仓库日常工作及流程图

库房岗位月工作流程图1、每个月1号打印各部门上月财产领用明细表并交于部门财产管理员；将各库房全部物件逐个清点，并作手工记录，以便与系统账目进行查对2、每个月一号，编制出清点表，配合成本会计对库房物件清点3、2-5号，依据清点查对结果，编制清点差别表;3-4号辅助财产会计将各部门报损物质进行移库4、6-7号，依据库存状况，编制呆板物件报表5、4-7号，同各供货单位查对上月全部入库票据，并登记单号，入库红联交于对方开发票6、8-9号编制上月入库物件价钱改动表（月初至月底）7、10号，将上月各分企业领用物件的票据整理好，填好资本支付单，领导审查后交于成本会计处与各分企业财务处对账8、月底，将全部发生业务票据准时录入系统，实时月结9、配合成本会计月底清点，对中餐吧台酒水进行清点10、随时配合其余部门对于物件价钱及其余有关信息的查问工作11、踊跃主动地达成上司领导交派的其余工作、任务库房日工作流程图1、8：30分准时到岗2、8：30-9：00查察库房安全状态，打扫库房卫生，整理货物3、9：00-9：30分检查上个工作日的全部入出库票据，并与采买查对当天货的申购单，做好收货准备4、、9：30-11：00上午十点以前将上个工作日遗留下的票据传达至成本，库房平常收发货5、11：00-12:00整理上午发生的全部业务票据，并录入库存系统6、12：00-13：00正午值班7、13：00-13：30检查库存状况，实时下单补仓8、13：30-15：30库房平常收发货，并将上午录入系统内的票据传达至成本会计处9、15：30-16：30整应当天全部发生业务票据，并录入库存系统，特别状况实时反应，实时将业务票据传达至成本会计处10、16：30-17：20检查当天系统库存与实质库存，依据需要，实时下申购补仓11、17：20-17：30检查全部库房安全状态，做好三防工作，关好门窗，无特别状况准时下班12、其余：踊跃主动地达成上司领导暂时交派的其余工作、任务库房平常工作及流程一、8：30分准时着工装到岗，仪容仪表切合饭馆职工手册公布标准；二、8：30-9:00查察库房状态，打扫库房卫生，整理货物，保持库房卫生整齐：1、首行看库房门锁状态能否完满，库房货物有无异常；2、保证库房货物表面没有浮尘，地面没有污渍：2.1、食品库：a、全部单件物件，要个个擦拭，整件包装的物件，要将包装表面尘埃除净，B、保持货架外面卫生洁净，C、地面打扫事后再用拖布拖一遍，时刻保持地面洁净、干燥，无污渍、油渍；d、食品库卫生应每天起码洁净一次，必需时随时清理;2.2、物料库：a、部分物件不可以用湿抹布擦，应保持部环境干燥，地面无污渍，无油渍；b、物料库房每个月起码打扫三至四次。3、货物码放齐整规，全部物件依照标签所示地点寄存，五五码放，先进先出。三、9：00-9：30分检查上个工作日的入出库票据，并与采买查对当天到货申购单，做好收货准备：1、将上个工作日所做全部电脑票据再与手工票据再一一查对一遍，发现错误立刻改正，并第一时间通知成本会计处；2、咨询采买今天到货状况，依据状况，如需部门配合，要通知到部门，做好货物寄存的场所及工具等，若有其余解决不了的问题要实时向上司领导反应，不可以因为其余原由影响收货。四、9：30-11：00十点以前将上个工作日遗留下的票据传达至成本，库房平常收货发货：1.一般状况下票据直接传达给查收完直进资料的成本会计再挨次传达给财产会计2、收货2.1、每天收货前核查采买申购单（品名、数目、规格、有效人署名）；2.2依据采买部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数目规格不切合规定，即通知采买部或有关人员作出办理。2.3库房收食品货物时，库房保存员要严格检查食品生产日期、生产厂家及保质期，按卫生防疫站要求登记好台帐，保质期的限期确立：1）收货时距保质期最短限期：当地采买为三个月，非当地采买为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；2）不可以按（1）条规定要求接收时，需要有权限人签有认同建议；3）入口食品罐上所显示日期为到期日期，国产食品包装上所显示的日期为生产日期，但一般有保质限期，凡入口物件一定有中文标签，无中文标签不得入库；4）无QS标记的食品一律不收。2.4认真同意数目。凡能称重量的一定过称。有包装的要将包装拆掉，再称重量以核实原料净重。