采购控制程序

1.0目的：通过对供方采购的产品、过程和服务的控制，以确保采购的产品、过程和服务符合规定的采购要求。2.0适用范围：2.1本程序适用于选择、评估、考核生产所需的原辅料、过程及提供服务的供方。3.0职责1采购部组织对供方的选择、评审并管理合格供方。依据客户订单的需求进行采购。通过传真或E-MAIL将相关信息传至供方。3.2品质部.2.1制定原辅材料检验标准、检验规程；.2.2参与对供方评审；3.3仓库：负责对采购物资的仓贮管理。4总经理：负责《采购合同》、《采购订单》的审批。4.0作业内容：供方评估及采购控制流程：（A、B类）4.1分类：.1.1本公司金属原材料、外加工（A类）.1.2工装、检测治具、辅材、服务等（B类）4.2供方选择：采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对供方的资质、所提供物资的质量、价格、供货期等进行调查，选择合格的供方，对公司的A类供方应同时选择几家合适的供方，对供方选择、评定和控制需满足以下条件，方可列为预选供方：a.执有国家注册的营业资格，具有相应的经营范围。b.具有有效质量保证能力，即有相当的设备、技术能力、加工能力或经营规范；c.具有良好的资信度，并能提供完善的售后服务。d.客户指定供方和代理商均不在此内；4.3供方评估：3.1由采购组织品质部、技术部及生产部对预选供方的制造、技术依据《供方评定报告》进行评价，合格后经总经理核准后列入《合格供方名录》。3.2对于B类供方，由使用单位提出申请，经总经理批示后转交采购直接采购，并列入《合格供方名录》管理。4合格供方管理：针5A类采购，采购组织品质部每季度根据供方的质量信息分析管理，对合格供方的质量、交货期及配合程度进行综合评估，填写《供方业绩登记表》，并报总经理。评估结果以得分来表示，满分为100分，其中质量50分，交货期30分，配合程度20分。计算方法如下：4.1质量：质量得分二（1-退货批量/总批量）X50分4.2交货期：交展期得分二（1-逾期批量/实际批量）x30分交货期以采购单为准，如因质量不合格而影响交货期者，同样以逾期视之。4.4.3配合程度：配合程度依供方的协作性，处理态度及交货的责任性为参考值。4.4由评估得分执行相应标准材料级A得分90-10080-89<80行准执标先购优采持常维正减少或殷肖经评估为“减少或取消”的供方，如评定分数差异不大，而一时无法找到合适的，可维持运行。.4.5采购应组织相关部门每年对合格供方依据《供方评定记录表》进行一次稽核，对稽核不合格之厂商，应从《合格供方名录》中暂时除名，限其在二个月内改善。采购再次组织稽核，合格后重新列入《合格供方名录》，若连续三次稽核不合格之供方，采购应终止其业务往来，并不再录用。.4.6若合格供方的产品睑证被判为不合格品时，由品管反馈于采购以书面通知供方限期改善，执行【纠正措施控制程序】，并不再录用。4.7合格供方名录的建立与管理：a.采购按4.1程序评定结果，经总经理审批所建立的《合格供方名录》转交文管按【文件控制程序】规定发放至相关部门。b.由新增或减少而引起的《合格供方名录》的变动，应按【文件控制程序】有关规定进行升版、调换。c.被取消合格资格后，如要恢复按4.3程序重新进行评估。5采购：1A、B类物采购合同制定的依据为：a.采购需求；b.紧急采购申请；选择供方:a.根据《合格供方名录》和客户指定的供方（优先）来选择供方。b.原辅材料需向未经评定的原辅材料供方采购时，经总经理批准后方可采购。4.5.3采购：a.采购员根据批准的《采购合同》发放给供方。b.供方于送货时，须出示其此批原物料状态有效证明，以便本公司收料验证。c.按合同协议的要求执行。4.5.4签核权限采购合同签核权限总经理 批准采购员 制定（无签核权限）4.5.5所有《采购合同》经核准，以E-MAIL或FAX通知供方。供方如对订单内容有异议，可于确认栏中意见签回。若三日内无意见签回，视为照合同接受。异常处理；配合收料、验收之作业，采购需担任与供方之协调工作。4.5.7采购合同文件：采购文件资料要统一保存，有关供方对订单确认，将于确认栏中回复。5.8验证：a.原料进货后，由仓库管理人员通知进料检验人员根据相关检验标准进行验证,并填《进料检验记录表》。b.检验合格后方可入库，若不合格则按【不合格品的控制程序】执行。c.客户拥有在本公司及供方进行采购产品的验证权力，品管也不能以此项验证来证明供方已有效管制其品质，而取消进料检验。5,9所有在库产品，仓库必须按【产品防护与追溯控制程序】进行有效保管。5.10在采购管理活动中所形成的各项文件资料均应整理保存，各相关部门按【记录控制程序】执行。50相关立件.【纠正措施控制程序】【文件控制程序】【不合格品的控制程序】【产品防护与追溯控制程序】5【记录控制程序】0质量记录：HH-8.4-