2023年内审工作总结

2023年内审工作总结内审工作总结1

作为一名医生，我的工作职责就是“全力以赴除人类之病痛，助健康之完备，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤”。作为一名基层的医务工作者新手，我不辞艰辛，执着追求。乡镇医疗卫生工作是预防为主、防治结合的卫朝气构，是农村三级卫生服务网的枢纽，是新型农村合作医疗制度的重要服务载体。从我到那里的三年来的实践工作，我对自我工作有许多的思索和感受，在那里我作一下简洁的陈述：

一、努力学习，不断提高政治理论水平和业务素养

在实践的工作中，把“实践”作为检验理论的唯一标准，工作中的点点滴滴，使我越来越深刻地相识到在当今残酷的社会竞争中，学问更新的必要性，现实驱使着我，仅有抓紧一切能够利用的时间努力学习，才能适应日趋激烈的竞争，胜任本职工作，否则，终究要被现实所淘汰。努力学习各种科学理论学问，学习各种法律、法规和党政策，领悟上级部门重大会议精神，在政治上、思想上始终同党同组织坚持一样，保证在实践工作上不偏离正确的轨道。同时，在实践中不断总结阅历教训并结合本职工作，我仔细学习有关国家医疗卫生政策，医疗卫生理论及技能，不断武装自我的头脑。并依据工作中实际情景，努力用理论指导实践，以客观事实为依据，解决自我在工作中遇到的问题。期望，将来回首自我所做的工作时不因无所作为而懊悔，不因虚度时间而惭愧。

二、恪尽职守，踏实工作

当我们步入神圣的医学学府的时候起，我就谨庄重宣誓过：“我志愿献身医学，酷爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦，精益求精，全面发展。我决心全力以赴除人类之病痛，助健康之完备，维系医术的圣洁和荣誉，救死扶伤，不辞艰辛，执着追求。为祖国医药卫生事业的'发展和人类身心健康奋斗终生”。今日，我不断的努力着。基层医疗工作，更运用我深深的体会到，作为一名基层医疗工作者，肩负的重任和应尽的职责。根据分工，摆正位置，做到不越位，不离任，严格遵守职责，完成本职工作。仅有把位置任准，把职责搞清，团结同志、恳切待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作，一步一个脚印，认仔细真工作，才能完成好本职工作，做好我作为一名基层医疗报务工作者的本职工作。

(一)在门诊，往院的诊疗工作中，我随时肩负着湖潮乡4149户，共1万7千多口人及处来人口的健康。360天，每天随诊。那怕是节假日，休息日，时时应诊。不管是在任何时候，不耽搁病人治疗，不推诿病人，理智诊疗。同等待人，不欺贫爱富，关切，爱护，怜悯每一位就诊的患者。做到合理检查、合理治疗，合理收费。在新型农村合作医疗的诊疗中，严格根据新型农村合作医疗就诊规则，开展门诊，往院的诊疗工作。

(二)相关政策宣扬及居民健康教化方面，从x年新合医在我乡开展以来，本人仔细学习新型农村合作医疗政策及相关新型农村合医疗会议精神与新型农村合作医疗诊疗制度，组织村医生及本院职工进行培训学习，并利用赶集、到卫生室督导检查和下村体验时间及平常诊疗工作中，以发放宣扬资料等方式宣扬新合医工作。以电话、现场询问及发放资料等方式，开展居民健康教化工作。

(三)平安生产维稳管理、新型农村合医疗管理。创建平安舒适的工作环境，是日常工作正常开展的前提，本院的平安生产维稳管理，本人经过职工的会议培训，使全院职工平安意识有明显提高，经过组织平安生产隐患排查，使我院的事故发生率全年为零，保证了我院日常工作正学开展。在日常的工作中留意搜集、汇总、反馈刚好上报各新型农村合医疗管理方面的看法和材料，为院领导班子更好地决策，并帮助管理我院及我乡的新合医及乡村一体化工作。

(四)科室管理。20__年本人自负责医疗科工作以来，根据分工，摆正位置，做到不越位，不离任、不超位，严格遵守职责，搞清职责，团结同志、恳切待人，脚踏实地，忠于职守、勤奋工作。在院领导指导下，在本科室全体工作人员的支持和帮助下，各项工作落实到位并扎实推动，协助科室相互协作，使科室医疗服务工作有条不紊的开展着。经过派人进修、自我学习，团体培训等方式，使全体医务人员的诊疗学问、诊疗技能及业务水平有了明显的提高。增加了我院的诊疗报务水平。

三、存在问题

三年来，我自我努力做了一些工作，可是还存在着不少不足之处，有些是急待解决、不容忽视的问题，在自我主观思想上期望多深化多了解和全面驾驭情景，在工作中也努力争取去做，在某种程度上给自我和工作造成了不利的影响，在今后须要也必需留意和克服;在工作方法上还须要更加扎实，更加细致，把原则性和敏捷性很好地结合起来，提高工作质量;。在工作中，我时常感到本领和学问的欠缺，须要进一步提高各种业务素养和理论水平，提高文字水平和综合素养，使自我圆圆满精彩地完成本职工作;有时工作方法欠妥当，探讨欠周到，在那里我向领导和同志们道个歉，期望有不到之处赐予宽恕。三年来，我认为自我从思想相识上、业务及理论学问上有了明显提高，这些提高是全局新老同志们对我极大的支持和帮忙的结果，从老同志身上我学到了吃苦耐劳的敬业精神，从充溢活力的新同志身上也增加了我进取努力、奋勉向上、勤奋工作的信念和力气。

内审工作总结2

税收工作处在利益安排的最前沿，税务干部队伍时刻面临着廉政风险和执法风险。对权力的制约、风险的限制，仅靠外部监督是远远不够的，必需从体制机制上形成有效的内部限制系统，才能有效预防廉政风险。我们认为督察内审是做好反腐倡廉建设的有力抓手,应深化探讨探究二者相互融合,充分发挥惩防并举、注意预防的主动效果。

一、督察内审引入反腐倡廉建设的必要性

督察内审是税务系统为实现各项工作目标，保证税收执法和行政管理活动的经济性、效率性和规范性，对内部业务流程进行全过程监控的管理过程。将督察内审引入税务系统反腐倡廉建设，基于以下三个方面的思索:

