医院五S活动及评核作业要点与相关表格

目录章节内容页次一、目的………………………1二、五S定义……………………1三、五S活动实施内容…………1四、各督导部门职责……………2五、巡查督导……………………3六、异常之处理…………………4七、奖惩…………………………5八、实施与修订…………………5九、附表一：五S作业检查表…………………6十、附表二：废弃物分类作业检查表……………15十一、附表三：环境设施请修（请购）跟催表…………………16十二、附表四：五S评核使用窗体………………19十三、附表五：五S巡查评核表…………………20十四、附表六：废弃物分类巡查评核表…………21十五、附表七：五S及废弃物分类异常通知及改善跟催表……22十六、附表八：五S及废弃物分类评核异常管制跟催表………23PAGE34-五S活动及评核要点一、目的为使医院环境、设施经常维持整洁完善，并利各部门持续性贯彻废弃物分类作业，以符合安全卫生之标准，提升医疗服务之质量及效率，及达成废弃物减量之目的，特定订本要点以利遵循。二、五S定义指整理、整顿、清扫、清洁、教养等五项作业，因其日语罗马拼音之头一字母皆为「S」发音，故国内企业界推行此活动时，皆简称为「五S」。三、五S活动实施内容整理：将工作环境或服务场所之废弃物、材料、设备、工具、文件…等物品进行分类整理，回收可用物品，避免资源之浪费；或淘汰及处理不用物品（或多余库存品），避免占用空间、影响工作效率或人车通行，进而即早发现环境、设备之异常问题，并即予改善，需请修、请购之案件应有跟催纪录。（二）整顿：(1)保留需用或回收之物品应有适当容器、柜架或标示其定位范围；品项繁多之材料、工具，应予分类（分色）标示品名规格；工具、文卷使用完毕养成归位之习惯。(2)危险之环境设备须有警告标示及防护措施；废弃物容器须依法分类标示。（3）回收之资源性废弃物，其标示及种类应参照教材室设计样品制作，以可长久性因应主管机关督查及方便分类丢弃。（三）清扫：环境及设备经常清理干净，去除尘垢、脏污破损；海报张贴（拆除）、固定告示单(牌)及吊挂物品均依规定办理，废弃物贮存设施有污损应即反应或委托改善，以维护空间整洁美观之需求。（四）清洁：(1)设备（施）实施定期检查及维护，保持整洁、正常状态，无破损脏污或影响使用安全。(2)消防设施及用电设备保持正常、安全使用状态，尤其电热设备、插座四周不得放置易燃物品或不当使用延长线；逃生路线之楼梯、安全门、缓降机、逃生梯及消防设备前方不得有堆积物品。（3）废弃物分类及减量是持续性之工作，应保持列为部门固定推动项目。（五）教养：(1)养成遵守安全卫生及废弃物分类与减量相关规定之习惯，依周期实施工作环境及设备自主检查。(2)各部门主管应勤于督导部属执行五S活动，使养成习惯及持续力与彻底性，此为五S活动成功之要件。四、各督导部门职责（一）行政中心财管部：负责本院五S活动及评核作业要点之制修订。（二）行政中心各机能部（组）：就所督核之部处（专科）被列入评核异常之单位，每三个月查核及督导其改善状况一次。（三）院区管理部：成立五S及废弃物分类推动小组，推动院区巡查评核、跟催异常部门改善、定期举行发表会、观摩评核及改善事项等活动，另配合废弃物分类及减量活动之推动，如有废弃物收集区涉及数个部门共同使用，应分配管理部门及指定人员担任（必要时得由各部门轮流担任管理部门），以利奖励及惩罚时有明确责任中心。（四）各部处（各院区医务专科组）：督导所属科单位执行五S活动、废弃物分类及减量活动、自主检查及跟催未完成事项。（五）各科室（护理站）：单位主管应规划分配五S活动、废弃物分类及减量活动应办理事项，督促所属同仁执行工作区及安全责任区之自主检查，做好五s作业检查（如附表一）、废弃物分类作业检查（如附表二）等改善工作，每周至少设定一天为改善日。