2023年煤矿机电事故分析查案制度范文10篇合集

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1.凡影响二小时以内，影响产量1500吨及以下的机电事故，由当值队长，安检员非政府有关人员查案，查案结果由安检员呈报矿机电科和登机科各一份。

2.出现二小时以上四小时以内的机电事故，由当值队长，工长非政府有关人员查案，查案结果呈报矿机电科和登机科。

3.出现四小时以上的机电事故及损毁机电设备，机电科负责管理非政府有关人员查案，查案结果呈报矿。

4.事故查案必须在当值或当天查案完，例如突遇特定情况经机电科同意，第二天一定迁调冲完，如果事故单位不非政府查案，中止队长的当月安全奖。

5.密谋事故，亦必须查案，情节严重的矿领导非政府查案，对事故责任者按情节酌定，不予处分。

6.对影响生产八小时以上和导致上万元财产损失或伤亡事故，登机科，机电科向矿上报事故报告，矿要非政府有关部门出席查案，找到责任者。

7.出现损毁机电设备的机电事故，矿机电科，队组必须出席查案，找到责任者，制订防范措施，按设备管理办法厘定赔偿损失。

8.每月查案事故所罚款数，统一由机电科报有关部门，由有关部门办理付款相关手续，对于受赏者也由机电科报给有关部门由有关部门办理奖励相关手续。

9.各类事故出现后，必须按“四不放过”原则展开深入细致分析和处置。(四不放过：事故原因不查清不放过，责任人不追责不放过，干部工人不拒绝接受教育不放过，防范措施不全面落实不放过)。井下灭火管理制度（三项管理制度）为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实做好灭火管理工作，规范火工品管理，从根本上消解灭火安全隐患，杜绝灭火事故的出现，同时实现安全生产，融合矿实际情况，制订本制度。

一、非政府机构及职责

(一)设立灭火检查领导小组

组短：矿长

副组长：总工程师各分管副矿长

成员:安全科科长通风科科长生产技术科科长保卫科科长物资供应科科长各队组队长

领导小组办公室设于保卫科，办公室主任由安全副矿长担任，成员由通风科、安全科、保卫科等科室共同组成。

(二)灭火材料管理职责

1、领导小组：负责管理对核爆材料的储存、申领、运输、采用、废旧及封存的情况展开监督检查。领导小组每季度负责管理举行一次核爆物品管理专题会议，由通风科非政府，各职能部门负责管理汇报各自分管范围内的工作进展情况与严重不足，共同研究化解管理采用中发生的关键性问题。

2、物资供应科：负责管理购买合乎矿井瓦斯等级与特定情况下所需的炸药和雷管，负责管理电雷管的编号、导通以及雷管脚线的浴室柜工作，并按照当地公安部门对火工品管理的规定，负责管理搞好火工品的派发、废旧、封存工作。

3、保卫科：必须依据国家法律规定，对核爆物品的运输、储存、装运、消防、防火设施等依法展开监督和管理，对聚众滋事案件展开严肃查处，对违背民用核爆物品管理条例的单位和个人展开治安处罚，负责管理放炮员的培训和上岗证件的办理。。

4、生产技术科、通风科：主要负责管理灭火安全技术措施的制订、会审、审核、监督措施的贯彻落实，参予事故的调查与处置。

5、安全科：主要负责管理灭火器材运输、储存、现场采用情况的安全监督和检查，参予事故的调查与处置。

6、各生产单位：主要负责管理冶炼工作面作业规程中灭火技术参数的确认、审查、审核和炸材消耗的测量。

7、冶炼班队长：必须严格执行《煤矿安全规程》和《冶炼作业规程》中放炮的有关规定，并必须熟识介绍雷管炸药的性能，在放炮过程中要明晰断电、喷水、警戒、运药人员并存有盖章记录，班队长必须统一指挥放炮员处置不好放炮故障，协调放炮员做好爆破作业安全工作。

8、放炮员：在爆破作业过程中严格执行灭火材料管理规定，严格执行安全规程和冶炼作业规程中的灭火规定，严格执行“一炮三检”和“三人连锁摆炮制”及“五不装药、五不放炮”规定，秉持不安全不作业。

9、派发工：搞好核爆材料的派发、星毛工作，努力做到帐、卡、物吻合，雷管必须逐个导通、测阻，并深入细致搞好记录，不偏压、脚线没浴室柜的雷管严禁派发。

二、石油化工物品的出售

(一)民用核爆物品采用单位提出申请出售民用核爆物品的,应向所在地县级人民政府公安机关明确提出出售提出申请,并递交以下有关材料：

1、工商营业执照或者事业单位法人证书;

