徐州生物工程职业技术学院

徐州生物工程职业技术学院2017年部门预算公开目录第一部分部门概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释1

第一部分部门概况一、主要职能徐州生物工程职业技术学院前身是创建于1956年的江苏省徐州农业学校。2012年经江苏省人民政府批准、教育部备案，升格为“徐州生物工程职业技术学院”，为公办普通高等学校。学院目前是苏北唯一的农业类普通高等院校、全省唯一类职业技术学院。培养生物工程、畜牧兽医、园林信息及机电类技能型人才，服务于淮海经济区社的生物工程植保、财经、会和经济发展。二、2017年度部门主要工作任务及目标2017年我院工作思路是：以党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，以提高教育教学质量，培养合格人才为目标，以保招生为重点，以安全、稳定、和谐的校园环境为前提，深化体制机制改革创新，强化内部管理，增强工作主观能动性，加强内涵建设，推进学校事业稳步发展。1、抓实专业建设。认真谋划学校和各系专业建设方案，新增或调整专业1-3个；进一步积极申报药学专业，争取2018年列入招生计划；实施院级品牌和重点专业阶段建设项目，实施对各系关于专业带头人管理办法落实情况及专业带头人作用发挥情况的考核，促进各系专业带头人工作的健康开展。优化专业建设指导委员会队伍并切实发挥作用。2、提高教师教学科研水平。扎实做好教师培训，推荐优秀、骨干教师和优秀辅导员、班主任，参加出国、国家级、省2

级培训；担任高级访问学者、高级访问工程师；按要求有计划落实教师赴企业实践锻炼项目；认真组织教师教学能力、教科研能力、教师信息技术应用能力、学生工作能力等方面的校内培训，加强高职理论学习，重点关注中青年教师教学和教科研能力提升。加强科研团队建设，积极申报新的省、市级研发平台。成立学院科协，并开展相关工作。3、继续加强教学设施设备建设。积极推进产教深度融合实训基地建设，加快校内基地的生产化进程。鼓励系部利用现有实训设备、场所与企业进行合作生产、经营，开办产教深度融合的实体，促进教学与生产的沟通。扎扎实实做好农林工程系熙园基地的建设和生产，形成亮点。做好会计综合实训室、物联网专业实训中心二期、电子商务实训中心建设项目的调研、规划和申报；推进基础部语音室、培训教室建设，并投入使用。遵循规范、必需、实用、节省的原则，精心做教好学设备购置工作。及时更新和维护多媒体设备。做好演播室建设规划。采购网络课程平台，建设专业教学资源库和8门精品在线开放课程，实现品牌重点专业核心专业课程上网。加强实训基地文化建设，开展“十佳实验实训室”评选。继续完善职业资格证书培训考试和职业技能鉴定工作。利用徐州市加快职业教育创新发展的契机，积极争取公共实训平台建设项目，提升校内实训基地的开放度。4、切实提升学生综合能力和素质。推进内部质量保障体系建设，制定学院教学工作诊断与改进工作制度。完成人才培养方案的5年大修。推进产教融合、科教融合、校企合作、工3

学结合、订单培养等多样化培养模式的创新。重点推进现代学徒制试点工作，新增1-2项现代学徒制试点，提升畜牧兽医现代学徒制试点工作水平。加强课程管理和建设、实践教学管理，探索校企合作课程的开发与建设，加大生产性实训比重，继续推进学分制改革，严格毕业论文（设计）的各个环节；举办技能节，下力气做好江苏省高职院校技能大赛的训练和参赛，争取比赛成绩的新突破。5、务实抓好学生管理的基础工作。进一步加强学工队伍建设，理顺辅导员、团总支书记及班主任的工作职责，开展第一届辅导员职业技能比赛、辅导员（班主任）优秀工作案例和优秀论文评选；把以学生为本落实到具体的工作细节中去，关注学生意见和建议，认真召开学生座谈会、教学信息员座谈会、少数民族学生座谈会，仔细梳理学生意见和建议，安排相关部门认真办理、整改和反馈。更新教育手段，充分发挥微信、QQ群、公众号等开放性、共享性、发散性的新载体在学生管理中的作用，完善共青团“1+100”，推进学生工作和共青团工作的全方位、全过程、无距离、双向互通的开展。加大PU平台管理，努力建设对大学生进行信息传播和思想引领的新媒体集群。6、确立底线意识，千方百计稳定招生规模，扎实提高就业水平。充分认识生源低谷期和去年江苏招生政策调整给高职院校带来挤压的严峻形势，采取一切可以采取的措施，充分细致扎实做好招生宣传工作，加强与普通中学、中职校、五年制高职校等生源校的沟通，巩固和建立生源基地学校；做好普高4

