销售公司库房管理制度商品入库、出库、盘点管理规范

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档库房管理制度第一章总则一、为加强公司库存商品的管理，保障正常的经营秩序，特制定本管理制度。二、本制度适用于公司全体员工。第二章商品入库验收入库程序：购入商品用于销售目的的，办理入库由商务人员提供供货方票据（包括发票、入关证明书、质量证明书、运单等）验货，商务员协同库管员在确认商品质量、数量、版本号、价格等无误后完成验货入库，由商务人员填制《商品入库单》，入库单经总经理审核签字，财务部审核签章。入库商品同时不能提供发票的，办理估价入库手续，验收手续同前。暂入库商品：包括供货方暂存的商品及工程项目暂用商品（不需公司付款购买）。该类商品进入公司后，应按商品分类由公司内部专人在库房管理员处办理暂入库手续。填写入库单据，并由库管员清点后入库。此类商品只做暂入库商品管理，不计入公司“库存商品”账目，故只做库房管理，库管员填制专门的“暂入库商品入库单”，（区分于《商品入库单》）。在发生该类商品退回供货商的情况时，应由库管员在入库经办人的认可下，注销该商品的暂入库登记。（在原单上注销即可，标明出库日期，领走人）。三、《商品入库单》的填写：《商品入库单》一式三联，由商务人员填写，经总经理审核签字，财务部审核签章方为完整单据，商务人员留存底联，同时交库管员、财务部各一联。入库单不符合规定或签字手续不齐全的，库管员不能将商品入库，财务不能据此作帐，退回经办人。相应问题应由各环节负责。第三章商品出库一、商品出库有两种情况：销售出库和借用出库。二、销售出库：依据销售合同或销售订单，由商务员填写《商品出库单》。单据经销售人、总经理确认签字后发货。库管员依据填写及签字手续齐全的单据办理出库商品。库管员办理出库商品后加盖“货已付讫”印章。借用出库：公司各部门因试用、展示、维修备用等原因借用公司商品时，应由商务员填写《商品外借单》，并由本部门经理认可，经总经理审批签字后，方可借用商品。《商品外借单》上要标明用于何项目、何用途、使用期限、责任人（负责收回）。借用商品发出后，由库管员监督责任人及时取得客户签字盖章的借用凭证。四、在借用商品收回退库时，由技术部经理进行电气验收和库管员进行外观验收，合格后库管员注销该商品的借用登记。借用商品只做库房管理，在财务帐上不做体现，月末账、实核对时，作为实物调节部分体现。第四章库存商品的管理库房管理所有的公司入库商品均由库管员进行统一管理，库存商品均应存放于公司库房内，非本公司人员一律不得入内，本公司任何非库管人员进入库房领取货物或发货时，应经库管员同意并在库管员的陪同下进入。库房钥匙由库管员统一管理，其他人员不得借用。库房闲人免进。商品统计、检查库管员应在有出入库业务的当天，对商品的出入库情况进行统计和核对，并及时在商品出入库流水账上登记。在发生差错时必须立即通知相关人员，并马上进行核查。库管员应随时了解库存商品的质量是否完好。商品质量检验合格商品入库后，库管员对库房管理的商品质量负有责任，发生仓储损坏或质量问题时，应及时通知相关部门及总经理、财务部，完整填写受损商品报告（作为商品退换、维修或者报损的依据）。盘点库管人员必须按照财务规定时间，向会计和总经理填报本月的出入库情况及库存余额报表，并在每月底会同会计对库存商品进行盘点，做到库存与帐目相符，盘点报告要与库存余额报表一致，如有出入，要及时查明原因，作相应处理。库房内的商品堆放要井然有序，确保货物安全，不得乱堆乱放，经常保持库房清洁。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档一、入库储存管理SMP-07-01目的：明确产品入库储存的要求及管理办法，保障产品在库储存的质量。范围：适用于公司所有经营产品入库储存的管理。责任人：保管员、养护员内容：产品产品严格禁止直接接触地面，产品与库房地面、墙、顶、散热器之间应有相应的间距或隔离措施，间距要求如下：库房主通道间距不少于200厘米。产品与墙、屋顶（房梁）间距不少于30厘米。