2、《爆破作业单位许可证》或者其他合法采用的证明;

3、出售单位的名称、地址、银行账户;

4、出售的品种、数量和用途表明。

立案提出申请的公安机关应自立案提出申请之日起5日内对递交的有关材料展开审查,对符合条件的,签发《民用核爆物品出售许可证》;对不能符合条件的,予以签发《民用核爆物品出售许可证》,书面向申请人表明理由。《民用核爆物品出售许可证》应列明许可出售的品种、数量、出售单位以及许可的有效期限。

(二)销售、出售民用核爆物品,应通过银行账户展开交易,严禁采用现金或者实物展开交易。

出售民用核爆物品的单位,应自民用核爆物品交易成交量之日起3日内,将出售的品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案。

三、石油化工物品的储存

(一)民用核爆物品应储存在专用仓库内,并按照国家规定设置技术防范设施。

(二)储存民用核爆物品应严格遵守以下规定：

1、创建出入库检查、备案制度,没收和派发民用核爆物品必须展开备案,努力做到账目确切,账物吻合;

2、储存的民用核爆物品数量严禁少于储存设计容量,对性质二者相冲突的民用核爆物品必须分库储存,不得在库房内放置其他物品;

3、专用仓库应选定专人管理、看管,不得毫无关系人员步入仓库区内,不得在仓库区内抽烟和用火,不得把其他难引发冷却、核爆的物品带进仓库区内,不得在库房内住宿和展开其他活动;

4、民用核爆物品遗失、被盗、被抢夺,应立即报告当地公安机关。

(三)在爆破作业现场临时放置民用核爆物品的,应具有临时放置民用核爆物品的条件,并设专人管理、看管,严禁在不具备安全放置条件的场所放置民用核爆物品。

(四)核爆物品的储藏，永久性地面核爆物品库建筑结构(包含永久性埋于式库房)及各种防水措施，总库区的内、外部安全距离等，必须严格遵守国家有关规定。

(五)井上、下碰触核爆物品的人员，必须穿棉布或者抗静电衣服。

(六)修筑元显恭硐或者利用尚无元显恭硐做为核爆物品库时，必须严格遵守以下规定：

1、硐口必须装有向外打开的2道门，由外往里第一道门为纸盒铁皮的木板门，第二道门为栅栏门。

2、硐口至最近储藏硐室之间的距离少于15m时，必须存有2个入口。

3、硐口前必须设置横堤，横堤必须高于硐口1.5m，横堤的顶部长度严禁大于硐口宽度的3倍，顶部厚度严禁大于1m。横堤的底部长度和厚度，应根据所用建筑材料的恒定角确认。

4、库房底板必须低于通向核爆物品库巷道的底板，硐口至库房的巷道坡度为5‰，并有外盖的排水沟，巷道内可以铺设不延浅至硐室内的轨道。

5、除存有运输核爆物品用的巷道外，还必须存有通风巷道(钻眼、探井或者元显恭硐)，其入口和通风设备必须设置在围墙以内。

6、库房必须使用不燃性材料掘进。巷道内使用固定式照明设备时，控制器必须设于地面。

7、核爆物品库上面覆盖层厚度大于10m时，必须上装布防雷电设备。

8、检查电雷管的工作，必须在核爆物品储藏硐室外建有安全设施的专用房间或者硐室内展开。

(七)煤矿企业必须创建核爆物品领退制度和核爆物品遗失处置办法。

(八)电雷管(包含退币入库的电雷管)在发给灭火工前，必须用电雷管检测仪逐个测试电阻值，并将脚线抖结为短路。

(九)派发的核爆物品必须就是有效期内的合格产品，并且雷管应严苛按同一厂家和同一品种展开派发。

(十)核爆物品的封存，必须严格遵守《民用核爆物品安全管理条例》。

四、通常规定

(一)爆破作业单位应对本单位的爆破作业人员、安全管理人员、仓库管理人员展开专业技术培训。爆破作业人员应经设区的市级人民政府公安机关考核合格,获得《爆破作业人员许可证》后,方可专门从事爆破作业。

(二)爆破作业单位应如实记述申领、派发民用核爆物品的品种、数量、编号以及申领、派发人员姓名。申领民用核爆物品的数量严禁少于当值用量,作业后余下的民用核爆物品必须当值清归还库。爆破作业单位应将申领、派发民用核爆物品的原始记录留存2年备查。

(三)煤矿井下炮掘工作面灭火安全技术措施在作业规程中规定，其它井下工程爆破作业，必须基本建设专项安全技术措施，措施及规程报有关业务科室及总工程师审核后，方可展开爆破作业。

