东兰县三弄瑶族乡卫生院

——东兰县三弄瑶族乡卫生院2018年部门决算目录第一部分：东兰县三弄瑶族乡卫生院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：东兰县三弄瑶族乡卫生院2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：东兰县三弄瑶族乡卫生院2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况。二、2018年度一般公共预算支出决算情况。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2018年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：东兰县三弄瑶族乡卫生院概况一、主要职能（一）提供公共卫生服务。开展服务的项目有：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、结核病患者健康管理。（二）提供基本医疗服务。其诊疗科目有：预防保健科、内科、儿科、中医科、医学检验科。（三）其他职能。如：严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能。二、部门决算单位构成东兰县三弄瑶族乡卫生院只有直属单位1个，即东兰县三弄瑶族卫生院，系财政差额拨款的事业单位，主管部门为东兰县卫生健康局。第二部分：东兰县三弄瑶族乡卫生院2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此部分另附表格，详见附件：东兰县三弄瑶族乡卫生院本级2018年度部分决算公开附表）第三部分：东兰县三弄瑶族乡卫生院2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入225.63万元，较2017年度决算数增加47.89万元，增长26.94%。收入具体情况如下：1.财政拨款收入57.93万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数多13.36万元，增长29.98%，主要原因是人员经费增加。2.上级补助收入30.74万元，为主管部门拨付的资金，较2017年度决算数减少17.02万元，下降35.63%。主要原因是本年度获得实施基本药物补助制度资金减少3.事业收入87万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：住院、门诊部开展专业活动及辅助活动所取得的收入。较2017年度决算数减少10.65万元，下降13.95%，主要原因是住院、门诊部开展专业活动及辅助活动所取得的收入减少。4.其他收入49.95万元，较2017年决算多49.72万元，增长216.18%。主要原因是辅助活动增加取得收入。5.用事业基金弥补收到差额0万元。6．上年结转和结余0万元。（二）本部门2018年度总支出225.63万元，较2017年度决算数增加47.89万元，增长26.94%。支出具体情况如下：1．社会保障和就业支出8.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加8.03万元，增长100%，主要原因是本年度有该功能科目的支出。2．医疗卫生与计划生育支出217.59万元：主要用于人员经费、基本公共服务项目支出。较2017年度决算数增加39.85万元，增长22.42%，主要原因是人员增加、经费支出增加。3．住房保障支出0万元，4.结余分配0万元，5．年末结转和结余0万元，二、2018年度一般公共预算支出决算情况东兰县三弄瑶族乡卫生院2018年度一般公共预算支出57.93万元，较2017年度决算数增加13.36万元，增长29.98%。其中：基本支出57.93万元，项目支出0万元。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元，主要用于人员机关养老保险支出。2100302乡镇卫生院46.39万，为基本支出46.39万元，主要用于人员经费、工会经费支出。2100102事业单位医疗3.50万元，为基本支出，主要用于人员经费支出。2210201住房公积金0万元。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出57.93万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出57.93万元，完成年初预算的100%，预决算差异是由于本年度财政未拨奖励性绩效工资款。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基础性绩效工资。（二）商品和服务支出0万元。四、2018年度政府性基金支出决算情况本单位没有政府基金预算拨款收入，故无相关资金的支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算无财政拨款安排的“三公“经费收入，故无财政拨款安排的“三公“经费支出因公出国（境）费支出决算。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2018年本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门无政府采购支出（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。2018年本单位无项目，故没有开展项目绩效评价。2.部门决算中项目绩效自评结果。2018年本部门未开展预算绩效管理工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、上级补助收入：指主管部门拨付的资金。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用