年产1000吨包装制品项目可行性研究报告

PAGEPAGE45年产1000吨包装制品项目可行性研究报告第一章总论1.1项目名称及承办单位1.年产1000吨包装制品建设项目1.项目承办单位：县XX塑料制品有限公司法人代表：1.某县南华工业集聚区##大道东段北侧1.1.11、轻工行业建设项目可行性研究报告编制内容和深度规定；2、有关的设计规范；3、项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料等；4、工程技术人员调查的有关资料、数据等。1.1.4根据企业的规划目标，结合当地纸资源，我公司组织有关技术人员对河南省及全国的包装制品市场情况进行了充分细致的调查，提出了年产1000吨包装制品生产建设项目。报告根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的规定，对项目建设的依据、必要性、可行性和条件进行了论述，对产品的市场需求进行了分析预测，对生产方案、规模、工艺技术、设备选择、公用工程、环保、消防安全、劳动保护及卫生、节能、招投标、项目实施进度、投资估算及资金筹措和财务经济效益评价等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设提供了可靠的依据。1.3推荐方案和研究结论1.随着国内外环保政策的影响和社会环保意识的增强，很多国家已禁止或限制使用发泡聚苯乙烯作为产品的内衬防震包装，出口欧洲、美国、日本等国的产品，如仍采用聚苯乙烯包装，则需向进口国交纳高昂的环保费。近年来，随着生活水平的不断提高，人们对身体的健康越来越重视，餐桌上饮用葡萄酒的人越来越多，需求量越来越大。因此，满足各种类型葡萄酒厂商的需求，为葡萄酒包装企业提供了前所未有的发展良机，葡萄酒包装制品具有广泛的市场前景，是一个有较强生命力的朝阳产业。1.3建设规模：占地面积5800㎡，建设现代化标准厂房1座，仓库1座，行政办公楼一幢，职工宿舍楼1幢以及职工餐厅等配套设施。生产规模：年产1000吨包装制品。1.位于某县南华工业集聚区。南华工业集聚区，310国道、连霍高速公路连接线、陇海铁路皆穿园而过，具有十分明显的交通优势。该园区有综合加工区、食品加工区、制冷工业区等。1.1、原辅材料本项目的主要原材料为PVC热收缩膜、聚丙烯、聚乙烯、ABS塑料等。原材料的年需用量约1000吨。2、供水本项目采用自来水供应，水源为某县第二水厂。本项目生产、生活最大小时用水量为6m3。平均小时用水量为4m3、供电本项目用电由集聚区35KV变电站供应，厂区距高压线路60米。1.生产用水采用全封闭循环使用技术，生产过程无废水、废气、排出，生产过程噪声很低，对周边环境不会产生污染。1.本项目总定员40人，其中工人32人，管理人员3人，工程技术人员5人。1.项目建设期1年。1.本项目总投资520万元，其中固定资产投资450万元，流动资金70万元。总投资来源：企业自筹。1.4主要经济指标序号指标单位数量备注1生产规模与产品方案包装制品吨10002总投资万元520建设投资万元450铺底流动资金万元703项目定员总计人40其中：工人人32管理人员人3工程技术人员人55全年生产天数天3006新增年销售收入万元48007新增年利税万元1068新增年利润万元789投资回收期年6.710投资利税率％20.311投资利润率％1512财务内部收益率％20.37税后1.5结论及建议1.通过以上各项指标的分析，该项目不论在技术装备方面，还是在经济效益、环境效益方面都是可行的。1.科技和资金是现代化企业生存发展的两大支柱，能够促成高校、科研单位与企业的更好结合。第二章项目背景及必要性2.1项目提出的背景近年来，随着工业的发展，大量含氟物质升入大气层，使人类赖以存的臭氧层遭到大面积的破坏，在南极和北极已经形成了几千公里的臭氧层空洞，给地球的生态环境造成了极大的危害。为此，联合国环保署召开世界性的环保会议，于1998年通过了《保护臭氧层的维也纳公约》和关于消耗臭氧层物质的《蒙特利尔议定书》，明确规定了世界各国要逐渐少用直至禁用破坏臭氧层的含氟物质进入大气层。作为三大包装材料之一的塑料制品，特别是发泡聚苯乙烯(EPS)类制品的诸多弊端日显严重，已经成为人皆恶之的“白色污染”。中国国家经济贸易委员会1999年发布第6号令，中国国内食品服务一次性餐具会议在1999年1O月16日召开，“可降解食品包装技术通过文件”。在1999年11月19日由国家技术监督局发表，并从2000年1月1日开始全国禁止生产、销售和使用非降解一次性餐具并全面推广可降解餐具在全国的使用。