工程质量保证措施

工程质量保证措施项目名称：施工单位：20年月日一、文件和资料控制二、质量记录的控制三、人员的技术素质控制四、设备的控制五、工程采购控制六、施工过程管理控制七、关键和特殊工序的控制八、工程测量控制九、工程试验控制十、工程质量控制十一、不合格品的控制十二、纠正措施的控制十三、预防措施的控制十四、工程回访与保修十五、质量保证措施十六、质量奖励与处罚工程质量保证措施一、文件和资料控制1、概述按照ISO91:28质量管理标准和我公司《质量手册》和《程序文件》的要求，执行《文件控制程序》的有关规定，保证施工过程中所使用的文件和资料都是有效的。质量管理文件包括质量保证措施、程序文件、作业指导书及其它为确保所有过程有效策划，运作和控制所需要的文件资料、实施记录等四层。本措施是实施质量保证工作的纲领性文件，包括对质量管理相关程序文件引用或查询途径，描述了质量管理过程间的相互作用。2、目的文件是指对与质量保证有关的活动、要求、程序或结果加以叙述、定义、说明、报告或证明的文字记录或图表资料。文件控制的基本任务就是把经过严格审批的、正确适用的、最新版本的文件及时送到需用者手中，保证整个工程施工过程中按正确的、最新版本的文件开展质量活动。3、范围文件控制，至少涉及如下范围：设计文件(如设计说明书、计算书、图纸、技术规格书、技术规范、设计变更或澄清单、计算机程序等)；法律法规、标准、规章制度；施工组织总设计、施工方案、工艺规程；合同与采购文件；质量保证措施、管理程序、工作程序、质量计划和施工记录档案；管理制度和办法；施工进度计划；检查和试验文件、与检查和试验有关的质量记录；其它与质量有关活动的文件(如：不符合项报告、专题报告、监查报告等)。4、文件的编制、审核和批准文件的编制、审核和批准应由授权的合格人员进行。所有文件必须行文确切、简练明了、格式规范，保证直接从事影响质量工作的人员对文件的内容有足够的了解、能清楚地理解文件中的管理和技术要求。文件编制应符合规定的格式要求，并应按规定的编码系统确定编码；文件的正本在编、审、批签名中至少应有一人使用不退色的蓝色墨水，以便与复印件有所区别。项目部编制的文件，经责任者批准后方可生效。负责审核和批准的单位或个人有权查阅作为审核和批准依据的有关背景材料。施工组织设计的编审批：由项目总工编制、公司主管部门审核、公司总工程师批准，开工前提交招标人审批认可后方可实施，未经批准不得开工。施工组织设计必须包含工程概况、主要施工方案(技术工艺方法、手段、流程)、组织机构及人员设备计划、施工部署、施工进度计划、施工总平面布置图、质量安全环保控制措施等。变更文件必须经招标人审批认可后方可执行。5、文件的分发经批准生效后的文件才能生效，分发。文件分发需经职能部门领导或主管领导批准，统一由综合管理部接收、分发，并作相应的记录、编号、标识。经批准签发的文件要及时传递到收文单位或有关人员，文件的接收者必须在分发清单上签字认可。文件分发范围确定：项目部内部编制的文件：文件审核人员拟定分发范围，由文件批准者批准；外来文件：由项目经理或其授权人员确定；向招标人递交的文件，应根据规定的通讯渠道进行统一编码，由项目经理(或其授权人)核准签发。必要时可分发给有关部门。受控和非受控分发文件分发有受控分发和非受控分发两种。质保文件按受控文件分发的须盖“受控文件”印记，做明显标识，并编写受控号，不得随意自行复印。修订升版时以新版文件置换，原文件须收回，非受控文件则由持有者自行处理。其他文件受控分发时，可采用记录形式予以控制。质保文件按非受控文件分发时需经技术质量部负责人批准。6、文件变更的控制文件变更必须按规定的程序进行，由提出单位填写《文件修改申请单》，原编审批部门（人员）或其指定其他部门（人员）进行更改、重新审核和批准，并在封面上标注最新版次和状态及修订说明。变更后的受控文件应及时发放到原版文件持有单位和人员手中。过时的或不合适的文件应由文件管理部门及时收回及处理，并做好记录。作为资料保存的作废文件应予以明显标识，以供查考和追溯。为了确保设计文件适合于现场施工，项目部对招标人提供的施工图纸和设计变更等工程设计文件的澄清、修改、变更控制，并统一由技术人员归管理，及时提交招标人。施工文件（施工图纸、技术文件等）变更后应及时标注在相应的施工图纸上，保证施工文件的适用性。7、文件的提交项目部为本工程制订了包含了必须执行或采用的法律法规、技术标准、管理程序、工作程序、质量计划、规章制度、操作规程、计算机程序、施工图纸、其他相关技术文件和工程管理资料及记录一个总文件清单。在合同签字后14天内以文件、电子文档、电子信息系统等多种形式，按招标人规定要求提交备案，或在施工现场随时提供给招标人查阅或审查。并且按招标人的意见进行修改，重新提交，直到招标人确认合格，才正式使用。8、文件的存放和保管文件必须存放和保管在整洁、干燥的环境下；应编制准确、明了的文件总目录，便于查阅、检索，防止误用。