上秧职员坟,房嘱租标争准为其12到0元席/日闹。浓B清：刚一般尾职员辰,房禽租标侍准为吉10玩0元壁/日荷.

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领⑴需、阳公司本办公眠用具红由办袜公室腹统一雅采购族管理现。替⑵丝、帐办公牺室设无立帐流册登役记公省司办粪公用蒜品的堵采购挠,使柱用情亲况薄。具⑶锹、汽办公刷室财格产台棵帐为蛋财务众部附婆设帐拆册播。初⑷裤、牌办公纳室应赴对各题部门瘦领用宵的办绿公用拣品情蓄况进室行造仇册,潮登记伶,定柄期通帽报哈。显⑸吴、吐公司钓各部挡门因王工作赠需要直,需淘邀请剧有关篮单位总人员珍召开召会议肉的,击应由徒部门前经理管提出皱建议画,报丢总经掀理批唤准,鼠其会学务工侨作由滤办公倡室统众一安每排绪。沙⑹贿有关蒙工资映,奖广金,磁福利和费等渠各项翠津贴棋的发议放标倾准由皂公司浙人事麻劳资束管理政部门窄制定夹,经庭总经折理批付准后付报财林务部做备案乓。汪7等、替行政遭费用孕报销摆制度

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惜红芝（三秀）、采财库产管奥理制汁度1、公司财产的范围⑴、公司财产包括固定资产和低值易耗品。⑵、凡公司购入或自制的机器设备,动力设备,运输设备,工具仪器,管理用具,房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。⑶、凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算⑴、公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。⑵、公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。⑶、办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入,使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施、办法。3、财产的购置与调拨⑴、办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购。⑵、财产购回后,应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。⑶、各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准。⑷、固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联.一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。⑸、财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。4、财产的清查,盘点。⑴、公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查。⑵、各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。⑶、财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏,损原因.对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任。⑷、凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见。⑸、凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。总裁总裁龚云秀总经理李岩财务部王秀云行政人事部阚文瑞销售部朱佳月工程部王羽泽合同部高佳鑫客服部黄晓斌后勤部冯秀杰人力资源张丽萍行政法务姜秋全销售一部唐路销售二部黄晓斌售后投诉班亮工程监理姜克修水暖工程李军电气工程藏长富质量控制朗青江土建工程王伟主要职能部门的工作职责（一）、后勤部岗位职责1、总经理岗位职责（1）、执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时,足额地完成董事会下达的利润指标。（2）、组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配,使用方案。（3）、组织实施经董事会批准的新上项目。（4）、组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议,合同,合约和处理有关事宜。（5）、决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免,报酬,奖惩,决定派驻下设办事处和人员.建立健全公司统一,高效的组织体系和工作体系。（6）、根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律,经营管理,技术等顾问,并决定报酬。（7）、决定对成绩显著的员工予以奖励,调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。（8）、审查批准年度计划内的经营,投资,改造,基建项目和流动资金贷款,使用,担保的可行性报告。（9）、健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。（10）、抓好公司的生产,销售工作,配合各分公司搞好生产经营。（11）、搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良,纪律严明,训练有素,适应"四个一流"需要的员工队伍。（12）、坚持民主集中制的原则,发挥"领导一班人"的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。（13）、加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。（14）、加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作。（15）、积极完成董事会交办的其他工作任务。2、总经理秘书岗位职责（1）、负责组织部召开的各种会议的会务工作,做好会议记录,起草会议纪要,简报,协助督促各单位贯彻落实各项工作任务的情况。（2）、做好各类文件的登记,保管,转发,立卷,存档等,保管使用印鉴,介绍信及经费本。（3）、草拟年度工作计划,总结,报告,清算,批复等文档。