中国政府于1原国家经贸委办公厅于2001年4月23日下达的经济管理和环保通知，再次要求地方政府执行停止生产、销售、使用发泡胶产品的规定，协助当地企业发展环保产品，并且把发泡胶生产、销售量最大的外国企业和港、澳、台商投资的企业列入”治白”政策的管制范围。2001年12.3项目建设的必要性本包装制品项目，采用独特的工艺技术制成的，生产过程和使用过程无任何污染。某县“十一五”期间重点项目建设投资将达到140亿元以上，项目建成后创产值或销售收入达到100亿元左右，据预测这些项目将拉动包装产业产值达到5亿元左右，而目前某县包装业产值仅在500万元左右。包装业的滞后发展将严重制约着项目建设和产品生产。另外，某县当地有小型印刷厂30余家。主要设备油打样机、印刷机、烫金机、修版机、铸字机、热合机、感光机、平压机、切纸机等，近年来开始引进电脑打字、排版、胶印和复膜等印刷技术。一直处于小打小闹、生产低档包装产品状态。而目前彩色胶印等高科技印刷技术占据着国内市场，某县当地包装产业的竞争力非常弱，当地市场纷纷被外地包装企业挤占，无形中提高了包装产品的价格。

包装制品之所以发展迅速且有良好应用前景，是因为它具有独特的性能优点：1、工艺技术简单实用，生产过程中基本无污染，符合清洁生产的要求。另外，其生产线各工序中除自控系统管理对人员素质要求较高外，其余均为熟练技术，经过短期培训便能掌握运用，再加上其设备的国产化程度很高，十分利于产品的普及推广。2、原料来源广，造价低。3、产品强度大，可塑性和缓冲性能好。4、质量轻。5、保护性、互换性和装潢性能好。6、从生产使用到废弃物的处理，对环境无污染，生产过程中水消耗量少，无废水排放，减少环境污染。7、具有防水、防油、耐高温等特殊性能。9、现代生产技术可实现高速、自动化大批量生产。针对目前的市场状况，某县某县XX塑料制品有限公司及时捕捉市场商机，把握市场的主动权；根据自己的特点细分市场，生产出具有自己特色的产品，迎合消费者的不同需求，并且在提高质量、降低成本上下功夫，增加技术含量，获得比较优势；同时在售后服务上狠下功夫，以优质的服务质量取信于客户，牢牢地保持自己的市场份额，在激烈的市场竞争中开拓出一片新天地。2.4项目的发展概况为实施本项目，该公司已做了大量的前期准备工作。重点对产品的市场情况进行了大量的考察和调研，在进行市场调研的同时，对国内纸浆模塑工业品成功的厂家也作了多次考察，了解了设备情况，基本掌握了这类产品的生产技术。所有这些前期工作，为本项目的顺利实施创造了条件。第三章市场需求预测与拟建规模3.1市场需求预测在世界约6000亿美元的包装消费市场中，我国已成为仅次于美国、日本之后的第三大“包装大国”，我国将成为世界包装业发展及市场开发中心。自中国加入WTO以来，随着食品、电子、医药、烟草、日化等相关行业的持续、快速、健康发展，为中国包装工业的持续、快速发展提供了必要的前提和强劲的动力。除了颇具魅力的国内市场，中国产品的出口市场同样看好，产品出口量的增加，也必将带动相应产品包装的增长。其次，在未来10年内，绿色产品将主导世界市场，所以大力发展绿色包装印刷势在必行。加快技术创新、研制包装材料、新工艺和新产品、优化绿色包装设计，这是发展绿色包装的关键。无疑，中国的包装行业极具发展潜力。随着国内贸易的发展，尤其是进出口贸易的发展，中国的包装工业发生了根本的变化，包装制品的水平有了极大的提高，很多方面已经与国际先进水平不相上下。国内包装企业现共计11000多家，2005年我国包装工业总产值达到441O亿元，其中纸包装制品达到2000万吨，平均每年以9％的速度递增。然而，在品种及质量上仍不能满足出口和高档商品的要求，约有1／4的产品需要依赖进口。随着国家GDP持续增长，外商投资及进出口贸易高速发展，带动了纸包装的超前发展。2006年，纸包装业将发生重大变革，市场将出现转移。现在我国瓦楞生产线有4000条之多，已经超过美国、日本及欧洲生产线的总数，按照市场需求，过剩2／3。而新生的纸浆模塑工业，以瓦楞纸、蜂窝纸不可替代的独特优势，正在迅猛崛起，具有广阔的市场前景。进入2006年，作为朝阳产业的包装行业面临着前所未有的机遇和挑战，包装企业别无选择地将加入国际竞争的大舞台中。如何发展乃至如何生存，是我国包装界业内人士关心的焦点。3.3市场风险分析尽管我国包装制品行业近年来发展迅速，但与发达国家相比，还有很明显的差距。资料显示，目前我国包装制品在工业产品中的包装领域所占的比重不足5％，而工业发达国家的这一数字高达70％。我国工业产品的缓冲材料采用发泡塑料制品的比例还很大，很多电子产品、家用电器、机电产品仍大量使用着体积大、回收困难、再生费用高、废弃物不能自然风化、焚烧处理会污染环境的EPS泡沫塑料作缓冲衬垫材料，据统计，目前仅彩色电视机和彩色显像管两个产品的年耗EPS泡沫塑料就有2万吨，折合体积约为100多万立方米。