统招和注册招生，加强面向中职对口单招和注册入学的招生宣传；搞好现场咨询，加强现场咨询效果；多形式有针对性的制作招生宣传材料，做好招生网站和微信公共平台的建设和维护，及时更新和发布有关信息和资料；千方百计稳定招生规模。建立完善的就业工作考评机制，增加就业企业质量、就业对口率等考评内容。利用就业网络平台优势，整合招聘企业的审核、信息发布，实行招聘企业进行网络注册审核机制，做好注册企业的进一步跟踪、回访工作，提高就业质量。7、提高社会服务水平。认真落实徐州市“百、千、万”集中走访帮扶活动，推进面向邳州市邢楼镇的科技扶贫；继续做好“挂县强农富民”工程，开展送科技下乡；高质量完成新型农业经营主体带头人轮训、新一轮农业科技类培训班，继续为地方培养科技致富带头人。8、增强学校管理的科学性。加强工作的事前计划、过程督促、结果考核三个环节，前移考核评价，将其贯穿事前事中事后的全过程，实施各部门全年和学期工作计划制定情况的评价，提高计划的科学性。深化二级行政管理，各部门按照《两级行政管理实施办法》逐步制定配套细则，各系部主动发挥二级管理的主体作用，鼓励系部根据自身条件选择进行先行先试；发扬各系部在专业、基地、教学、学生、科研、培训等各方面特色做法和品牌项目。优化行政干部队伍结构，扩大行政干部交流轮岗。适时召开学院教学工作会议，加强课堂教学管理，强化任课教师的课堂管理职责，进行走班上课试点。以提高水平和质量、降低成本为目标，加强后勤服务管理。强化师5

生安全意识和安全行为能力及安保人员的责任意识，严格校门、公寓、学生聚集地等重要场所安保措施；严格学校财务管理，加强监管和审计，能省定省，应收必收，杜绝学校收益跑冒滴漏；灵活调度，精打细算，加快资金周转，降低成本，保证学校资金运转正常。9、做实基础建设，改善办学条件。重点加快推进体育馆建设。争取上级项目政策支持，保证建设的基本费用；加强与相关部门沟通联系，为各个环节的手续办理争取顺畅的条件；加大督促和协调力度。10、加强校园文明建设，提升校园文明水平。一以贯之进行校训、校风、教风宣传教育，让全体师生深入了解校歌、校徽、校旗，激发师生爱校情怀。坚持依法治校，推进民主管理和专家治校；充分发挥区、市人大代表、政协委员建言献策的作用，积极反映学校诉求，为学校发展营造机遇；拓宽面向社会的宣传方式和途径，做到自觉宣传、常年宣传、多样宣传，全面宣传，不断展示学校良好形象。三、部门机构设置和所属单位情况学院设有农林工程系、动物工程系、生物工程系、信息工程系、机电工程系、基础部、思政部、体育部等5系3部，开办34个大专专业，形成了以生物工程类专业为特色、农林牧医类专业为优势、机电信息类专业为支撑的专业结构。有2个中央财政支持专业（畜牧兽医、园林技术）点专业群（生物技术及应用专业群）、3个牵头服务徐州“四大千亿元产业”重点专业（园艺、园林、生物制药）、1个徐、1个江苏省重6

州市重点实验室（现代农业生物技术实验室）、1个中心（徐州市风景园林工程研究中心）业。，13个省市品牌、特色和示范专学院属于全额财政拨款事业单位，实行按学生人数定额拨款方式。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况学院实行按学生人数定额拨款方式加上统筹后的非税收入安排预算经费，本着量入为出的原则，在保证学院正常运转的同时，兼顾学院的发展及资金的良性循环。2017年公共预算收入5,495.70万元，支出5,495.70万元，实现收支平衡。7

