公司日常工作制度

公司日常工作制度

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公司日常工作制度第1篇

一、工作时间

(一)公司上班时间为周一至周五的8:30-17:30,每天中午12:00-13:00为午餐和休息时间。

(二)凡属国家规定的节假日和公休日,均按有关规定执行。

(三)午休时间办公室须支配人员值班。

二、考勤制度

(一)各部门要指定专人负责考勤,并将名单交办公室备案。

(二)考勤员负责逐日照实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室,员工工资将按实际出勤天数发放。

(三)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,办公室有权对各部门考勤状况进行检查、核对。

(四)员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤。

(五)员工要严格遵守劳动纪律,在工作时间不得做与工作无关的事,不得随便串岗、谈天等。如有违反,即作违纪处理。

三、请销假制度

(一)员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。详细要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。

(二)员工因业务需要外出工作,要由部门经理统一支配,部门经理外出工作,应准时通告主管领导。

四、着装、礼仪、礼节规定

(一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外),做到服装干净、举止端庄、精神饱满。

(二)员工之间应相互敬重、相互关心,要用自身言行树立公司形象。

(三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。

五、环境卫生、平安保卫制度

(一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。全部的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时应将个人桌面拾洁净。

(二)各部门均设专人负责办公地点的平安、保卫、消防工作,定期检查,准时消退存在的隐患。同时,每一位员工对公司的平安、保卫、消防中存在的问题均要准时汇报、帮助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度

(一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的,必需征得部门经理同意后,由办公室对其使用状况进行登记,并支配专人管理。

(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出,原则上派车,在公司车辆调派不出的状况下,部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车,要填写"用车申请单",经部门经理签字后由办公室支配,在公司车辆调派不出,而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的状况下,部门经理可以批准员工乘坐出租汽车,并凭"用车申请单"报销。

(四)任何人不得因私使用各种办公设备,若因特别状况需要使用者,须经办公室主任同意,并填写使用单,费用自理。

七、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业隐秘和内部状况。各部门经理要常常对员工进行职业道德训练,做到不该问的不问,不该讲的不讲。如有违者,公司有权追究责任。

公司日常工作制度第2篇

一、目的

推行工作日志制度，便于了解公司各部门的工作状况、工作效率以及工作中存在的困难和问题，从而准时实行相应的措施赐予正确、有效的指引和妥当的解决，以确保在分工协作以及明确岗位工作职责基础上，强化执行，提高效率，进一步规范管理。

同时，工作日志制度也利于员工对自己工作内容和工作过程等方面进行全面的了解，并且通过自我监督和总结，提出合理化建议，明确工作目标，突出工作重点，合理规划工作日程和流程，养成良好的工作习惯，提高个人工作技能和力量。

此外，工作日志制度是公司管理体系的一个重要组成部分，绩效管理的原始依据之一。

二、范围

1.本管理制度适用于各部门经理及以下各层次管理人员、正式和实习期员工。

2.本管理制度规定了上述人员每天必需填写工作日志。

三、原则

1.真实性：真实、客观填写《工作日志》相关内容;

2.完整性：保证《工作日志》及相关内容填写的完整性;

3.简明性：《工作日志》的填写应简明扼要、重点突出，并可按重要性从大到小有序排列;

4.准时性：《工作日志》当日准时填写;

5.权威性：《工作日志》将作为公司员工月度、季度和年度绩效考核及以后人事决策的原始依据之一存档。

四、职责

1.总经理负责：不定期对公司各层次管理人员及员工的《工作日志》进行查阅，确认并提出指导意见;

2.副总经理负责：定期对部门经理及员工的《工作日志》进行检查、确认、批阅并提出指导意见;

3.部门经理负责：每天对本部门员工以及基层主管的《工作日志》进行检查、确认、批阅并提出指导意见;部门经理在公司每周例会上，主要依据工作日志向总经理、副总经理汇报总结本周工作，并方案下周工作要点;

4.人事行政负责：负责本规定的贯彻执行，定期对各层次管理人员及员工《工作日志》的记录状况进行检查、批阅，定期向总经理汇报工作日志记录及本规定的执行状况，对发觉的问题准时报总经理并追究相关人员有关责任。

五、应用

1.《工作日志》以电子文档形式完成并上交。

2.各部门员工每天将填写的《工作日志》于每天21:00前交至人事行政部，最迟须在次日上午9:00前交人事行政部，(特别状况未能准时上交，应向负责人解释缘由，并在当天工作日志表中加以说明。

3.人事行政部每天将收集的《工作日志》交副总经理检查、确认、批阅以及指导;

4.副总经理自行支配对各部门员工工作日志的检查、确认、批阅以及指导工作。

六、管理措施

1.人事行政部对员工的《工作日志》依部门分类、分级、分时间保管，以便于检索和查阅;

2.本管理制度在实施过程中逐步完善。

3.惩罚：对于不按时上交《工作日志》且不遵守《工作日志管理制度》者，每次每项处以20元罚款。

公司日常工作制度第3篇

一、总则

1、规范公司物资选购、产品销售的管理，确保公司选购物资质量牢靠、价格优待，产品销售利润最大化。

2、准时把握市场动态信息，精确     全面对公司和生产部门反馈市场信息，加强对产品用户的访问，了解用户要求。

二、选购职责的划分

1、办公室低值易耗品和员工食堂膳用物质的选购，由综合部拟定方案报总经理批准后实施。

2、机械设备、基建绿化、生产经营等物质选购，由供销部拟定方案报总经理批准后实施。

三、选购报批程序

1、部门依据生产方案、实际需要以及库存状况每月xxx日前申报次月的选购方案（申请选购方案应列明选购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等）由供销部长汇总后，编制选购方案，报总经理批准后执行。

2、未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需依据需求物品的性质和权属向综合部、供销部提交申请，并经初审后报总经理批准。

3、供销部门在选购前须将选购方案或申请，会同财务部进行比价；在执行选购方案或申请的同时，供销部门应对新选购物品进行询价或实地调查。

4、价值在2千元以上的修理、xxx万元以上的单台（套）设备的选购需三家以上的供应商进行报价比价；xxx万元以上的必需实行招标方式选购。《选购合同》形成后，原件交综合部存档。

5、对常用大宗原辅材料实行比质比价选购，公司依据市场行情来确定选购价格和供应商。市场行情在已定价格基础上，如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨，经公司董事长会或总经理办公会讨论后，价格可以上调。

6、供销部门依据批准的选购方案xxx选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，并与财务部、质检部、生产技术部等相关部门进行会审。在选购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

7、选购物资运到本公司时，先由供销部门对比选购方案，经确认无误后交质检部部门进行质量检验，验收完毕后出具检验报告单，检验合格的物资由仓库保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

四、选购物资款的支付

1、无论是现款选购还是赊购，在结算付款时均需由供销部门填开《付款申请单》，需相关部门审核后连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理签字批准后，财务人员方可付款。

2、选购xxx按规定能够取得增值税专用xxx的，且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税xxx。

3、财务部在对选购物品结算付款时，应当仔细审核《材料请购单》、《选购合同》、《选购方案单》、《付款申请单》、《入库单》、《xxx》等有关单据，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。

4、低值易耗品、员工食堂膳用物质选购款的支付实行预付月清制。

五、产品销售管理

1、公司对公司产品销售实行目标任务责任制。

2、对全部供应商的经营状况、终端用户状况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场状况等信息，供销人员必需了如指掌。

3、供销人员不能私自收取供应商回款和货款，若遇特别状况必需收取的应准时将该款项汇回公司。

4、供销人员在工作推动过程中产生的费用需事先向公司领导请示。

5、供销人员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常