整个电子行业乃至整个工业产品行业每年耗用EPS泡沫塑料可想而知了。二是企业对市场调研不够，不仅不能引导市场消费，甚至不能满足市场需求。目前企业等用户上门的多，主动了解市场需求的少，对市场上需要什么样的包装制品情况不清。这也是至今仍不能取代泡沫塑料的一个重要原因。由于缺乏市场调研，一些企业盲目发展了一阵就不得不转产，甚至关闭。三是包装制品的结构设计、模具设计以及加工设备仍不能适应进一步发展的需要。目前的世界是一个开放的世界，我国产品走向国际市场日趋增多，但我国的包装制品的结构设计、模具设计往往是根据我国国情来的，对国外市场的需求适应性较差；制品的系列化、标准化方面工作进展缓慢，跟不上不断变化的市场需求；随着产品更新换代步伐的加快，一些企业的生产设备不能满足产品的需求，致使市场需要的不能生产，而能生产的却没有市场。3.5拟建规模及产品方案基于资金、市场、企业现有情况等多方面考虑，本项目建设规模和产品方案拟定为：年产1000吨包装制品。第四章建设条件与厂址4.1原材料1、主要原材料本项目主要原材料主要依靠当地及周边地区供应。2、辅料、辅料为添加剂，市场供应较为充足，有些原材料企业现在已有稳定的供应渠道。4.2动力供应1、供水本项目采用自来水供应，水源为某县第二水厂。2、供电本项目用电由集聚区35KV变电站供应，厂区距高压线路60米，目前已安装了1台100千伏安变压器。4.3厂址4.某县位于河南省东部的豫东平原，行政隶属商丘市。地理位置在北纬34032/—35052/，东经114049/—115027/之间，东临商丘县、宁陵县，南靠睢县和杞县，西接兰考县，北与山东曹县接壤，东西长57.8公里，南北宽36.9公里，土地总面积124017.90公顷。4.厂区位于某县南华工业集聚区。园区位于某县城南面，310国道、连霍高速公路连接线、陇海铁路皆穿园而过，具有十分明显的交通优势。该园区有综合加工区、食品加工区、制冷工业区等。有可靠的供水保证；距35KV变电站较近，有便利及充足的动力供应。该厂址适合本项目建设。4.某县水系属淮河流域，境内有黄河故道、大沙河、通惠河、杨河、小堤河的十多条骨干河流贯穿其中。地势平坦，围地貌差异明显。某县处于黄河冲击扇的东南部，黄河故道横穿东西，南北两大堤之间地面高程为61.2—69.5米，地形坦荡，地势由西北向东南倾斜，坡度在1土壤类型多样，养分含量低，沙质土比重高。由于历史上黄河多次决口，泛滥改道，形成了较复杂的土壤类型。按其归属可分为三个土类(潮土、风沙土和盐土)、七个亚类、十二个土属、三十九个土种；按其土质地可分沙土、轻沙土、两合土、淤土、盐碱化潮土、盐土等；潮土是本县的主要土类，尤其以黄潮土最多，占全县土壤总面积的93.62％。4.某县地处黄河中下游，属暖温带南部，属亚热带向暖温带过渡区。全年温度适宜，四季分明。春季干旱少雨，夏季炎热鱼集中，秋季光足温差大，冬季干冷季节长。以黄河故堤为界，南北形成两个不同的地形地貌，堤北高滩地，堤南以青沙、沙碱为主。废黄河境内达32公里，通惠渠境内长32公里。年平均气温14.1第五章工程技术方案5.1项目组成本项目为建设年产1000吨包装制品工程，主要建设内容由以下主要生产工程、辅助生产工程和公用工程等组成。5.2生产技术方案5.2包装制品目前还没有颁发国家标准，本项目产品按照国际标准体系和包装规范、市场营销惯例、完善、实施包装标准，加强测试手段，不断提高纸浆模塑设备、模具、工艺及制品的总体水平，以适应市场需求，与国际市场接轨。5.2生产包装制品的工艺是：填料→成型→修剪→组装→成品该技术方案具有较强的针对性，技术上较为先进和稳妥，经济上较为合理。5.近年来，为追赶世界先进水平，国家产业政策明确提出了要提高装备水平的要求。国内一些大型造纸和轻工机械厂，如辽阳、上造、西安维美德等，在考察、参观、协商的基础上，引进了先进的技术、设备和生产管理经验，投入了运行。这些设备在国内大型包装制品厂都运行正常，性能参数接近或达到国外同类设备的水平，取得了较好的经济效益。其价格与进口同类设备相比低的多，已被国内许多生产厂家采用，代替进口设备用于生产。本项目选用这些国产设备，主要设备为六色凹印机、烫金机、注塑机、自动切棒机、多功能车床等。