关键控制点检查表

10关键掌握点1、原料关键掌握点生产过程设备工作任务

掌握项

掌握标准检查频率

检查方法检查方法

订正措施原料外观

准执行

目视检查 退货原料标示

准执行

每天 现场检查 退货

料仓标识筛分检测

准执行准执行准执行

每天 现场检查 重添加每天 现场检查 按报废处理每批次 原料筛筛分 退货料称砝码无碱玻璃

无磨损，每次使用缺失 时称量误差

校正 更换原料配料系统

料称定期校正

大秤±1kg±0.5kg，小秤±0.2kg

1/天〔标秤1/月〔校秤，

校正 检查传感器掌握 配料记录

26改标准

每班 检查电脑数据 增加混料次数每班 检查配料记录 依据料方执行配方 配方准确 无误称量 ±1kg

复检参数调整上料系统罐车与料仓连接连接准确 每一车 目视 改正每班目视检查时候加上锁盖帽每车目视通知修理检修每班目视通知修理检修每周一次目视通知修理掌握管处理掌握管处理上锁不能料仓槽罐车正常卸料顶部不能喷料上料管道 堵料换向球阀及蝶阀完好无漏缝生产过程设工作备任务

掌握水平掌握项

准

检查方法检查频率 检查方法

订正措施温度掌握

准

检查曲线 流量每两小时一次和数据显 和电极功率示

调整燃烧比

准 系统数据每周检查全部工艺标 的通路 流量检测 准 特别时随时检查窑炉工艺 掌握窑

±3pa 每两小时一次

数值检查曲线

风机频率调整炉 液位掌握

0±0.5mm 每两小时一次和数据显 调整投料量示

±5kw

检查电脑 修系统数据 复料界限

查看工业 准时调整窑炉能内 电视 量分布

≤1付/

检查电脑 准时调整两侧投天 数据 料频率用残氧测窑炉 量装置测 通过调整窑炉喷定期 残氧测定

枪氧燃比至标准作业 准 否在工艺 标准范围内用手测窑压装置测手测窑压

校正窑炉窑压显示数值相符每月最少两按操作规显示数值相符每月最少两按操作规按要求定期进展炉具体状况觉得清理周期程进展作业每月最少四按操作规按要求定期进展得清理周期程进展作业每周最少清理按操作规按要求定期进展一区程进展作业按制定的打算按操作规按要求定期进展清理程进展作业按操作规按要求定期进展窑炉具体状况打算清理周期程进展作业

换热器换热器清堵 常回流水电极冷却水清洗 正常通路喷枪火焰通路喷枪检查、清理 正常喷碳

燃气压 按操作规 按要求定期进展正常每月一次窑压显按操作规正常每月一次窑压显按操作规示正常线阻尼风机压程进展力检查〕换热器开度检查 通知维护修理用正常程进展作业窑炉巡检用正常程进展作业窑炉巡检每小时一次检查耐火材料腐蚀准时记录并汇报

按要求定期进展通路巡检

窑炉运行正常

检查通路喷枪燃烧燃气泄露

准时记录并汇报状况池底巡检

温度正

幅度波动幅度波动量制定措施流量正没有蒸

行状况

准时记录并汇报准时分析缘由并温度不温度不42量制定措施不高于50度

每周一次

准时分析缘由并电极水套温度 每两小

曲线时一次碹顶测量前后侧时一次碹顶测量前后侧化值不每月一次5mm自然气、纯氧泄露检查每月一次漏状况池壁吹风吹风角池壁无每班一次明显发红现象挂钩砖温度测量温度正次测量每周一次不得超50℃