一是落实中心惩治和预防腐败体系建设任务的新要求。多年来，税务系统结合工作实际，提出“三个贯穿于”和“两权”监督制约的理念，有力促进了税务系统党风廉政建设和反腐败工作，然而，如何将惩治和预防腐败体系建设与税收工作结合更为紧密，有效解决党风廉政建设工作与业务工作“两张皮”的问题，迫切须要一个行之有效的载体和抓手。

二是有效防范税务系统廉政风险的新须要。金融机构内部限制缺失、风险防范失控引发的世界金融危机，使风险防控引起全球范围内各行各业的高度关注。税收工作处在利益安排的最前沿，与金融领域一样，浩大的税务干部队伍时刻面临着廉政风险。对权力的制约、风险的限制，仅靠外部监督是远远不够的`，必需从体制机制上形成有效的内部限制系统，才能有效预防廉政风险。

三是内控理论应用到反腐倡廉建设的新探究。实践证明，内部限制对解决内部管理松弛、风险频发、假公济私、权力失控等问题发挥了重要作用。通过深化探讨，我们感到，内部限制理论的目标与加强行政部门内部管理的工作机理是一样的，与反腐倡廉建设的目标要求是一样的。

基于这些相识，税务系统提出逐步建立横向职能部门内部、各职能部门之间既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，纵向形成省、市、县税务机关三级权力监督限制体系，促进党风廉政建设责任制落实，为税收事业健康发展供应坚毅保障的内控机制建设新思路。

二、将督察内审引入反腐倡廉建设的实践状况

督察内审工作是一项困难的系统工程，根据“四个阶段，五项任务，三个到岗”稳步推动，即宣扬动员、风险排查、规范完善、审核整改四个阶段，排查风险点、明确内部工作责任和岗位责任、合理分解权力、规范和优化工作流程、健全完善制度五项任务，实现责任落实到岗、风险防控到岗、制度建设到岗，促使职能部门由习惯于被动接受监督向主动防控转变，加强自我发觉、自我订正、自我完善和持续改进的实力，实现源头防腐的目的。

一是全面排查风险，界定制约监督重点。找准风险点是推动部门内审建设工作的基础。依据岗位职责，实行岗位自查、不同岗位互查、领导帮助查找和集体排查等方法，仔细梳理权力运行中存在的或潜在的廉政风险，通过分析和排序，确定关注意点和优先限制的风险，明确监督制约体系的限制对象。

二是完善岗责体系，明确岗位廉政责任。落实责任是督察内审机制建设的核心。根据不同岗位分别的原则，各职能部门进一步定岗、定职、定责，形成完备的岗责体系，做到各司其职、各负其责。通过对岗位职责的规范和完善，明确各岗位在处理有关业务时所具有的权力和责任，使党风廉政建设的要求融入每个岗位，实现权力、岗位、责任、制度有机结合。

三是科学配置权力，健全制衡限制流程。分权、示权、控权是督察内审机制建设的根本。通过对权力进行科学分解，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条，使权力在科学设置的程序上规范运行，实现对权力运行的分权制衡和流程制约，削减工作随意性，防范廉政风险，简化办事程序，提高工作效率。

四是完善制度规范，健全内控长效机制。完善制度是督察内审机制建设的根本保障。在现有制度体系基础上，围绕人、财、物、权、钱、事六个环节，全面清理统合工作规程和内部管理制度，堵塞制度漏洞，弥合制度链条上缺失或断裂的环节，既建立实体性制度，又建立程序性制度，既明确规定应当怎么办，又明确规定违反后怎么处理，确立制度的刚性权威，促进内部管理系统化、标准化、规范化。

五是公开透亮运行，促进内控动态校正。阳光是最好的防腐剂，公开是最好的监督。根据“公开是原则，不公开是例外”的要求，将清理排查的风险点、岗责体系、工作流程、工作规程和内部管理制度等进行汇总、审核、评估，编制公开书目，明确公开的要求、时限、范围，实现权力、责任、流程、制度、风险“五个公开”，使权力在阳光下透亮规范运行，拓展监督渠道，促进内部管理制度的动态校正。

通过近年来的实践，我们认为，完善督察内审机制,推动反腐倡廉建设建设具有五个方面的重要作用：一是税收体制机制改革的重要内容。把督察内审机制建设作为税收体制机制改革的重要内容，促进税务机关转变职能，改进方式，提高效率，降低成本，进一步增加税收工作透亮度和公信力，促进税务干部自觉地把依法行政与优质服务结合起来，切实维护纳税人合法权益。二是构建税务系统惩治和预防腐败体系建设的重要载体。督察内审机制建设要求全面改进一个组织的内部环境、风险评估、限制措施、信息与沟通、监督检查等要素，这些管理要素不断完善的过程也是惩治和预防腐败体系建设六项任务共同发挥作用的过程。三是落实党风廉政建设责任制的重要措施。“明确权责安排、正确行使职权”是督察内审机制建设的核心思想。落实党风廉政建设责任制的关键在于明确和强化责任，督察内审机制

建设通过对岗位职责的规范和完善，实现权力、岗位、责任、制度的有机结合，为党风廉政建设责任制和“一岗双责”的落实奠定了坚实基础。四是加强税收执法权和行政管理权监督和制约的重要抓手。规范权力运行、防止权力滥用，必需将内部制约与外部监督有机统一，使决策更加科学，执行更加有效，监督更加有力，保证权力沿着正确的轨道运行。五是政风行风建设的有效途径。推动部门内审机制建设，加强内部制约，有利于促进管理精细化、科学化、规范化，促进税务干部树立服务意识、责随意识和廉政意识，以优良作风推动科学发展，努力做到让纳税人满足，促进社会和谐。

三、完善督察内审机制对加强反腐倡廉建设的几点体会

一是必需坚持惩防并举、重在预防。党的十八大提出，在坚决惩治腐败的同时加大教化、监督、改革、制度创新力度，更有效地预防腐败。这一要求是科学发展观以人为本执政理念在反腐倡廉工作上的详细体现。从预防着手推动内控机制建设，使制约的内生力与监督的外压力相结合，既注意克服干部队伍和权力运行中的消极因素，有效防范各类风险，又把对干部的监督同信任干部、爱护干部、激励干部统一起来共同发挥作用，有利于调动广阔干部主动参加反腐倡廉建设的主动性，有利于形成齐抓共管的反腐倡廉领导体制和工作机制。