主要设备一览表序号名称规格型号功率数量（台）1六色凹印机YSC-2412分切机FP-C-23KW13烫金机TFT-22.514小烫金机TFT-4215切断机PDT-21.516中封机SFC-1217注塑机SHE-12015千瓦58吹瓶机7.5KW19气泵7.5KW510自动切棒机FZV-10B2KW111磨棒机REB-404KW312倒角机KDT-013KW113烫字机FBC-504KW214打蜡机FB-SC-100215多功能车床4KW116铳床CFB-2112KW117胶帽机FHC-2022018无塔供水WT-203119叉车CPC30AE120起子印字机0.2221木塞自动送料机CTF-201KW422胶带机TWC-21.51套23变压器S〃-802小计5.主动力消耗指标表序号名称单位每吨产品消耗指标备注1水m3102电Kw.h10005.3总平面布置与运输5.1、按照国家现有的方针、政策，并结合当地情况，在满足使用的要求下，做到经济、合理，尽量减少投资、降低造价，并应切实注意节约用地。2、根据工艺及防火要求，将生产协作密切的车间组织在一起，力求做到建筑布局合理，功能分区明确，在满足工艺流程要求的前提下，尽量做到生产线路简洁、流畅。避免返复运输和作业线的交叉。3、在满足生产工艺的要求下，根据生产性质、动力供应、货运周转、卫生及防火等条件分区布置。4、运输是生产工艺流程的前奏和继续，它是联系各生产环节的纽带，总图布置中做到合理布置人流、车流的运输线路，以利于生产线路的畅顺，减少能量消耗，确保交通运输安全。5、建筑物或构筑物的布置应符合防火、卫生规范及各种安全的要求，并应满足地上、地下工程管线的辅设和交通运输的要求。5.厂区位于某县南华工业集聚区。南华工业园区位于某县城南面，31O国道、连霍高速公路连接线、陇海铁路皆穿园而过，具有十分明显的交通优势。新建厂区南北厂约150米，东西宽约长39米，呈长方形，总占地面积5800平方米。为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路。在总图布置中根据生产工艺流程要求，将生产车间成条形分布在厂区中后部。为了减少能量消耗，将原料库设置在厂区北侧，靠近生产车间。整个厂区的生产车间及库房布置分区明确，生产工艺流程合理，厂区主要道路与车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。为了使外来工作人员联系方便，又不干扰生产，本次建设在正对主大门处设置喷泉水池和花坛，办公楼布置在大门的前面靠右位置。在北侧场地突出部分布置职工宿舍和职工食堂。根据建设规模，厂区设置1个独立出入口，位于厂区南，宽度10米，面向##大道，主要供对外联系，职工上下班之用及成品输出入和原辅料的出入。5.本项目厂区内地势平坦，本次新建建筑物竖向设计本着尽量减少土方工程量、节约基建投资的原则，场地标高及排水坡度尽量结合原地形进行平整。场地排雨水坡度为5‰，场地雨水汇入道路边沟，最后排入园区管网。故整个场地标高宜高于##大道中心O.3米5.作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。根据建设规模，运输车辆较多。鉴于此，厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷的到达每个仓库和主辅车间，并形成环形路网。本次新建道路宽6米。道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟。绿化布置是厂区的重要组成部分。为了改善工人的生产环境及厂容厂貌，需要有洁净的基础设施和良好空间视觉效果。根据项目规模和总平面布置方案，在厂前区以集中的绿地为主，其树种选择宜为常青与落叶相结合的桧、柏、雪松等，树冠造形美观，营造小区域的绿化景观。厂内另一绿化组成部分是行道树和沿路绿地为主，形成带状绿化。其间乔木和灌木搭配栽植，营造轻松、舒适的绿化景观。使整个厂区内绿化布局形成疏密有致、高低错落，远近分明的绿化层次和空间结构。与厂内建筑相呼应，树立现代化TV的典型模式。5.4．土建工程、5.1、设计依据《建筑设计防火规范》(GBJl6-872001年版)；’《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)。各车间的建筑设计主要依据生产使用，气象条件，建筑造型和建筑技术等因素进行平面布置和空间组合的。2、主要建筑方案本次建设项目土建工程主要有生产车间、成品库、原料库、办公用房、职工宿舍、职工餐厅等。5.1、设计依据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)；《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)；《混凝土结构设计规范》(GB50010一2002)；《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)。