重型机械公司仓储物资管理制度提高仓库管理和物资配送水平

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档仓储物资管理制度1.0目的为加强仓库物资管理，确保仓库物资验收及时、保管良好、发放准确，提高仓库物流管理和物资配送水平。特制定本制度。2.0管理内容和方法2.1管理内容储运部仓库负责对金属材料、机电配套件、设备备件、工具、化工产品、辅助材料和产品外协件进行管理。总库负责分供方发运到货物资的清点验收、保存保管、移库配送工作，分库负责对总库移库物资进行清点验收、保存保管、对外发放工作。2.2管理方法2.2.1物资到货登记：物资到货后总库保管员要认真做好到货登记。对个别一次性到货数量非常大的物资，如果到货明细表清楚，保管员可以用到货明细表代替《仓库到货登记表》。但必须按到货时间顺序整齐粘贴，单独装订保管，便于查找。2.3物资入库与验收2.3.1物资到达总库后，要存放在物资待验区（大宗物资在指定地点存放），保管员根据物资采购部提供的入库验收单、运单或本厂检斤单进行登记和点验，并及时向技术质量部设在各库的质量检查站提供物资检验资料和有关信息，协助检查员对到库物资进行质量验证。2.3.2总库到货物资必须经过质量验证（包括包装质量）和数量、重量验收，对批量到货的各类物资，如没有标注单重的物资，要全部进行检重。对有标注单重的物资（如桶装、袋装物资），可按到货总数的20%进行重量抽检。未经验收的物资不准办理入库手续，不合格品未经特批不准入库。发现单据不全，品名规格不符，数量短缺，包装破损，总库保管人员应立即通知物资采购部，同时作好有关情况的记录。2.3.3总库保管员要对待验、质量不合格、错送的物资进行妥善保管，隔离存放，不得动用，避免误用，并及时向有关部门反映，尽快处理。2.3.4通过质量检查员验证合格或保管员验收（不需质量部检验的物资）无误的物资，经质量检查员在物流程序上确认后，就要及时办理物资入库，需要上架保管的要按要求摆放。2.3.5分库保管员要及时接收总库移库物资，并根据总库保管员提供的“送料清单”对到库物资的质量、数量进行清点确认，验收无误后在“送料清单上”签字或盖章。并立即办理入库记账手续。对于生产急需，要求直接发放到生产现场的物资，保管员要到现场做好接收发放工作。2.3.6分库保管员原则上只负责接收总库与分库、分库与分库之间的移库物资。不接收公司以外分供方的任何的其他物资。2.3.7外协件保管员接收零部件时，要根据零部件采购部提供的“产品完工交接单”认真核对零部件图号或工令号、数量，确定保管位置，及时记账入库。同时保管员要对到货的零部件外观质量进行检查，如果零部件有锈蚀、磕碰划伤、防锈涂抹不符合要求。保管员要要求送货单位修整，问题严重的可拒绝接收。2.3.8专项产品材料要严把入库关，到货物资由总库保管员配合技术质量部检查员严格按外购器材复验规范和有关要求共同进行外观检查、证件验收或性能复验，如需理化检验，由技术质量部检查站委托并对复验结果做出判定，重要材料应通知技术质量部专责工程师协助办理，凡未经证明合格的物资一律不得入库和投入使用。3.0物资保管与保养3.1物资保管要根据名称、材质、规格、类别、形状、用途等分库区存放，做到四号定位、五五码放、定数摆放，标记清晰，不错不乱。3.2经常检查库存物资，按要求进行加垫、通风、清洗、涂油、包装，防止锈蚀、变质、损坏，按“十不”要求管好物资（不锈、不潮、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆、不丢），保证物资的保管质量。3.3露天存放的大宗物资、料场要铺好地坪，堆放整齐，易燃物资设通风设施以防自燃，设标牌，标明品名、规格、数量。3.4对易燃、易爆、剧毒、放射性或其它特殊类物资，应按规定要求分别存放，单独保管。对有保存期限的特殊物资要求本着先入先出的原则并定期检查，对将要超期的物资要及时向有并部门上报，尽快处理。对存放一年以上的焊条，在发放前保管员应向技术质量部申请重新进行复验（可作焊条药皮外观检验、药皮强度检验和焊芯外观锈蚀检验），必要时可作理化检验，符合要求方可发放，否则不能出库。3.5物资保管要求做到“三清、两齐、三一致”，即：数量清、材质清、规格清，库房整齐、摆放整齐、帐、物、卡一致。3.6不锈钢材料要单独存放，不得与铁素体材料接触，避免污染。焊材要按不同材质、规格、批号分区存放，焊材库房应通风良好，温度保持5℃以上，相对湿度不超过60%，货架上物资距地面和墙壁不小于0.3米。3.7专项产品材料实行专库保管、专人负责。要保证专项产品材料专用库房保管条件符合材料保管要求。