二是必需坚持围绕中心、服务大局。围绕中心、服务大局是党风廉政建设和反腐败工作的基本要求。内控机制建设紧紧围绕服务科学发展、共建和谐税收的税收工作主题，与依法治税、税制改革、税收管理、纳税服务、队伍建设等各项税收工作有机融合，充分发挥保证、服务和促进税收中心工作的重要作用，为实现税收组织财政收入、调控经济运行、调整社会安排三项职能供应坚毅的政治保障、组织保障和纪律保障。

三是必需坚持改革创新、统筹推动。完善督察内审机制、推动反腐倡廉建设，是在总结和借鉴胜利阅历的基础上，各方面资源、力

量的有效整合。督察内审机制建设是一个动态发展的过程，依据新形势、新任务，各项要素也需不断补充、调整、完善，要统筹推动，把阶段性任务与战略性目标相结合，在党组统一领导下，广泛宣扬教化，加强组织协调，强化检查督导，严格责任追究，发挥督察内审限制源头治腐的重要作用。

内审工作总结3

20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处体同志仔细学习、领悟"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教化工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导刚好供应决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成果突出，我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。

一.基础建设

20xx年是我校各项改革快速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作供应了有力保证。我们审计处仔细实行审计厅、教化厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，主动协作其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高相识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参加制定了学校物资选购 、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导供应决策依据。

3.调整人员的学问和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。阅历丰富的老同志和主动上进的年轻人相互沟通、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支学问结构和年龄结构较为合理的充溢朝气和活力的审计队伍。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素养和政治素养，使我校每个内审人员都真正成为"思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。

1.派一名同志伴同教化厅考察*赴法国等国外学习考察，获得了大量审计工作信息及先进工作阅历。

2.与南京高校、华南理工高校、河南高校等省内外高校相互沟通，共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素养的学习，主动进行学术探讨和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

三.参加后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深化，我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必需建立健全成本核算制度。我们参加制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心进行了成本核算，并结合外校阅历，依据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四.参加校办产业改革

"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一样的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参加制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导供应了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五.参加各项招投标工程及政府选购

随着学校改革的快速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资选购 是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资选购 工作的有效限制，就必需用各项规章制度来规范和约束。我们参加制定招投标程序及学校物资选购 工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公允的原则。对物资选购 工作，审计处自始至终全过程参与，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参加招投标项目及物资选购 项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资选购 行为，维护了学校的经济利益。

六.详细审计工作

仔细实行"三个代表"重要思想，进一步搞好内审工作，根据审计署提出的."主动稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推动审计工作深化的开展。

1.开展决算审计2项，通过对20xx年度学校财务决算和工会经费决算状况进行审计，提出了相关看法和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。

2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。

3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导供应了决策依据。

4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入接着增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为动身点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发觉存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行订正、整改。全年共审计基建、修理、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力气加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

6.全面开展审计工作，对全校教职工关切的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，订正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广阔教职工的利益，开展专案审计1项,订正违纪资金12余万元,建议并赐予责任人行政处分和经济惩罚。肃穆了党纪国法，受到了全校教职工的好评。

7.主动开展对外联系，常常性的和省内外高校合作，接着保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互沟通的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告仔细批阅，刚好提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及学问结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计*1名，高级审计*1名，会计*和工程*2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺当开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识20xx年审计处工作总结20xx年审计处工作总结。内审工作的性质确定了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了肯定的经济效益和社会效益，为自己赢得了许多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国WTO的胜利加入和教化事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深化，我们将面临很多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在"十六大"精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不足，结合十六大报告提出的"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措"的重要思想，联系本单位的实际状况，努力使工作再上新台阶。

内审工作总结4

作为内审员，在单位领导和质量负责人的指导下，我们仔细学习《准则》及体系文件、标准、作业指导书，学习内审学问，并理论联系实际运用到工作当中去，现总结如下：

一、仔细学习准则，努力把准则内容理解透彻，学习《管理手册》《程序文件》《作业指导书》，相关检测标准方法。参与上级内审员培训和本单位的培训，均通过考试合格。为内审工作打下了理论基础。

二、年初在质量负责人任命，并经考核合格，担当了本次内审的内审员。在质量负责人的'组织下编写了本年度内部审核安排。在编写的时候留意了七个事项，明确内审是符合性检查、是质量负责人负责的工作、内审的时间周期不超过12个月、内审工作覆盖准则全部19个要素、应覆盖管理体系涉及的全部场所进行的工作、要求内审员持证上岗、内审员独立在工作之外。根据规定编辑不符合项检查表。

三、在内审实施中，根据首次会议、现场审核、碰头会、开具不符合项报告及召开末次会议的程序进行。现场审核中依据管理手册、程序文件、现场审核检查记录表等检查核实，运用各种审核方法和技巧，通过与受审核部门负责人及有关人员交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等方法，收集符合或不符合的客观证据，并做好具体记录，对发觉的不符合项当场向受审核方指出，取得受审核方确认后，收集审核证据，比照评审准则等找出问题，并对审核状况进行综合分析，经受审核方确认后开具不合格项报告，得出审核结论，在末次会议上宣读不符合项报告，做出审核评价和结论，提出建议和订正措施要求

四、审核结束后编写了内部审核报告，针对审核中发觉的问题作出统计分析归纳和评价，经全体内审组成员通过，并签名报质量负责人，并形成不符合项分布表

五、审核完成后进行了跟踪审核验证，对受审核方实行的订正措施进行审核验证，对订正结果进行推断和记录，并将验证记录材料整理归档。

在今后的工作中，要更加学习内审相关学问，总结内审阅历，更好的做好内审工作。

内审工作总结5

XX年来，XX县内部审计工作在县委县府和上级审计机关的领导下，在宁波市内审协会的指导下，主动探究新形势下的内部审计工作，切实履行指导和监督职能，推动XX县内审工作的有效开展，从而为促进县域经济社会的发展和维护社会稳定作出了努力。全县共有18个镇乡(街道)、22个部门、31家企业共71个单位设有内审机构，配备内审人员188名，其中专职96人。截止10月底，共完成项目540余个，撰写了《内部审计为国家审计全覆盖服务的实践与思索》等调研文章，信息被上级审计机关和县委县府及新闻单位录用20余篇次，XX县卫计局、县交通局、县信用联社三单位评为全市内部审计先进单位，县农林局陈燕、石浦镇政府陈亚华二同志评为全市内审先进工作者，其中陈亚华上报全省内审先进工作者，县信用联社一项目评为20xx年度内审优秀奖项，县信用联社、县供电局等论文、案例六篇获市内审优秀奖，另外XX县审计局获得“宁波内审去哪儿了”文体竞赛活动优秀组织奖。详细工作报告如下:

一、联合部署年度村级财务审计工作，有力地助推了新农村建设。从20xx年起先至XX年已连续9年，我局每年联合县农林局以1号文件的形式，对全县村级财务审计工作进行部署。各镇乡(街道)审计室根据文件要求，结合本地实际，扎实开展村级财务审计工作，安排项目175个，至10月底，已完成121个，有力地助推了新农村建设。

二、深化内审工作考核，促使乡镇和部门将内审工作常态化。去年12月中旬至今年1月中旬，由县委考核办牵头，会同县审计局负责对全县县级部门、镇乡(街道)20xx年度内审工作进行了考核，考核结果40个县级部门、镇乡(街道)有二个部门和八个镇乡(街道)被扣0.1至0.3分不等，缘由主要是村级财务违规被县巡查组查处，下属单位财务存在违规事项等。另外，有二个部门、二个镇乡获得市内审协会表彰和主动参与市内审大型活动分别加0.2分。XX县20xx年县委、县政府在全市领先将内审工作作为对镇乡(街道)和县级机关的年度考核内容之一，考核分数为2分，至今已连续实施了十一年，促使乡镇和部门把内审工作常态化，对内审工作的健康发展起到了主动的作用。

三、强化业务培训，提高内审人员素养和水平。一是仔细抓好内审人员的培训工作，努力提高我县内审工作水平。我们刚好转发了市内审协会的XX年培训安排的通知文件，确保将上级精神与要求贯彻到本县的每一家内审会员单位，并细心组织好会员单位按安排参与省市举办的.内部审计业务培训，共有80人次参与了省、市级培训，另外，接待了浙江省审计厅、河南省审计厅、市审计局在XX松兰山内审培训工作。二是县内审协会召开了二次内审工作沟通议。镇乡(街道)、县级部门分别召开内审沟通会。学习借鉴阅历，推动内审互动。三是主动组织内审人员20余人参与“宁波内审去哪儿了”文体竞赛活动，收到了较好效果。

四、加强内审项目安排管理，推动内审工作由被动向主动开展。2月下旬，县审计局发出通知，有关部门、镇乡(街道)审计室应依据市、县内审协会及县委考核办的要求，有关部门原则上应完成审计对象的三分之一任务(指有下属二级、三级预算单位的部门)，镇乡(街道)根据《关于扎实做好村级财务审计工作的通知》(象农林经[XX]1号)下达的年度审计项目安排，有关部门、镇乡(街道)要主动部署落实XX年度内审工作安排。按通知要求3月20日前，有关部门、镇乡(街道)已全部将XX年度审计项目安排以单位文件形式上报至XX县审计局内部审计管理科。作为县委考核办年度目标管理考核内容，XX县审计局加强有关部门、镇乡(街道)内部审计项目的安排管理，以推动促进内审工作的有效开展。

五、仔细调研，探究内部审计为国家审计全覆盖服务新路子。依据省、市内审协会要求，5月份，针对内部审计为国家审计全覆盖服务状况进行了专题调研，召开了全县重点部门内部审计工作座谈会，走访了6家重点部门，组织全局干部进行探讨，对调查座谈的状况进行仔细的梳理。我们对近几年来我县内部审计为国家审计全覆盖服务主要做法、取得的成效和存在的问题进行分析的基础上，主动探究新路子、整合审计资源的工作新思路，撰写了《内部审计为国家审计全覆盖服务的实践与思索》的调研报告，上报省、市内审协会，为省、市内审协会内部审计为国家审计全覆盖服务有关制度的出台做好基础工作，更有利于促进国家审计与内部审计资源优势互补及规范化程度的提高。

六、内部审计存在问题及20xx年准备

这几年，我县各级领导和各部门对内部审计工作越来越重视，内部审计的社会影响得到了进一步扩大，内审工作也越来越规范。但同时，面对新形势新状态，内审工作还存在着一些问题和不足。一是内审力气不足，业务水平有待提高。特殊是基建内审专业性力气需加强。二是内审发展不平衡。镇乡(街道)与部门之间，部门与部门之间，内审工作发展不平衡的状况比较突出。三是部分民营企业内审意识不强。部分民营企业在内审监督上比较薄弱，有的甚至是财务管理混乱，严峻影响了企业的可持续性发展。下步准备:

一是以业务培训为抓手，提升内审人员素养。接着组织内审人员主动参加省市内审协会举办的各类培训班、研讨会和有关活动，不断提升内审从业人员的整体综合素养。并做好内审审计师资格考试的宣扬发动工作。

二是以申报优秀内审项目为抓手，提升内审工作质量。接着做好优秀内审项目的报送工作，深化挖掘审计成果、资源。通过优秀内审项目的评比、选送，着力推动打造精品审计，促进提高我县内审项目的整体质量。

三是以内审发觉问题的整改为抓手，提升内审工作价值。农村审计、部门内管干部审计发觉的问题，加强整改，并主动探究探讨总结，指导好部门、乡镇内审工作。

内审工作总结6

一、领导重视

审计工作是一项经济监督活动，领导重视才能有监督力度。加强内部审计工作，有助于杜绝和削减损失奢侈，使我校能更加自觉遵守财经法规，促进廉政建设。我校领导，尤其是校长，正是基于对内审工作重要性的相识，把教化审计工作摆到重要的议事日程上，内审管理体制更趋于规范，学校内审人员也主动学习，加强自身建设，仔细学习《审计法》、《审计基本准则》等一系列审计法规，加强内部管理，提高效益，为领导决策当好参谋和助手。

学校在20xx年初将审计工作列入全校工作安排之中，并作为行风建设的重要措施之一。制订了20xx年教化内审工作安排，领导的大力支持和周密步骤，为教化内部审计的开展铺平了道路，形成氛围，使我校在工作上取得了肯定的成效。

二、建立健全内部限制制度

通过审计，我们对我校财务工作中存在的一些问题从制度上加以完善。我校重新修订了《校产管理规定》、《用车管理规定》、《货物选购 规定》及《张克钦教化基金嘉奖条例》，规范了财务工作，使基层财务人员在工作中有章可循，提高解决实际问题的实力，保证基础教化事业健康发展，提高了教化经费的运用效益。

