售后维修、配件领用控制程序

售后维修、配件领用控制程序

生效日期：2017.05.04页码：1/3程序编号：ZWXF-SH00200修改次数：10流程状态：新制，修改结合ERP系统落实执行售后维修材料、配件领用控制程序一、目的本流程旨在规范售后维修材料、配件领用的全过程，确保售后维修材料、配件领用的及时、准确和合理，从而控制售后维修成本。二、适用范围本流程适用于售后维修材料、配件的领用。三、流程图详见流程图。四、流程步骤及作业说明1、制作《售后维修、配件领料单》部门/负责人/作业人：商务部/商务内经理/业务经理，售后维修工作业文件：售后保修、维修规定输出表单：《售后维修单》，《售后维修、配件领料单》在ERP系统里录入《其他出库单》2、审批部门/负责人/作业人：总经理授权审批人员审批权限：《售后维修、配件领料单》3、领用、出库部门/负责人/作业人：客服部/销售副总/商务内勤，售后维修工；库房/主管/库管作业文件：库房管理办法：广宣品、促销品领用；出库管理规定输出表单：广宣品、促销品领料单；在机打《其他出库单》上签字步骤一、在金蝶ERP系统里制作《其他出库单》，视同《售后维修材料、配件领料单》单据。1.1保修期内售后维修：商务内勤按照《售后维修单》售后维修作业内容，在ERP系统里制作《其他出库单》。在《其他出库单》用途上填写“更换”，配件需以坏换新，领用时需附上坏配件。售后维修工如需先借用配件，然后换下坏配件的，需填写《售后维修配件借用单》，在ERP系统里制作《其他出库单》。在《其他出库单》用途上填写“借用”，经客服部经理批准后，可先借用，15天内将换下的坏配件返回库房，制作红字《其他出库单》用途上填写“退回”，办理领用退回手续，财务记销售费用——三包维修费用。修工在收到费用后，方可进行维修；1.2经销商在售后维修过程中，如需借用配件，需填写《售后维修配件借用单》，经销售副总批准后方可借用，借用期限为7天，7天内必须将换下的坏配件返回客服部，商务内勤填写《售后维修材料、配件领料单》，在ERP系统里办理《其他出库单》手续，财务部按客户的应收账款记账，退回时，做红字《其他出库单》，财务部冲其客户的应收账款，记销售费用——三包维修费用；1.3经销商在售后维修过程中，如需购买配件，需填写《售后维修配件购买单》，经销售副总批准后方可购买，购买后需在7天内将换下的坏配件返回客服部，商务内勤填写《售后维修材料、配件领料单》，在ERP系统里办理《其他出库单》手续，财务部按客户的应收账款记账，记销售成本——三包维修费用。如果经销商未能在规定时间内将坏配件返回，将从其保证金中扣除购买配件款，并取消其借用配件的资格。1.3如果售后维修工超过15天未将坏配件返回并办理领用手续，配件款将由其承担，从其工资中扣除。对于乡镇、县级经销商负责的售后保修，如需先借用配件再换下坏配件的，县级经销商需在30天内将换下的坏配件返回客服部，并填写《售后维修配件借用单》等相关单据，办理领料手续。财务部将按客户的应收账款记账，退回时，做红字《其他出库单》用途上填写“退回”，财务部冲其客户的应收账款，记销售费用——三包维修费用。1.4如果30天内未返回坏配件，将按县级经销商购买处理，从其保证金中扣除借用配件款，并终止经销商借用配件的资格。2.1对于过保修期售后维修，商务内勤需事先收取经销商的费用，售后维修工在收到费用后方可进行维修。2.2如需借用配件，经销商需填写《售后维修配件借用单》，经销售副总批准后方可借用，借用期限为7天，7天内必须将换下的坏配件返回客服部，并办理相关单据。财务部将按客户的应收账款记账，退回时，做红字《其他出库单》，财务部冲其客户的应收账款，记销售费用——三包维修费用。2.3如需购买配件，经销商需填写《售后维修配件购买单》，经销售副总批准后方可购买，购买后需在7天内将换下的坏配件返回客服部，