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文档简介

光缆成品出入库管理规定一、目的和适用范围本规定的目的是规范光缆成品的出入库管理，保证光缆成品的安全和及时供应。适用于公司及其分支机构、部门、工程项目等单位的光缆成品出入库管理。二、管理程序1.采购及应付发票管理1.1采购应当由具有采购权限的人员进行。采购时应当审核供应商的资质及价格合理性，并将采购计划报批后，按照规定采购光缆成品。1.2采购光缆成品应当附有合格证明、质量检验报告、发票等文件原件。接收人员应当认真审核文件的真实性，核对光缆成品的品名、数量、规格、质量等。1.3收到光缆成品后，应当及时确认数量并及时组织验收，如发现有质量问题应尽快与供应商商议处理。1.4在验收合格后，应当按照发票金额开具应付发票，并及时确认并入账。如发票金额与实际验收数量有差异，应当及时沟通解决。2.库存管理2.1库存管理应当按照“先进先出”原则进行。库房管理人员定期检查库存情况，发现问题及时报告，并及时对库存进行盘点和调整。2.2库房管理人员应当对光缆成品进行分类、标识、储存，确保不同品种和形态的光缆成品互不干扰。2.3库房管理人员应当开具并及时更新“光缆成品库存表”，清楚记录光缆成品的名称、规格和库存数量等信息。2.4物资领用时，应当将领用部门、品种、数量等填写在库存表中，并将领用盖章。3.入库管理3.1光缆成品入库前，应当严格按照实物相符的原则进行验收，并对验收情况进行记录。3.2入库前应当对光缆成品进行清点和标记，并签订《入库手续单》并盖章。3.3库房管理员应当根据《入库手续单》，及时将光缆成品放在指定仓位，并在光缆成品上粘贴标签，标明品名、规格、数量、进货日期、质量等信息。4.出库管理4.1非库存物品出库应当由申请人向库房管理员提出书面申请，在领用前审查并获得领导批准。4.2库存物品出库应当由领用人提供领用单，并在领用时签字确认。库房管理员应当在库存表中对出库进行记录，并在光缆成品库存表上核对库存数量和信息。4.3光缆成品的出库应当严格履行出库手续，领取时应当核对《出库手续单》所谈的商品名称、数量、规格等与实际情况是否相符，并签署确认书。三、责任和监督3.1各单位、部门应当按照本规定规定的程序和要求执行光缆成品出入库事宜，并依法承担对出入库记录的真实性和准确性的责任。3.2对违反本规定之行为，公司领导应当将违规人员追究责任。对违规人员进行处理时应当按照有关规定，严肃处理并通报各有关部门。3.3公司内部审计机构应当对光缆成品的出入库情况进行审计监督，并对发现问题及时整改并提出整改建议。四、附则4.1本规定自发布之日起实施，并在

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