某酒店采购部作业文件

xxx酒店质量管理体系文件TY/ZY-11A-2005采购部作业文件连20抱0认6氏年洽2膀月聚1讯日谷发布淹欣促伙天银讲新坟呜稻遗判患污驳仅医赛20便0谎6健年扶3廉月绣1区日治实施始xx文xx厨酒店伯目婶录粱一、劫术语巷和定根义：上最低爽库存俗量于——嗓表示移在申掉购期谁应储悉备的罚物资举数量狸蛾二、港作业店流程饺：肤11过．1伶胜月、劲季度厅计划朋采购钞流程饿11咸．2番叠市场么调查爪流程体11惰．3碰伯供货喇商评位选流唤程仓11浪．4走杠零星城采购穿流程锣11致．5涌犹原材杨料采般购流贺程季11京．6酿刷物资如验收搅流程衬11解．7揉浪采购描费用务申请泳流程攀11首．8钉远市场春询价煎作业制流程找11摄．9他量质量趟投诉凳处流俱程莲11却．1吹0粘物鹅资入颈库流捐程姑11俩．1碍1跟物割资发炕放流蓬程宽11域．1否2顶直柄拨原棉材料禁收发伏流程颂11帐．1普3低标蚊准化过库存飞量制艺定流宅程蔑11督．1或4溉物乓资存宪放流馋程食一、愧术语祥和定养义：称最低喜库存枕量份——电表示要在申蚕购期巨应储肥备的苗物资致数量秒棚二、赶作业摔流程洒：岂11匹．1拢计划息采购寺流程假图域流斗程编仁号淘作窃泉业歇竹吓流捉誓程兵拜指图次作冒捞业惕线要塑芝求寸1奏2往3铃4秀5无6武7审批预算财务审核计划汇总采购部门申报采购计划审批预算财务审核计划汇总采购部门申报采购计划傍1．浊1提螺前2苏0天居要求乡部门埋提供兼物资僚需求揭计划换；脂1．眉2采无购人迫员综伍合、要归纳非，形痒成的父采购免计划茎；求1．极3溉采购忌部把俱汇总水后采号购计吗划交确财务葬部审闯核;撑1．绸4财三务部嗓审核荐完成遭后，叼根据岔本年页营业观实绩杨，消豪耗率煌和损静耗率塑，第抵二年阁营业膊指标花及预芹测做侨采购躁预算监；陶1．冬5财格务部梅将汇教总的造计划肢和预漂算报届告送墓总经岁理审根批；屡1．灶6经偷批准浴的计袭划由塌采购芳部执李行、执财务昂部监仓督。唇11丧．2拘市场匀调查技流程刻11浮．3敲供货零商评鞭选流储程鸟11胳．菠4零逐星采全购流名程迫流察程编拣号铅作泥予业他巴更流司亮程闻悠截图垃作屑民业优做要委梳求行1毫2盆3雪4挥5寨6勒7审批审核审核采供汇总采购部门申购零星采购审批审核审核采供汇总采购部门申购零星采购江1、音计划诞外采绸购，夕属临专时性蛛；赏2、签部门斤上报挣由负氏责人鸭签字努的申往购单短；职3、浅采购腐到库形房核充实，株需采楚购的狐进行惊汇总怀；坛4、输部门戒领导则审核磨；纲5、痛财务真审核肠；鼠6、录由上躲级主凉管部抬领导乏审核坛。计11沉．5们原材渗料采喝购流贝程绑流波程编鞭号倘作穴帅业心蕉抓流演序程序劫双图鸭作中突业馅昂要帅傲求胖1甩2其3殃4倾5验货采购入库库房申购原材料采购验货采购入库库房申购原材料采购挎1、鬼库房记根据黎库存液量进娱行采痕购；龄2、副采购研、电矿话采侧购或晶人员宅采购梯；现3、哈对产沃品的朋规格垄、型璃号、劈产地潮、保享质期萝、生得产日待期、扯数量佣等进涉行验邻收。叫11博．6蝇物资航验收魄流程顿流程劳编号马作驾沿业症姻寒流秀设程贿误铁图搞作茂伙业谦邻要弓匙求温1孕2篇3粮4仅5应6退货对单验货物资入库填写验收单直拨接单物资验收退货对单验货物资入库填写验收单直拨接单物资验收梁1、吐申购品单（晚注：泻产品六要求乔、规奸格型糠号等惹）；影3、扭由各鬼部门资验货瞎员、近库管凭、采佣购员奉（资碍产管悦理员肃）组夜成验卡货小佛组参岂与验鼓货；蠢4、桃对各盲种物唐资型余号、宗数量幸、规待格认圈真准逢确地边填写咱验收拿单；怪5、希该入绑库物恼资入衔库；枯6、泽部份要物资我直接漠调拨菠。枣11贵．7姿采购斤费用炎申请寻流程棒流真程编句号孕作车魔业叶荣羡流涂垒程中狱谨图作作葵机业宽漫要益尘求辛1环2恰3渡4啦5审批预算领款接单采购费用审批预算领款接单采购费用悄2、古各部后门要辅购买抱的产锐品申劫购单掘；袄3、祸由采混购部号了解杜价格誉进行肃物资衔金额过预算济；犹4、肉由总总经理宣审批竞；异5、脑采购苗员到轿财务稻领款凶。代11凉．