文件使用人员对所使用文件应妥善保管，防止污渍、遗失、虫咬、偷盗、受潮、火灾等。9、文件的评审管理评审或其他需要时，实施管理体系文件评审，确保其适宜性，必要时进行修改，则按文件变更程序要求进行。10、竣工资料的管理所有工程资料文件都必须严格按照国家标准填写、收集和整理，资料的填写要用黑色碳素墨水，字迹工整。成立工作组对单位工程竣工资料进行收集、归类、整理、填写并临时装盒，送交技术质量部审核，得到确认后即完成了此项工作，反之，继续整理直至符合要求。二、质量记录的控制1、概述记录是为完成的物项或影响质量活动结果提供客观证据的文件资料或媒体(包括产品质量记录和质量体系运行记录)。实施记录制度是为了使质量有据可查，并为改进工作提供事实依据。2、记录的类型项目部在施工活动中的记录至少包括：施工技术文件、质量计划；检查报告；试验报告；原材料收货检验记录、性能报告；不符合项报告；监查报告等。3、质保记录的分类质保记录分为两种类型：永久性记录和非永久性记录(1)永久性记录是对拟建项目建成后安全运行，能使项目的维修、返工、修理、更换得以进行，确定发生事故的原因，能为检查提供所需要的基准数据，有重要价值的记录。非永久性记录是为证明工作已按规定要求完成所必需的，但又不需要满足永久性要求的记录。4、记录的保存记录的保存期分为永久性保存、长期保存和短期保存三种。永久保存的记录是指对反映项目部经营历史、能力和业绩或对今后工作有参考价值的记录文件，如：竣工验收证书、施工组织设计、施工方案等，这类记录在不改变现有经营范围的情况下必须一直保存下去。长期保存的记录是指在一定时间内对项目部经营管理有参考价值的记录文件，包括：监查报告等，这类记录的保存期限一般为5年。短期保存的记录是指在短时间内对项目部经营、管理有价值的记录文件，包括：会议纪要、不符合项报告、往来信函等，这类记录的保存期一般为一年或合同期(包括保修期)。5、记录的产生与质量活动相关的部门和施工队在策划施工活动时就应明确需产生的记录类型、格式、内容。记录必须在注明日期并经授权人签字或作其它鉴定后方能生效。所有记录必须字迹清楚，内容完整，并按所记述的内容进行标识。所有记录必须使用合适的材料制成，以防在保存期内损坏。负责记录的部门和施工队应确保不会由于贮存或搬移不当而发生丢失或变质。6、记录的控制要求格式记录使用的格式，应符合相应规范和标准要求或程序文件中规定的要求，不得擅自使用未经批准的格式。质保记录的编制要求严格按照合同规定要求或相关程序文件要求填写记录中的相关项，在填报人、审核人栏中按要求签署姓名或加盖公章，并注明填写日期。签字按表格所规定的人员亲笔签名，不得由他人代签；记录应及时填写，填写应规范、清晰、整洁、避免涂改，应符合相应的要求；记录不得使用铅笔，需要归档的记录必须使用碳素墨水;记录的所采用的语种为汉语；记录可呈任何媒体形式，如电子媒体。通常为书面文件形式。标识记录应给予适当的标识，以识别记录的类型、内容等，以便于查找和检索及实现可追溯性要求。记录标识应有连续性。贮存无论是记录生成后的临时保管或提交后由相关部门进行的集中保管，均应满足记录的保管要求。应选择适当的贮存方式，以便于记录的存取、检索和查阅。应建立适当的清单，明确记录的贮存状态。记录的保管设施应提供适宜的环境条件，以防止损坏、变质和丢失。通常的条件包括：防水、防潮、防火、防虫、防鼠咬和防台风，特定的记录还应满足其特定要求。负责记录保管的相关单位，应指派专门的人员，定期或不定期地检查记录的贮存状况，发现问题及时汇报和采取措施。归档、检索记录须按归档分类，建立分级目录清单的方法进行保管存档，检索方法应简易可行。记录生成后，可提供相关方面查阅，这些方面包括招标人、内部人员、外部(如招标人)。有关查阅的要求应在合同中作出了规定或经过有关人员的批准。归档后的记录，应慎重处理有关方面的查阅要求，必要时经过项目经理的批准。修改记录的修改必须按书面程序进行，并由建立该记录的原单位的授权人员进行审批。修改记录时应注明日期和授权修正和增补的人员姓名。记录制度的检查技术质量部负责对上述各项记录管理制度实施定期或不定期的检查，检查记录管理是否符合要求。记录的发放和签收记录由产生单位根据书面程序规定确定分发清单，按清单分发。所有记录在收发时必须办理登记签收手续。记录签收不仅适用于最终贮存档案，也适用于临时工作档案。（13）质保记录的处理负责记录存档和保管的部门，应定期（一般一年一次）检查所保管的记录，评估其保存价值。当记录超过保存期且认为可以销毁时，应经过部门负责人、项目经理批准后方可销毁。三、人员的技术素质控制对施工现场的人员进行合理安排与调配，保证资源使用的合理性。参加本工程的人员其技术水平应达到所在岗位的技术要求，能胜任本岗位的工作。对于特殊岗位工作的人员（如电工、电焊工、起重工等）必须经过专门培训，取得国家授权单位颁发的资格证书才能上岗。参加本工程的人员在施工前组织学习与承包项目有关的技术文件、图纸，领会设计意图和要求，明确施工中应遵循的技术规范、质量标准、了解各自在施工中的质量责任。