设施损坏有须委托工务或环管部门改善者，应登记「环境设施请修（请购）跟催表（附表三）」并予跟催纪录。五、巡查督导（一）院区管理部应依院区规模分组安排巡查轮值表，每月每组巡查一次为原则，并订定「各组各楼层受评部门明细表」。院区管理部（护理部）应事前寄送各分组评核用窗体，如附表四（共8项窗体数据）。部门间寄送或回复数据尽量使用e-mail及数字相机拍照之图档。各组组长原则以高专级担任（人数不足时，得选派二级主管），应于每月20日前召集组员，依下载打印之评核窗体数据，就轮值区域范围受评部门（含上次异常未改善部门）进行相关评核项目逐一评核，登记分数、等级于五S巡查评核表（附表五）及废弃物分类巡查评核表（附表六）。巡查发现设施损坏，有提示「环境设施请修（请购）跟催表」之跟催纪录者，免列异常，否则应予拍照、记录，并整理于「五S及废弃物分类异常通知及改善跟催表（附表七）。评核应斟酌受评部门之困难度、努力度及其结果评分，依五S巡查评核表及废弃物分类巡查评核表所订分数范围，分别核给优、良、甲、乙、丙等五级，并依『五S』及『废弃物分类』二项分别评选较优1名（得从缺），乙、丙级列为较差部门。于月底前将评核表及附表七（含异常照片）寄交管理部，但公共区组免评分，将五S及废弃物分类异常通知及改善跟催表径交管理部处理及管制。护理部门之分组巡查、频率由护理部负责规划实施，比照前款规定将评核异常数据e-mail管理部，另由院区五S及废弃物分类推动小组至少每6个月抽查1次。在院区实施达到一定水平时，管理部或护理部得提安全卫生管理委员会调整巡查频率或针对未符水平之单位进行重点巡察督导。六、异常之处理（一）院区管理部收到「五S及废弃物分类异常通知及改善跟催表（附表七）」，应编案号列表建档（如附表八）管制跟催，并即通知及e-mail异常部门主管，限期改善及一周内回复改善资料。改善未完成部门应持续查核跟催至改善完成。（二）有连续两次被评为较差部门，须安排单位主管在院区安全卫生管理委员会报告改善情形，若仍有执行不力者，应转呈报院区院长。（三）公共区之异常属清洁包商或地下街摊商责任者，应纳入考核及合约罚扣之依据。行政中心各机能部每三个月向院区管理部索取所督导之异常单位，查核其改善情形，对未完成案件，应督促或协助单位主管限期完成。七、奖惩（一）管理部应每月上网公告当月『五s较优与较差部门』及『废弃物分类较优与较差部门』。（二）每组(栋)评选出最优部门（得从缺），每组奖励2000元，并得以检具相关消费单据（由院区公用成本负担）经院区管理部审核后，送会计核销。（三）被列为较差部门年度累积3次（含）以上者，单位主管年终考绩列入考核，院区管理部应将数据寄送人资部管制。（四）为督促各各责任区负责人员确实执行各项五S自主检查及废弃物分类自主检查工作，依检查结果异常项目实施罚扣减发年终奖金。减发基准为各单项异常A:轻微扣1点（50元）、B:严重扣3点（150元）、C:非常严重扣5点（250元）。另因作业疏失造成院方权益受损，以及严重失职或涉及严重舞弊等情事，则加重减发年终奖金或给予行政处分。八、实施与修订 本要点经呈北京XX医院决策委员会主任委员核准后实施，修改时亦同。