三、内部监督管理实施状况

我们严格根据国家的财政方针政策以及上级主管部门的规章制度开展工作。

我校内审任务一是对我校财务收支状况审计，指出存在的问题，以便刚好订正。二是对专项经费进行专项督查，促进资金专款专用；三是对预算内外经费，食堂财务管理进行抽查，对师生伙食收费，食

堂经费盈亏率作明确规定；四是对固定资产及现代化教化设备进行效率监督，促使他们更充分发挥教化教学的作用；五是对学校收费状况的审计；六是对校内的改建或新建项目决算审计；七是对预算执行状况及资金运用状况的审计。

特殊指出的是，今年我们还帮助楼区教化局对离任校长的经济责任审计，还有对我校幼儿园改造及防盗网项目的.审计。

每学期期末我们都要组织部分老师对学校财务进行清查和审计，得出审计结论，并在结论上签字。

四、成效显现，为教化改革和发展服务

内审工作不断促进财务工作的规范化，有力地推动和保障学校教化事业的稳定和发展。

首先，加强审计监督，促进廉政建设。发挥内部审计对学校行政干部的监督，对其进行客观公正，实事求是的评价，充分发挥内审的作用。对审计中发觉的违反财务制度的问题，我们刚好向学校行干指出来（如用车过多、水电奢侈等），学校领导特别重视内审反映的问题，多此在行政会议上进行探讨，从而促进学校领导廉洁自律和开源节流。

其次，规范收费行为，树教化新形象。实行一费制后，学校除伙食费外已没有其他收费项目。

开展专项经费审计，向审计要效益。内部审计不但是财务经费审计，而且要提高经费的运用效益和社会效益。我们对基建项目和设施设备修理都进行项目审计，为教化经费的运用提高了效益。

五、问题与不足

审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作，作为从未参与过正规培训的基层内审人员，我们深感自己学问的不足。

内审工作总结7

一年来，审计部根据董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行方法》，主动探究和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将xxxx年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作赐予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，主动整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部依据集团经营管理状况制订了审计工作安排，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理状况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的详细状况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的协作与支持，主要审计事项基本按安排完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发觉进行了整改状况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改状况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实状况进行了跟踪，除6个问题因特别状况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行选购 审计85项，工程项目审计57项。全部审计事项均刚好出具了批阅看法（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

依据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对xx项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价限制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否精确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计看法。从本年度的工程审计状况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满意全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获得各子公司当地定额基价，同时隐藏工程的实际状况也无法进行核实，给审计工作带来了肯定的难度。

2、选购 审计

根据集团公司的制度要求，单位价值xxxx元以上的物资选购 前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够根据制度的要求进行申报，审计部根据《内部审计实务指南》及《xx集团选购 审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够根据选购 审批程序进行，对未根据程序进行的单位，审计部客观地提出审计看法。为确保审计看法的客观、公正、精确，审计人员视选购 状况的不同，分别实行网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对xx项日常选购 进行了事前审计，选购 审计工作亦得到了各选购 单位的.支持与协作。审计部依据各子公司上报的历史选购 价格，综合市场调研状况，完善物资价格信息库，进一步加强选购 管控的基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、选购 物流、制度执行、资产盘点等方面的执行状况，在董事会支配下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年x月x日至x月x日，对集团内进行了xx审计。审计工作组共发觉x个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了肯定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠状况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于x月x日至x月x日对xx公司分别进行了xx审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计状况和各单位的自查自纠状况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有xx项须要整改，实际整改xx项，加权平均落实率为xx%。各子公司实际整改状况与后续审计工作起先前提交的自查自纠完成状况虽有肯定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步相识到整改的必要性，并根据特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

xx月xx日至xx月xx日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除xx公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为xx%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为xx%。因特别状况而未落实的事项，各子公司均对未落实的缘由进行了状况说明，审计部将接着跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已起先慢慢适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1）车辆费用监控

xx月份起先，审计部依据《车辆费用监控审计方法》要求对各子公司供应的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获得的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已慢慢重视车辆费用管理工作。

2）财务费用、销售费用、管理费用的监控

xx月份起先，审计部依据《费用监控审计方法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力协作审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立

依据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地绽开供应了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核方法仍须要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《xx监控审计方法》、《xx制度》、《xx审计制度》等xx个管理制度，对部分审计事项作出了较为具体

的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了限制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透亮度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

3、审计档案管理工作

档案是企业的珍贵财宝，也是审计工作的起始点。仔细做好审计资料收集和刚好归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计安排、审计方案、审计工作底稿、审计证据、批阅看法、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在详细的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等具体记载，做到有据可查。

4、审计人员专业技能培训

内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养。为进一步提高审计人员的业务素养和管理实力，xx月份起先，我们组织召开xx会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作阅历共享及内审学问的学习；xx月份，审计部组织了xx的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的相识。

5、审计人员自律状况

xx制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。

四、总结阅历，不断推动内部审计工作

在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了肯定的成果，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：一是由于审计部终归是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有肯定的抵触心情，不利于审计部全面、精确地驾驭相关状况；二是审计部xx专业人员，对xx监督检查的深度和广度不够，特殊是在xx方面，无法做到全过程监管；三是在xx方面往往是出现客户投诉的状况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。

1、加强沟通是做好内部审计工作的前提

董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告仔细批阅，刚好提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。在今后的工作中，我们在仔细做好审计工作的同时，须更加注意同各级管理层的沟通与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

2、健全的审计机构、合理的人员结构及学问结构是做好内部审计工作的必要条件

在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员x名，其中注册会计师x名、国际注册审计师（会计师）x名、主管x名、会计专业毕业已取得会计证人员x名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员学问结构还难以满意集团全面审计的要求。

3、内部审计要进一步树立服务意识

内审工作的性质确定了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。

五、后期内部审计工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程

首先，各子公司应对制度运行中发觉的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改看法和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，削减管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的实行，形成按制度办事、靠制度管人的制衡限制机制。

其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出具体的规定。通过规范的审计程序，限制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透亮度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。

2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展

假如能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可限制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上限制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。

3、建立内部审计激励机制

对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，确定成果，并进行适当嘉奖，能够增加审计人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热忱。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展安排，也是人员任命和提升的基础。

4、加强审计工作的宣扬力度

各级审计人员须重视对审计工作的宣扬，充分利用公司现有的信息平台（包括网站、刊物），弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。

