公司工厂供应商管理制度

公司供应商管理制度（一） 目的为规范物资采购行为，做好供应商的开发、选择、控制和评审，持续提高公司的整体经营绩效。本着管理规范，优化流程，效益优先的原则，特制订本制度。（二） 适用范围本制度适用于xx公司对供应商的管理。（三） 职责组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。由物资供应处负责审查承包商的相关资质。与供应商订立的合同中要有安全条款和责任要求并签订安全、环保管理协议。负责对供应商人员进入厂前的作业风险及安全告知，检查督促供应商在厂区的中安全活动。严格要求供应商遵守公司相关安全管理制度。（四） 供应商资格预审供应商信息来源：采购管理人员根据物资采购计划，通过商品目录、商品介绍、销售代表、互联网、，行业期刊和市场研究，以形成供应商信息库。供应商信用审查：供应商信用审查的主要内容是供应商的民事资质、经营范围、注册资本、生产技术水平、履约能力和企业声誉、产品质量等，以确定其是否有能力独立履行合同并承担民事责任。公司相关部门将调查和评估供应商的设备水平、技术能力和产品质量，提供合格供应商名单或审查供应部门提供的替代供应商，必要时组织技术交流，并协商采购材料的技术文本。（五）供应商的选择坚持公开、公正、公平、透明和集体决策的原则选择具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。选择供应商时，坚持质量、价格和保供从优的原则。具备多供应源，质量差异不明显，有较强竞争性并在买方市场环境下，采取招议标方式选择供应商。受国家政策、单一供应源或在卖方市场环境下，采取合同谈判的方式选择供应商、供货量与价格等。质量差异明显，市场价格变动频繁或临时性紧急采购，采取询价并洽谈后，以比质比价的方式选择供应商。招议标的程序及要求：6.1拟定招议标请示，报公司领导批准成立招标组，根据供应商的开发与评审情况，拟定邀请投标资格厂商，起草买卖合同的技术和招标文件，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。投标资格厂商不得少于3个；6.2投标小组成员应参加开标和评标。开标前，报告对原供应商的审查意见，讨论通过评标和授标的原则，并在检查标书的真实性或密封性后进行集体开标和评标。如有必要，与部分投标人进一步协商确定中标候选人；6.3评标结束后，编写招议标情况汇报，报公司领导批准，选定供应商。（六）前期准备及合同签订合同谈判必须由两名以上人员参加，必要时会同相关部门技术人员一起与供货商进行，并保留谈判记录，按质量先行、效益优先的原则进行，在争取到最有利于我方的合同条款及合同价格后，形成合同评审意见，经相关部门会签，报公司领导批准。在公司确定的合格供应商范围内，商务人员应出具由公司领导签发的采购询价书，并在供应商报价的基础上进行谈判，在获得最优惠的合同条款和合同价格后形成合同评审意见。相关部门会签后，报公司领导批准，选择供应商。所有与供应商的采购业务必须签订和履行合同，以合同的形式对供应商进行控制，及时报告合同履行过程中出现的问题，及时形成重要事项的书面材料，提交公司合同管理部门处理，合同变更和解除的权限和程序与合同签订时一致，零星采购必须经公司领导书面确认后实施。（七）供应商的业务过程监督收集相关信息，保留采购计划、到货验收和结算资料，依据供应商档案和跟踪管理台帐，对供应商的履约情况实施动态监管，及时处理合同执行过程中发生的相关问题。利用供应商的专业技术优势，组织技术交流与培训，共同研发新材料、新技术，及时发现和整改存在的问题，提高合作的质量。与供应商的资金往来及管理要求：汇款申请必须根据合同和当月付款计划进行处理。如果由于某种原因无法按时付款，则有必要与供应商沟通，以避免因延迟付款而导致供应中断甚至法律纠纷。合同结算岗应至少每季度与供应商核对一次账户，尤其是定金和预付款。必须指定负责人及时清账，确保资金安全。供应部/设备保存部每月27日出具询价单，对急需物资进行询价。根据供应商的供应优势，选择2-3家供应商进行询价。供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应处，逾期1天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单。询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有：单价、厂家、供货时间），对询价单的内容（规格型号、厂家等）有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承担。供应商严格按执行单或合同要求供货。每月25日前，供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。及时处理换货、退货等问题。（八）供应商的考核评审考核原则量化考评，公平竞争，优胜劣汰。考核组织2.1由公司分管领导指挥、供应处、设备保全处、质控处、财务审计处、生产技术处，以及相关生产单位组成评价小组。2.2供应处/设备保全处每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供货时间、服务等做出综合评价。2.3供应处/设备保全处按时将考核结果上报公司分管领导审核。评价程序3.1每月由采购员对供应商当月供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，得出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出年度分数。3.2质控处、财务审计处、生产技术处、相关生产单位等部门有权对供应商的资金实力、供货质量、交货期、服务等提出评价意见，采购员每月征集一次。3.3每季度进行一次初评，每季度加权平均分数最低后两名，由供应处提请供应商进行改善，或予以必要辅导。3.4年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。3.5依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得分最低一名为合格供应商，最高二名为优秀供应商，中间为良好供应商。（九）评价处理供应部应将《合格供方名录》报公司主管领导审核，公司总经理批准，并列出优秀供方。他们可以参与本公司在其业务范围内采购的所有材料的报价。在同等条件下，最好签订供货合同。对于良好的供应商，供应部应将《合格供应商名单》提交公司主管领导审核，公司总经理批准后，将其列为合格供应商。可参与我公司经营范围内70%的物资采购报价，并在同等条件下签订一定金额的供货合同。合格供应商，由供应处提交“供方名录”报公司分管领导审核，列为后备供应商。由供应处予以必要辅导，并提供一次（批）/月试供货的机会，三个月内没有显著改进的，降为不合格供应商。可获得三次（批）试供货的机会；若在出现质量、服务等问题时，按