制定措施汇报肥皂泡沫、联系修理工将漏可燃气体气部位拆开处理检漏仪检查池壁

度3、浸润剂关键掌握点

检测挂钩 过砖温度测 50℃准时汇报量记录生产过程生产过程掌握水平检查方法订正措施负责设备工作任务掌握项掌握标准检查频率检查方法记录检查人汇报谁解决人配油校称校称见浸润剂配制操作规程每天一次砝码检查《衡器核查记录》通知修理校准配制工班长配制工浸润没有错误的每罐料观测系统打《浸润剂配联系浸润剂班长、配制浸润剂剂自制化学品进入剂制工艺单》处理工工艺员工艺员制差范围每罐料称量值检查《浸润剂配制工艺单》重称量班长班长配制工浸润没有错误的第一次观测系统打《浸润剂配浸润剂技术浸润剂工艺科室负剂料化学品进入配该种料，现场检制工艺单》员再次确认员责人责人方下载况预定的浸润剂浸润剂查实际打料配方，并确认打料正确浸润外观按配方表标每罐目视《浸润剂配不调整，视班长、配制科室负量准制工艺单》重配置工责人责人固含量准每罐检室检测《浸润剂配制工艺单》况上报配制工班长班长pH按配方表标准每罐取样送至物检室检测《浸润剂配制工艺单》依据配方要求配制工班长班长油温准每罐测量《浸润剂配制工艺单》2其它标准合格后打至储罐后调整，其它标准合格后打至小循环罐调整配制工班长班长预混见浸润剂配每周一目视《浸润剂定通知配制工设备班长大班长配制工罐清理生制操作规程次期作业记录》再次清理配制见浸润剂配每月一目视《浸润剂定通知配制工设备班长大班长配制工理生制操作规程次822，、期作业记录》再次清理829、823等品种每周一次循环油 小循回流浸润剂2目视《浸润剂巡打油工进展打油工班长打油工环罐液位否泄漏不能漫灌，浸润剂系统小时至少一次检记录》处理检查不能有跑冒及整滴漏个系统泄漏浸润在指标范围2线浸温度检查2调整冷却水打油工班长打油工剂温制内润剂每浸润剂油温度4小时点检表、浸润其它线剂温度spc图；其他线：每班一浸润剂温度次spc图小循见浸润剂使常规品目视《浸润剂定通知修理工设备班长大班长修理工环罐用操作规程种 15期作业记录》再次进展清系统统卫生OC理〔罐15体、天；812滤品种、网、921品浮种、823球、品种、盘829品管、种、810搅10拌、天回油槽等〕及小循环管道清理进口见浸润剂使每天一目视《浸润剂定通知打油工设备班长大班长打油工小循用操作规程次期作业记录》再次进展清环罐洗过滤卫生模块清洗储罐见浸润剂配每月一目视《浸润剂定通知修理工设备班长大班长修理工以及线卫生制操作规程次期作业记录》再次清理对应大循环管道清理进、进、回油管2线浸目视《浸润剂定设备班长大班长维修回油管卫生连接处固定润剂20期作业记录》工、打油工工、打管更牢靠，线路天一再次进展更油工换布置标准合次；换理，无跑冒822、滴漏现象。829、823品1个月一它品种3个月一次泵的供油顺畅，常规泵目视《浸润剂定通知修理工设备班长大班长修理工检修常运行压力负荷满10-15期作业记录》再次进展检足要求，泵天修响、发热、型螺杆泵3震惊，不渗个月油、漏油，正常检修期内无机械故障。设备11目视《浸润剂维通知修理工设备班长大班长修理工隐患护保养记录》再次进展检定期查巡察行排查好，设备无变形2固，无断裂等4、拉丝关键掌握点生产过程生产过程掌握水平检查方法设备工作任务掌握项掌握标准率订正措施检查方法记录检查人负责谁解决人漏板冷却洗清洗冷却片底冷却片表面无氧化物上漏板操作7天一循环依据打算表漏板定期清理记录重清洗现场漏板工漏板现场漏分管板工主任冷却排污7天一依据打算表漏板定期重排污现场漏板工漏板现场漏水排 规程 循环 污 表冷却 依据现