3.8专项产品材料要单独设立帐页，严格履行专项产品物资出入库程序，出入库手续必须齐全。物资出入库记录要及时备份，以备日后审查。3.9专项产品材料的保管人员要经过技术培训、考核、合格方能上岗。3.10外协件保管要根据零部件结构及加工情况进行保管。对有特殊保管要求的零部件，保管员要根据零部件采购部或技术质量部的书面通知，按照通知中的保管要求进行保管。同时保管员要对长期存放的零部件进行外观检查，发现锈蚀的要及时进行除锈处理。3.11仓库物资存放要仓尽其容，库尽其用，充分利用仓库面积，合理堆放、摆放物资，保证消防通道及人行通道畅通。4.0物资出库与发放4.1总库保管员要根据分厂物资领用申请和分库库存物资（工具）储备情况，及时办理向分库转移物资的移库手续，移库物资要遵循先入先移的原则。4.2总库保管员在办理物资出库时，要严格执行物流管理程序，经物资采购部计划员审批，由技术质量部检查员确认后方可进行移料，移料过程中要做到物资转移及时准确，车辆配送合理高效。4.3分库保管员要根据分厂的材料领用申请或申领审批（工具），及时向生产者发放物资。发放时要做到：名称一致、规格相符、型号正确、数量准确、对象无误、时间及时、服务热情。4.4分库保管员要了解分厂生产计划，掌握分厂材料、工具的使用时间，为总库保管员提供更加及时的移料信息。4.5分库保管员要做好总库与分库、分库与分厂之间的配合与沟通工作。做好与分厂生产者的协调工作，保证分厂生产物资供应。4.6总库物资到货后，因检验或其他情况尚未办理入库，但生产急需要求出库时，则必须履行“紧急放行单”手续，方可办理物资出库。同时保管员应督促有关人员及早办理物资入库。4.7对已入库，领用单位遇特殊情况，没有办理正常出库手续需要出库的，事业部以外的单位，必须经事业部领导批准，方可办理物资出库，事业部以内的单位必须由生产设备部部长批准，储运部生产办负责人签字，方可办理物资出库。并且要求领用单位当月内补办出库手续。4.8总库保管员根据总库与分库库存物资总量，对已超过核定库存储备量物资，物资采购部还办理入库，保管员有权拒绝办理，并及时向领导反馈。若经有关部门领导审核同意后，超储物资方可办理入库。4.9仓库保管帐原则上不允许出现红字。若出现红字，要查明原因，及时处理。若是未入库先发料的，要敦促有关部门及时办理入库手续。如确属盘盈，应在年度财产清查中申报处理。4.10总库与分库保管员要根据公司要求，对库存所有物资定期进行全面盘点，保管员盘点中要做好盘点记录，并按要求汇总报表上报。对库存物资发生盈亏的，要填报盈亏审批表。对长期不用超过保质期的，由于保管不善造成损坏的报废物资要查明原因，经部长审批后申报处理。4.11总库保管员负责接收分厂生产剩余物资的退库。退库物资由领料单位办理退库手续，退库物资经技术质量部检验认为可以再使用，物资采购部计划员同意方可入库。4.12仓库保管员保管帐，要做到“日清月结”。在每月月末前48小时下帐结束，以确保财务部及时结帐。4.13仓库保管人员应严格遵守并执行仓库的安全、防火、防盗及其它规章制度。4.14严格禁止供货厂商及与仓储业务无关人员进入库房，特殊情况必须进入库房的按规定履行审批手续。4.15有关仓库管理的各种文件记录（有关入库验收的各种单据凭证，有关出库的各种单据、有关管理记录卡片等），要求统一标准。4.16仓库内使用的计量器具和用具要保持完好、定期检定、专人负责。中国第一重型机械股份公司重型装备事业部储运部管理制度精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档黑龙江贝因美乳业有限公司制度安达-C–CG–仓库—002密级：★产成品储存及分发管理制度版本：v2.0发布日期：2014-6-5实施日期：2014-6-5拟订人：张博元审核人：刘博批准人：崔丽琴黑龙江贝因美乳业有限公司产成品储存及分发管理制度第一章总则一、目的为了对产成品库房的入、出库流程进行有效地控制以及对产成品的储存进行规范管理，使产成品装车发货流程清晰明了、及时有效、安全规范，如实建立记录产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源，特制定本制度。二、适用范围产成品（基粉、成品）库房入、出库及储存的管理三、职责1、库管员：负责产成品的入、出库管理，负责库房的安全巡视及卫生处理等。