2、设计方案为满足工艺要求及结构需要，各车间和辅助用房分别采用如下结构形式：新建建构筑物一览表序号名称平面尺寸层数数量单价(m2)结构形式造价l生产厂房64×2511800彩钢1282仓库500111000钢架混凝土503办公用房20×102l1000框架204职工宿舍16×4021700砖混455职工食堂20×10l1700砖混14合计2575.5给水工程5.全厂用水量估算表序号用水单位水质日用水量(m3)备注1生产车间新鲜水203生活用水新鲜水604未预见用水新鲜水126消防用水新鲜水288合计新鲜水92注：合计用水最中不包括消防水量，平均用水量指实际用水最。消防时，生产、生活用水全部停止供应。各车间进口静水压力为0.25～0.3MPa。5.本项目水源为市政供水管网。南华大道现有800mm供水管道已铺设。项目最大用水量6m3／h，平均用水量4厂区供水选用变频恒压供水设备，可根据用水量的变化自动调节水泵，转速和投入运行台数，使供水量与用水量基本平衡，节能效果显著。厂区给水采用生产——生活——消防合用系统，给水管网做环状布置。5.根据建筑防火规范GBJl6-87要求，室外同一时间火灾次数为1次，火灾持续时间按2h计。室外消防水量设计为25L／S，室内为15L／S，合计40L／S，折合流量为144ma／h，总消防水量288m3。消防水由消防水泵供给。另设消防水池一座，容量300m3。室外设三出口地上式消火栓10处，保护半径5.6排水工程5.项目排水主要为生活污水、无生产废水排出。厂区排水采用雨污分制，雨水采用地面散流，汇集后通过雨水管道排入市政管网；生活污水经化粪池腐化分解后，排入综合废水排水管道，流入东沙河。5.排水量取生活用水量的75％，则日污水量为45m35.7供电工程5.厂区位于某县南华工业集聚区，用电由图集聚区35KV变电站供应，厂区距高压线路60米，新增1台变压器，保证为本项目提供充足的电力。5.本项目装机总容量为840KW，对电源要求不高，负荷等级为III级，电压380／220V，50HZ。5.根据电力负荷计算及厂区总平面布置，设置变配电箱靠近用电负荷较大的生产车间，以减少低压供电距离。5.高压供电电压100KV，分别引至厂内各变配电室的高压配电柜，两个电源进线设联络柜，以便线路故障、设备检修时互为备用。低压侧电压380／220V，放射式向各用电点供电。各变配电所的变压器并列运行。5.电气设备选型重在质量，选择的原则是先进、成熟，优先采用节能产品，坚决不用淘汰或即将淘汰的产品。1、1OkV高压开关柜：KYN型真空手车式开关柜2、变压器：S9型低损耗节能型配电变压器3、低压配电屏：MNS型或同等档次低压抽出式配电柜4、动力配电柜：XLL—O.4型分隔式动力配电柜5.本项目主要建筑物生产车间按第三类防雷建筑物的要求进行防雷保护，配有防直击雷和防雷电波入侵的措施。本项目采用在建筑物屋顶装设避雷带以防直击雷，同时为防止雷电波入侵建筑物，对电缆进出线在入户处将电缆的金属外皮、保护钢管等与电气设备接地装置相连，防雷接地装置与电气设备接地装置共用，其接地电阻不应大于4欧姆。第六章环境保护6.1建设地点环境现状本项目厂址位于位于某县县城南华工业集聚区内，厂区周围无环境敏感点。6.2主要污染源及污染物6.21、噪声施工期间施工机械及运输车辆等产生的噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。因工程紧临街道，会对周围居民造成生活上的不便。在施工时，应对施工场地围护，限制车辆运行路线和鸣笛，限制高噪声施工的时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。施工噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》(GBl2523—92)规定。2、污水施工期间施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的污水，会对附近的水体造成一定污染，处理达标后排入市政污水管道。3、扬尘、废气施工期主要是建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。在建筑材料的运输、装卸、拌合及土方堆放过程中采取以下措施：将运输车辆密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水，使TSP浓度低于《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)颗粒物无组织排放监控浓度限值1.Omg／m3。