星级酒店财务制度流程折扣权限规定

星级酒店财务制度流程折扣权限规定事主题：关于酒店财务管理制度、流程、相关权限的规定规定执行相应的制度与(1).出差申请：理 (2).差旅费报销标准：直直辖市、特400区、省级城市特区、省级城实报实销市的，不能报销餐费及市内交通费额日姓名姓名部门出差地点出差事由：公差费用承担：报备：总经办、人力资源部、财务部同行或随行人员交通方式元仟佰(3).报销细则应事探亲、办事及非工作需要的参观、游览，则多支付的费用均由个内容，交通费写明出差地点、时员工一起出差，按具体职务标准分别报销。准执行，如有新闻媒介采访，会形象的特殊业务情况，在总经理D标准，直接予以补贴的办(2).除股东、法人代表、总经理外，公司其他员工一律按标准发放餐费补招待除外，但须按业务招待费的相关规定处理)。(3).员工有报销因公招待费用的，或与股东、法人代表、总经理一起用餐(股东、法人代表或总经理已实报实销的)，则相对应的餐补不予发放。食补助，未经批准不作出差(1).出差任务完成后，出差人应填列出差行程，将所有交通住宿餐饮及其他理、法人代表审批同意后，再送财务部报(2).出差职员应在返程后一周内，及时向财务部办理报销手续，如未及时办如无法说明理由，出差结束日起算,超过一周后中扣除。(3).针对酒店特别岗位的需求给到员工相应的交通补贴，其他岗位员工在本情况需要打车的，需总经理同意方可打酒店固定岗位交通费补助标准：(元/月/天)标准80、安保、工补贴标准(元/人/次)如下：标准值班经理1002020早餐厅服务员10早班厨师、早班洗碗工10备注:如因经营需要增设大夜班岗位,另行申请.1.酒店前台需用发票时，从财务日审处加盖发票专用章后按需领取，日审须在发票管理登记本上注明领用日期、领用数量、发票起至号码，并由领用人签3.填开发票时，要求客人提供一般纳税人税号、开票信息，应按规定顺号、全部联次一次性填开，不准拆本跳页和单联填开。不准涂改、撕毁，如有错开，废，要求作废联次齐全，不得随意丢失。在相应的帐单或消费单上注明“发票已开”，严禁开无头发票、大头小尾发票；大小写金额数字的填开要规范，必须有大小写金额，二者缺一不可。发票正常开具后，前台人员每周四上午10：00前将上一周(即上周四至本周三)的发票第一联(记账联-销售方记账联)按顺序返还至财务出纳员/日审处，附增发票，客人持当天消费的小票并由当天班次的服务客多开发票，如有团队、协议客户需要多开，需用(原则上多开的金额不能超过实际消费的50%)，若超过50%需总经理同意。情况通知财务，前台不得擅自开出)。2.各部门领用物品时，由填写好出库单(或领料单)，领用人(部门主管级以上)签字确认，仓管见出库单(领料单)发货。3.宴请必须事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批，总经理宴请或招待应报告法人代表审批。4.所有食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超%。必须电话申请待同意后补单并在24小时之内主动交6.所有宴请应在酒店内进行，填写宴请申请单并由部门经理和总经理签字认3.无论酒店推出的住房折扣、餐饮折扣、足浴折扣或其他项目折扣，都应提前不允许事后打折(严禁已买单后打折)。4.除酒店促销打折以外的非正常折扣，必须清楚写明原因，否则总经理或部门经理批准。责。7.折扣权限慎用，如一旦查出管理人员利用折扣权限谋利，酒店将予以严惩。职职务总经理总监鲜酒水香烟特价备注：为了便于总值班经理更好地处理客诉及赔偿事宜，以及最大限度获得酒店经营收益，授权当日总值班经理代行总经理职权，但须电话报备总经理同意，次日总经理补签相关单据。若有物品报损需申请，经过经理批准后各部门才能报损，并且财务盘点时负责，仓管在收到各部门送到的废品时，应做出登记，注明品名、数量并做好统一由工程部指定专人负责，工程部在收到各部门送到的废品时，应做出登卖后将实收废品收入交至财务出3.对各种包装物(易拉罐、酒瓶、纸箱、报纸、报刊)等废品，各部门选派一，各部门应提前通知财务部，财务部出纳收取全4.私自挪用和未经批准擅自外带酒店物资(包括废品)按盗窃处理，并予开度，若举报属实对举报人按照开除人员所扣款额权益。