2、物流主管：负责负责外来人员进入库房的确认及陪同第二章管理规定一、库房人员管理1、库房内禁止吸烟，未经部门领导批准，库房重地禁止非本岗（仅限在岗库管人员、叉车司机）人员擅自入库，如有其它人员需要进入库房作业需填写库房外来人员登记表，主管领导审批后方可进入库房，如有违反规定者罚款200元；2、库管员进入库房应穿着统一的工作服,佩戴员工证，加强库房管理，保质、保量、及时做好产成品的入出及保管工作；3、保持库区内及一切设备卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰，杜绝一切不卫生的行为发生；4、库管员要认真做好库房的安全工作，经常巡视库房，认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，做好安全巡视记录，发现问题应及时汇报相关领导；5、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，周围不许堆放任何物品，并经常检查，使之保持有效状态。库管员应熟记火灾报警信号，按规定程序报警，熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。库房安全防火，要坚持“预防为主，

防消结合”的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房。6、对部门员工做好清真内容的培训，避免与清真禁忌品混放风险。二、库房储存防护管理规范1、仓储区外部雨棚下为产品发货区，发货区能够避免受外界天气（如雨、雪）的影响，发货区与接收区应有有效的隔离，以防止混淆的产生。在发货区可对外包装、容器进行必要的清洁。2、库房建立平面示意图，标示出库房中的所有配置设施，例如消防栓、门的方位，物品的摆放、粘鼠板的位置等。3、物料应离地离墙存放，要整齐、稳固地码放在托盘上，托盘须保持清洁，底部要通风、防潮，易清洁。库房内物料码放应符合如下规定：垛与墙之间不少于50cm；垛与柱之间不少于30cm；垛与地面之间不少于15cm；库内主要通道宽度不少于120cm；库房内设备、设施与货物堆垛之间不少于50cm；消防通道不少于100cm；4、库房墙壁四周平整、无破损、灰尘，地面无垃圾、无裂痕、无积水，库房不得储存有毒、有害物品或其他易腐、易燃、易爆品。5、库内严禁烟火，入库人员不得携带易燃易爆物品，库房内严禁存放或使用有挥发性或刺激性气味的物品。6、库房周围及库与库之间的环境卫生每天清扫一遍，做到无杂物。库房内每日检查墙壁、货架、做到无灰尘，无蜘蛛网。墙角每周用扫把清扫一次，货架每月用湿布清洁一次，特殊时期（重大风沙天气）增加清洁次数。7、库房内托盘的摆放必须留有一定的距离，预留出消防安全和人员、叉车通道，库房内的消防器材、消防设施管道，保持完整，每日用湿抹布擦一遍.保持清洁卫生。8、库房进出口处及库内设有挡鼠板、鼠笼、粘鼠胶，并及时更换及清理。同时由相关专业公司对库区进行防虫、杀虫的防治，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。9、根据产成品储存的特点，做到无霉烂变质、无损坏丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好库房贮存环境检测记录。10、所有产成品分为合格、待检、不合格、召回区域进行存放，产成品不能直接与地面接触，必须放在专用的托盘上，离墙、离地存放，严禁产成品直接落地。11、库房内设有温、湿度计，温湿度计安装位置应有代表性，能够反映库房的最差状态。库房人员每天对库房的温、湿度进行监控，保持温、湿度值在标准范围内（温度≤25℃湿度≤65%RH），并对监测结果进行记录。如库房内温、湿度超出标准值，及时通风处理。12、产成品出入库时所有出、入库单及台帐应详细记录并且做到帐物相符，以便追溯。13、库房出货时应遵行“先进先出”和“近效期先出”的原则。三、产成品储存标识要求1、库存所有产成品按名称、生产日期、数量、检验状态（待检、合格、不合格）进行标识悬挂。2、标识必须随时更新，不可出现标识与实物不符的现象。3、标识牌表面字迹清晰、标识准确无误、不允许有涂改现象。4、待检、合格标识有库房班长保管，不得随意放在工作现场。四、待检库管理产成品放行前，生产采用寄存方式储存，在待检状态前车间核算员填写《产成品入待检库交接明细》，库管员清点库存，无误后双方签字确认。产成品将在待检区储存，库管员将产品前挂有待检品标识，根据检测中心出具的《出厂成品乳粉质检报告单》，检验合格的办理产品入库流程，检测不合格的将产品移至不合格区域，封存处理。