在施工过程中，我们将定期组织参与施工的管理人员、技术人员和工人接受有关质量保证、安全及文明施工等方面的再教育培训，以更好地满足工程顺利施工的需要，加强项目部人员“质量第一、顾客至上”的质量意识。四、设备的控制1、概述建立设备使用、维修保养，检查、考核奖罚及安全管理的制度，建立岗位责任制和事故责任追究制；对影响施工质量、进度、安全设备，不得进入施工现场施工，招标人有权要求退场；经批准报废的机械设备，必须及时撤出施工现场，严禁再次使用；施工现场设备管理要做到组织落实、人员落实、制度落实、责任落实。项目部要明确专职设备管理人员对施工机械设备的管理职责及各工种岗位责任制，项目经理对设备的完好和安全运行负直接责任。2、设备使用管理进入施工现场的主要施工机械，在投入使用前必须进行检查验收，合格后挂牌标识。检查验收的内容主要有以下几个方面：设备的完好状况的验收，以是否满足完好标准为验收内容。完好标准主要为设备性能良好，运转无超温超压现象；设备运转正常，零部件齐全，没有较大的缺陷，磨损和腐蚀程度不超过规定标准，仪器仪表工作可靠，润滑系统正常；原料、燃料消耗正常，无漏油、漏气、漏水、漏电现象；安全装置完整、齐全、灵敏可靠；设备的安全防护装置、安全装置、设备安全用电的验收，验收是否满足规定的要求；有防护要求的设备的防护设施搭设、工作环境的验收，检查是否满足有关要求。对租赁使用的设备要按照我公司《采购管理程序》对供方进行评审和选择，从供方的资格、资质、设备完好状况、服务、业绩、信誉、价格等方面评价选择。并签订设备租赁合同和安全生产协议，明确各自的职责。所租用的机械设备要与施工组织设计中对机械性能、技术参数的要求相符，满足施工要求。对分包单位自配的机械设备，双方应在安全生产协议中明确各自的安全管理职责。对进入施工现场的主要机械设备，包括租赁的设备、借用的设备均应建立设备台帐，并动态的反映设备的技术状况，设备的分布状况、主要设备操作人员情况、持证情况等。对大型机械设备、重点机械设备操作班组、操作人员及相关人员在作业前要依据建筑机械使用安全技术规程、设备使用说明书及施工现场情况进行设备使用、维护、保养和安全运行等方面的专项技术交底，并制订岗位责任制，达到合理使用设备、减少因设备使用不当、失修失保而造成的经济损失和引发的设备事故。设备安全操作规程、起重设备验收合格证应放置在醒目的部位，并保持完好、清晰。关键设备的操作人员必须经过专业培训，持证上岗。机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作、合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。机械设备的使用要认真贯彻执行“谁使用，谁管理，管用结合，人机固定，持证操作的原则”。建立并严格执行以岗位经济责任制为主要内容的机械设备操作、使用、维修、保养制度。机械设备的操作人员应培训，做到“四懂四会”。即：懂结构、懂原理、懂性能、懂使用规程；会使用、会保养、会检查、会排除故障。经考试合格领取操作证，持证操作。操作证应定期复审。操作人员要严格遵守操作规程，保证安全操作，合理使用。大型专用施工机械及多人操作、班组集体使用的机械设备必须建立机组制和“三定”制度，即：定机、定人、定岗位及机长负责制，人机要相对稳定，专职操作人员要做到持证操作，严格执行定期保养制度，及时准确填写机械履历书记录及运转记录。对新安装和新投入使用的设备，在安装和投入使用前，必须熟悉说明书(进设备的说明书要及时翻译)，由技术人员和熟练的操作人员按技术规定要求进行检查和试运行，按磨合期规定减载减速运行。新型精密、复杂的机械设备必须对操作人员进行培训和技术交底。机械施工现场要有一定的工作面、道路、工棚等，使机械和操作人员有一个良好的工作环境。机械设备在使用过程中，必须按规定正确选用燃料与润滑脂，并按时加注和更换。项目部必须制订机械设备安全管理目标，并有实现该目标的具体措施，在工程施工前组织危害辨识、危险评价工作，分别按评价结果制订职业健康安全管理方案或进行专项技术交底。主要施工机械设备操作人员每天填写机械设备运转记录，内容包括作业内容、设备运行状况、维修更换配件记录、保养记录、停置记录等，并由记录人签字，每月25日前由专职设备管理人员收集并统计设备完好、维修及保养情况。设备专职人员负责监督设备运行记录的填写的真实性、准确性并作为班组、个人经济奖罚的依据。3、设备的存放管理设备存放前，应按停放保养要求进行检查保养，对部件进行清洗、润滑，并有必要的防雨覆盖措施。停放场所应满足存放要求，并有专人看护；机械设备的存放，应由设备管理部填写有关记录，并检查是否满足存放要求；重新使用前，必须进行必要的检验，确保机械设备满足使用功能。4、机械设备事故管理机械设备事故是由于使用、维修保养不当或其它原因引起的机械设备非正常损坏，造成设备技术性能降低或停产的均为机械设备事故。