分管 主任器更 换冷却 水检 查 塞耐火

规程塞

状况4次

目视

换记录接记录温棉申

重更换 气枪吹开堵塞的水管，或更换水管依据漏板状况，确

值班 现场漏主任 板工漏板 现场漏班长 板工漏板现场漏棉 增加冷却水放料 漏板 璃外形放料漏板

贴耐火棉水管无堵堵塞1950

次次

目视请记录表目视接记录

理

现场漏板工 分管主任值班主任漏板

板工板工现场漏开度流量循环水排度污

±100kg/day水干净依据外形

次次

目视

接记录录

调整放料漏板开度 现场漏板工 分管主任定期排污 现场漏板工

板工板工断头断头种类 分析类型

2台

观看

表

调整方法

工程 现场漏师 板工喷雾角喷雾度，外形原 喷雾量大

45度，外形良好拉丝工艺

随时

目视 无

洗缺乏标准的清洗、

工艺员

工艺 各班维主任 修工工艺 各班维喷雾 量筒测量 工艺员丝喷喷嘴雾

小喷嘴

技术标准数量

次更换产目视品时每班一

测定表无

更换修理更换喷嘴

工艺员

主任 修工工艺 各班维主任 修工工艺 各班维气 涂油

水

次

目视 无 更换或修理

主任 车间各班维洁涂

清洁打算 废丝无磨损不

次3

停机后检查 SPC图 更换，再清洗 工艺员 值班主任定期作业

修工拉丝技油 器 洗换

平沉淀物

一次次

清洁度停机后更换

记录本记录本

清洗 工艺技术员 员更换，再清洗 修理工

术员修理工涂油无磨损不车间辊更断丝后5mm磨损状况用U无当班班长值班修理工换打标准直径打磨的报废磨5mm主任涂油1调整涂油器水平盒浸漏油无滴漏随时目视无位置操作工班长操作工润剂2〕减小进油阀涂油辊丝温度 束温度

次

红外线检测 录本组长记录

剂温度

工艺工艺员主任工艺拉丝技铜套 运行 无晃动 随时 目视本

更换 工艺技术员 技术术员员纱线线接触接触轮使

线与涂油辊外表接触良好不同品种对应不同

每班一次换产 品时每班一

本

束位置

操作工 员

术员集 况束 当班轮集束拉丝 机

品种者更换流量滑梭

对应班组炉位更换或者转动值左右皮E间距适宜

次更换次次次

目视记录本定期作业目视记录本

重更换 工艺员 班长 修理工重更换 引丝工 班长 引丝工记录电子表格记录电子表格调整工艺员用频闪灯无更换工艺员用频闪灯spc/E更换工艺员记录表米尺丝饼成型检查记录调整横移进工艺员表漏板工主任工艺操作工主任工艺操作工主任合股丝饼成型 艺技术标准集准集束集束雾化是否喷雾喷雾良好堵塞

次

工艺工艺员主任随时 目测

本

处理

工艺技术员 工

工铜 棒

划痕

五天一循环清清理

目视 定期作业 定时清理

工艺技术员 工

工排线 喷 雾排线 钢 丝滑

良好

堵塞变形

随时 目测811-23次，定期更换611-3，一次一班一

本表

处理

工艺技术员 工工艺技术员 工跟班

工工跟班维梭 上下

定期更换 无划痕更换运行良运行良好，

停机检查 定期作业 定时清理 工艺技术员 工

修工跟班维压 条

动

无松动所看炉台

随时 目视 定期作业 定时清理 组长 修理修工工引丝上车定期

效率

次

记录本

严格作业 引丝工/班长班长 引丝工引作业 更换丝现场炉位 卫生拉丝上车定期 作业 更换上车

的定期作业更换轮及周边卫生干净干净效率业更换

随时 目视随时 目视每班一电脑查看次随时 目视

记录本现场整改/班长交记录本记录本现场整改

更换 引丝工 班长 修理工清理 引丝工 班长 引丝工严格作业 上车工/班长班长 上车工更换 上车工 班长 修理工上车工/引丝格准时反馈调整格准时反馈调整现场S干净干净及周边卫

随时

/班长交 接班记录

班长 漏板工次

现场整改目视 /班长交

清理 上车工 班长 上车工物 放纱 更换 准时对满 随时 目视 现场整改 更换 运纱工 班长 运纱工流车的车进展更/班长交线更换换/更换品接班记录种现场整改上下纱车输送输送随时目视/班长交输送运纱工班长运纱工输送接班记录过秤及纱现场整改过秤 过秤 团尾丝的随时目视/班长交过秤运纱工/组长班长运纱工清理接班记录5、烘干关键掌握点生产 掌握水平过程工