5、建立精干高效的内审团队

有安排地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发觉问题，严格限制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成果。

xx审计部xx年xx月xx日

内审工作总结8

回顾半年的工作，比照医院的各项制度，能不遗余力做好各项工作，较好地履行了自己的职责。现将主要状况小结如下：

一、详细工作

1、参加制定并完善了一系列SOP流程。

2、参加制定“20xx年度审计工作安排”，并参加科室开展的“内审部20xx年工作安排探讨”。通过参加该安排的制定与探讨，让我更加了解了科室对于内审员的定位及期望，同时明白现阶段的工作重心应是“逐步完善”。该安排的最终确定，为今后的工作指明白方向。

通过上述工作的开展，使我逐步地按部就班地了解并熟识了科室的操作流程。

二、工作体会

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质确定了必需坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合医院实际状况，内审工作的监督、评价、限制职能都必需着眼于为医院的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导供应牢靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在仔细做好工作的同时，注意同分管领导及上级领导的沟通，不定期汇报工作状况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。医院领导对内审工作倍加关注，对内审的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的'定性与处理亲自过问，对审计报告仔细批阅，刚好提出了整改看法和详细要求，为审计工作的顺当实施供应了有力保证。

总之，经过半年的工作磨练，我对科室已经有了肯定层面的了解，为以后顺当开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着内审制定的渐渐完善，以后的工作将面临很多新的问题：相关人员未能很好地理解我们的内审工作、内审工作需进一步深化、内审项目需更加具有针对性，内审方法需进一步改进，力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在二甲办领导下及与科室同志的合作中，努力工作、抓住机遇、总结阅历、查找不足，联系检验科的实际状况，并结合医院对内审工作的要求，努力工作再上新台阶！

检验科

内审工作总结9

20xx年质量管理体系内部审核报告

20xx年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门（含三个车间和两个仓库）进行现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符合审核准则的相宜性和有效性。此次审核的范围：公司全部产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的.依据是：GB/T19001-20xx《质量管理体系要求》，公司质量管理体系文件，适用的法律法规和顾客要求。在五天的惊慌有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相关部门的协作和支持，共发觉不符合项2项，存在问题44个。

20xx年4月20日，我们下发了“关于对20xx年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发觉的2项不符合项，做出了详细的整改工作支配和要求。各有关部门根据“20xx年内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进行了缘由分析，制订了订正措施，并加以实施、订正和改进。

4月20日至24日，综合管理部组织有关人员对不符合项的订正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。

此次内审所发觉的不符合项，没有严峻不符合项，没有区域性不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，满意顾客要求与法律法规的实力，已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。20xx年公司产品整体质量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改进和提高。

质管部

内审工作总结10

依据楚湘工技函[20xx]16号文，关于开展20xx年度“三位一体”贯标工作内部审核的通知，内审小组对公司所属各分公司、项目部及机关各部室，进行了内部审核，其审核状况如下：

一、现场审核检查状况：

这次内审共检查了14个工程项目及机关5个部室，检查状况见附表。

二、内审发觉存在的主要问题：

1、机关部室、项目部，对目标指标，概念不清，制定得不够完善，制度执行力度不够。

2、记录相对欠缺，只有第三方监管的项目，记录比较齐全。

3、矿建分公司、小包项目部，贯标工作相对滞后，危急源识别、重大危急源公示等做得不够。

4、定期、不定期的检查制度，分公司、项目部部分有制度，但无记录。

5、对应急救援预案的.重要性，普便相识不足，分公司、项目部没有依据自己工程的特点，条件制定相应的救援预案。

三、好的方面：

通过年初制定的强力推行“三位一体”贯标工作的实施，内审中发觉各分公司、项目部对贯标工作有了肯定思想相识，正在向好的方向发展，这次做得好的分公司、项目部有：贵州实兴项目部、立井分公司，各种资料齐全，特殊是检查制度记录、领导跟班制度、平安教化制度记录都比较规范，真实。

其它进步比较快的分公司、项目部有：矿建七分公司、高亭司项目部、矿建九分公司。

依据楚湘工技[20xx]16号文规定，赐予贵州实兴项目部嘉奖20xx元、立井分公司嘉奖1000元、矿建七分公司嘉奖500元。

内审工作总结11

iso9000质量管理体系内审审核报告

审核目的：

检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进供应依据。

审核范围：

aa产品涉及的过程、活动、部门和场所。

审核依据：

gb/t19001-标准、《质量手册》、《程序文件》、

第三层次文件、合同、相关法律法规等质量体系文件。

审核综述：

本次内部质量体系审核采纳滚动审核的方法，本着尽可能多发觉问题，尽早整改问题的原则，依据我公司实际状况，省略了首次会议、末次会议的程序。对管理层、5个科（室）、2个车间进行了审核，通过与领导层座谈，询问各部门负责人及关键岗位操作人员、视察现

场活动、查阅文件、记录，收集了客观证据，共查出不符合项4项，详细见《不符合项分布表》（附后）。通过对不符合项的统计发觉：

4.2.4记录限制一项、6.3基础设施一项、7.5.1必要时，获得作业指导书、8.2.3过程的`监视和测量一项，以上不合格项分布在4个条款4个部门，均为一般不合格项，且呈分散状分布，没有对质量体系运行造成不良影响。

须要说明的状况有两点：

第一，《不合格报告》中的不合格事实为发觉部门，不肯定是责任部门。

其次，因为审核是一个抽样过程，不行能将受审核方的全部问题都查到，所以具有肯定的风险性，这就要求各单位举一反三，对类似问题进行自查自纠。全部不合格事实应在11月10日前完成整改，由企业管理部组织跟踪验证。

本次内审，公司领导对质量管理体系的建立、实施和保持非常重视，营造了全体员工参加的良好氛围，全体员工质量意识强，坚持以顾客为关注焦点。公司配备了必要的人力资源，完善了设备管理，优化了工艺条件，检测手段较先进，对手册覆盖的产品形成各过程严格限制，

确保不合格品不出厂。公司产品质量稳定，10月由xx省产品质量监督检验院出具的aa产品监督检验报告显示：产品符合gb2440-标准,结论为合格。

本次内审各受审核方与审核组主动协作并主动提出问题，找差距，员工贯彻质量体系的自觉性不断增加。希望各部门进一步提高思想相识，将贯彻质量体系与企业的生存和发展紧密联系起来，确保质量管理体系在不断改进和完善中提高。

综上所述，通过深化贯彻质量方针、质量目标，有效地实施了《质量手册》、《程序文件》及相关法律法规，确保了质量管理体系的符合性和持续的有效性。

内审工作总结12

各位领导、同志们，上午好!