第二部分2017年度部门预算表公开表一2017年度徐州生物工程职业技术学院收支预算总表单位:万元收入支出功能分类支出用途项目名称金额功能科目名称金额项目名称一、基本支出金额5,408.70一、财政拨款5,495.70一、一般公共服务支出5,495.70二、外交支出三、国防支出1.一般公共预算二、项目支出87.002.政府性基金预三、单位预留机动经费算二、财政专户管理资金四、公共安全支出5,327.22三、其他资金五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出168.48十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出8十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、国土海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、其他支出5,495.70当年收入小计上年结转资金收入合计5,495.705,495.70当年支出小计结转下年资金支出合计5,495.70公开表二2017年度徐州生物工程职业技术学院收入预算总表单位:万元项目名称收入总计金额5,495.70小计5,495.704,985.86509.84一般公共预算资金公共财政拨款（补助）资金专项收入小计政府性基金财政专户管理资金小计小计其他资金事业收入9经营收入其他收入债务资金（银行贷款）小计上年结转和结余资金其中：动用上年结转和结余资金公开表三2017年度徐州生物工程职业技术学院支出预算总表单位:万元单位预留机动合计基本支出项目支出结转下年资金经费5,495.705,408.7087.00公开表四2017年度徐州生物工程职业技术学院财政拨款收支预算总表10单位:万元收入支出支出用途项目名称金额项目名称金额一、一般公共预算5495.70一、基本支出二、项目支出5408.7087.00二、政府性基金预算三、单位预留机动经费支出合计收入合计5495.705495.70公开表五2017年度徐州生物工程职业技术学院财政拨款支出预算表单位：万元功能科目代码功能科目名称合计金额5,495.70教育支出5,327.224,817.384,817.38205职业教育20503高等职业教育205030511教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障509.84509.84168.48168.4818.0020509205099921021005事业单位医疗2100502公务员医疗补助150.482100503公开表六2017年度徐州生物工程职业技术学院财政拨款基本支出预算表单位：万元经济科目编码经济科目名称合计金额5,408.704,035.231,179.48130.681,010.801,714.27491.8818.70工资福利支出基本工资30130101津贴补贴301023010430107其他社会保障缴费绩效工资商品和服务支出办公费3023020130202302063020730208印刷费9.76电费210.181.80邮电费取暖费25.0012物业管理费维修（护）费会议费27.8417.466.00302093021330215302173021830228302293023930299公务接待费专用材料费工会经费2.0035.0031.806.60福利费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费11.0088.74881.5977.361.58303303013030230305303073031130312退休费生活补助14.9656.21488.72234.228.54医疗费住房公积金提租补贴采暖补贴30314公开表七2017年度徐州生物工程职业技术学院财政拨款政府性基金支出预算表单位：万元功能科目代码功能科目名称金额合计13注：本单位2017年无财政拨款政府性基金支出，故本表无数据公开表八2017年度徐州生物工程职业技术学院一般公共预算支出预算表单位:万元功能科目代码功能科目名称合计金额5,495.705,327.224,817.384,817.38509.84教育支出205职业教育20503高等职业教育2050305教育费附加安排的支出其他教育费附加安排的支出医疗卫生与计划生育支出医疗保障20509509.842050999168.48210168.4821005事业单位医疗18.002100502公务员医疗补助150.48210050314公开表九2017年度徐州生物工程职业技术学院一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济科目编码经济科目名称金额合计5,408.704,035.231,179.48608.93456.07114.48130.681.80工资福利支出基本工资30130101职务（岗位）工资3010101薪级工资30101033010190基本工资（预留）津贴补贴30102教护龄津贴临时性补贴30102073010209301021314.40上下班交通补贴其他社会保障缴费114.481,010.80580.99252.6042.1030104机关事业单位社会养老保险基本医疗保险费事业单位失业保险金医疗补助301040130104023010403301040430104053010407112.273.18大病医疗救助金生育保险14.0415工伤保险5.621,714.27580.64557.14576.49491.8818.709.763010408绩效工资30107岗位津贴生活补贴奖励性绩效301070130107023010704商品和服务支出302办公费印刷费3020130202302063020730208302093021330215302173021830228302293023930299电费210.181.80邮电费取暖费25.0027.8417.466.00物业管理费维修（护）费会议费公务接待费专用材料费工会经费2.0035.0031.806.60福利费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助离休费11.0088.74881.5977.3619.9040.3930330301离休费3030101生活补贴303010216护理费12.600.293030103303010430301053030112交通费特需费0.42离休人员增发工资3.76退休费1.5830302交通费1.583030204生活补助14.9614.9656.2138.2118.00488.72336.80151.92234.2281.91152.318.5430305遗属补助3030501医疗费30307医疗补助30307043030705离休人员医疗统筹金住房公积金30311住房公积金30311013031103新职工住房补贴提租补贴30312老职工提租补贴离退休提租补贴30312013031203采暖补贴30314在职取暖5.7330314013031403