检查方法

订正措

责任人作 掌握项 任务原

检查频 率

施检查人 汇报谁 解决人丝

目视 复秤 烘干工烘干班长烘干工称 致重标 标签品种与纱签 混纱 符一品 致原种丝污接纱 油污、灰尘 无油污、灰尘收碰

对对查每车检

目视确认、检烘干工烘干班长烘干工测目视 查找污 烘干工烘干班长烘干工染源查找碰伤 纱团放置 纱团标准放置 纱纱

目视

烘干工烘干班长烘干工团

目测 修剪 烘干工烘干班长烘干工丝 厘米尾进出品种记录、时间按操作规程执炉 填写 行进记炉录前纱

查每车检 查

严格要 烘干工烘干班长烘干工求团 车印纱

目视

烘干工烘干班长烘干工放 3-5厘米 查 置置纱车进满车纱纱车进满车纱≤6/执艺标准炉时间待合车纱≤10/执艺标准品种核对混烘温度掌握温度标准执行固化时间固化时间标准执行蒸汽减压后压力0.00-0.65Mpa压力分汽包蒸汽压力0.65-0.8Mpa烘611/OC-SE/OC-P系列蒸汽干热硬质合股纱蒸汽、蒸汽热风混合源直接纱查查

烘干工烘干班长烘干工烘干工烘干工烘干班长烘干工烘干工烘干班长烘干工烘干工烘干班长烘干工烘干工烘干班长烘干工目视 炉目视 进炉

每班四自动每班四自动调整热次掌握源开、关一次测度

烘干班长 长每班一次每班一次目视调整次目视调整次调整次调整次调整同一7检测整车湿纱称重调整比照目视300和风重清10速检理测目视15±2和风重清天速检理测

烘干班长 长烘干工烘干班长烘干工烘干班长烘干工烘干班长工艺 烘干工烘干班长控制含

长长长长水 检测

标准要求

烘干工烘干班长烘干工清炉

定期作业标准定期作业标准

烘干工烘干班长烘干工烘干工烘干班长烘干工微 微波电流 550-850波

次

仪表 查看 修理

烘干工烘干班长修理工补风口补风口开度补风口补风口开度标准要求次目视不合格改烘干工烘干班长烘干工纱团色度黄纱标准要求随时目视调整烘烘干时间烘干工烘干班长长出炉后烘干纱调含水检测调理时间含水抽测标准要求随时次目视抽测求调整烘干工烘干工烘干班长烘干班长烘干工烘干工纱丝尾厘米查烘干炉丝尾厘米查烘干炉

每车检

修剪 烘干工烘干班长烘干工提排查链条扣磨提排查链条扣磨检、修理标准1/3目视修理或升门链条损，加注润滑油月更换烘干炉提升门电检、修理标准月目视更换机减速机循环风油润滑油检、修理标准月目视更换机设备保养 修理工烘干班长修理工修理工烘干班长修理工烘烘干炉推动拉出系统拉臂式传输轴承对推动、拉出电机减速机、提升润滑油检、修理标准月目视更换修理工烘干班长修理工加注润滑油检、修理标准15±2天停炉检查更换烘干工烘干班长烘干工生产过程掌握水平检查方法设备工作生产过程掌握水平检查方法设备工作洗后订正措施检查人整改人掌握项掌握标准率检查方法清洗无结焦物7天一次依据打算表重清洗术员护工棉增加漏板补贴耐火棉次目视火棉管术员护工短切漏板冷却查塞冷却水璃外形塞次目视和手感术员护工放料漏板水管无堵无堵塞1-2次目视处理术员护工断头种类依据外形类型次观看认调整方法术员护工短切喷雾喷雾角60度，外形良好随时目视清洗术员护工空气喷嘴喷嘴喷雾型号、数量更换产品时目视更换喷嘴拉丝技术员切机维护工喷雾喷雾压力标准要求次压力表刻度调整减压阀术员护工器 气

减压阀

无泄漏涂油盒清清洁打算涂油盒清清洁打算洁涂油辊清磨损状况洗辊直径短切涂漏油油涂油浸润剂分器辊布涂油平标准要求

次次清洗随时

目视清洁度U型钳工具目视

更换或修理清洗小于40mm的报废1平位置2〕减小进油阀检查涂油盒内有

术员术员术员术员术员

护工护工护工护工护工切机维纹

随时

术员辊上辊上线接触纱线与涂每班一品时目视检查工位几何位位置度温度标准次红外线检测45喷雾及浸润剂温度通路效率有效率次目视检查修理

护工护工轮 护

用换面

防护

每天清 理一次每次换 产品

术员切行机切行机导丝导轮更定期更换无结皮7目视更换丝换术员防护 术员换刀 术员

护工护工护工护工护工切切机机卫生

切丝状况

无长丝

次

调整切机压力调拉丝技目视 整刀棍和胶辊之 术员间啮合度或换刀清洁无粘结物每次换刀目视清理清洁无粘结物每次换刀目视清理平坦无磨损刀目视更换每天一调整温度漏板通单纤维技术标准次、改产试验室测试路温度和切机转品速术员