(四)灭火安全技术措施的基本建设必须涵盖以下内容：

1、灭火说明书:规定炮眼布置、炮眼角度、炮眼深度、连线方式、装药结构、雷管段数、雷管炸药用量等参数。

2、放炮警卫废人示意图：明晰放炮警卫废人警戒边线及距离，放炮警卫废人警戒边线及距离必须合乎《煤矿安全规程》有关规定。

3、避灾路线示意图：明晰作业过程中出现火灾、煤尘、瓦斯灾害或者出现水灾时的避灾路线。

4、井下灭火管理有关规定。

(五)参予井下爆破作业的人员必须贯彻落实自学灭火专项安全技术措施，并严苛按措施展开作业。

(六)所有灭火人员，包含灭火、义诊、装药人员，必须熟识灭火材料性能、《煤矿安全规程》和灭火有关规定。

(七)灭火器材的申领、运输及存储必须合乎《煤矿安全规程》有关规定。严格执行灭火器材领退制度，领退必须存有记录、盖章，努力做到用多少领有多少，余下部分必须交还灭火材料库。现场安全员(班队长担任)、瓦检员负责管理现场雷管、炸药采用情况监督并盖章。生产队XMP必须创建灭火器材采用台账，详尽记录灭火器材申领、采用、归还情况。

(八)灭火员必须经过专门培训考核合格，并获得特种作业人员操作方式资格证，且必须努力做到上岗上岗。

(九)灭火工作面各警戒点必须短果电话，以便警戒人员汇报废人情况，且各警戒点必须设置警戒牌及拉线。

(十)煤仓展开爆破作业，现场必须存有值班领导现场统一指挥，采面机尾等特定地点展开爆破作业，现场必须存有副科级以上管理人员统一指挥灭火。

(十一)灭火母线的采用和长度必须符合规定，放炮母线不得存有明接点。所有雷管脚线与脚线之间、脚线与放炮母线之间的接点必须松开装设，严禁和导电体碰触，接头处必须用绝缘胶布缝合严格。放炮母线之间的接点必须用绝缘胶布缝合严格，且相连两接点间隔150mm以上。

(十二)所有爆破作业地点，必须设置专用放炮母线。放炮母线用绝缘材料吊挂在巷道中部，且距离顶板严禁大于300mm，距帮忙不大于500mm，严禁与电缆吊挂在同一侧，灭火前，灭火母线必须浴室柜短路。

(十三)发爆器必须统一看管并强化保护，保证发爆器较完整。1个工作面只准采用1台发爆器。发爆器的钥匙必须由放炮员随身携带，严禁交予他人。

(十四)各生产队组与矿调度室必须分别创建灭火管理台账，台账必须明晰各警卫封盖人点、警卫人员及停水范围，每次灭火调度员必须按台账证实并记录。

五、“一炮三检”制度

(一)井下任何地点展开放炮作业都必须严格执行“一炮三检”制度，努力做到“三对口”。

(二)每次电钻踢眼前必须检查20m范围内风流中瓦斯浓度，瓦斯浓度少于1.0%，不许粗大，应立即采取措施，不得瓦斯超载作业。

(三)粗大完，在每次装药放炮前后必须严苛检查瓦斯(即为一炮三检)。

1、装药前，在每次深入细致检查放炮地点10m范围内风流中瓦斯浓度，不逊于1.0%时方可装药。

2、放炮前必须检查放炮地点20m范围内风流中瓦斯浓度，以及局部蓄积情况，只有不超载，方可撤走人员，设置不好警戒，非政府放炮。

3、放炮后至少等30分钟，工作面炮烟吞噬后，检查工作面瓦斯、风筒情况，只有瓦斯不超载，供风正常，方可展开其他工作。

4、在补炮后，处置瞎炮、残炮等情况时，必须继续执行上述规定。

六、“三人连锁”放炮制度

(一)井下任何地点展开放炮作业都必须继续执行“三人连锁放炮”制度，否则不许放炮。

(二)每一个爆破作业地点必须布局灭火变压箱，灭火员、瓦检员和班队长，每人搭载一把专用门锁和一把钥匙，三人之间严禁存有相互打开他人门锁的钥匙，变压箱钥匙推行交接班。若其中存有门锁失灵，队组必须及时更改崭新门锁。