4、垃圾施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料。都对环境有一定的影响。在施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料等固体废弃物，经集中收集后全部运至城市垃圾处理站妥善堆放，以减少对环境的影响。6.生产包装制品的过程中，大多数为物理过程，即使需要添加一点增强剂、防水剂，对操作工人身体健康及环境均无影响。包装制品包装商品后废弃物的处理方式也有它的灵活性，大体上是三种去路，一是回收再利用造纸或继续做包装制品：二是自然降解，作为肥料，增加土壤有机质；三是在需紧急处理的情况下可以烧毁，不产生有毒气体。所以包装制品的废弃物无污染物产生。第七章节能7.1节能原则能源是发展国民经济和提高人民生活水平的重要物质基础，国家对能源实行开发及节约并重的方针，为贯彻节约能源这一基本国策，本项目节能按以下原则进行。1、在新建项目设计中，尽可能选用国内造纸行业中节能效果好的新工艺、新技术、新设备。2、在设计中尽可能做到各车间、各工段流程合理、布局紧凑，尽量减少各物料周转的距离，降低能耗。3、总图布置中，生产车间尽可能靠近各动力站房，以降低实际生产中不必要的能源消耗。7.2节能措施1、本项目采用国内先进节能工艺设备。2、本项目采用合理的工艺方案，保证了工艺质量的要求，节约了能源。3、供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备。系统选配自动补偿电力电容器柜，提高功率因数，实现节能运行，选用节能型变频调速电机，确保节能效果。4、进一步完善企业能源管理制度和机构。生产装置均设置完备的能源计量表计量，明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能管理水平。第八章企业组织与劳动定员8.1企业组织本着高效、快速、准确和满负荷运行的原则，企业实行总经理负责制。该公司已设置完善的组织机构：各职能部门。具体组织机构如图所示。8.2.项目定员8.全年生产天数300天，生产车间为五班三运转工作制连续生产，管理及维修为常白班制，每班工作8小时。8.1、全厂生产规模；2、生产设备的数量、自动化水平及工艺复杂程度；3、生产管理和技术管理的需要；4、各类人员的比例及劳动效率；5、参照工厂出勤情况。8.本项目劳动定员共计40人，其中工程技术人员和管理人员8人。关键岗位的操作工人，可招收大中专毕业生和职高毕业生并进行专门培训，还可从社会上招聘有真才实学的高级专家和技师。搬运及清洁等临时工人根据生产需要向社会临时招聘。8.3人员培训由于本项目的生产线整体装备水平较高，要求工程技术人员和生产操作工人具有较高的专业技术水平，因此，本项目的培训拟按二个层次进行：1、部分人员赴国内同类生产厂家培训。主要对象是生产管理、技术骨干、关键岗位操作和维修人员；2、其余人员在厂内培训。主要对象是一般岗位的操作和维修人员；各类人员的培训方式和培训时间待定。8.4劳动力来源企业人员拟向社会公开招聘。第九章项目管理与实施进度9.1项目管理项目建设期由某县XX塑料制品有限公司成立工程基建办公室，由企业主要领导任主任，下设各专业小组，直接对工程负责。为确保项目高质量、高标准按进度计划安排韵工期完成，项目在建设过程中，建设单位要结合建设条件及项目资金情况，充分发挥建设单位和技术协作单位各自的优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效益。1、实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。2、实行工程监理制。项目建设过程中，聘请有资格的监理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。3、严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划、审计等部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。4、严格项目资金管理。对项目资金实行专帐管理、专款专用。9.2项目实施进度安排工程严格按照国家有关项目建设程序进行，建设期定为一年，从可研报告审批到试生产共12个月。在本项目实施前，企业要积极进行购置设备的技术交流和调研工作。