采购计划程序文件

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档程序文件项目采购计划文件号版次编制审核批准共页第1页日期日期日期生效日期更改记录标记处数更改单号更改人更改日期目的及适用范围为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，同时能有效地协调采购涉及各部门工作，特制定本程序。本制度适用范围为达实智能公司。本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属。本制度自200年月日起执行。职责销售订单编写的责任人提出采购需求的人员，工程项目中为项目经理计划供应部的计划员负责审核销售订单是否符合采购提前期要求和是否属于物料清单所列物料紧急采购需要提出需求的相关事业部或职能部门经理审批计划内容、滚动原则及方法销售订单中包含物料名称、要求到货时间、建议单价和供应商。工程项目中销售订单根据项目计划的分阶段物料需求计划编写。采购申请单根据销售订单编写，将销售订单中的到货时间按照相应物料的采购提前期折算为采购时间。当天的销售订单按照物料大类进行汇总。计划编制程序工程项目签约后，项目计划中包括分阶段物料需求计划，根据计划即编写明确物料的销售订单。若项目物料中存在新物料或采购提前期较长的物料（签约后已超出提前期要求），则在物料明确以后，相关项目人员即根据项目进展实际情况确定是否提前提交有关物料的销售订单。其他采购根据审批结果填写销售订单。销售订单提交前，提交人按照公司物料清单标示的采购提前期判断需要的物料是否已超出提前期，超出的物料报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。计划供应部计划员根据公司物料清单和物料采购提前期判断提交来的销售订单是否符合要求，有否超期物料或新物料，若有则转回提交部门，由其负责人考虑是否作出调整。若提交人进行调整，则将调整后的订单重新提交供应部；若不调整，则报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。计划员根据符合要求的销售订单折算采购时间，编写采购申请单。计划员将当天的所有采购申请单按照物料类别进行汇总。汇总后的采购数据交相关采购工程师执行采购。紧急采购申请未得到审批同意时，仍按照正常采购流程进行，需求负责人承担到货延误责任。相关文件《编写项目采购计划流程》记录《销售订单》《采购申请单》《申请单汇总表》精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档（1）采购计划流程图4、采购单位按批复方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等）委托集中采购机构或者单位自行组织采购。采购结束与中标（成交）供应商签订政府采购合同，在合同签订后7个工作日内将合同副本报政府采购科备案。3、政府采购科提出采购方式，报主管副局长审批后，通知采购单位。4、采购单位按批复方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源等）委托集中采购机构或者单位自行组织采购。采购结束与中标（成交）供应商签订政府采购合同，在合同签订后7个工作日内将合同副本报政府采购科备案。3、政府采购科提出采购方式，报主管副局长审批后，通知采购单位。（2个工作日内）2、财政局主管业务科室审核采购项目、采购资金，提出意见后转政府采购科。（2个工作日内）1、采购单位科。（2）采购资金支付流程图3、政府采购科经办人审核采购方式，科长审核支付金额，送主管副局长签字后，将用款计划传至国库科复审。（2个工作日）1、采购单位3、政府采购科经办人审核采购方式，科长审核支付金额，送主管副局长签字后，将用款计划传至国库科复审。（2个工作日）1、采购单位合同签订后，编写用款计划，在每月20日前送财政局主管业务科室初审。2、财政局主管业务科室经办人初审用款计划，科长网上审核，打印送局领导签字后，将用款计划传至政府采购科审核。（3个工作日）6、国库支付中心审核相关文书后，通知银行将合同款项划转至供应商帐户。6、国库支付中心审核相关文书后，通知银行将合同款项划转至供应商帐户。5、采购单位打印支付令，生成支付凭证，办理报帐手续。4、国库科经办人审核批复用款计划，将用款额度批复用款单位（或国库支付中心），送人行、代理银行。（2个工作日）