带包装及商标的货物，一定严格检查包装能否完满，有没有损坏，在包装上已注明数目规格，要认真点数，必需时抽样过称查对能否一致，对用箱包装要开箱抽查，检查箱子是示否装满；无包装的货物要视单位价值的高低用不一样精度的称重工具称量；假如属于名贵物件、易碎品一定要开箱，个个查验个个点数，名烟名酒要求进行个个登记，并做标记，对于对名贵的干货，一定有有效申购单，而且厨师认同质量才可收货；凡是以重量计算的物件必定要逐件过磅，要正确扣除包装的重量，记录实收数目，并查验其质量、变质等现象，能否足量等；2.5质量不切合要求的不予收货并通知有关采买人员；1）质量和数目不合要求的物件，假如用货部门坚持要使用，一定收货记录单上详尽说明并由负责人署名；2）已由部门领走的货物原则上不一样意退货，特别状况一定上报采买部办理并作记录；3）对无申购单的货物，收货人员原则上不予收货；并实时通知有关人员；（4）对已查收合格的货物应立刻送到相应的库房或使用部门，免得惹起质量降落或造成失，实时办理入库手续，填写完好的入库单并实时输入系统，入库单上一定注明供货单位，品名、数目、规格、单价、金额，入库单一定有采买、收货人的署名认同；2.6对于查收不合格的物件或价钱提升而未经过财务和采买的的果断拒收或退货，由查收人员开出退货单或出门证，出门证一定注明品名数目，供货商凭此出门证方可带货接受保安检查出门（这里需要保安部的严格把关）；2.7、每天收货的同时要做好索证的工作，并进行台账登记以备检查；全部供货清单要保存，时间同原始凭据；3、发货3.1、收到各部门送来的领料单，仓管人员要检查领料单的署名能否有效及完好，已经同意的领料单，不一样意再增加品种和数目，如需要领物件，要请从头开据领料，从头办理领用手续；3.2、库房保存员在接到各部门领料单要检查所领物件能否是属于正常领货，如不是，请其出示有总经理批改的申请报告，不然拒绝发货，并上报财务经理；3.3、库房保存员接到领料单检查部门所需之物件库房能否有货，如断货物件到货后应立刻通知使用部门领用;3.4、在条件同意的状况下，部门领货员先将要领用的物件提早见告库房，以便库房先将物件备好，以缩短使用部门的领货时间;3.5、食品和物料的领料单一定分开;3.6、各分企业领货：a、装修企业的领料单一定有其办公室主任和其财务部指定会计署名才可发货；b、房产企业的领料单一定有总或其办公室主任和其财务部指定会计署名方可，一般领货是由其办公室文员负责；c、公寓楼处的瑞源领货一定有春署名，其财务部会计署名；d、各分企业来领料时，最幸亏其领料单上注明物件的单价，以便对方财务记账；e、各分企业发货完成后，要将该领料单复印一份收好，在下月与对方财务对账时用；、原则上瑞源与装鉓在一个大部，因此复印票据放在一处g、在将领料单输入系统时，装鉓为其办公室主任，房产为其文员，瑞源为其办公室主任；h、各分企业领用物件独自使用四联领料单：白联部门，黄联成本，红联稽核，蓝联库房3.7、对于名烟名酒的领用，一定做登记工作，以备检查。3.8、发货时一定以先进先出为原则.五、11：00-12：00整理上午发生的全部业务票据，并录入库存系统；1、属于入库物件的要手工开据入库单：一定注明供货单位，品名、数目、规格、单价、金额，入库单一定有采买、收货人的署名认同；食品和物料的入库不可以表此刻同一票据上；2、假如是属于新物件，在系统增添品名时，严格依照物件分类表履行，对于分类表没有的要和成本会计交流，遇到有争议的要上报领导，最后结果在分类表里注明；3、将手工入库单录入库存系统，注意录入时票据的正确性、输入的正确性；4、对已达成发货手续的部门领料单，录入库存系统，注意票据正确性，输入的正确性；5、在将票据录入系统时，随时做好库存状况的记录，稍后做库存的查对。6、对于系统票据的录入方法，参照系统文本教程及视频教程（寄存在网VOD）六、12：00-13：00午饭及值班时间因为饭馆营业的特别性，午睡时间若有出门一定部协调好，留人在库房。七13：00-13：30检查库存状况，实时补仓；将常用物件的系统库存状况与实质库存查对，依据饭馆的营业状况做好补仓的准备。13：30-15：30库房平常收发货，并将上午录入系统的票据传达至成本会计地方有收发货手续同上（四）九、15：30-16：30整理全部发生业务票据，并录入库存系统此处同上（五）十、16：30-17：20检查当天系统库存与实质库存，依据需要下申购实时补仓1、第一检查库存状况，系统库存数与实质库存数能否一致，2、依照库存状况，在库存低限下的要下申购单进行补仓，3、联合饭馆次日的营业状况实时下申购单自动补仓，4、申购单要注明物件的规格、数目，特别的还要注明物件的品牌及到货时间。