(三)“三人连锁”放炮制度由放炮员、瓦检员、班组长三人共同严格遵守，缺一不可，并严苛履行职责盖章和换牌制度，安全员现场监督，并按以下建议继续执行：

1、放炮器必须由瓦检员随身携带。

2、装药完，放炮员将警戒牌交予班组长。

3、班组长收到警戒牌，在检查顶板、掘进、通风等达至放炮建议条件时，并在瓦斯检查小票班组长一栏盖章。

4、班组长选定专人在警戒线和可能将步入放炮地点的所有地下通道上出任警戒工作，设置警戒牌、拉绳等标志，并非政府当值全体人员废至规定的安全地点等待躲避。

5、班组长清点人数，证实有误后，将自己随身携带的命令牌交予安全员。

6、安全员收到命令牌后，立即对各警戒点展开检查，履行职责盖章相关手续，并将命令牌交予瓦检员。

7、瓦检员收到命令牌后，立即检查放炮地点附近20m以内风流中瓦斯浓度在1、0%以下时，将随身携带的放炮牌交予放炮员。

8、放炮员收到放炮牌，将放炮母线与联结线相连接不好后，废至规定的放炮地点，瓦检员、放炮员、班组长三人同时在连锁放炮单上盖章后，将放炮牌交予放炮员，同时利用随身携带的连锁钥匙关上连锁箱。

9、收到放炮信号，小瞪三声，至少再等5S后，方可开炮。

10、放炮后最少再等30分钟，等待炮烟吞噬后，巷道风流中瓦斯浓度不少于1%、一氧化碳浓度合乎规程建议时，班组长、放炮员、安全员、瓦检员步入放炮地点检查通风、瓦斯、顶板、掘进、瞎炮、残炮等情况，例如存有异常情况立即处置。

11、放炮作业完后，各自拎不好自己的牌，放炮机锁入连锁箱内，班组长撤除警戒，方可恢复正常下一工作程序。

(四)上述建议例如存有一项未按建议继续执行不许放炮。

七、废人、警戒及放炮建议

(一)灭火前，按照各自职责，班队长、灭火员、瓦检员、安全员必须对工作面瓦斯、顶板、掘进、雷管脚线的连结和缝合、灭火母线较完整情况、电气设备与否停水枪机展开一次全面检查，证实并无隐患后，班队长清点人数，并向矿调度汇报展开停水、废人工作。

(二)灭火前，必须由现场班队长非政府瓦检员及工作面人员举行灭火前集体会议，精心安排全面落实废人、警戒工作，明晰具体内容警戒人员及责任。

(三)灭火前，警卫截人工作必须由现场班队长亲自精心安排，凡是步入灭火点的每一个地下通道必须存有专人警戒，警戒人员必须在安全地点警戒，不得返回警戒岗位，并在警戒处拉线转让设置警戒。警戒人员至岗后必须严禁任何人步入灭火警戒范围内，亲自打电话汇报矿调度废人、警戒情况，队组警戒点汇报警戒妥当后，经深入细致证实汇报矿调度，同时通告现场班队长警卫废人妥当，由班队长、安全员、瓦检员向矿调度汇报，经矿调度综合灭火信息证实并无隐患后，向队组下发灭火指令，队组获得指令后方可以向现场班队长下发灭火指令。收到可以灭火指令后，老爹队长再次清点人数，二要并无任何隐患后，老爹队长方可向灭火员下发摆灭火而令。这时，灭火员、安全员、瓦检员和班队长分别关上变压箱，由灭火员抽出发爆器，灭火员收到灭火信号(口哨三声)，至少再等5秒钟方可引信。

(四)灭火工作面警戒点警戒情况必须由现场班队长现场证实。对于警戒点多的灭火工作面，现场班队长收到矿调度灭火指令后，必须再次核实确切各个警戒点废人、警戒情况后方可以向灭火员下发灭火指令。

(五)灭火后，灭火员必须将播发爆器取去变压箱内，同时瓦检员、安全员、班队长本人亲自锁上，不得将钥匙交予他人。

(六)灭火后，至少30分钟后等待炮烟贫尽后，先由瓦检员、灭火员、安全员、班队长检查工作面通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况，证实瓦斯不逊于，且并无其它隐患后，方可步入工作面。

八、爆破作业“拒爆、残爆”处置

(一)发生拒爆、残爆时，安全员、瓦检员、老爹队长必须向调度汇报，否则严肃处理。

(二)发生拒爆、残爆时，视作事故和关键性隐患，现场班队长严禁自行安排处置，必须汇报矿调度汇报，再由矿调度汇报矿分管领导，经矿领导同意并下发指令后，由矿调度通告适当队组按规定非政府处置。若是普掘工作面，矿必须派遣一名值守领导至现场统一指挥;若是防突或揭煤工作面，除值守领导必须派遣一名分管领导至现场统一指挥外，同时通风科、安全科必须派遣一名队长或以上管理人员至现场帮助。严苛按照《煤矿安全规程》规定和作业规程展开处置。例如不按规定处置，矿将非政府展开事故分析，严谨追究责任。