产品与库房散热器或供暖管道的间距不少于30厘米。垛与垛之间间距不少于30厘米。产品与地面间距不少于10厘米。产品员凭验收员开具的相关的“产品入库验收单”做“产品保管台帐”、“不合格产品保管台帐”的进帐。保管员若在库储存产品有质量异常或包装异常情况，应及时通知养护员。保管员每月底检查在库产品，填写“库存月报表”，抄报养护员及部门主管，报送业务部、财务部，物流中心、业务部、财务部共同核对货、帐、卡是否一致，做到帐、货差错率小于0.05％”。二、在库养护管理SMP-08-01目的：明确产品在库养护管理办法，保证产品质量范围：本公司经营产品在库储存过程中的质量检查责任人：养护员、质量管理员内容：养护员应具有高中（含）以上的文化程序，北京市养护员负责库房内温湿度的管理工作，每日二次（上午九点半、下午两点）定时监测库房内温湿度，如发现库房温湿度超出规定范围，应填写“调节库房温湿度调节通知单”交保管员，具体操作按《库房温湿度管理制度》执行。养护员负责在库产品养护检查工作。对库存产品根据流转情况进行养护检查。对重点品种每月进行一次养护检查。重点品种是指：质量不稳定、易变产品质量抽查中发现过质量问题产品的邻近批号产品国家公布抽检不合格产品邻近批号的产品首次经营产品储存时间长的产品近效期产品符合其他有关规定的产品产品养护检查按各剂型的产品质量检查验收操作规程进行。对养护检查出现质量疑问的产品，养护员应及时通知保管员将货垛上绿色货位卡换成黄色货位卡，暂停发货，并填写“产品复检通知单”报质量管理部进行复检、确认，必要时抽样送法定产品检验所检验。养护员对产品养护检查应做好“产品在库养护记录”，详细记录养护日期、品名、规格、生产企业、供货企业、生产批号、有效期、抽样数量、包装质量外观质量、检查结果和处理结果等内容，记录保存期为超过产品有效期一年，但不低于三年。养护员根据养护检查情况建立“产品养护档案”，档案内容包括：产品在库养护检查情况、生产批文、质量标准、产品检报告、产品查询情况、质量信息、用户反应，产品稳定性情况，产品质量评价及分析等。养护员负责对质量信息中有关质量问题的产品进行在库检查和反馈：质量信息来源：国家有关质量公告宣传媒体政府网站质量管理部的质量信息反馈其他有关渠道养护员根据质量信息内容，对在库产品进行检查，检查库存产品批号、数量及质量情况等，填写“产品复检通知单”报送质量管理部复检、确认。质量管理养护员每季度对当季度产品养护检查情况进行汇总、分析，上报给质量管理部，提供质量信息。养护员负责验收养护室仪器设备、温湿度检测和监控仪器、库房计量仪器及器具的管理工作，对强制性检定的仪器进行定期保养和检定，对设备仪器的使用做好“仪器使用记录”。养护员负责在库储存产品的有效期管理，具体办法按照《有效期产品管理制度》执行。产品养护员在业务上指导保管员对产品进行合理储存。三、出库复核管理SMP-09-01目的：明确产品出库复核管理办法，保证出库产品质量范围：本公司所有经营产品出库的管理责任人：保管员复核员内容：产品出库执行“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。业务部销售助理开具“销售（出库）单”后，3-5联转物流中心，物流中心根据业务性质，安排提货人（配送助理或运输公司人员）前往库房提、送货。保管员凭“销售（出库）单”备货，将产品移至拼装发货区。需拆零产品应在拆零区进行拆箱取零工作，剩余的零头产品应置于零头货架上，并建立帐卡。产品出库必须经过质量检查和复核，复核员按“销售（出库）单”对产品进行质量检查和数量、项目的核对。产品出产品包装内有异常响动和液体渗漏；外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象；包装标识模糊不清或脱落；产品已超出有效期。发货时如包装有破损，要进行整理加固，包装不合格的产品严禁出库。对拆零产品，复核员应用按规定进行拼装，具体办法按照《产品拆零、拼装管理制度》执行。产品复核员及时、准确并详细填写产品出库复核记录，，出库复核记录的内容应包括购货单位