机械设备事故发生后，操作人员应立即停止操作，保持事故现场，并立即向关部门报告（必要时向招标人报告）。项目部必须立即采取应急措施，组织小组调查了解、分析事故发生的原因、确定事故等级、损失情况，事故的处理要遵循“四不放过”的原则，并认真作好记录。机械设备事故发生后，故意隐瞒不报，掩盖事实，弄虚作假的单位和个人，一经发现，查明事实，加重处罚，并追究领导责任。对严重违反操作规程，造成设备事故的单位和个人，要依法追究责任。每年对项目部进行一次机械设备专项大检查，并对设备管理好的单位和个人给予表彰和奖励。对长期坚持安全生产，积极消除事故隐患。对避免重大事故发生的人员，要给予表扬和奖励。5、设备环境管理机械设备如在使用过程中发现环境状况超标时，应及时进行修理，经修理仍达不到要求者报废或更换。防止噪声污染：对产生噪声、振动的施工机械严格按照设备操作规程执行，严禁违章操作，以减轻噪声。防止废水污染：在施工现场出入处设置冲洗运输车辆的设备及相应的排水沟和泥浆沉淀池。防止废弃物污染：机械设备在保养维修过程中所产生的废弃油料及棉纱必须及时清理、收集，严禁随意丢弃；施工现场应设专人管理物资运输，运输车辆不得超量运载，防止遗撒。土方运输车辆出现场应采取措施，防止带泥上路和发生遗撒。6、设备维护保养操作必须按照船机设备的操作规程作业，且每个工班组，填写机械使用记录。保证船机设备的运行安全，如环境、气候、照明等条件不适宜作业，超出操作规程要求的范围，既向安全环保部门和项目负责人报告，共同研究，采取措施改进作业环境或停止作业，以保证设备人员安全和保证施工质量，操作者按规定对设备进行日常维修保养，使设备处于良好状态，保证过程能力。项目部对设备按规定进行检查、监督保养、组织维修。五、工程采购控制1、概述为了确保工程所用原材料、半成品及构配件的质量满足规定要求，须对采购过程实施管理。采购工作的责任、采购文件的制定、对供方的评价和选择、评标和合同签订、原材料、半成品及构配件的验收、采购过程的质量记录均应在程序予以规定并得到控制。材料供应部是项目部负责采购工作的职能部门，按照公司规定的程序实施采购控制。在采购控制中，需要考虑的最重要的因素是所购原材料、半成品及构配件的差错或物项的失灵或故障对工程质量的影响。2、基本要求采购计划由使用部门根据工程进度提出，部门负责人审核，项目经理批准，采购部门汇总，提出具体的采购计划。采购文件中技术规格书、质保要求和质量控制内容由工程管理科和技术质量科编制，总工程师批准。采购文件的合同的签订按有关程序办理。采购文件的内容根据情况应包括(但不限于)下列方面:供方承担的工作范围(陈述需要完成的工作责任和范围)；描述待采购物项的质量和技术要求，包括技术规范、图纸、标准、程序、说明书；试验、检查和验收要求，以及任何有关活动的专用说明和要求；到源地进行验证，进入供方设施、查阅文件和记录以及进行检查、监督和监查的规定；适用于物项采购的质量保证要求。必要时，要求供方有关的质量保证大纲(或质量保证手册)需要提交的文件和记录，以及提交的时限。例如编写并提交项目部审查或认可的说明、程序、技术规格书、检查和试验记录以及其它质量保证记录；出现不符合项必须提出报告及对其处理必须经过批准的要求；有控制地分发、保管、存放和处理质保记录的规定；把有关采购文件的要求扩展到下一层次分包商或供方（包括进入现场检查和查阅记录）的规定。3、对供方的评价和选择在确定供方之前，项目部应对供方进行评价。选择供方的基本依据是：被评价的供方按照采购文件的要求提供物项、服务或劳务的能力。供方所能达到的质量在很大程度上取决于其管理部门对质量的态度、人员能力、制造设施和装备的实际条件。评价方法主要有：源地评价、文件评价和产品评价三种源地评价：评价组在到达源地实地考察供方提供物项或服务的能力，包括供方生产或服务的设施、设备，企业及人员的资格、技术能力，管理水平及拥有的管理设施（含软件），以及提供相同或类似的物项或服务的质量证据，审查供方提供的相同或类似物项和服务的质量管理工作（如质量手册、程序文件）及有关质保文件和记录，了解供方的质量保证体系及运行情况，了解供方的业绩、信誉及质量史。文件评价：通过收集营业执照、财务状况及资信等级、供货业绩、技术条件、信誉和业绩状况等显示供方质保、技术等能力的文件资料进行审查评价。产品评价：通过外观检查，随机采集产品样本，委托有资格的试化验室进行检验的方式判断产品的符合性。材料供应科负责提供推荐的侯选供方名单、供方资料及评价计划。技术质量科组织材料供应科、工程管理科（必要时可邀请招标人）对其进行资格评价。评价的结果必须形成文件，正式确定合格供方名册并作为完成评价的客观证据。必要时供方的资格必须经过招标人认可。项目部必须监督和评价供方对采购文件要求的履行情况。当对供方的能力产生疑问时，技术质量科应会同材料供应科、工程管理科（必要时邀请招标人）对其重新进行评价。重新评价为不合格时，应及时撤消其资格。