可研报告批准后，立即开始工程设计和设备商务谈判及定货等工作。在土建施工过程中，在互不影晌的条件下，可穿插设备安装工作，工人技术培训工作应在设备安装前结束。各阶段工作应合理组织，适当穿插进行，加快进度。详见项目实施进度计划表。项目实施进度建议表时问项目123456789101112可研报告审批设计前期准备初步设计设备招标及定货施工图设计土建施工人员培训设备运输安装、调试竣工验收、试生产第十章项目招投标方案1O.1招标原则为了提高工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，保护国家利益、社会公共利益的合法权益，提高经济效益，按照《中华人民共和国招标投标法》，编制本项目的招投标方案。1O.2项目招标范围本项目建设内容包括土建及设备采购安装、总图工程等建设项目。招标的范围包括勘察设计、施工监理、施工企业、设备采购安装四项。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。1O.3投标、开标、评标和中标程序根据本项目质量要求高，施工难度大的情况，据建设项目分项规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序。1、经上级部门批复同意后一个月内，招标代理机构在省内媒介上发布招标公告。2、在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担招标项目能力的法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。3、开标时由委托招投标公司主持，邀请所有投标人参加，开标时由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能够满足招标文件的实质性要求。4、评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和程序进行。5、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任，自中标通知书发出30之日内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。对招标项目的公开范围和选择投标人的资质要求不同。不同的施工项目有以下资质要求：(1)勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期性基础性工作。对项目的初步设计进行公开招标时，公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。(2)施工监理招标施工监理对工程的质量起着关键的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求必须在乙级以上。(3)施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质在2级以上，公开选择投标人。(4)设备采购招标依据项目的需要，公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。1O.4评标委员会的人员组成和资格要求建设项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中；为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于5人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。，2、评标委员会成员的资格要求评委会成员在副高(副教授)级以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算11本项目投资估算为生产设施、辅助生产及公用工程的土建、设备、安装及其他费用、基本预备费、建设期利息。11.1、《投资项目可行性研究指南》计办投资(2002)15号；2、《投资项目经济咨询评估指南》咨经(1998)11号；3、《河南省建筑装饰工程综合基价(2002)》；4、《河南省安装工程单位综合基价(2003)》；5、近期太康县建设工程材料价格信息。11.1、建筑工程费用根据相同结构的类似工程决算，并参考现行市场材料价格和太康县工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入。2、非标设备参照同类工程设备价格或具体询价进行估算，定型设备参照《全国机电产品报价手册》及市场询价。