项目部仓库管理制度仓库物资接收及出库标准和流程说明

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档项目部仓库管理制度一、目的为了提高公司的仓储作业管理水平，进一步规范仓储物资的流通、保管和控制程序，维护库存物资的安全完整，特制定本规定。二、适用范围项目组仓库管理三、仓库管理员职责仓库管理员负责物资的接收、报检验收、入库、保管保养、发货和安全工作。四、仓库日常管理规定1、仓管员做好各类仓储物资的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资每月定期进行检查盘点，做到库存物资帐、物、卡三者一致，并做到品名、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”。2、仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门主管，待采购主管部门提出处理意见后，按照规程进行相应的处理。3、仓管员对库存物资要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混、不潮、不漏、不变质，并做好防火、防水、防盗和防事故。五、接验收入库管理1、物资到公司后，仓管员通知生产设备部、工程部制安负责人参与对物资验收。2、仓管员根据合同清单详细核对物资品名、规格、型号、件数、三证（质保书、合格证、清单）、材质证等。生产设备部对物资质量检验，并填写质量验收记录表。与合同不符，应及时通知部门主管向供货单位补料或退货；质量验收不合格的物资一律退回。3、仓管员清点无误并经生产设备部验收确认签字后，方可与供应商办理接收手续，并办理物资入库手续。4、办理三个台账手续，对接供应商台账手续、传达各部室（工程部、生产设备部、安保部）台账手续、对接施工单位领、取台账手续，并建立文件档案。5、物资随机技术资料由仓库管理员统一建档管理，确保完整无损。外借、调阅须部门领导批准，并做好记录。6、仓管员根据物资的存放地点组织上货架，做好物资的“四号定位”和“二齐”，保证账、卡、物相符，并及时维护电子台帐。7、入库物资保管一段时间后或质保期内若发现问题，仓管员应立即通知部门主管按照相关程序进行处理。8、物资验收入库流程：物资到公司物资到公司通知生产设备部、工程部验收仓管员根据合同清点无误生产设备部质量检验合格并签字验收办理接收手续（供货商、接收人签名确认）建立台帐存档办理物资入库六、物资出库管理1、根据项目需求计划及合同物资到货情况，由工程部制定配发给各个施工队的施工清单（物资清单）计划，各施工队根据各自的清单计划，编制填写领料单（一式两份），经工程部审批，仓管处审批后，才可领取相应材料（施工单位配合仓管员领料并自备车辆搬运）。2、仓库管理员核对领料单手续是否齐全（注：单位领用章、领料单位负责人、领料人和工程部门负责人签字）。领料单手续不齐全、应退回并告知领料员补齐再发料。3、核对备料的数量与领料单上数量是否相符。4、发料完成后（物资的技术资料应随货发放，仓库管理员领料人员交接清楚，并让领料人签收。），更改标签数量。5、当日完成维护电子台帐、登手工台帐。6、办理出库手续。7、领料流程如下：领取领料单根据施工清单计划编制领料单领取领料单根据施工清单计划编制领料单2份（电子版打印）领料人签名盖章工程部负责人审核签名盖章保管员审核签名盖章仓管员发料仓管员、领料员各持领料单一份保存仓管员办理出库七、直拨现场物资管理1、仓库管理员确认物资直达现场时间后，通知相关部门、领用单位共同到现场对直达现场，并对物资进行验收，办理验收、交接手续，填写“直拨现场物资验收交接记录”。2、带有附件的成套物资发放到现场，必须有成套物资的清单，仓管员和技术部、施工单位各执一份。3、验收合格后，仓管员与供货商、施工单位办理“直拨现场物资验收交接记录”，并与施工单位负责办理物资入库、出库手续。八、物资退库1、由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领用单位应办理退库手续及时退库。2、物资发放过程中的错领、错发物资必须及时通知领用单位退库。3、仓库管理员对退库物资应进行验收，质量完好的新品按领出价入账。办理退库手续后，库管员应及时与部门主管，做好利库、退货及退款工作。九、库存物资盘点1、物资发生出入库时，仓管员就随之清点物资余额，并与保管卡片记录的数额相对核对，随时掌握各种物资的正确存量。2、仓管员在每月末、季末、年终定期检查仓库实存物资的数量和情况，并及时汇报部门领导。盘点的主要内容是：查清物资实际库存量和账卡是否相符；查明物资发生盈亏的原因；查明物资的质量状况；查明有无超过储存期限的物资等。把握库存物资的状态，保证账、卡、物相符，以便更好地管理的利用物资。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档1目的规范原辅材料管理。2范围原辅材料（含原料、辅料、包装材料）入库验收、发放、储存。3职责3．1仓库管理员对本执行制度实施负责。3．2财务部、品管部对本制度的执行情况进行监督检查。4内容4.1、原辅材料入库验收4.1.1原辅材料仓库管理员负责原辅材料入库包装数量检验工作，首先从原辅材料卸货前后的运输工具开始，检查其整体卫生状况是否符合要求。4.1.2仓库管理员负责对原辅材料进行外观检查，检查原辅材料的外包装是否完好无损，检查每件物料清洁卫生状况，包装情况进行初步检查，固态包装应无受潮、破损；液体包装应封口严密无渗漏、无污染；目视检查有无虫害及污染情况，若不符合要求应予拒收，并及时报告品管部进行处理。4.1.3原辅材料购进后，由仓库管理员按采购部门提供的“送货单”对照实物来源、规格、原辅材料的标签应完好，应标有原辅材料名称、规格、生产日期/生产批号、生产企业等信息；货物应与供应商提供的原辅材料检验报告单一致，数量正确；凡不符合要求应予拒收。4.1.4原辅材料入库后，将其物料放置在指定区并挂上黄色待验标示牌，注明原辅材料名称、生产日期/生产批号、购进日期等信息；填写原辅材料请验单提交品管部抽样检验；仓库管理员及时填写“收料暂存单”。4.1.5仓库管理员收到品管部签发的合格原辅材料检验报告单，负责摘下该批原辅材料待验标示牌，换上绿色合格标示牌，注明原辅材料名称、生产日期/生产批号、入库日期、数量等信息，打印正式入库单据签名，供应商根据此单据进行结算。4.1.6仓库管理员须及时填写原辅材料分类帐和库存货位卡。库存货位卡应随物料一起存放，原辅材料分类帐和库存货位卡应详细记录原辅材料名称、入库日期、来料生产日期/来料生产批号、入库数量、供应商、生产企业、发出数量、结存量、发放人、领用人、使用部门、发放日期、保质期等信息。4.2、原辅材料发放4.2.1不合格的原辅材料不得发放使用，不合格原辅材料按《不合格品控制程序》执行。4.2.2仓库管理员4.2.3每次发料后，仓库管理员要在库存货位卡和原辅材料分类帐上正确记录货物去向，包括发放使用车间、数量等。当货位卡上该批物料库存为零时，仓库管理员将货位卡送财务部存档，以便质量追溯；库存原辅材料应每月盘存，盘存报表交财务部、采购部4.2.4原辅材料在使用前如发现异常,必须通知品管部抽样复验，复验合格后方可发货。4.3、原辅材料储存4.3.1原辅料与包装材料分库存放；固体、液体原辅料分开储存；挥发性原辅料应专库存放，防止污染。4.3.2各种原辅材料按待验、合格、不合格分区存放，并有明显标志；合格原辅材料按品种分类存放，同一品种不同批次分开存放，同一库内不得储存相互影响风味的原辅料。4.3.3对有温度、湿度及特殊要求的原辅材料按规定条件储存。4.3.5原辅材料存放区应有防鼠、