(三)通电以后拒爆时，灭火工必须先取下把头或钥匙，并将灭火母线从引信器上取下，抖结为短路，同时将引信器取去连锁箱中，再等一定时间(采用瞬发电雷秋时，至少等5min;采用延后电雷管时，至少等15min)，才可以沿线路检查，找到拒爆石壕煤矿生产技术科安全生产责任制1、负责管理全矿生产技术工作，合理规划冶炼布局，精心安排冶炼队伍布置，确保矿井冶炼接任正常。

2、负责管理全矿改采、凿、上开工程设计和各种生产技术方案制订。

3、负责管理全矿改采、凿、上开工程技术管理，参予全矿安全、质量管理。

4、负责管理非政府改采、凿、上开作业规程、安全技术措施的会审和审核工作。

5、负责管理冶炼上开顶板管理工作。

6、负责管理对新产品、新材料、新技术、新工艺的推展及应用领域工作。

7、参予井下工程的标准化环评工作。

8、参予生产计划及安全工作计划的编制工作，并严格执行全面落实。

9、参予矿有关事故的调查工作。

10、负责管理全矿冶炼系统掘进材料的审核。

11、负责管理冶炼系统及冶炼区队的“双基”建设考核。

12、基本建设每月生产作业计划及生产技术科月度安全工作计划，并严格执行全面落实。入党积极分子培训制度1、强化对入党积极分子的培育、教育和实地考察工作就是搞好发展党员工作，确保党员质量的关键，矿党政办必须同矿各党总支、党支部相互配合，共同狠抓入党积极分子的培训工作。

2、对写下入党申请书的同志，基层党支部应当及时予以教育和鼓励，对符合条件的同志，经党支部审查研究后，可以确认为入党积极分子。

3、基层党组织对列为发展对象的积极分子，必须指派两名正式宣布党员做为培育人，教育和鼓励积极分子不断进步，必须创建起至积极分子档案，搞好积极分子的实地考察备案。

4、基层党支部必须强化对发展对象的教育、培训工作，必须通过上党课、出席党内活动、出席入党前培训，分配一定工作等方法，不断提高素质，全面实地考察发展对象在各个方面的整体表现。