一、本部门三季度完成的主要工作包括：

1、从7月1日起先，接着开展“学规程，反违章”第3阶段的活动，从消退物的担心全状态着手，重点排查和消退各类事故隐患;与主管院长一起，对平安月检查出的平安隐患进行复查;对吉林红旗岭、抚顺树基沟和红透山钻探现场实施平安检查;在“十一”前，对抚顺院、勘察院和沈阳院及2院的加工化验室实施了平安检查。

2、依据总院及所属单位领导班子成员构成及分工改变状况，调整了总院平安生产委员会。调整各项应急救援预案组织机构成员及联系电话，建立了全院包括74人的平安管理网络。制订了《高层建筑火灾及其他事故应急救援预案》。

3、落实平安生产责任制，明确了安委会成员及全体员工的平安责任范围，完善了责任状的覆盖面。分别与总院安委会成员、机关各部门及重要岗位人员签定了平安生产目标管理责任状。

4、组织总院及分院新上任的单位负责人、平安主管领导及平安管理干部进行培训，先后有10人取得平安管理资格证书。完善平安培训教化档案的建立工作，基本实现了平安教化培训档案每人一册的工作目标。撰写了“平安月活动”及平安检查总结，下发文件通报全院平安生产大检查结果。

5、启动了“百日平安无事故”和“冬季四防”活动，主办了《地质勘探平安规程》学问竞赛;对参与《全国工伤保险与平安生产学问竞赛》的人员举办了抽奖活动，对获奖者颁发了纪念品。

6、根据总院机关同志劳动防护用品发放标准，为新来的同志发放了防暑降温费和个人劳动防护用品。沈阳市被国家局确定为“全国重点城市职业病危害调查城市”，总院按要求开展职业病危害调查工作。

7、完成了对全院所属单位三体系运行状况调查工作，共收到三体系运行状况报告8份。

8、加强了局和总院团队文化的学习，撰写了3000字的相识和体会，表达出了对团队文化6方面内容的理解，为团队文化融汇到思想中，贯彻到工作中奠定坚实的理论基矗

二、四季度工作支配：

1、接着深化开展“学规程，反违章”和以“防冻、防滑、防火、防中毒”为重点的百日平安无事故活动。加大现场平安检查、生产指导、法规宣扬和贯彻工作力度，从加强“基层和基幢的双基工作入手，关口前移，重心下移，杜绝班组中生产事故的发生。

2、协作局平安处组织的“百日平安大检查”工作，特殊要加强对钻探工程等重点施工领域的.平安监察力度和频次。

3、安排制定与法规要求高度统一，具有现实操作性的总院平安奖惩制度，促进平安管理标准化、规范化工作进程。

4、根据沈阳市政府和省有色地质局平安管理目标责任状的要求，做好年度平安工作总结撰写和迎接年度考核工作，努力争取更好的平安成果。

5、组成考核组仔细考核全部签状单位及重要岗位人员责任状的完成状况，按考核结果对有关单位和人员进行兑现。

6、依据各院上报的三体系运行状况调查结果，制定20xx年度三体系培训、年度内审和外审工作安排，力争早安排、早部署、早行动、早达标，使三体系运行工作能更好地融入并服务于主导产业之中。力争在年底前，完成3个单位的三体系内审工作。

7、接着加强总院团队文化的学习、领悟和运用，高标准、严要求，开拓性的开展各项工作，从团队精神“团结”这个核心动身，加强与各部门的紧密协作，主动促进全院各项工作取得优异的成果。

内审工作总结13

从运行质量管理体系以来，企管部工作根据公司《质量手册》和程序文件的要求，仔细严密地做好员工培训、管理文件限制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了肯定的成果，现将主要体系管理工作总结如下：

一、开展学问、技能培训，全面提高员工素养

为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作须要，全面提高员工素养，于20xx年7月至20xx年2月在公司职工学校开展了ISO9001：20xx版学问培训，工艺技术技巧、检验实力等培训，员工按安排培训率100%，培训考核合格格率达100%。

①根据《20xx年度培训安排》的要求，组织全体人员学习ISO9001：20xx质量管理体系学问，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。

②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。

③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训安排。

④根据《20xx年度培训安排》要求，20xx年6月对公司12名特种作业人员（电工、焊接与热切割作业）进行了外送取证复审培训。

二、强化文件和资料限制，实施规范管理

为确保文件和资料限制更加规范，企管部于20xx年9月就企业文件管理等工作，严格根据企业标准化管理及ISO9001质量管理体系运行要求，对全部文件资料进行了归档和整理，确保各类文件、资料的完整性和统一性。

三、人力资源管理

因受市场的影响，20xx年公司员工收入的虽有提高，但受技改期限的拉长，以及地方发展进行环境整治等因素的'影响，今年公司一

线员工流失人数较大，给下步全面生产将产肯定的影响；为此，企管部在今后一段时期内，应着重做好缺岗人员聘请管理工作，依据收集到的各部门的培训安排，要做好打算绽开新一轮培训，针对今年上半年培训不足的地方，在下年要实行较好的措施，使培训安排很好的落实。

内审工作总结14

今年以来，我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下，高举中国特色社会主义宏大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针，以科学发展观为统领，仔细贯彻十九大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，主动开展审计服务和审计监督。根据全国、全省、全市审计工作会议精神，加强“人、法、技”建设，业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针，仔细履行审计监督职能。进一步加大了对重点领域、重点资金、重大违法违规问题和经济案件的查处力度，为构建“小康社会、和谐社会”作出了巨大的努力。现将一年来的工作状况如下：

一、党建工作

今年以来，审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程，仔细探讨，细心支配，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教化。为了深化贯彻十九大精神，抓好党的思想建设和党员、干部学习教化，我支部年初特殊制定了政治理论学习安排，并明确专人抓此项工作的落实，主要是仔细学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教化，组织全体党员到九渡赤水纪念馆，进行革命传统教化，通过学习教化，使党员干部思想稳定，始终保持着良好的精神状态，为开展审计工作供应思想保证。