五S作业□自主检查□自主检查□外部稽核（附表一）（附表一）受检部门：外部稽核部门(自主检查免填)：检查日期：年月日检查项目检查基准检查结果说明及异常处理措施正常异常数量及严重程度A轻微B严重C非常严重地面清洁维护1.地面、角落维持干净无积垢。2.设备、料架及门框底部维持清洁。3.有出水管路之设施地面清洁干燥。4.地砖、地毯完整，破损有请修记录。5.垃圾桶外观及地面维持干净。6.无妨碍通行之堆积物。7.纸箱、杂物、设备整齐归位。8.踢脚板无积垢、破损。墙(柱)面清洁维护墙(柱)面清洁维护1.墙面无积尘、蜘蛛丝、污渍、破损或刮痕。2.壁挂物不得有积尘、破损。3.张贴物整齐美观、无破损及不符规定之张贴。4.墙面维持清洁、破损有请修记录。5.扶手擦拭清洁、无破损。门窗窗帘清洁维护1.门扇、门框保持清洁完整、无破损。2.门扇、门框及把手配件损坏有请修记录。3.窗台、窗框、窗帘及内面玻璃不积灰垢。4.窗户、窗帘损坏有请修记录。5.玻璃贴纸完整无破损、无翘边。6.门窗黏贴之标示完整美观、无破损。天花板灯具空调出(回)风口天花板灯具空调出(回)风口1.天花板维持清洁，无破损、蜘蛛网及污渍。2.日光灯、部门指示灯无故障。3.安全门指示灯无故障。4.修复管路移动之天花板复原完整。5.空调调整钮功能正常。6.空调出风口、回风口清洁不积垢。工作场所设备之清洁与整理整顿(含各单位责任区内办公室、会议室、仓库、检查区、实验室及公共空间)1.橱柜、台面、桌椅外观保持整洁，无积垢或损坏。2.物品、工具、推车有定位排放，不妨害通行。3.电话机、事务机器、计算机设备及诊疗设备清洁不积垢。4.贮藏室之材料设备有分类标示、整齐排放。5.无报废物品占用空间。6.须周期保养之设备，有定期维护纪录。7.各项设备维持外观清洁，无破损脏污。废弃物分类1.垃圾桶四周干净、无溢满及臭味。2.感染与一般垃圾分类确实、标示清楚。3.感染可燃垃圾使用红色容器/袋，未混入金属类垃圾。4.感染不可燃垃圾使用黄色容器/袋，未混入塑料纸张类垃圾。5.一般垃圾使用透明无色容器/袋。6.工作区有设废纸回收箱，未投入其他垃圾。电梯清洁维护电梯清洁维护1.电梯门沟、箱内地板壁面维持清洁无破损。2.电梯箱内抽风扇、灯具维持正常。3.各楼层电梯外门框、墙壁有督导清洁员擦拭清洁。4.电梯内广播功能正常。5.电梯内紧急联系功能正常。楼梯清洁维护1.楼梯面、墙面清洁，无积垢、涂鸦。2.楼梯地砖、扶手无破损故障。3.楼梯壁挂物整齐、无积尘。4.安全门指示灯功能正常。5.安全门擦拭清洁无锈蚀。6.安全门扇、把手配件完整可正常外开。7.楼梯地下层不堆积杂物。饮水机清洁维护饮水机清洁维护1.机体外观擦拭清洁、无锈斑积垢。2.滤心确实每三个月换新乙次。3.机台底座、四周地面、墙面维持干净。4.每三个月提出检验八分之一机台数水质记录。5.水质检验不合格则应贴上暂停使用标示。地下街卖场及餐饮部厨房地下街卖场及餐饮部厨房地下街卖场及餐饮部厨房1.服装整齐、配挂识别证、无吃零食。2.餐饮作业人员戴帽、巾与口罩。3.手部不洁人员(如收款、搬运)禁触熟食。4.卖场墙柱、天花板、灯饰不积尘垢。5.卖场展售物、食品、柜架维持清洁卫生。6.卖场、食品区不得滋生蟑螂、蚁、蝇。7.卖场地板维持干净不积垢。8.卖场设备、材料整齐放置，不杂乱。9.卖场不得设置燃气炉具等器具。10.卖场灯具功能正常。11.伙食材料洗切、烹调过程符合卫生。12.厨具、餐具清洗与贮存符合卫生。13.厨房设施、排水沟维持清洁卫生。14.馊水、残渣、厨余处理卫生，不触熟食。15.食物装运容器及过程卫生。16.冷冻库定期清理、插座正常。17.油烟罩、通风扇常清洁不积垢。18.库房物品保持整洁不滋生老鼠、蟑螂。19.用电设备保持清洁、不使用延长线插座。20.用电设备设置漏电断路器。21.餐饮人员定期健康检查。22.燃气安全设施定期检查。公厕清洁维护1.地面墙面维持干净，柱角落不积垢。2.踏垫常清洁、不积厚尘、不破损3.漏水口常清洁不堵塞、不积水。4.化妆镜面干净光亮。5.标示牌、壁挂物维持完整清洁。6.排风扇、通气口常清洁、不积垢。7.