5、基层党支部每季度对发展对象实地考察一次，实地考察结果必须构成非正规材料，放入个人档案。

6、对已经具有党员条件的发展对象，必须严苛履行职责入党相关手续，按照党章规定的程序及时发展。安全绩效考核制度为全面落实集团公司、吕梁山煤电公司安全工作会议精神，加强安全管理，深入细致履行职责安全岗位责任制，同时实现运销分公司全过程安全运作，特制订安全风险绩效抵押考核制度：㈠考核原则：1、权责对等，按岗抵押的原则。2、从严从细，定量考核的原则。3、公平官方，及时落空的原则。㈡安全职责范围：1、领导班子安全职责：⑴经理：对运销分公司安全工作负责管理，就是公司安全生产的第一责任者，对主管业务部门的安全正数管理责任。⑵副经理：对分管业务部门的安全正数管理责任。2、各科室业务保安责任：⑴合约支付科：负责管理铁路运销计划呈报、内调地销煤计划精心安排、地销煤市场拓展、合约谈判、合约签定按程序、货款支付、售后服务，用户纠纷处置方面的安全管理。⑵煤质计量科：负责管理矿井原煤及商品煤煤质管理，商品煤制砂监督、计量监督检查方面的安全管理。⑶综合办公室：负责人事、劳资、考核后勤、物资供应、办公车辆的安全管理。⑷市场营销科：负责管理铁路运销计划呈报、、售后服务，销售纠纷处置方面的安全管理⑸运销工区负责管理煤炭装车、运输、矿井生产、煤场平坦方面的安全管理。⑹发煤东站负责管理站台煤炭上东站、商品煤装车计量、煤库以及办公区域安全管理。㈢抵押范围：1、公司科室及运销工区、发煤东站负责人、机关管理人员、通常工作人员。2、抵押标准：⑴经理3500元，副经理2800元。⑵正科级1700元，副科级1400元。⑶运销工区队级人员及发煤东站副站长1000元，公司通常管理人员700元。⑷机关工人、小车司机400元。㈣安全绩效扣分标准：推行并无基础分的也已、正数分数，即为双向分数，百分制考核。1、正分数⑴当月公司同时实现安全生产，并无轻伤以上安全事故，公司考核范围所有人员均分数100分后。⑵辨认出关键性安全隐患问题，防止可能将出现的恶性事故，一次奖励20－100分后。⑶月度公司安全检查95分后以上，运销工区及发煤东站管理人员提5分后。⑷管理人员现场辨认出关键性隐患问题并明确提出整改意见，一次奖5分后。⑸公司月度检查95分后以上，运销工区、发煤东站负责人提5分后。2、正数分数⑴出现一起重伤事故，驳回公司所有人员当月安全风险抵押奖励，出现交通事故，没导致人员危害，但导致经济损失的10000元以上，驳回办公室负责人安全风险抵押奖励30分后，有关科室人员10分后。导致5000－10000元，驳回安全风险抵押奖励50分后，办公室负责人减至20分后。⑵出现一起重伤事故，谎报不报加甩30分后，有关科室每人减至10分后。出现一起重伤事故，驳回公司事故责任单位负责人20分后，有关人员10分后。⑶科室联责部门业务保安工作，发生一次管理过错或工作失误导致重大损失，对本科室所有抵押人员每人减至30分后。⑷运销工区、发煤东站月度检查评选罚球不高于80分后，高于80分扣汽运工区负责管理有关人员绩效20分后。⑸安全小分队活动情况列入个人安全绩效考核，必须按时出席活动，太少出席一次本人entitled5分后。㈤考核奖罚、落空办法：1、除运销工区外公司抵押人员安全绩效由综合筹办考核，负责管理汇总落空。运销工区抵押人员由调度室考核制表，绩效考核结余严禁用作工资派发。2、正、正数分数之和为个人当月分数。3、个人月度安全奖＝个人绩效抵押金×个人当月分数/100。汽运工区5、对不能抵押或无法足额抵押人员只考核行政处罚，不落空奖励。㈥落空程序：综合筹办在每月初对公司所有安全抵押人员展开统一考核制表，报经理审核后，劳资接用落空。㈦有关具体内容建议：1、考核岗位联责，岗位变动时抵押金额，随之调整。2、公司各业务部门以所属各岗位责任制、业务保安制度做为安全考核依据。3、安全绩效抵押金经综合筹办审查，经理审核，缴公司财务。4、运销工区、发煤东站对本单位工作情况每日3点向调度搞一汇报，早7点汇报夜间工作情况，一次不汇报罚负责人30元。5、运销工区、发煤东站必须对本单位工作情况搞好原始记录，发生记录不深入细致，一次罚负责人50分后。入井母颜氏制度(永荣煤矿)入井母颜氏制度(永荣煤矿)

1、为确保矿井的安全和职工的生命安全，根据《煤矿安全规程》第十条规定，每一入井人员必须拒绝接受入井前检查。

2、日常母颜氏工作由井口信号工继续执行，安全生产领导组每星期不定期至井口展开抽检。

3、入井母颜氏的内容。

⑴、检查劳动保护用品的采用，不得穿化纤衣服、不穿着工作服、不穿安全帽、不拎矿灯和打火器的人员入井。

⑵、检查入井人员与否饮酒和存有不合乎入井其他建议，入井人员存有轻微病症的人员严禁入井。

⑶、检查入井人员与否随身携带火种，不得随身携带烟、火以及手电筒、电子表等非安全检查物品入井。

⑷、人员随身携带工具必须存有保护套，短把工具必须收脚、拎高，避免刮伤他人和自身，且无法远远超过人车外。

⑸、轻微“六种人”下井，即为下井前饮酒的人、思想不稳定的人、精神病(特定病)人、妇女、儿童、穿化纤衣服的人。不拎安全帽和矿灯的不许入井。

6、信号工必须汪把入井母颜氏管理制度，辨认出违章下井和上述第3条规定的人员下井不阻止，必须严肃处理信号工。

7、外来人员，必须经企业领导同意后方市场准入井，同时必须遵从带队人员的统一指挥。煤矿资金管理规定煤矿资金管理规定

为强化集团公司资金管理，优化资金营运，增加资金占用，提升资金采用效率，确保正常生产经营活动的同时，满足用户项目建设所须要资金的须要，经集团公司研究同意，制订本规定。

一、资金管理的范围

各煤矿（公司）推行“分散收款、专户专存、开支申报、统一转派”的资金收支两条线管理模式，推行集约化管理。各煤矿（公司）的各项总收入（包含营业收入和非营业收入）必须取走各矿（公司）或集团公司选定的总收入账户。各煤矿（公司）采用资金时，呈报退款计划，退款计划批准后，由财务处通过网上银行拨付至各煤矿（公司）开支账户上，由各煤矿、公司按照批付的退款计划缴付。