4、对供方的管理（1）与供方的协调项目部采取会议或程序文件规定的形式，就采购文件的要求，对供方履约情况进行监督和评价的意图，以及供方为满足采购文件要求拟使用的计划，供方履约时的技术、试验、检查和工艺方法等取得一致的理解。买方的检查、监督、监查要求，包括必要时在通知点上的验证，项目部将与供方共同议定并列入文件。（2）对供方所编文件的管理项目部将按照采购文件的要求，与供方协调明确供方所需要编制、提交的文件和记录，以及审查和批准的具体要求。项目部在与供方签订合同后，应将技术工艺要求、质保、质检、物项或服务的验收及审查认可供方的文件等事项告知供方，并明确双方的联络渠道和执行的方法。5、物项或服务的验收工程管理科负责组织物项验收，技术质量科负责服务（如设计）验收。使用单位参与验收。项目部对供方提供的物项一般采用下列方法之一或某种组合进行验收。质量合格证明文件必须提交项目部。查验质量合格证明文件(如合格证、质量保证书、出厂证等)；到货检查。在收到物项时应对到货数量、质量、规格、质量证明文件、包装防护、标识等情况进行检查，必要时抽样检查或试验；安装后试验。对一些机具、装备需要在安装后才能确定其是否符合技术质量要求的，项目部要在安装后进行试验，以确定是否可以接受；源地验证。项目部将到生产厂家作监督检查，从源头控制质量。对服务的验收：项目部通过下述方法对服务进行验收：对所产生的数据进行技术验证；对供方的活动进行检查、监视和(或)监查；对用作符合采购文件要求的客观证据，如合格证明文件、分析报告进行审查；物项验收时的适用方法。六、施工过程管理控制1、图纸会审及图纸交底项目部的有关人员参加图纸会审；项目总工程师组织对会审过的图纸向项目部有关管理人员进行交底，图纸会审和交底记录予以保存。2、技术交底各分项工程开工前，项目部必须组织有关施工人员进行书面技术交底，详细说明施工方法和进度要求，验收标准，明确所要控制和监视的过程参数并说明施工的方法、要领、标准，重要部位、文字难以表达的项目附上草图，必要时制定作业指导书或操作规程。施工技术交底完成后，交底人和被交底人及时签字确认。交底记录予以保存。3、施工组织设计施工组织设计的编制由项目总工程师组织进行，经上级有关部门审批后，上报建设单位与监理工程师认可。施工组织设计于施工期由项目部总工程师组织进行交底，使项目管理人员对施工组织设计的内容达成共识。对施工中遇到的新问题或使用某些新技术，由技术质量部协助项目总工程师制定针对性的施工方案。4、标识采购的物资在现场存放的，以醒目耐用的材料做标牌以进行标识。预制构件以喷字为标识(注明施工单位、工程名称、产品型号、编号、生产日期、质量等级等)。对不宜进行标识的产品(如水下部分)，填写质量记录做为标识。工程的交付标识是工程竣工报告，工程交工验收证书、工程验收鉴定书等。5、产品的可追溯性管理预制构件做到每批、每件都有唯一性标识，以记录标识为准。对其它工程用料等建立质量台帐，做到使用后方向清楚，也以检验、试验报告、质量记录等方式追溯。6、产品验收管理施工时，对根据规范规定和设计要求划分的各工序、分项工程、分部工程须逐级检查控制、验收和评定，以确保本工程质量达到投标承诺要求。施工中设专职质检员，严格执行质量监督检查程序，严格执行“三检制”搞好工程质量的自检、互检和专检。现场施工人员要有相应的技术专业知识，技术工人要有相应的操作技能，无专业知识和操作技能人员不予使用，各技术工种均须持证上岗。隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同规定的中间验收部位时，为了保证工程质量，经自检合格后，在隐蔽或中间验收前两个工作日时以书面形式通知招标人进行质量验证工作，同时提交相应验收资料。经招标人签字认可，验收合格后，进行隐蔽和后续工程的施工。验收不合格时，应在招标人限定的时间内返工、返修，自检合格后，再通知招标人重新进行质量验证工作。严格坚持上道工序不合格、不经验收，不得进行下道工序的施工。分部分项工程质量检验评定根据施工进度计划、图纸、说明书、规范、标准的要求，项目部质检员应收集有关分部分项工程质量检验评定表并对照表中要求实施现场施工跟踪检查和质量评定。必须对每一个质量有关的工作步骤都进行检查，对重要的检查必须由未参与被检查活动的人员进行。质量检查一方面由操作人员（项目部的施工人员）进行自检，另一方面由项目部派出的专职质检员进行复查。同时，检查合格后请招标人有关人员还进行监督和检查，及时办理有关签证手续。（3）工程交工的验收项目部按照相关标准、规范、规定、技术规格书、图纸等要求完成合同规定的所有任务，组织本单位的有关部门对已完成的工程实体进行自检，确认工程实体质量目标达到设计和质量管理体系要求，工程实体数量和施工质量达到合同要求；同时确保各项质量记录、交工文件数量和质量已达到交工验收程序和合同要求。这时项目部将向招标人提出工程交工申请报告，招标人将组织有关人员对已完成的工程实体和已准备的交工文件进行检查，认真清理工程尾项和不符合项，下达整改通知，限期整改，一直到工程实体和交工文件达到验收条件。