护工护工护工护工造粒机频频率造粒机频频率0.2HZ次目视调整率倾斜度3每班一产品目视调整液压装置术员

装工装工造粒机造粒料有无漏料无漏料查目视调整清理术员装工理无积料业时依据打算表清理术员装工况粒状检查标准样本查目视卫生清理术员装工皮带皮 带机

皮带状态漏料、停止皮带状态 无积料

查定期作

目视依据打算表

清理修理清理

术员

装工短切包作业 业时

术员 装工检查软连接、流燃烧器温度工艺掌握标准每班四次电脑监控化床内部筛面有有无损坏短切技术员短切包装工温度标准次电脑监控有无损坏术员装工烘干均匀标准次目测气垫术员装工流化床行热风流量率热风机/网标准标准次次次查看查看目视清理或更换术员术员术员装工装工装工收尘管道堵塞次目视清理术员装工磁铁无铁屑经过磁铁次次目视目视清理调整清理术员术员装工装工定期作业无堵塞业时依据打算表清理术员装工长丝 无大量长 每班四 产品 丝积存 次

清理 术员

装工检查 毛羽 羽积存

无堵塞 目视

清理 术员

装工定期

网板无积

清理

短切包震 作业 料、堵塞 业时 术员 装工动 磁铁上面 每班四 目视筛 出口 磁铁 无铁屑 次

清理 短切技短切包术员 装工磁铁 产品经过 每班一磁铁 次 目视

术员

短切包装工震惊率重量频率70-100hz类1000+1KG次每托目视调整频率术员术员术员装工装工装工包装机口下料系统磁铁无积料无铁屑经过磁铁业时次每班一次目视目视调整清理术员术员术员装工装工装工标签信息准确每一托印一托重打印术员装工连接收道无堵塞次目视清理术员装工除 下料 每班一

短切技短切包尘 口 下料刮板下料正常 次 器

更换刮板

术员 装工积业时执行技术每班四现场和电脑积业时执行技术每班四现场和电脑要求次查看执行技术每班一标准砝码校要求次验执行技术每班一标准砝码校要求次验标准次国标标准次国标标准3毛羽机标准3色度仪收尘 运行

无毛羽堆

清理

术员术员

装工装工计 磅秤 量

校验 术员

装工器 电子具 秤

50含油

校验调整涂油转速

术员

装工产 含水品 产品测 质量试 毛羽色度

调整烘干温度检查工艺参数烘干时间

积存密度工艺掌握标准3量筒调整水分试验室技术员试验室检验员单纤维标准次显微镜切机转速长度标准次直尺更换刀辊细丝标准3振筛机更换刀辊粘丝标准次振筛机更换刀辊长丝标准次直尺更换刀辊7、络纱关键掌握点生产过程过程掌握项

掌握标准 检查频率

检查方法检查方法 记录各线现运行的

责任订正措施人觉察特别原关心原丝接收 各线《络纱操作规程》 即时

抽查 出炉记录《制品车间工

丝准时隔离工并反响培训职工标关心原丝调理 各线《络纱工艺技术标准》 即时 抽查原丝转移 各线《络纱操作规程》 即时 抽查目视温湿度显

艺自查表》《制品车间工艺自查表》

准后监视检工查培训职工标关心准后监视检工查温湿度特别准时反响当关心络纱环境 参照《工艺环境掌握标准》 即时

示器

表》

班班长或巡 检员温湿度特别准时反响当络纱

规程》

接单》核对《原丝交数

计表》/

班班长或巡工检员温湿度特别包装准时反响当工/班班长或巡测纱检员工培训职工标络纱

规程》

即时 抽查 /即时 抽查 /

准后监视检工查培训职工标络纱准后监视检 工/查 包装工原丝找头/留皮原丝掏芯/去皮

/《络纱工艺技术标准》规程》

即时 抽查 /即时 抽查 /

培训职工标络纱准后监视检工查包装培训职工标工/准后监视检去皮查工称量设备校对检测合股纱号数

《计量设备治理规定》各线《络纱操作规程》

每班一全校次上车/全检下车

《衡器核查记录》《络纱状况统计表》《络纱检测记

在误差范围测纱外即时校对 工觉察特别及时反响当班班长或工艺络纱员，自行检 工查合股纱团数量检测特别数据准时反响巡检即时 抽检大小纱搭配 各线《络纱操作规程》 即时 抽查工艺线卫生 各线《络纱操作规程》 即时 抽查