(二)抓支部建设，审计局党支部严格根据上级党委的要求，刚好传达中心和上级党组织的指示、确定、文件和会议精神，引导和发动党员主动主动地去实践，以党员的模范行为来体现党的先进性，不断增加党性修养。支部仔细听取党员的思想汇报，检查党员的工作、思想、学习状况和组织交办的工作任务完成状况，仔细开展指责与自我指责;党建目标管理工作做到按季考评;仔细做好党费收缴管理和党内基本状况的`统计工作;

(三)开展好党的基层组织建设年活动。刚好召开动员部署会议，充分相识开展“党的基层组织建设年”活动的重大现实意义。我局实行集中学习、自学、沟通发言等方式，加强对十九大报告、《党章》、科学发展观、中心九个长效机制和省委“1+9”等文件和会议精神的学习。扎实开展主题实践活动，充分发挥党组织的桥梁和纽带作用。我局将教化活动融入各项实践活动中，参与抗雪凝活动、抗震救灾活动等。以开展党的基层组织建设年活动为契机，仔细开展党建帮扶活动。审计局结合自身和挂帮乡镇实际状况，召开全局干部职工大会，制定帮扶活动方案。在办公经费惊慌的状况下，局里面拔出1800元，加上全局党员干部自发捐款2200元，共计4000元全部用作帮扶经费。XX年10月10日在局长余贡泽同志的带领下，我局一行九人带着审计局全体干部职工的深情厚意深化坭坝乡开展帮扶活动。

二、审计业务工作完成状况

截止十月二十日，我局完成审计及专项审计调查项目共11个，组织审计中介机构协作开展的审计项目19个。查出违纪违规和管理不规范资金3000多万元，审计依法处理后为财政增收节支近千万元。通过各项审计业务工作的开展，使我局在维护地方经济秩序，肃穆财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会等方面发挥了重要作用，详细开展了以下几个方面的审计工作。

1、本级财政预算执行状况审计

为仔细实行全国全省全市审计工作会议精神，做好同级财政预算执行状况审计。我局“以促进规范预算管理，提高财政资金运用效益，建立社会主义公共财政制度为目标，以预算执行审计为重点，逐步实现由收支并重向以支出审计为主转变，主动探究财政资金效益审计的新路子”为总体目标，根据工作方案要求，对县财政局、地方税务局、县国库、县物价局进行了审计。一共查出了财政管理不规范资金452.5万元，预算单位违纪违规行为资金65.8万元，并提出了有效的整改看法和建议。审计表明：XX年度县级预算执行的状况是好的，较好地完成了县人大批准的年度预算任务。“乡财县管乡用”财政体制改革稳步推动，财经纪律、依法治税和税收征管不断加强，部门预算、国库集中支付、政府选购 、集中管理非税收入等制度进一步健全，财政依法聚财理财的水平进一步提高。预算执行单位也在不断加强和完善内部管理，规范财政财务收支行为，执行国家财经法规的自觉性进一步增加。但仍存在一些不容忽视的问题。如：支出调整后未先报县人大批准后实施等。

2、加大涉及民生的专项资金审计调查和专项资金跟踪审计，促进社会和谐。

一是XX年度抗凝冻救灾资金和社会捐赠款物的审计调查。依据上级审计机关的工作支配，我局组织了对全县XX年度抗凝救灾资金和捐赠款物的安排、运用和管理进行了专项审计调查。从调查的状况看，截止XX年7月31日，全县收到抗凝救灾资金合计9，981，390元，上级调拨物资棉衣、棉被5000件和社会捐赠若干物资。本次雪凝灾难给我县造成了极大损失。面对灾情，县委、县政府全力以赴开展救灾工作，实行各种切实有效的措施，加强救灾资金和物资的管理运用，确保救济粮、款和物资刚好发放到困难群众和受灾群众手中，为保障受灾群众基本生活、维护社会稳定、推动灾后重建和构建和谐社会发挥了重要作用。审计调查也发觉存在一些问题：如应急救灾资金支配和拨付操作规程未能体现便捷，存在资金、物资支配不刚好、甚至不合理现象。

二是抗震救灾款物审计。汶川大地震发生后，我局依据上级审计机关支配，仔细开展抗震救灾款物的跟踪审计工作，截止6月底，全县共筹集抗震救灾资金合计3,554,997.47元，已全额上划市民政局。

3、加大固定资产投资审计力度，提高政府投资效益。

随着改革的深化和建设力度加大，投资审计越来越成为政府节约财政资金、削减损失奢侈的重要关口，为此，我局围绕工程招投标、合同签订、工程造价的真实性以及财务管理、资金运用等状况，因地制宜，加大了对政府投资项目的跟踪审计和竣工决算审计力度，成效较为明显。今年，我局独立开展和组织审计中介机构协作实施的建设工程审计项目19个，共核减工程投资600多万元，有效限制了工程建设中的高估冒算、偷工减料、损失奢侈等现象，其中长东马路建设工程、体育馆建设工程、疾控中心办公大楼、卫生局办公大楼、交警二中队办公大楼等审计项目，通过审计，进一步规范了建设单位基本建设程序，促进了政府相关政策的出台，保证了建设资金真实、合法、有效的运用，受到了县委、政府的好评。接着开展对公安局刑侦大楼和大溪马路工程建设项目跟踪审计，对工程建设过程中存在的问题和冲突都力争解决在萌芽状态，确保了工程建设的顺当开展。

主义宏大旗帜，坚持走中国特色社会主义道路，以科学发展观为统领，围绕全面建设小康社会的奋斗目标，接着贯彻“全面审计，突出重点”的方针，与时俱进，开拓创新，深化改革，强化监督，为实现富民兴县新跨越战略和建设“小康**、和谐**”作出更大的贡献。工作目标：全面完成上级审计机关及县委、政府交办的各项工作任务，力争年终各项考核名次上升。

三、工作措施

一是深化财政预算执行审计。紧紧围绕县委、政府的中心工作，以政策为导向、以预算为中心、以资金为主线、以支出为重点、以项目为基础、以效益为目标实施审计，不断提高财政预决算审计水平，促进建立科学的预算定额和支出标准，规范预算安排行为。

二是加强对重点部门、重点资金的审计，确保财政公共服务投入的平安、效益;

三是深化对重大投资项目的审计。加强对农业、水利、交通、生态、环境、基本公共服务体系建设等重点投资项目的审计。扩大审计范围，揭露重大损失奢侈问题，推动资源节约型、生态友好型社