工程实体和交工文件中任何一项不合格，都不能评定为合格工程，只有当工程实体和交工文件均被验收合格，由招标人有关部门、工程设计单位共同签署交工验收报告、工程移交签证及工程交工会议纪要。工程交工文件内容包括下列资料（但不限于）单位工程开工、竣工报告；工程测量定位放线记录及沉降观测记录；施工组织设计、施工方案及审批纪要；质量检查报告；工程质保计划、质量计划、工作计划；主要施工记录及现场会议纪要；设计变更/工程变更；隐蔽工程检查记录及验收报告；原材料、半成品试验报告及复试报告；竣工图纸及交工验收文件；其它应该提交的工程文件、招标文件、管理文件。项目部质保监查项目部将组织技术与施工人员组成质保监查小组，对关键部位和容易犯质量通病的施工项进行不定期的巡检和抽检，并形成书面检查报告。被监查的部门(或单位)对监查中发现的缺陷必须进行纠正。监查小组验证纠正措施的实施情况和效果。七、关键和特殊工序的控制1、关键工序对于工程主要部位，影响质量的关键工序或材料作为重点控制对象，对质量控制点加以控制管理。本工程的关键工序有基床夯实和整平、块体预制安装、胸墙砼施工等。项目部应按设计要求、规范、标准制定相应的技术措施、检查手段、工具、方法等，并制定成文件。对关键过程实行连续监控，并做好记录。2、特殊工艺特殊工艺过程：当所达到的质量取决于所使用的工艺过程，且不能通过对成品的检查来验证时，这种工艺过程为特殊工艺过程。这些工艺应由合格的人员，按照认可的程序和使用合格的设备，按现有标准来完成。责任部门负责按认可的工作程序实施特殊工艺过程，并采取内部控制措施。技术质量科负责对特殊工艺过程的实施进行独立的控制和验证。特殊工艺过程的确定总工程师组织相关部门对本工程中所有的工艺过程进行分析，确定特殊工艺过程。本工程特殊工艺为：砼施工、钢材焊接。特殊工艺过程控制的策划对已确定的特殊工艺过程的控制，除遵循对一般工艺过程的控制要求外，责任部门还应对特殊工艺过程进行策划，对人员资格、设备性能、编写适当的程序以及进行工艺评定等方面作出规定，策划内容包括：确定适用的规范、标准、技术规格书或准则。当现有的规范、标准、技术规格书和准则中尚未包括这些特殊工艺过程时或质量要求超出这些文件的情况，应与招标人相关部门联络，另行作出规定。根据确定的技术要求文件，对完成特殊工艺过程的人员资格和设备要求以及适当的工作环境作出规定。如：人员操作证、必需的培训、健康状况、设备性能、能力、型号规格等。八、工程测量控制用于工程的测量、试验仪器和设备、各种计量器具按照我国计量法规定进行周期检定，取得合格证书后方能使用，以确保计量精度达到规定的要求。项目部设满足工程施工需要数量的专职测量员，对测量人员定期进行培训，接受新设备、新技术，不断提高业务能力。在工程施工过程中，须加强测量控制点的复核工作。项目部每一个季度组织有关测量技术人员复核导线和水准基点。严格执行测量复核制度，测量资料有计算人、复核人，确保工程位置及尺寸的准确。测量员、技术主办、项目总工对施工过程中的坐标计算等有关测量数据进行三级校核。每次测量结果形成测量成果表，按照工程测量实施标准《工程测量规范》对测量精度进行控制。施工过程中，施工人员应对放出的测量控制点、线妥善保护，测量人员在每次施测前须认真检查测量控制点、线的完好率。定位测量点和施工基准点的标志要稳固耐用。当因地形限制无适当放点地基时，要现浇钢筋混凝土基础作为放点地基。工程测量控制具体控制措施如下：1、控制测量识图、踏勘。测量人员首先要详细识图，掌握工程总体布局、结构形式及结构尺寸后，深入了解施工流程及施工工艺。然后进行现场踏勘，熟悉工程区域的陆地、水域、气候环境以及地平仰角15°以上视野内障碍物和电磁辐射源。选点、埋石。从便于观测和提高测量精度两个方面考虑选点，埋石要坚固、耐用并设置保护设施，同时绘制点位图。在坐标转换时，转换参数应进行校核。高程控制网不准布设成支线形式，必须布设成闭合环线，附合路线或结点网。高程控制点应埋设永久性标志，绘制点位图；并设立保护设施。水准测量的技术要求必须符合水运工程测量规范表4.2.3的规定。高程控制点必须与招标人(监理)提供的首级高程控制点定期联测校核。2、施工测量施工测量前，应收集与工程有关的测量资料，并对工程设计文件提供的控制点进行校核。在施工过程中，按要求测设一定数量的沉降、位移观测点，并定期检测。施工放样必须有多余观测，细部放样应减少误差积累。施工水准点必须布设在受施工影响小，不易发生沉降和位移的地点。水准点使用前应对其进行校核。施工高程控制应按三等水准进行。当原有水准点无法继续保存时，重新引测的水准点等级不得低于原水准点等级。九、工程试验控制1、试验计划为了使试验工作有计划地展开，应编制试验计划。该计划包括根据合同、规范、设计文件及施工方案等要求做的试验。试验计划应明确试验的项目、试验的规程、验收限值、试验程序、环境条件、安全事项和记录方式。