长沙县大数据中心

长沙县大数据中心2020年度部门整体支出绩效评价报告一、部门基本情况（一）部门的职能职责。长沙县大数据中心是独立核算单位。主要职责是：1.贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市、县有关数据资源管理的法律法规和方针政策，拟定全县相关的规范性文件并组织实施。拟定全县大数据和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并组织实施。2.组织实施国家和地方大数据、政务信息化标准规范。3.负责县内政府投资信息化项目的规划、计划、评审、验收相关的技术性和事务工作。4.负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开发；统筹全县数据资源平台、体系的建设和管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用。5.指导全县经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全县大数据产业发展。6.负责全县政务云、电子政务外网、政府视频会议、“互联网+平台”建设运维管理工作；负责全县政务云、电子政务外网、县政府网站和数据资源信息安全管理工作。7.牵头组织开展全县新型智慧城市建设工作。8.承担全县政府网站管理和集约化建设，以及县政府门户网站的建设规划、组织保障、安全管理和运行维护等工作。负责县政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的建设管理和服务保障工作。9.负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全县数据资源、政务信息化人才培养等工作。10.完成县委、县政府交办的其他任务。内设机构：办公室、技术部、资源部、应用部（二）部门的年度预算绩效目标。在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：1.保证中心日常工作正常开展；2.推进政务云平台升级；3.推进全县统一数据共享交换平台应用与优化；4.持续完善“互联网+政务服务”一体化平台；5.推进政府网站集约化建设；6.分步实施智慧城市建设；7.推进区块链技术在政府治理与政务服务中的应用。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出情况。2020年部门决算支出1054.52万元，其中基本支出262.19万元（①工资福利支出211.38万元；②商品和服务34.59支出万元）；对个人和家庭的补助0.105万元；资本性支出0.0589万元；住房保障支出16.06万元。（二）项目支出。2020年一般性项目支出为792.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或发展目标而发生的支出，主要用于全县门户网站、互联网+政务平台、智慧城市、视频会议、电子政务外网安全监控、两会直播、电子警察系统、信息化监理费等。（三）“三公”经费使用情况。2020年度三公经费预算数2.00万元（公务接待费2.00万元，公务车运行维护费0元，因公出国（境）专项经费0万元），全年实际使用0.13万元（公务接待费0.13万元，公务车运行维护费0万元，因公出国（境）专项经费0万元）。三、部门整体支出绩效情况（一）自评结果及得分情况。2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效自评结果95分。（二）预算配置评价。县数据中心全额拨款事业编制12人，年末实有工作人员12人，其中在职在编人员10人，劳务派遣人员2人。长沙县大数据中心2020年“三公”经费决算为0.13万元。（三）预算执行评价。严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中：“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析，定期向财政相关业务科室报送预算执行情况。

根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。

（四）预算管理评价。建立了预算管理制度，对不相容岗位（职责）实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位（职责），通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。实行清晰的决策、执行、监督机构设置，并建立和实施相对独立的报告制度，体现职责明确、相互制约的原则。预算管理严格按长沙县财政局《长沙县财政预决算公开工作实施方案》的要求，在政府门户及单位门户网页公开。（五）部门项目组织实施情况完善项目资金管理办法和项目管理制度。项目资金调整及支出手续完备。项目实施采取了相应的项目质量、财务检查等必需的控制措施。（六）资产管理情况建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。办公室固定资产专干负责对单位资产管理进行指导和监督，严格按照固定资产制度、政府采购制度执行，对纳入政府采购集采目录内范围的资产进行统一购置。由分管领导牵头，单位固定资产专干、政府采购专干、各部门的固定资产专干具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各部门确定专人负责资产日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负责。资产管理人员保持相对稳定，工作调动时严格办理交接手续。（七）职责履行评价。一是坚持统筹，健全机制，数据管理模式形成新格局；二是夯实基础，强化安全，数字设施建设取得新突破；三是民生为本，创新治理，数据赋能水平达到新高度；四是优化服务，深化应用，数字政府建设获得新成绩。四、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。一是进一步加大统筹力度；二是进一步夯实基础设施。长沙市政务云