录》《制品车间工艺自查表》《制品车间工艺自查表》

分管主任或员长白班工艺员培训职工标络纱准后监视检工查培训职工标络纱准后监视检工查瓷眼更换 各线《络纱操作规程》

培训职工标按各线制定的按各线制定的不同品种的频抽查《制品车间工艺自查表》次进展更换按各线《络纱状况统制定的计表》校对频抽查次进展《滴胶流量校校对对记录》按各线制定的定期作业进展抽查《制品车间工艺自查表》检查保养准后监视检工查

品内控标准》滴胶设备：无油污、锈蚀，运行正常

培训职工标络纱准后监视检工查在标准范围巡检外的准时校员对准确培训职工标修理准后监视检工查络纱机工艺参数核对各线《络纱工艺技术标准》即时抽查《制品车间工艺自查表》培训职工标准后监视检查工按各线称重特别及纱团称重各线《络纱操作规程》规定的称重频抽检《络纱状况统计表》时反响班长或巡检员进络纱工次执行行张力调整按各线温湿度特别规定的检测频抽检《络纱状况统计表》准时反响当班班长或巡络纱工分束率/硬挺度检测各线《玻璃纤维产品内控标准》次执行抽检《络纱检测记录》检员检测特别数据准时反响分管主任或长白班工艺员员纱团标签张各线《络纱操作规程》即时抽检《制品车间工艺自查表》张贴不准时〔错误〕考核责任人工贴外加工产品：《T30即时抽检《制品车间工艺自查表》张贴不准时〔错误〕考工核责任人觉察不符合包装《制品车间工标准的培训工/艺自查表》职工标准后测纱监视检查工生产过程掌握水平检查方法设生产过程掌握水平检查方法设备工作任务订正措施掌握项掌握标准检查频率检查方法原丝原丝称重原丝标识与实物相符每车检查目视准时反响2目视准时修正理原丝调理时间分区域调理2目视使用成品包装各线《络纱包装操作规程》即时抽检原接收计量丝接原丝细丝、毛丝尾≤2cm，找出合格tex数的丝头，无收找头丝、丝尾碰伤、毛丝。调确认原丝格及调理原丝时间选用原丝无污染、丝头在纱的右侧，原丝与饼挂同一种类、 丝筒内相结合车同一规格

每班2次

上车线缠绕在奶瓶管上6每车检查生头 压线标准 到8圈 1次生 纱线放线

目视 改正产接头操放线作

平行

空气接头机接头，接头结实，放线时纱每次接头线拽紧，等到钢领到达纱线接头位置时。后检查

目视 放线管纱 奶瓶纱防 纱面无污染、毛羽、杂丝夹落纱护无疵点 入等疵点

目视 修复捻捻线 机运 型捻行线

整

每班1次 目视

检查面板修正机捻线机卫生

卫生清洁 无油污、结皮、毛羽

每次落纱 目视 之后检查温温湿湿度控度制

温湿度A

日温每2小时度：23-28℃湿度：40-60%，其他时 一次间温度：18-24℃湿度：40-60%

准时调整标工号张贴标准，A级与合格区分工号张贴标准依据品每次落纱 目视 识张贴 依据品种 种张贴对应的工号。 之后检查值值级：号数±5% 合格：号数±7%依据每个分称量分类按品种等级分类每托目视分类产品分拣每层包装分拣每层包装防止混纱依据品种、等级、管型区分包装每托检查目视后检验确认包产品装包装产品产品标签标签信息准确每一托一次只能打印一托重打印9、检测关键掌握点生产过程设备工作任务

掌握水平

检查方法

订正措施掌握项掌握标准掌握项掌握标准见检查频率检查方法含油SDBX/ZY-46-2023文件1国标含水见SDBX/ZY-46-20231国标文件毛羽见SDBX/ZY-46-20234毛羽机文件色度见SDBX/ZY-46-20234色度仪文件积存密度见SDBX/ZY-46-20234量筒文件单纤维见SDBX/ZY-46-20231显微镜文件长度见SDBX/ZY-46-20231直尺文件细丝见SDBX/ZY-46-20234振筛机文件粘丝见SDBX/ZY-46-20234振筛机文件长丝见SDBX/ZY-46-20231筛分仪文件调整烘干温度检查工艺参数干时间产品 DUCS测试产品质量产品测直接测试纱、奶