试验计划由技术质量部编制，项目总工程师批准。2、试验程序和记录试验之前应编制适合的程序，以指导试验工作的进行，该程序应详细描述各试验的步骤、规定要求、验收的限值、标准规范、环境和设备条件。程序中应有明确的记录文件和表格。严格按规定要求记录每一个原始数据，作为质保记录收集保存。负责试验的部门应及时向施工班组发送试验报告，试验报告要做到格式标准化，填写完整。试验工作程序包括(但不限于)以下内容：试验先决条件；试验环境条件；合格的试验人员；正确标定的计量器具；试验方法和手段；设计文件规定要求和验收限值；文件形式的试验结果及其评定结论。3、试验人员、设备和环境要求现场试验的人员必须接受有关专业和相应程序培训，并通过考核，获得有关部门颁发的岗位资格证书。试验设备必须要满足设计能力的要求。设备应根据计量法的要求进行标定，并在设备上注明试验设备的标定状态。试验工作应在适合环境中(清洁度、温度、湿度等)进行，在条件不能满足时不得进行类似的试验。试验检测部负责原材料的性能测试。当现场不具备某些试验工作的能力时，外委试验送交有资质单位进行试验得出试验报告。4、检查和试验状态状态类型，分为四种：未检或待检；已检待判定；合格；不合格。5、状态标识方法保证使用合格的物项和半成品，应对检查、试验状态进行标识，标明检查和试验后的物项、半成品可否验收或列为不符合项。在整个制造和安装中，应保持检查和试验状态的标识，以保证只能使用、安装已通过了所要求的检查和试验的物项。标识的方法应随物项的类别和所外环境而定，可采用标记、打印、标签、检查记录、实体位置（隔离区）或其他合适的方法。标识应清晰可见，易于识别，且不会影响物项的功能，状态标识应妥善保护，严禁私自涂改和更换。状态发生变化时，应及时更新标识内容。材料供应科和工程管理科根据检验、试验结果，负责对物项、中间产品进行标识。物项的标识必须显而易见，而且可检验其正确性。不符合要求，无法使用或有缺陷的构筑物、系统和部件的状态必须形成文件并加以标注，以防误用。状态标识应妥善保护，严禁私自涂改和更换，以确保只有满足要求的物项才能投入加工、使用。十、钢筋、砼工程质量控制钢筋的品种、规格若有替代或变更须经监理工程师书面同意。钢筋采取分段集中加工，现场绑扎；钢筋焊接人员持证上岗，焊接前根据施工条件试焊，并按规定抽检合格后正式施焊。项目部技术人员应将认可的混凝土，外加剂等配合比，明确展示在搅拌现场，搅拌操作人员严格按配合比配料，按规范要求拌合混凝土，试验人员跟班作业，随时检查混凝土配制各项指标，并随时予以调整，保证施工偏差值在允许误差范围内，并及时按规定制作试块。试验员将制作好的试块及时送交工地试验室进行标准养护，试块到达养护龄期后及时送交监理工程师认可的试验室检测，并及时取回试验检测报告。加强施工原材料复检和混凝土工程的养护工作。为满足工程施工需要，我公司将在施工基地建设符合标准的试验室，所有的试验设备均通过国家技术监督部门鉴定，并通过国家技术监督部门认证。在钢筋混凝土施工过程中，根据季节变化确定养护方法和施工措施。为保证结构物的外观质量，本工程模板全部采用钢模板，模板接缝采取止浆措施，混凝土全部采用同一厂家同一强度等级的水泥拌制，并多进同一批号、同一炉号的水泥，以保证混凝土外表的色泽一致。钢筋、砼工程质量具体控制措施如下：钢筋工程钢筋的品种、规格和质量，焊条、焊剂的牌号性能，必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。钢筋应有出厂质量证明单，进场时按炉(批)号及直径分批验收，并在使用前进行力学、工艺性能检验，检验不合格的钢材不得使用在工程上，同时做好验收记录。钢筋制作按图纸和技术要求加工，钢筋制作应平直无局部弯折，表面应洁净，无损坏或油污和铁锈等。在使用前清除干净，带有颗粒或片状锈的钢筋不得使用。钢筋下料根据图纸要求做好下料配筋图。按照施工程序做好各工序，分项隐蔽验收工作，在自检合格的基础上，经监理工程师验收合格后，方可进行下道工序的施工，并认真填好隐蔽验收单及办理签证手续，填好分项工程评定表。模板工程保证工程结构和构件各部分的形状尺寸、相应位置和模板垂直度正确。围囹的加工制作、模板安装严格按施工组织设计进行。具有足够的强度，刚度和稳定性，能可靠地承受新浇注混凝土重量和侧压力及施工荷载。构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土浇注和养护等孔洞进行复核，工艺。模板接缝要严密，不得漏浆，拼缝宽度小于2mm。模板要光滑平直，模板与混凝土的接触面应清理干净并涂隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接触处，采取防粘结措施。模板安装过程中，加强分项技术复核，对模板轴线标高、予埋件，谁签认，谁负责，并认真填写分项技术复核单和分项工程质量评定表。