净化厂安全检查管理实施细则与相关表格

企业制度—执行类制度名称净化厂HSE监督检查实施细则制度编号制度文号制度版本主办部门安全环保科所属业务类别健康安全环境管理/环境保护管理/环保监督管理会签部门/////监督检查者安全环保科审核部门计划财务科解释权归属安全环保科签发日期废止说明生效日期制定目的加强净化厂安全管理制定依据《净化厂安全生产责任制》和《净化厂安全环保责任制》适用范围净化厂各单位约束对象净化厂全体员工涉及的相关制度业务类别大/中/小类所属层级基本要求1.1HSE监督检查是安全生产管理的重要内容，是发现不安全因素和环境风险，预防事故的重要手段。1.2HSE监督检查要坚持“谁主管、谁负责”、“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，明确责任主体，落实分工和责任。厂级组织检查要按照“全覆盖、零容忍、”和“四不两直”的要求组织开展。1.3HSE监督检查要坚持日常抽查与专项检查相结合，做到检查的制度化、标准化和日常化。1.4各部门、各单位在布置安排各项工作的同时，要将HSE监督检查穿插其中同步实施。1.5本检查实施细则包括日常交接班检查以及生产过程中的巡检。2职责与分工2.1厂各级领导、各部门、各单位按照“谁主管、谁负责”的原则组织开展分管业务范围内HSE监督检查。岗位员工按照“谁在岗、谁负责”开展巡回检查和交接班检查。2.2安全环保科负责组织净化厂厂级综合性检查；监督各部门的安全检查工作。重点负责岗位责任制安全大检查，HSE综合检查，消防、气防专项检查，环保和职业卫生等专项检查。2.3生产运行科负责生产过程中的设备设施、人员岗位执行制度检查，负责防洪防汛专项检查。2.4设备物资科负责物资采购、检维修作业等方面的检查。2.5技术质量科负责施工设计、设备运行设计等方面的检查。2.6其他职能科室负责与本专业有关的HSE检查工作，按要求开展综合性检查、日常检查和专项检查。3HSE检查管理3.1HSE检查管理包括检查分类、检查内容、检查频次等。3.2安全检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式，各类检查都要以防H2S的泄漏为主。3.3检查的形式3.3.1综合性检查综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点、各专业共同参与的全面检查。净化厂每季度组织一次，各车间（站）每月组织一次。3.3.2日常检查日常检查包括班组、岗位员工交接班检查和班中巡回检查，以及各车间领导和HSE管理、工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点源进行重点检查和巡查，发现问题及时报告有关部门解决，并做好记录。3.3.3专项检查3.3.3.1季节性检查。根据季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点；加强防地震灾害工作。3.3.3.2节日前检查。主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、交通、应急预案等进行的检查。特别应对节日期间领导干部、管理人员和检维修队伍值班安排、车辆值班和安全管理，以及原辅料、备品备件、存在隐患的防范措施和应急预案落实情况进行重点检查。3.3.3.3专业性检查。主要是对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全和卫生装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查；以及在装置开、停工前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项安全检查。3.3.3.4按照规范标准定期开展法定检测工作。3.3.3.5对政府部门组织的督查，应将检查情况及时向上级主管部门报告。3.4检查的内容3.4.1HSE监督检查主要分为管理检查和现场检查两部分。检查内容包括但不限于以下方面。3.4.1.1管理检查主要内容a检查安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况，各项管理制度落实情况等。b检查各级领导对HSE工作的认识，各级领导班子研究安全工作情况的记录、安委会工作会议纪要(记录)等。c检查各级领导HSE履职情况；管理人员安全法规教育与安全生产管理资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业安全技术知识教育是否符合要求或规定。d检查从业人员安全生产权利保障情况。3.4.1.2现场HSE检查主要内容a按照工艺、设备、电气、仪表、安全、消防、职业卫生、储运、检维修和新改扩建工程项目施工等方面的标准、规范和制度，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全问题。b检查各单位、各级机构和员工的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产规章制度和操作规程。