二、资金总收入管理

1、资金总收入包含营业收入和非营业收入。营业收入包含：煤款、归还欠款等。非营业收入包含：出售固定资产、废旧物资税金及银行贷款等。

2、各煤矿（公司）的资金不论是现金、还是汇票或支票必须在当日上班前取走选定总收入专户上，并在当日收支日报表上编报。不许私自取走其他账户或私设小金库，也严禁坐享卢戈韦，否则将严谨追责各矿财务分管人员和出纳员的责任。缴纳的支票必须等款项至帐后方可让对方出具正式宣布收款收据。

3、缴纳银行承兑汇票时必须存有近期的银行查阅单，由交款单位被书，并设置银行承兑汇票备查簿，逐笔备案交款单位（个人）、日期、金额、汇票号码、付款人、付款日期、到期日期、核发银行。

4、处置除役固定资产、废旧物资必须报经营管理处核准。缴纳的价款取走总收入专户。

5、各类罚、没有款项全部取走总收入专户。属各煤矿（公司）支配的罚、没有款项由各矿（公司）作出开支计划后，由财务处回到。

6、业务部门严禁从用户借款用作抵顶货款。否则一经辨认出按挪用公款论处，并按月8‰缴纳利息。情节严重者转交司法部门处置。

7、各煤矿（公司）的各项总收入由财务部门缴纳，其他部门或个人严禁以任何方式缴纳各种款项。

三、资金开支管理

1、生产性支出。每月25日前，各煤矿（公司）根据下月生产经营计划编制总收入计划，按照“量入而出来”的原则基本建设下月退款计划。退款计划经分管副总核定后，由财务处将资金从总收入专户拨付至各煤矿（公司）支付账户上，由各煤矿（公司）按照轻重缓急的原则分期、分批缴付。

2、非生产性开支。包含：基本建设开支和出售非生产性物资开支。由各煤矿（公司）写下书面提出申请，经分管副总核定后报董事长批准，批准后由财务处将资金划拨至各煤矿、公司支付账户上。

3、货款缴付或大宗物品款项的缴付。推行“先收支后退款”制度。

4、基础建设等款项开支，应当严苛按照合约和工程进度分期付款。工程竣工时，退款额度原则上不超过预算总额的50%，工程完工后，施工单位将财政预算报告报审计处，由审计处与审计局交会，对财政预算报告展开审计工作，确认工程造价。余下工程款缴付时，应当留出不高于工程项目核定耗资的10%做为质保金。不得超付工程款，否则将追责工程项目责任人的责任。对于施工单位工程决算加报值少于核定值5%以上部分审计费由施工单位分担，轻易扣除工程款。

5、行政事业性支出。有关处室、煤矿（公司）必须掌控上级收费单位的收费规定，获得有关文件，收费许可证，收费人员稽查证复印件后方可以退款。

6、有偿服务性开支。对于特种设备的检测、矿井安全评估等有偿服务项目，应先签订合同，再运作。同时根据服务质量精心安排退款。

7、专款专用。按照集团公司批准的用款计划列支，不许挪作他用。

8、各矿（公司）退款计划分成四类，按照先后顺序精心安排。第一类：工资、电费；第二类：各项税款；第三类：五项保险；第四类：材料款及其他欠款。

9、九龙山矿自2011年二季度起至、楼德自2011年三季度起至每月交还公司借款50万元。

四、库存资金管理

1、库存现金限额以平均值3天的正常零星支出需要量为依据。

2、出纳员必须努力做到日清日结，日清日毕。

3、必须得当看管不好银行空白支票，定期对银行存款展开账实录入。月末基本建设银行余额调节表中，对银行余额展开调节核实。

4、创建银行承兑汇票备案制度，专柜存储。努力做到每笔承兑汇票有据可查、看管安全。

五、资金财政预算管理

1、分级财政预算

（1）各煤矿（公司）每月25日前基本建设下月资金收支财政预算，基本建设“总收入计划表”和“用款计划表”。

（2）基本建设原则：量入而出来。

（3）经核准的超出预算财政预算，报董事长批准后，按有偿采用的原则（月利率8‰）划拨各煤矿（公司）。

2、汇总财政预算

（1）集团公司财务处就是资金募资、管理、财政预算考核的职能部门，负责管理各煤矿（公司）资金财政预算的初步审查工作。

（2）每月28日前将初步审查后的分级财政预算（包含“资金总收入计划汇总表”和“资金采用计划汇总表”）汇总后报分管副总审核。

（3）汇总财政预算批准后，由财务处负责管理实行。

3、财政预算考核

（1）财务处、审计处负责管理各煤矿（公司）财政预算资金继续执行情况的考核工作。

（2）财政预算资金准确率原则上严禁高于90%，对高于90%的单位必须查明原因。避免巧立名目、虚报财政预算、盲目财政预算。

（3）对已连续3个月财政预算资金准确率高于90%的单位，由集团公司对其财务负责人、分管及主管领导作出每人不高于100元的罚款。

（4）每月25日各煤矿（公司）负责管理基本建设“用款计划继续执行情况表”，联同下月“总收入计划表”和下月“用款计划表”报财务处。

六、其它规定

1、各煤矿（公司）的一切总收入必须进账，一律采用集团公司统一印制存有统一编号的收款收据。

2、每月10日前财务处、审计处负责管理对各煤矿（公司）上月资金收支展开专项检查。检查内容包含：每笔业务收支与否与计划吻合；与否存有总收入不进账及坐享卢戈韦现象；有没有越权收支等犯罪行为。