在侧模拆除前，根据砼强度，保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时，方可拆模。(8)在与结构同条件养护的试块达到《混凝土结构施工及验收规范》规范允许的强度及设计规定要求时，方能进行承重模板的拆除。(9)拆模顺序一般为后支的先拆，先支的后拆。先拆除非承重部分，后拆除承重部分，谁安装谁拆除。对重大复杂的模板系统的拆除，应事先制定方案进行操作交底后方能进行。模板要设立专人负责维修及保养，不能保证工程质量的模板要及时剔除更换。砼工程水泥进场时，必须有出厂合格证及出厂试验报告，并对其品种、标号、包装出厂日期、准用证等检查验收。在正式使用之前，必须进行现场取样送检，检查数量，按同一生产厂家，同一等级，同一品种，同一批号连续进场的水泥，袋装不超过2t为一批，散装不超过5t为一批，每批抽样不少于一次，收到送检报告后，才能正式用于工程结构中。砼用的粗骨料最大颗粒粒经不得超过结构截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小间距的3/4。拌制混凝土用饮用水拌制。混凝土外加剂应符合下列规定：混凝土中掺加外加剂，外加剂的质量符合国家标准的规定，外加剂的品种及掺量必须根据混凝土性能的要求、施工及气候条件、混凝土所采用的原材料及配合比等因素经试验确定。混凝土外加剂不得使用含氧化钙的外加剂，外加剂中氯离子含量不得超过水泥重量0.02%。采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐拌制混凝土可掺加混合材料，但混合材料的质量应符合国家标准的规定，且通过试验确定掺量。原材料、外加剂在正式使用前，要对原材料及外加剂等进行现场取样送检，经检验合格后方可使用。混凝土配合比设计通过试配确定，水灰比必须符合标准规范、设计要求。砼严格按配合比配置，严格控制坍落度。经常测定原材料含水率，及时调整配合比，拌制时间按相关规范的要求操作，保证砼的和易性。砼浇注前，严格检查构件的轴线，模板的整体稳定性、垂直度、标高、予埋件的位置，核对无误方可浇注砼。浇注混凝土应连续进行，当必须间歇时，尽可能缩短间隔时间，并应在前层混凝土凝结之前，完成后层混凝土的浇注。合理安排砼浇注时间，控制下料数量、顺序及层次。砼采用振捣器捣实砼，严格注意振捣器头部碰撞钢筋骨架、模板。振捣器移动间距不宜大于作用半径的1.5倍，与模板距离，不应大于作用半径的0.5倍，插入下层混凝土的深度一般不小于5cm。在浇注过程中，派专人负责检查模板及钢筋，一旦发现模板漏浆，走动，钢筋松动变形，垫块脱落等现象及时纠正。面层的施工是砼工程的关键环节，将直接影响到工程的外观质量，要做好标高控制，磨面压光工作，确保面层质量。试块的留置按《水运工程质量检验标准》(JTS257-28)，规定的要求合理做好砼试块的留置，标识试验工作，待砼试块强度达到规定标准值后，做好砼抗压强度统计工作。砼浇注完成后，加强砼的养护，并根据不同季节采取不同的养护措施，及时用淡水加以养护。十一、不合格品的控制1、对不合格的原材料原则上不准进场；已经进场的，必须做好标识和隔离，并形成记录，尽快做好退货工作。2、在施工过程中出现不合格的，同样要做出标识并予以隔离，形成分析报告，以确定处理方案(降级使用、返修、让步接收或重做)，并将情况向上级部门报告。3、建立不合格品台帐，做好记录。4、制定纠正措施，达到顾客满意。十二、纠正措施的控制对出现产品不合格或顾客不满意等现象时，采取纠正措施，纠正措施要具有可行性。对纠正措施进行验证，以便进一步采取措施，确保类似的不合格不再发生，并记录验证结果。十三、预防措施的控制1、工程开工前，针对本工程的特点和难点，制定预防措施，并设立质量管理点，同时设立管理点的负责人、检查人。2、制定典型施工计划和技术组织保证措施，批准后实施。3、对其它易产生不合格品的材料、工艺、设备、人员等，加强监控。4、对预防措施进行经常性地分析和调整，以保证预防措施具有针对性和有效性。十四、工程回访与保修工程完工后，在招标人要求的保修期限内，公司工程管理部将根据公司制定的质量回访计划及时进行质量回访。质量回访一般采用座谈、信访、现场查看等形式，听取招标人意见，由公司工程管理部牵头，填写“工程质量回访记录”，若存在质量缺陷，应提出处理建议并通知项目部予以处理。招标人质量投诉由公司工程管理部统一办受理，填写招标人意见处理记录，提出处理建议，并通知项目部进行处理。一旦接到工程保修任务，我公司将立即组织有关人员，在72小时内赶赴工程现场进行工程维修，若我公司不能及时赶赴工程现场进行工程维修，招标人可委托其他单位进行工程维修，工程维修费用可从工程保修金中扣除。十五、质量保证措施1、在项目上建立健全满足质量管理体系文件要求的现场质量保证体系和质量管理制度，严格落实质量责任制，并以技术、质检、试验检测和材料为主线，纵向到底横向到边，层层定岗定人，落实岗位质量责任和质量奖惩制度