离退休取暖费22.8117公开表十2017年度徐州生物工程职业技术学院一般公共预算机关运行经费支出预算表单位：万元科目编码科目名称合计机关运行经费支出447.08商品和服务支出办公费447.0818.709.7630230201印刷费30202302063020730208302093021330215302183022930299电费210.181.80邮电费取暖费25.0027.8417.466.00物业管理费维修（护）费会议费专用材料费福利费35.006.60其他商品和服务支出88.7418公开表十一2017年度徐州生物工程职业技术学院“三公”经费、会议费、培训费支出预算表单位:万元公务用车购置及运行维护费公务接待费因公出国（境）费公务用车运行维护费会议费培训费合计公务用车购置费小计8.000002.006.000公开表十二2017年度徐州生物工程职业技术学院政府采购预算表单位：万元采购品目大类采购物品名称采购组织形式专项名称经济科目总计合计货物A工程B19服务C注：本单位2017年无政府采购支出，故本表无数据20第三部分2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明本部门2017年度收入支出预算总计5,495.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加328.24万元，增长6.35%。主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴2017年转由我校发放，增加了财政补助收入和支出。其中：（一）收入预算总计5,495.70万元。包括：1．财政拨款收入预算总计5,495.70万元。（1）一般公共预算收入预算5,495.70万元，与上年相比增加328.24万元，增长6.35%。主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴2017年转由我校发放，增加了财政补助收入。（二）支出预算总计5,495.70万元。包括：1．教育（类）支出5,327.22万元，主要用于人员经费、对个人和家庭补助支出等4,817.38万元；其他教育费附加安排的商品和服务支出509.84万元。与上年相比增加321.44万元，增长6.42%。主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴2017年转由我校发放，增加了财政补助支出。2．医疗卫生与计划生育（类）支出168.48万元，主要用于事业单位医疗18万元；公务员医疗补助150.48万元。与上年相比增加6.8万元，增长4.21%。主要原因是公21务员医疗补助缴费增加。此外，基本支出预算数为5,408.70万元。与上年相比增加642.24万元，增长13.47%。主要原因是人员经费增加及对个人和家庭补助支出增加。项目支出预算数为87万元，与上年相比减少314万元，减少78.30%。主要原因是专项项目减少。二、收入预算情况说明本部门本年收入预算合计5,495.70万元，其中：一般公共预算收入5,495.70万元，占100%；三、支出预算情况说明本部门本年支出预算合计5,495.70万元，其中：基本支出项目支出5,408.7087万元，占98.42%；万元，占1.58%；四、财政拨款收支预算总表情况说明本部门2017年度财政拨款收入支出预算总计5,495.70万元，与上年相比财政拨款收支总计各增加328.24万元，增长6.35%。主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴2017年转由我校发放，增加了财政补助收入和支出。五、财政拨款支出预算表情况说明本部门2017年财政拨款预算支出5,495.70万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加328.24万元，增长6.35%。主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴2017年转由我校发放，增加了财政补助22支出。其中：（一）教育（类）1．职业教育（款）高等职业教育（项）支出4,817.38万元，与上年相比增加161.48万元，增长3.47%。主要原因是人员经费增加。2．教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出509.84万元，与上年相比增加159.96万元，增长45.72%。主要原因是用其他教育费附加安排的商品和服务支出增加。（二）医疗卫生与计划生育（类）1．医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出18万元，与上年相比没有变化。2．医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出150.48万元，与上年相比增加6.8万元，增长4.73%。主要原因是公务员医疗补助缴费增加。六、财政拨款基本支出预算表情况说明本部门2017年度财政拨款基本支出预算5,408.70万元，其中：（一）人员经费4,916.82万元。主要包括：基本工资1,179.48万元、津贴补贴130.68万元、其他社会保障缴费1,010.80万元、绩效工资1,714.27万元、离休费77.36万元、退休费1.58万元、生活补助14.96万元、医疗费56.21万元、23住房公积金488.72万元、提租补贴234.22万元、采暖补贴8.54万元。（二）公用经费491.88万元。主要包括：办公费18.70万元、印刷费9.76万元、电费210.18万元、邮电费1.80万元、取暖费25万元、物业管理费27.84万元、维修（护）费17.46万元、会议费6万元、公务接待费2万元、专用材料费35万元、工会经费31.80万元、福利费6.60万元、其他交通费用11万元、其他商品和服务支出88.74万元。七、政府性基金支出预算表情况说明本部门2017年无政府性基金支出。八、一般公共预算支出预算表情况说明本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算5,495.70万元，与上年相比增加328.24万元，增长6.35%。主要原因是离休人员离休费和退休人员改革性津贴2017年转由我校发放，增加了公共预算支出。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5408.70万元，其中：（一）人员经费4,916.82万元。主要包括：基本工资1,179.48万元、津贴补贴130.68万元、其他社会保障缴费1,010.80万元、绩效工资1,714.27万元、离休费77.36万元、退休费1.58万元、生活补助14.96万元、医疗费56.21万元、住房公积金488.72万元、提租补贴234.22万元、采暖补贴8.5424万元。（二）公用经费491.88万元。主要包括：办公费18.70万元、印刷费9.76万元、电费210.18万元、邮电费1.80万元、取暖费25万元、物业管理费27.84万元、维修（护）费17.46万