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文档简介

项目采购管理制度

3）招投标部根据采购计划和材料采购建议，向供应商发出询价函，收到报价后进行综合评估，并与供应商协商确定最终价格；4）项目部负责人及公司工程部经理在采购单上签字确认后，招投标部向供应商发出采购订单；5）供应商按照订单要求交货，验收合格后付款。六、监督管理（一）采购过程中，必须建立健全的档案管理制度，保存采购文件、合同、发票等相关资料，以备查验；（二）定期对采购过程进行检查，发现问题及时纠正；（三）加强对供应商的管理，建立供应商评价制度，对供应商的信誉、质量、服务等方面进行评估，及时更新供应商档案，以保证供应商的质量和服务水平。七、责任追究对于违反采购制度和程序的行为，将依据公司相关规定进行追究责任，情节严重者将追究刑事责任。本制度自颁布之日起执行，如有修改，经公司总经理批准后生效。招投标部根据材料情况制定材料招标计划，并将其上报公司分管领导及总经理进行审核。招投标部根据批复的招标计划进行招标，并将招标结果上报至公司领导批复，批复后确定中标单位。招投标部还向财务提交资金需求计划。材料使用项目部负责组织验收及时检测，并将检测结果上报至招投标部及工程部。采购询价、综合评估、合同签订等事项由招投标部与工程部、财务共同完成，并报总经理审批。财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核，而招投标部则与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。在付款程序方面，材料使用的项目部根据付款计划提出申请报招投标部，由财务总监、分管领导、总经理、董事长签字审核，后附合同、材料检测证明、付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。同时，在付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。如果货物出现延期或质量问题，招投标部应及时通知工程部及项目部。如果出现质量问题，工程部将提出意见并报分管领导、总经理，并做紧急处理，要求供应商换货或退货。如果招投标部与供应商协商不成或造成损失，财务部将核算损失，招投标部负责追索。

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