3、未经集团公司核准，任何单位和部门严禁对外提供更多借款（包含非煤产业、承揽或出租单位），否则，一律追责当事人和单位负责人责任，导致损失的，转交司法部门处置。

4、每天上午8：00前，财务处负责管理将上日“资金收支日报表”报董事长和分管副总。上岗检查制度第一条机电矿长和机电副总对矿主提高系统、排水系统、通风系统、供电系统及压风系统每月至少巡回检查一次，机电运输科长每月至少检查一次。区长、书记、技术员每旬至少检查一次;技术员深入细致审查提升机维护及钢丝绳的检查保护、试验记录并盖章。

第二条机电专业各级干部必须按照规定上岗，深入细致核对“干部上岗检查记录”，其主要内容应当包含上岗时辨认出的问题，选定有关人员处置问题的意见和时间，建议有关人员处置后也必须存有详尽记录并亲笔签名，下次上岗复查上次上岗问题的处置情况。

第三条各级干部上岗都必须认真细致，无法走过场，辨认出关键性问题和隐患及时向上级汇报，及时处理。

第四条对上述规定的检查人员，因公上班、开会讨论、病事假等原因无法正常检查的必须精心安排其他人员展开检查，对于逃费者，将追究其责任。

第人员的风险管理标准及管理措施览胜作业人员风险管理标准及管理措施

管理对象

览胜作业人员

管理责任人

拎班队短

监管部门

并作业单位

监管人员

作业单位负责人

工并作任务

尼里低并作业

编成号

PLNTY-01

所须要工具有

矿灯、梯子、脚手架

所须要个人防水

安全帽、打火器、防尘口罩、手套、安全带

管理标准

作业人员展开2m以上的览胜作业时，必须采用安全带；

作业人员必须检查证实安全带合格、较完整,佩带较完整后，将安全带吊挂在巩固的物体上，并证实不脱扣；

作业人员作业前先检查并证实作业范围内无人，并设置警告标志；

览胜作业严禁与其他作业交叉展开。

必须先检查证实梯子平衡、并无碎裂、并无歪曲变形；踏板防水。

作业人员采用脚手架览胜作业时，必须先检查并证实支架原产光滑且间距不大于1.2m,脚手架的跨度严禁大于1.2m，当脚手架高度少于2m时必须设置栏杆；金属材料制作的脚手架，作业时须将脚手架架设稳固、可信，严禁存有脚手架碎裂、摇晃现象；

作业完，作业人员必须对现场展开清扫。

管理措施

政工部（培训）每年对员工展开一次览胜作业安全科学知识培训；

览胜作业前班组必须非政府览胜作业人员展开班前岗位风险源识别；

值班队长、瓦斯检查员（安全员）对览胜作业过程展开监督、检查，辨认出未按建议检查、佩带安全带、检查梯子、脚手架的完好性，立即阻止、抨击教育，教育不听者对其展开适当行政处罚。天聚富源煤业环评管理办法天聚富源煤业环评管理办法

为保质保量顺利完成物资采购计划，有效率履行职责订货合约，确保物资供应工作顺利进行，融合本矿实际制定本办法：

1、货到后，由供货方持供货目录或发票及有关证件统一至供应科办理入库环评相关手续。

2、供应科环评员根据发货用途、性质，非政府有关部门展开环评

(1)通风安全设备须要非政府安全科、财务科人员展开环评，供货商代表也应当出席。;

(2)掘进材料等物资须要非政府生产科、财务科人员展开环评;

(3)机电设备、配件、电缆、五小电器、胶带等物资须要非政府机电科、财务科人员共同展开环评，供货商代表也应当出席;

(4)一般性材料由供应科自行非政府环评，出席人员应当包含供应科环评员，看管、采购员，供货方代表。

3、环评过程中，各负其责：

(1)供应科：比对买卖合同内容、供货目录或发票、查阅实物、名称、规格型号、数量、发货时间等内容与否吻合。

(2)机电科、安全科、生