十一、检查全部库房安全状况，做好三防工作，无特别状况准时下班；封闭全部照明电源，及其余晚间不再工作设施的电源；假如寄存有易燃、易爆品，要检查其状态，确立其仍在安全状态中；封闭全部的门窗，并上锁。十二、踊跃主动地达成上司领导暂时交派的其余工作、任务。唐菊华2011-9-23库房月工作按排一、每个月一号，1、打印出上月底的系统清点表，配合成本会计对库房的抽盘；1.1、依照系统账目，打印出清点表（注意纸的节俭）；1.2、配合成本会计：由对方在清点表随意精选物件进行抽盘，必需时能够通盘；1.3、实质清点数目记录在清点数一栏，假若有差别要做标记，方便查对；2、将各部门上月底领用的财产明细表打印出来，并通知各门来领取；3、将各库房的实物整理、分类、规类、清点一遍、二、2-5日，账实查对，制作清点差别表1、依照实物清点表与系统清点表逐个查对，若有差别，作出标记；2、对有差别的地方，认真查找，能够调整实时调整，属于人为原由造成的，要上报恳求办理；3、查对完实物清点表与系统清点表以后，依据差别的状况，制作清点差别报表，上报。三、6-7号制作呆板物件表1、依据库存状况，将呆板物件提出，2、查出呆板物件的属性，并于有关部门交流，确立其能否真实意义的呆板，4、确立呆板的原由，作出物件呆板表，上报。四、依照呆板表的物件，踊跃跟进，与有关部门交流，无果要上报，请领导办理。五、4-7号，同各供货单位查对上月入库票据。原则上要求供货单位供给送货时有收货人署名的有关回联与入库红联查对，查对时要注意以下几点：1、供货单位名称能否一至，2、票据中所列物件能否与供货单位资质符合，3、供货单位的回联能否与入库红联日期、物件、数目、价钱同样，4、全部查对无误后的票据能够将于供货方，记着要将票据的编码在专用本上登记、取单人在本上署名，5、假如供货方已供给发票的，要将入库红联和发票直接交于采买文员，并在专用本上登记，6、假如发现有错误的票据要实时查找原由，实时改正。六、8-9号依据上月入库状况，编制该月入库物件价钱改动表七、10号，将各分企业领用物件的领料单整理齐，填制资本支付单，领导审查后交于成本会计与各分企业财务处对账；八、月底，将有关票据采集齐备，准时录入系统，实时进行系统月结。九、月底，配合成本会计月底对中餐吧台酒水清点。十、随时配合其余部门对于物件价钱及其余有关信息的查问工作。十一、踊跃主动地达成上司领导交派的其余工作、任务。注：对于各样报表的详细制作，数据能够依照系统和平常工作中累积的数据，实质的编制以实质需要的格式而定（这要求库房人员要有必定的word和excelx编写能力）。中餐吧台月底清点流程一、对吧台清点物件的分类有个大概的认识：1、白酒：a、名贵白酒：茅台、国窖、五粮液、水井坊、剑南春等，b、一般白酒：口子窖系列，迎驾系列、古井贡系列、高炉家酒等；2、红洒：裕系列、长城系列、王朝系列、阿尔岱雪系列、卡斯特系列等；3、花雕酒：古越龙山系列、古系列等；4、啤酒：雪花系列、系列、5、饮料：矿泉水系列、爽口可乐系列、汇源果汁、王老吉、乡谣系列、奶制品等；6、香烟：中华系列、皖烟系列及其余品牌香烟等；7、扑克二、对各样物件的包装数要清楚：1、白酒一般为6瓶一个包装，但茅台为12瓶为一件，水井坊还分度数的不一样；2、红酒一般为6瓶一个包装，但年限要分的清，比方三年，五年，七年要分得清，95卡斯特与92卡斯特要分清，裕解伯纳与92裕解伯纳要划分清；3、花雕酒，古越龙山的包装都不必定，五年是12瓶，八年是6瓶，十年是8瓶；古都是6瓶一个包装，但各样品名要分得清，比方冰雕1997、枸杞花雕、锦绣十年等；4、啤酒要分纯洁生与一般啤酒，5、饮料，要分清听可乐听雪碧，瓶装可乐瓶装雪碧6、香烟，软、硬中华要分清，其余皖烟的划分；7、扑克，一盒为双付牌，一箱为50盒，以盒为单位。三、开始清点：1、一般是从下午六点钟左右开始清点，2、开始清点时，要将上午销售的酒水单独自寄存，与夜晚销售的酒水单分开，3、先从三楼的吧台开始清点：顺着货架从上往下，从左往右，逐个清点，一一登记，整箱的酒水要翻开看看里的详细的数字是多少后登记，4、里面盘完此后，开始盘外面的：先盘柜的酒水，一般