c检查现场员工的操作技能、应急能力和隐患防护措施落实情况。d检查生产、检维修和新改扩建工程项目施工等直接作业环节的各项安全保证措施是否落实。e检查隐患整改消除情况。f通过现场提问、考试、演练等方式对员工培训效果进行验证性抽查。3.5检查时间要求3.5.1综合性检查厂每季度至少组织一次。3.5.2季节性检查、节日检查按季节特点及节日时间点开展检查。3.5.3设备实施投运前开展设备实施的运行符合性检查。3.5.4岗位交接班和巡回检查按照各岗位要求开展检查。3.6检查出问题及隐患处置3.6.1对各类HSE检查发现的问题和隐患按风险和严重程度分为A类、B类和C类。3.6.1.1A类—高危风险、重大隐患。管理失控、重要安全防护装置缺失或失效、施工和生产环境恶劣，现有的安全生产条件不能满足生产正常进行的问题和隐患。3.6.1.2B类—严重风险，较大隐患，虽制定有安全措施但无法确保生产正常进行的问题和隐患。3.6.1.3C类—一般风险，现有的安全措施能够满足安全生产需要，但在执行过程中因存在偏差造成的一般性问题和隐患。3.6.2各类HSE检查发现的问题和隐患6按《生产安全未遂事件管理实施细则》进行统计、上报和处理。3.6.3查出问题的现场处置。3.6.3.1列为A类的问题和隐患，由现场检查组立即下达停工整改指令限期整改，整改完成经相关业务主管部门验收合格后方能复工，停工期间造成的经济损失由承包商或单位承担。3.6.3.2列为B类的问题和隐患，由现场检查组提出整改意见，责成承包商或单位制定整改方案，限期完成整改。在规定期限内未能完成整改，则下达停工整改指令，待整改完成后由单位或承包商申请验收方能复工。3.6.3.3列为C类的问题和隐患，由现场立即整改。3.6.4对各类检查中发现的问题和隐患，现场检查组应在汇总核实后下达《HSE检查问题和隐患整改通知单》，经检查双方签字确认，各执一份备查。整改完成后，由承包商或二级单位填写《HSE检查隐患和问题整改反馈表》3.6.5整改环节涉及多个部门或解决方案中工艺技术较为复杂，短时间难以完成整改的问题和隐患，现场检查组应在现场制定安全防护措施，确保问题和隐患处于可控状态的前提下，将问题和隐患提交相关专业主管部门或安全环保科组织会诊。3.7资料管理3.7.1各类HSE检查的问题清单由各相关业务主管部门在每月23日前汇总形成《HSE检查问题档案统计表》报安全环保科，由安全环保科进行归类整理，分析评估，形成HSE监督检查报告提交HSE委员会讨论。3.7.2上级指令性HSE检查的问题清单和整改反馈资料由安全环保科负责存档，各类专项检查、日常检查的原始资料由各相关业务主管部门和单位负责存档备查。3.7.3HSE委员会定期对HSE检查中发现的问题和隐患进行统计分析和评估，分析多发问题的原因和规律，查找出安全管理中存在的薄弱环节，制定整改措施加以完善。对需资金投入整改的问题，应按照《事故隐患排查治理实施细则》执行，并对整改措施进行有效性评估。4监督与考核4.1安全环保科是HSE检查监督考核的主管部门。4.2HSE考核实行责任目标考核与过程考核相结合的方式，各类HSE检查发现的问题和隐患是HSE过程考核的重要基础数据。4.3对检查中发现的A类问题和隐患，每项扣×元；B类问题和隐患，每项扣×元；C类问题和隐患，每项扣×元。4.4同类问题和隐患重复发现，每项加倍处罚。4.5各单位和承包商自检自查发现的问题和隐患，已整改或制定整改措施正在整改的不予处罚。4.6检查细则同时执行西南油气分公司《西南石油局西南油气分公司HSE监督检查实施细则》4.7承包商在项目建设过程中的HSE检查得分，是承包商HSE考核的重要依据，考核结果应作为承包商业绩排名和招投标评分的基础数据，同时也作为现场监督（监理）工程结算的HSE评价依据。4.8对现场存在重大问题和隐患在HSE检查中未能发现，或发现问题没有及时督促受检方制定整改措施落实整改而造成事故的，要按照局、分公司《生产安全事故行政责任追究管理规定》追究相关检查人员责任，涉及的相关业务主管部门在HSE考核中予以处罚。5其他要求5.1各类检查按照安全检查应按照国家现行规范、标准和集团公司有关规定进行，应依据充分、内容具体，必要时编制安全检查表。5.2对法定的检测检查和政府督查，各部门应积极配合。5.3开展综合性安全检查和专项检查，应成立相应的检查组，提出明确的目的和计划。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。5.4安全检查应认真做好检查记录，对查出的问题，检查组应向被检部门提交《安全检查隐患问题整改通知单》。见附件5.5对查出的问题应立即落实整改措施；暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应制定计划，落实整改。5.6对隐患和问题的整改情况，相关专业部门应进行复查，跟踪督促整改措施的落实，形成闭环管理。6附件6.1HSE检查问题和隐患整改通知单6.2HSE检查问题和隐患整改回执单附件1净化厂隐患（问题）整改通知单检查部门检查人通知单编号受检单位地