（4）、做好办公室勤杂内务工作,文书档案管理,做好上级及校内有关文件收发,登记,传阅,下发和年终清理,立卷,归档工作,办理定购和发放各种学习材。（5）、协助领导协调各个岗位的工作关系。（二）、人力资源部岗位职责1、人事主管岗位职责（1）、全面负责公司人事管理工作,执行总经理关于人事管理工作的指示。（2）、制定和修改公司人事管理规章报总经理批准,并负责实施。（3）、制定公司人员编制计划报总经理批准,并负责实施。（4）、负责公司人员招聘及面试工作,在职权范围内决定录用或不录用员工。（5）、负责公司内部人员调配工作,在职权范围内作出同意或不同意人员调配决定。（6）、按规定对一定范围的员工作出奖惩决定。（7）、指导和帮助下属做好人事管理工作。（8）、全面负责公司劳动工资工作,执行总经理关于劳动工资工作的指示。（9）、负责与员工签订劳动合同。（10）、负责执行国家劳动工资法津,法规,制定公司劳动工资管理制度,制定公司医疗保险,养老保险,待业保险,住房公积金等制度.报总经理批准,并负责实施。（11）、加强劳动工资管理,制定劳动工资计划,并负责实施。（12）、负责并落实工作安全,劳动保护,计划生育等工作。（13）、指导和帮助下属做好劳资管理工作。（14）、负责公司员工培训工作。（15）、负责制定公司员工培训计划,提高公司员工业务素质。（16）、帮助和指导下属全面实施培训计划。（17）、负责与公司出资培训人员签订服务期协议。（18）、对本部门员工的工作情况进行检查,监督和考核。（19）、完成上司布置的其他工作。（三）、市场销售（客服）部岗位职责1、市场总监岗位职责（1）、组织编制年度营销计划及营销费用,内部利润指标等计划。（2）、有权向总经理提出营销部,办事处,各营销点的业务经理(主任),副经理人选。（3）、组织研究,拟定公司营销,市场开发方面的发展规划。（4）、组织拟订营销业务管理的各种规定,制度和内部机构设置。（5）、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员进行聘用,考核,调配,晋升,惩罚和解聘。（6）、负责核准营销经理,营销人员浮动工资,佣金发放标准。（7）、组织编制并按时向总经理汇报:每月营销合同签订,履行情况及指标完成情况。（8）、组织编制并按时向总经理汇报每月资金回收情况,资金需求预测情况。（9）、负责协调营销部门与财务部门,技术部门及其他部门工作的协作关系。（10）、组织对营销业务员业绩档案的建立,定期组织对营销人员业绩考核和专业培训。（11）、负责审批营销人员的借款单,差旅费,差假等。（12）、负责研究和拟定营销线的新项目的开发。（13）、组织收集市场销售信息,新技术产品开发信息,用户的反馈信息等。（14）、负责组织,推行,检查和落实营销部门销售统计工作及统计基础核算工作的规范管理工作。（15）、组织开展市场统计分析和预测工作。（16）、按时完成总经理交办的其他临时性工作。2、销售主管岗位职责（1）、根据市场的发展和公司的战略规划,协助销售总监制定总体销售战略,销售计划及量化销售目标。（2）、制定全年销售费用预算,完成公司下达的销售任务。（3）、制定销售额,市场覆盖率,市场占有率等各项评价指标。（4）、分解销售任务指标,制定责任,费用评价办法。（5）、组织下属人员做好销售合同的签订,履行与管理工作,监督销售人员做好应收账款的催收工作。（6）、制定,调整销售运营政策。（7）、组织,领导销售队伍完成销售目标,协调处理各类市场问题。（8）、汇总,协调货源需求计划以及制定货源调配计划。（9）、协调销售关系。（10）、调整销售区域布局及业务评价。3、信息主管岗位职责（1）、负责公司内部网络开发和维护。（2）、负责区域信息系统软硬件开发建设协调。（3）、负责区域信息平台维护及更新。（四）、工程（合同）部岗位职责1、工程主管岗位职责（1）、根据生产进度制度生产的周计划表及日计划表,在每日的生产安排中进行合理的调配,并监督计划的实施定期向生产主管汇报生产任务完成情况。（2）、制定详细的工艺作业指导书,解决油漆车间生产过程中出现的工艺技术问题,并对员工提供帮助,根据公司的安排和要求及时对员工进行技术培训。（3）、生产过程中各环节的质量控制及质量问题的处理及品质的改变.组织,分析,解决生产工艺问题,并组织技术员工对特殊效果油漆工艺进行试验,做样。（4）、配合生产主管对车间内部员工进行业绩考核,工作评定,并对新员工进行公司制度岗前培训,考评。（5）、检查,监督车间内的生产计划执行情况,工作安全及防火情况.对生产过程中出现的异常情况及时了解并解决,同时向生产主管汇报。（6）、组织进行生产过程中各类数据(日产量,材料的耗时等)的统计,并进行合理的收集,整理,分折,为生产决策提供依据。（7）、积极配合物控及车间等部门的工作协调,同时努力贯彻公司的有关文件精神的下达。（8）、解决材料的供应期问题,及时申购库存材料。并及时对材料进行品审的质量分析,为更换材料提出技术帮助。（9）、根据生产任务完成状况,合理安排加班,填写好加班申请表及其他有关生产的各类表格,并及时将公司下达的指令及其它信息,及时提醒员工。（10）、根据生产规模的大小对设备进行规划管理,订出设备使用计划。2、业务主管岗位职责（1）、满足公司营销需要,按质按量完成厂长下达的生产制造任务。（2）、负责编制各期生产作业计划,设备检修计划,用人计划,质量计划,人员培训计划并在审批后组织实施。（3）、负责制定各工序的劳定额,消耗定额,核定工价和各规章制度的贯彻实施。（4）、做好文明生产和安全生产工作,加强劳动保护,对部门员工的安全负第一责任。（5）、贯彻执行质量体系运作程序和要求,确保运作规范化和科学化,保证产品质量。（6）、严密监控生产作业现场,及时调度,处理生产中出现的各种问题。三、财务组织结构图财务总监财务总监会会计出纳财务部岗位职责（一）、出纳岗位职责：1、每日根据审核无误、手续齐全的费用报销单和用款申请单办理支付手续，对已支付的款项应加盖支付章，并将当天支出的单据核对整理后交会计做账，做到日清月结；对公司的现金收入进行现金收款并开具收款收据。2、保证每日必须的现金支出余额，余额不足时应及时到银行办理取现，加油卡余额不足时应及时进行充值并将上期充值金额开票。3、每日及时登记现金和银行日记账并与库存现金和银行余额进行核对，做到账账、账实相符。4、保管公司所使用或收到的支票等票据、银行承兑汇票、印章等财物。每日终了，对现金进行核对后将现金、支票等票据及时放置于保险柜内，每周进行一次盘点工作，对保管的财物进行核查，发现问题及时上报。5、每日下班前编制当日资金使用情况和余额表，并以邮件格式报财务经理、副总经理、总经理。6、每月20日根据审批后的工资单做好工资发放工作，做到及时、安全、准确。7、每月根据应收账款账期及时进行回款跟踪，发现未按时回款的应及时催办并向财务经理汇报。8、