五、入库管理1、生产成品（基粉）入库（1）入库流程产品入库储存、标识财务人员复核信息车间核算员确认信息产品入库储存、标识财务人员复核信息车间核算员确认信息基粉检测信息核实（2）流程说明①基粉检测信息核实：库管员根据《出厂成品乳粉质检报告单》填写《产成品入库单》并由当班车间核算员与库房管理员共同签字确认②车间核算员确认信息：库房主管对车间核算员签字确认的入库单进行审核签字，并开始入库③财务人员复核信息：核算员将入库单交于财务部门并由财务人员复核签字，财务人员将财务联留存④产品入库储存、标识：成品保管员根据入库单及产品数量更改相关账目，核对产品标识2、生产成品（小包）入库（1）成品入库流程成品转库信息确认成品转库信息确认成品入营运库信息确认营运主管确认入库信息成品入库数据录入、传递（2）流程说明①成品转库信息确认：库房核算员接到总部品控出具的检验合格报告单后，填写《物品材料出库领料单》写清出库产品的名称、批号、数量、出库日期并由营运主管签字确认，办理转库手续。②成品入营运库信息确认：库管员接到《物品材料出库领料单》后对出库的产品名称、日期、批号、数量进行核对后签字，并填写《产成品入库单》并签字确认。③营运主管确认入库信息：库管员将《产成品入库单》交于营运主管签字。④成品库管员将《产成品入库单》交给数据员，数据员录入系统，并更改相关账目，数据员录入出库、入库单，交给财务人员。六、出库管理1、生产成品（基粉）出库（1）出库流程库存信息修改出门证签批库存信息修改出门证签批财务人员复核信息装车确认、封签防护发货单信息确认（2）流程说明①库管员根据物流主管下发的《黑龙江贝因美乳业有限公司食品发货单》拟定发货数量，核对《出厂成品乳粉质检报告单》确定发粉数量，联系物流公司。通知装卸工人及时装车并监督发货。产成品发货应遵循先进先出、近效期先出、按批号发货的原则（除接到特殊申请指定发货批号外）。产成品发货装车前，库管员负责检查产品在储存期间产品质量是否受到过不良影响。如:温湿度和光照等；过期产品不得发放；接到产品发货订单时，首先需查询产品的存放货位信息，需对相应货位的成品信息认真核实，尤其需特别关注以下方面:产品名称、产品规格、产品批号、产品质量状态(放行状态)、产品数量、产品外包装完好无损。当产成品出库时，如发现以下问题时应及时停止发货，并将问题反馈给品控中心处理:包装标识模糊不清或脱落，包装破损等。②库管员对运输产品的车辆进行检查，并及时做好《装车前检查记录》，确保运输车辆车厢内的卫生清洁、无污染、是否漏雨等，如发现车厢内有脏物及污染等，及时反馈物流公司，并通知司机对车辆进行清扫，如运输车辆不按公司要求对车辆进行清洁，库管员有权拒绝使用此车辆，装车时，库管员进行组织安排，根据检测报告单确认可发货批次及数量，按照生产日期的先后顺序，吨次的先后顺序装车。多个生产日期的产品装车时不允许超过三个生产批号，如有特殊情况要由采供中心负责人向总部领导请示，得到批准后再进行装车。如出现多个生产日期的产品同时装车时，要将不同日期不同吨次的产品隔离开，以便接收方接货时易于区分。产成品发货装车时要画出产品装车区位图，将不同批号，不同品种的产品处在货车上的位置标识清楚，并随车带走。货物装车结束后，将封签封好，库管员填写《黑龙江贝因美乳业有限公司食品发货单》，并确认签字③成品库管人员监督整个产成品装车的过程，准确记录数量。在装车完毕后，将装车的具体产品名称、数量、批次等信息填写到《黑龙江贝因美乳业有限公司食品发货单》上。产产品发货装车单一式五份：财务一份，供应一份，存根一份，司机带走二份。填写《出门证》，并找总经理或总经理委托相关负责人签字确认后，交给司机。④出门证签批：装车完毕后，库管人员填写出门证，同时将开据的《黑龙江贝因美乳业有限公司食品发货单》交财务中心人员进行单据审核，财务人员审核无误后在发货单上签字确认。⑤库存信息修改；成品库管员根据产品发货装车单更改相关账目，修正产品数量标识2、自用基粉出库（1）出库流程车间领用信息确认车间领用信息确认财务人员复核信息库存信息修改出门证签批（2）流程说明①车间核算员填写《物品材料出库领料单》写清出库的产品名称、生产日期、批号、数量及出库日期并签字确认②车间主任签字确认、库管员确认，并出库③将财务联交给财务留存、采供联交给车间留存④成品库管员根据出库单更改相关账目，核对产品标识3、生产成品（小包）出库（1）出库流程库存信息修改装车确认、封签防护发货单信息确认财务人员库存信息修改装车确认、封签防护发货单信息确认财务人员复核信息出门证签批（2）流程说明①发货单信息确认：数据员接到订单中心的指令，核算订单量，将订单打印，交给成品库管员；②装车确认、封签防护：成品库管员接到订单后，按照订单上的产品名称、数量、批次组织发货，发货结束后，成品库管员再次确认发货品种、