见含油 文件

次/炉台/2

调整水分机转速换刀辊换刀辊换刀辊换刀辊国标 调整涂油转速瓶纱产含水

见 1次/炉台 国标

调整烘干温度品质量 SDBX/ZY-01-2023 /2周文件见强度SDBX/ZY-51-2023文件31强力机检查工艺参数浸透见SDBX/ZY-51-202331树脂检查工艺参数文件毛羽见SDBX/ZY-51-20231毛羽机检查工艺参数文件文件见文件见含油SDBX/ZY-01-2023文件1国标调整涂油转速含水见SDBX/ZY-01-20231国标调整烘干温度文件

见SDBX/ZY-51-2023

每周1次

机转速产品测合股测试纱产品质量

见文件见分散文件见分散SDBX/ZY-51-2023文件1剪切检查工艺参数浸透见SDBX/ZY-51-202331树脂检查工艺参数文件毛羽见SDBX/ZY-51-20231毛羽机检查工艺参数文件

搅拌器

检查工艺参数文件见文件见含油SDBX/ZY-01-2023文件1国标调整涂油转速量含水见SDBX/ZY-01-2023文件1国标调整涂油转速号数见SDBX/ZY-51-2023文件1测纱干检查工艺参数

见SDBX/ZY-51-2023

每周1次

机转速原丝产量称量

误差

±1kg

每次过称

砝码检查

进展校验验校称

〈1kg

纱车砝码检查

正，避开漏检络纱/外观检验络纱/外观检验校称误差零漏检每托目视改正奶瓶测率100%合格每托取样检测执行、整改张贴准确率零错误每托目视改正校称校称0.05g每班砝码检查修理校准毡取样张贴性准确率范围零错误每卷每卷性目视重取样、复测改正取样玻璃原 熔样原料检验规程每批一次熔样原料检验规程每批一次标准抽查熔样标准性外观工艺质量标准每批一次标准目视样品检水分工艺质量标准每批一次标准按批次督查验粒度工艺质量标准每批一次标准按批次督查成分工艺质量标准每批一次标准按批次督查取样取样法每批一次现场查看性外观核规定每批一次现场查看目视样品检固含量准每批一次标准按批次督查验PH准每批一次标准按批次督查粘度准每批一次标准按批次督查压盖水分物资检验标准每车一次现场检验不定期督查仓库尺寸物资检验标准每车一次现场检验不定期督查仓库纸支撑外观承重力物资检验标准物资检验标准每车一次每车一次现场查看专用设备检验不定期督查仓库物资PVC外观物资检验标准每车一次现场查看定期督查现场使用缩膜尺寸物资检验标准每车一次现场查看定期督查仓库奶瓶管外观物资检验标准每车一次现场查看定期督查仓库检验

取样取样制备样品

样品制备规程

次

性性时检查化工原料检验物资检验尺寸尺寸纸筒外观尺寸物资检验标准每车一次现场查看燃气检测取样罐车取样操作规程每车一次标准检测热值操作规程每车一次标准定期督查仓库性性不合不合格品处理处理序每周一次序跟踪程序执行10、机电关键掌握点生产 过 平程工

法

订正措施设 作 备 任务拉丝车间

掌握标准 率90%90%三线拉丝：21±3度，湿度 每两小

法

拉 大于70% 时一次丝 二 度＞70%，层 度大于70%。空 一、三及五线电机无振动、

场温湿度显示

整表冷器进水阀门的开度及制冷机冷冻水出水温度调 空调 电 况振动、异响、异味。油压、振动、异响、异味。油压、制冷凝温度、蒸5冷发温度冷却水出水温度≤3℃，蒸机及氟利昂充装发温度与冷冻水出水温度≤3℃。量