灯管、灯罩常清洁功能正常。8.天花板维持清洁、完整。9.洗手台（盆）及水龙头维持清洁。10.烘手机及洗手液盒擦拭干净，功能正常。11.洗手台下方维持干净、未置杂物。12.尿斗、冲洗器清洁、无臭味。13.马桶、冲洗器清洁、无臭味。14.垃圾桶保持清洁无溢满。15.隔间板、门扇、配件擦拭干净。16.拖布盆清洗干净、水龙头不漏水。废弃物分类作业□自主检查□自主检查□外部稽核（附表二）（附表二）受检部门：外部稽核部门(自主检查免填)：检查日期：年月日检查项目检查基准检查结果说明及异常处理措施正常异常数量及严重程度A轻微B严重C非常严重设施及标示1.责任区废弃物分类桶齐全。2.责任区废弃物分类标示有依教材室设计图样张贴3.责任区废弃物分类标示没有脱落及肮脏。教育训练1.有专卷存档废弃物分类规定、院区必须配合之废弃物减量措施及回收废弃物项目2.责任区各类人员知悉上项规定废弃物分类执行情形1.责任区有指定专责人员从事废弃物分类及减量活动2.废弃物分类及减量活动有记录或照片可查废弃物分类作业□自主检查□自主检查□外部稽核（附表二）（附表二）受检部门：外部稽核部门(自主检查免填)：检查日期：年月日检查项目检查基准检查结果说明及异常处理措施正常异常数量及严重程度A轻微B严重C非常严重废弃物分类执行情形3.责任区人员均已备环保筷。4.责任区废弃物有固定磅重，并有纪录可查。5.责任区一般性废弃物有依废弃物分类原则、院区推动之废弃物减量措施作业。6.责任区生物性废弃物有依废弃物分类原则、院区推动之废弃物减量措施作业。废弃物回收执行情形1.回收区分类清楚未混杂它物2.责任区资源废弃物有固定回收，未有堆积情形。废弃物分类作业□自主检查□自主检查□外部稽核（附表二）（附表二）受检部门：外部稽核部门(自主检查免填)：检查日期：年月日检查项目检查基准检查结果说明及异常处理措施正常异常数量及严重程度A轻微B严重C非常严重废弃物回收执行情形3.责任区应回收性资源废弃物查无乱丢情形。4.应回收性资源废弃物有标示分类存放5.有推广病患、访客或家属一起配合回收6.回收文宣制作精美并适当布置于责任区(附表三(附表三)年度：部门：P：请修日请修(购)案号请修(购)项目完成日跟催日期工务(或受委托)科回复延迟原因、预定完成日(附表四)五S评核使用窗体窗体名称用途1.各组轮值评核人员名单（含所属部门、月份）管理部通知各组评核人员。2.各楼层受评部门明细表评核人员巡查路线参考。3.五S作业检查表（附表一）评核人员于评核前详阅评核内容及标准。4.废弃物分类作业检查表（附表二）评核人员于评核前详阅评核内容及标准。5.五S巡查评核表（附表五）评核各部门分数及登记异常用。6.废弃物分类巡查评核表（附表六）评核各部门分数及登记异常用。7.五S及废弃物分类异常通知及改善跟催表（附表七，附照片）评核人员登记异常及拍照院区管理部编案号责任部门改善回复院区管理部。8.五S及废弃物分类评核异常管制纪录表（附表八）管理部收到附表八登录于本表，做为管制跟催用。(附表五)五(附表五)组别：栋别：楼层：P：受评部门编号部门名称评核项目最高配分1.地面清洁及物品整顿…15分2.墙(柱)面清洁、张贴物符合规定……15分3.门扇、窗框/窗帘清洁………………15分4.天花板、灯具、空调出风口…………15分5.工作区设备（施）维护、整理整顿……40分评分合计等第评分等第：优:90分以上、良:85~89分、甲:75~84分、乙:60~74分、丙：59分以下。编号评核优劣注记评核人员：(附表六(附表六)组别：栋别：楼层：P：受评部门编号部门名称评核项目最高配分1.设施及标示完整性15分2.教育训练完整性15分3.废弃物分类执行情形35分4.废