8默市场菌询末价作这业流贫程时流谷程编筋号恭作供貌业聚寇很流强英程垄链世图饼作戚塑业敢哀要锹么求送1堤2煎3启4亦5洋6询价报告询价相关部门负责人采购负责人物品价格清单市场巡价询价报告询价相关部门负责人采购负责人物品价格清单市场巡价作1捉、采伟购员秤每周象一、敞三、吹五到源市场悼对酒签店所处采购虏之物虽品进禁行价售格调砖查，挂对采渴购价写格实凯行监骑督控霉制；至2、只采购征员每鹅月2爹7日揉前制态作下促月采沉购物描品价豪格清经单（愧执行拴人）托；刻3、谷采购愿员每效月2菠7日躺将下夫月需排采购合物品镜的价饮格清笑单，聪一式夕三份涌分别自报采拾购，回财务蓝和使碧用部矩门负目责人拳；吨4、考询价烘员根同据物记品价筝格清侍单不东定期尝到市壶场询而价，帜并作组好相棒应记叙录；峰5、他询庄价员闻应将亡巡价击情况避以书届面或产口头应形式绣向上记级报甜告；行6、蛙询价恐报告旗采购污部留样作一纲份作厨为采妹购员芝和供擦应商捧核销欣费用坟时的拴监督教凭证粥；液11明．9址质量圣投诉沾处理灾流程骄流疫程编善号富作衫符业施赞生流唐箱程株吩期图微作侍控业芦碍要罚踩求堤1遵2列3式4沙5汇报处理记录核实产品质量投诉汇报处理记录核实产品质量投诉近1、泄部门钟对物蹲资物萍品质牧量投拆诉；匙2、完核对莫是人咱为造主成还致是产普品质洒量自烫身质菠量问隔题；卸3、斥是产播品质殊量问佣题退躺还厂浸家或刷商家孩，要以求赔冻偿一姐定数腰量金啦额，抽如是主部门肾人为趟造成亿则追沸究责砖任；皱4、水结果震向上层级部吊门或盐领导茧汇报对。奖11哥．1井0白物资仔入库篮流程纳流愈程编校号将作葵陪业原弓货流状距程娱佛虾图逢作旨训业穴留要载溉求割1傻2逢3收4址5垄6墨7拒收/更换验收制单/上账日报入库存档/交单送货单/采购清单物资入库拒收/更换验收制单/上账日报入库存档/交单送货单/采购清单物资入库接1、增库房惜保管泛员对真《申糊购单恢》、阻《送右货单闷》的吊有效六性进跑行确挂定；于2、槐核对强入库那物资饺各项亏指标透，鸭是否跃与《视申购味单》耽相符筹；箭3．恐1如愉果不情行的拨物资风要拒序收或预要求士更换液；葡3．冻2物纱资数瞒量与趣《申声购单固》、焦《送匀货单蚊》不君符的坛，以跃物资兔量为挑准；详4、改验收鹊后立判刻填珍写《奔入库液单》剑；隙6、妇每日建收入医库数局，金宋额核洲算交垒财务厉；放7、规收相胁关单三据交区财务撇审核债存档驱。紫实施庄日期妥：梨20寨06锦年3景月1悟日延TY队/Z油Y班-怖11进A猴-救20嗓05造逆修娘订状殿态：欠A/祥O甜夜瓣页嗽码：办3/辛5导11大．1枯1物采资发闪放流警程骨流依程编砌号穷作单炎业恶客鬼流刻菊程紫斗疾图纷作骑涉业衰额要尖汇求惭1获2漆3云4处5拳6菊7核实超标说明填写/签名日报下账存档/交单发放物资发放核实超标说明填写/签名日报下账存档/交单发放物资发放割1、萍库房跑保管腹员首谣先确搭定《飞领料棋单》筋的有咱效性御，是牛否具犬有部畅门负剑责人惕签名钓；禾2、娇核实章所领败取的丑物资趋是否贸超过己核定指数量晶；毁3、值部门汤领用披超标健物资是要说败明超依标原声因，牛并由惨领用瓦部门露负责团人签影名认称可后垦方可喷发放梨；鞋4、眨库房候保管贞员在萄《领紧料单次》上胳填写海实发苍数量外及金催额并蔬签名诞确定榨；润5、公发放勤物资谣后的倡时下书账，杀确保返账物培相符讨；肺6、巷将每叠天发绿放的调物资症数量骗、金婆额、督分部挎门、腥分类客、核甲算、诞报财透务；誉7、啊将相数关单队据联贯交财惩务审奖核存忌档。并11础．纯12邀直拨冤原材弟料收砖发流弃程旗流购程编宝号捆作锐咬业材粱给流右返程娇马劝图滑作喜变业艇伍要沈叨求这1雨2董3筝4棋5婶6汁7质量检验拒收/更换采购单/送货单确认重量、数量检验存档/交单直拨原材料的收/发部门申购质量检验拒收/更换采购单/送货单确认重量、数量检验存档/交单直拨原材料的收/发部门申购艳1、桐部门农申购瑞：必往须注暴明数亦量、读型号将、规凡格、婚标准繁、质届量要云求；慰2、葱每天茄原材叠料送叠到后穷，由盼后厨哄验货聚员、成库房氏保管仿员、量采购辰员、围质量乓检验无员组页成验甘货小温组参鬼与验励收，言认真洪检查艰物资猪质量壶是否毅符合能部门蒸要求礼。冰3、私验收惧时应同注意秒除去陶物资车内外级的附嫂着物闪，如骂冰块旨、家肝禽、污内脏戏等；贷5、收确定帝物资艇重量灶或数复量的欢同时撑应做懂好相弯应的详记录底，认秧真准有确地景填写竹《直剃拨单挖》。球11堤．1需3宽标准杯库存很量制蜂定流倾程低11躬．1昌4物总资存秧放流送程烤流威程编捏号闪作席救业逐卡鸦流菌索程圆程啊图漏作雾脆业浆呈要驼脸求页1拆2分3吵4处理检查待领存放物资存放处理检查待领存放物资存放脆1、暴物资暂存放逢时应腰分类助，分秀库存洒放；盯2、句保持纯库房抛的清驰洁卫派生，嚷干燥