松动现象二线送风机及加压风机无

次

看

停运风机检查

变化，准时调整冷目测 ，温差高时清洗冷凝器及蒸发器。空调挡空调挡水果挡水板有无脏、堵次板喷淋水水箱水质水箱内干净无杂物每班一次箱喷淋喷头破损。次废丝抽风三角带三角带无松动机防尘袋压差＜200Pa次储罐温储度、液—-162℃，液位为：1000³每小时罐位、压-8000³，压力：一次力0.25-0.33MPa目测 翻开排污阀置换水目测 停运喷淋泵清洗更换目测 依据电流变化准时调整频率LNG汽化LNG汽化器压力计量撬压力氧压机温度鼓风机温度氧真空站泵温度液氧储槽液位：10-40℃，压力：0.165-0.190MPa

一次一次

目测看查查看

袋油位：50%-80%，压力： 一次油位：50%-80%，压力： 一次油位：50%-80%，压力： 一次压力：0.4-0.6MPa，温度：

看看看

有特别自动报警停机有特别自动报警停机有特别自动报警停机氧 气

液位：5000-15000m³浓度为：93-94%

一次一次

看看

压力偏高时，安全阀自动泄压浓度高时，开氧压机进气阀池喷位循环水雾水自来水压力压力压力：0.4-0.5MPa压力：≥2室内消防水压力压力：0.2-0.3MPa仓储部掌握水平检查方法仓库仓储部掌握水平检查方法仓库工作任务制订正措施化工库 入库出库送氧阀管道压力压力：0.195-0.218MPa一次看压力过高时自动排放空空压站压机油位、温度线之间，压力：0.65-0.82MPa，温度：≤98℃一次看压力低时多开空压机，反之，少开空压机。储气罐压力压力：0.65-0.82MPa一次看压冷却水水温31±1.5℃，五线：25±1℃整一次DCS室风机及调整冷水泵频率水水池水保持高水位目测一次目测反之降低喷雾泵频率。一次目测频率一次目测压力低时上升小恒压供水泵水泵频率。掌握项掌握标准检查频率检查方法温度5--304温度计冬季供暖夏季通风湿度20---704湿度表通风、洒水质检检验入库时实物核对不合格退货最低库存依据品种工出库时存存艺部供给原料包装入库质检检验每车质检检验不合格退货出库量每日核对出库单与生产车间核对量账物相符入库时核对账物与质检核对成品量品种数量品种等级数全都发货时派车单是否全都准时调整12、原料车间关键掌握点生产过程设

掌握水平掌握

检查方法

订正措施备 工作任务 项矿石卸料 矿石储量 储存堆 量场矿石成分 比例录布料比例录布料布料布料小车往复布料每班目视改正除铁清理每班目视马上清理铁

掌握标准分区存放标准

检查频率每天一次500-10001

检查方法目视国标检查上料记

域催促供给进货反响并处理预均化转料下料预均化转料下料配比5:3:2每班依据下料量皮带运行无跑偏、漏料、停顿次目视校称校称0.02依据状况链码检查误差校验皮带皮带秤下料 秤卡皮带秤不能卡料碎石电脑监控料配料碎石碎石库转料 库转立 料磨

目标仓正确 每班

录

校准处理马上处理立磨运行

次

马上调整处理分别器运行 高正确一破电流电流正确一破电流电流10S70A二破电流电流10s60A二破斗提电流波动电流18±4A减速机电机温度温度≤80℃主电机轴承温度温度≤105℃干式磁选机除铁清理铁双向螺旋处除铁清理铁中控

标准符合工艺要求

次次次次次次次每班一次小时一

试验室数据目视

量减小裂开量减小裂开量减小裂开量温温马上清理均双向螺旋提升机处 化 除铁 系 铁统 半成品仓料位 料位半成品仓均化时间 均化时间成品仓料位 料位成品仓均化时间 均化时间二破产 块度

次 目视 马上清理品 产品质量 检测 粒度立磨分

清理4清理4目视马上清理次≤9每班一次电脑监控马上处理≥3每班一次电脑监控马上处理≤8每班一次电脑监控马上处理≥2每班一次电脑监控马上处理标准标准水分高的矿石每班一次目视卷尺扣矿石重量调整鄂板间隙标准每班一次卷尺调整鄂板间隙标准1水筛速标准1国标调整立磨配方

搭配转料成品成品标准每天一次国标调整中心值13、毡线关键掌握点生产过程工

掌握水平 检查方法

负责订正措施 汇 解决工作任务 掌握项 掌握标准 检查频率 检查方法 记录 检查人 报段 人谁

7%-10%

前

录

班通知物检室复测 配料工