2、安装工程费用，根据有关行业规定按设备价款的百分比计取。3、根据同类型建筑的决算价格、现行建材价格及费用水平，按照不同类型的建设结构形式，以指标形式计算。4、其他工程费用，按照有关工程项目其它费用的计算规定，并结合本项目实际情况确定，具体如下：勘察设计费：按工程费用的3％计入；工程监理费：按工程费用的2％计入；5、基本预备费率取5％。11.根据目前企业流动资金的行业占用状况及特点，本项目流动资金按定额法估算，本项目正常年流动资金为70万元。。11.2资金筹措企业自筹。第十二章财务评价本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)、《建设项目经济评价方法轻工行业实施细则》、《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》以及行业现行的财税制度编制。12.1收入成本费用估算(1)收入项目建成后收入第一年预计为正常年的80％，第二年以后设计为正常年，达到预计的100％。年销售收入4800万元；(2)总成本费用①原料采购费为1452万元。②水电暖费用全年估计约需为480万元。③工资及福利该项目定员40人，平均每人每月工资及福利为1200元，全年工资支付额为57.6万元。④折旧与摊销固定资产折旧按直线折旧法，建筑工程折旧年限为10年，残值率为5％，设备为10年，残值率为5％。土地按10年，递延资产按5年计算摊销。⑤修理费每年取50万元。⑥其他费用包装、销售等每年取200万元。12.2效益评价(1)税金及利润估算本项目年销售收入4800万元，应缴纳17％的增值税，城市建设维护税和教育附加税率分别为5％和3％，减去总成本费用后，按利润总额的33％缴纳企业所得税。年利润总额为78万元。(2)盈利能力分析①投资利润及利税率年利税总额投资利税率=——————×100％=20.3％总投资年利润总额投资利润率=——————--×100％=15％总投资②财务内部收益率为20.37％，所得税前为27.35％。③投资回收期为6.7年。(3)本项目资金分配合理，运用状况良好，项目运营后每年都有盈余资金，说明项目效益可观。(4)风险性分析以生产量表示的盈亏平衡点为固定成本BEP=——————————————————×100％=43.34％销售收入一可变成本一税金及附加即当经营收入达到目标值的43.34％时即可保本，超过目标销售额的43.34％时即可盈利，说明项目的风险性较小，抗风险能力较强。12.3评价结论综合上述，本项目财务收益率高于基准收益率，投资利润率、投资利税率较高，投资回收期低于行业基准投资回收期，贷款清偿能力较强。且有一定的抗风险能力，本项目在财务上是可行的。目录TOC\o"1-2"\h\z第一章概论 11.1项目概况 11.2建设单位概况 11.3项目背景及发展概况 21.4可行性研究报告编制依据、相关文件、原则和研究范围 31.5初步结论 5第二章项目建设的必要性 82.1项目建设符合***市经济发展战略 82.2项目有利于规范我国实木复合地板市场和提高国内企业在国际市场上的竞争力 92.3项目能够提供大量就业岗位，促进当地经济发展 10第三章市场分析 113.1宏观经济分析 113.2行业分析 123.3微观市场分析 20第四章产品方案、生产规模 224.1方案确定原则 224.2产品方案 224.3生产规模 23第五章资源利用及能源耗用分析 235.1耗用资源的来源 235.2资源耗用量及储存 245.3能源耗用分析 25第六章工程技术方案 266.1扩大实木复合地板生产的重要意义 266.2技术方案及工艺流程 276.3主要工艺设备配置 28第七章总图运输 297.1总平面布置 297.2厂区竖向布置形式 317.3主厂房布置 317.4运输 31第八章建设条件 328.1地理位置 328.2气象条件 338.3配套设施 348.4设计自然荷载 368.5优惠政策 36第九章厂址方案、土建及公用工程 379.1厂址方案 379.2土建工程 379.3给排水工程 389.4采暖通风工程 399.5供热工程 409.6供电工程 419.7维修 41第十章环境保护与节能 4210.1环境保护及综合治理 4210.2节能 4510.3劳动安全、工业卫生 4610.4消防、绿化 49第十一章工厂组织、劳动定员 5011.1公司体制、机构设置情况 5011.2劳动定员与职工培训 51第十二章项目实施计划 5112.1计划要求 5112.2计划进度 52第十三章投资估算和资金筹措 5213.1投资估算 5213.2