虹鳟鱼高产养殖示范基地项目可行性研究报告

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【目录】

第一部分虹鳟鱼养殖项目总论

一、虹鳟鱼养殖概况虹鳟鱼属鲱形目、鲑科。原产北美洲太平洋沿岸，美国加州山涧中，喜栖于清澈无污染的冷水中，以食鱼虾为主，为高寒鱼类，只能在20℃以下的水温中生长。体上布有小黑斑，体侧有一红色带，如同彩虹，因此得名“虹鳟”。虹鳟鱼不耐任何污染，必须在清澈透明的冷水中饲养，养殖产品干净卫生，肉味鲜浓，口感嫩活；肉里无刺，便于食用，宜老宜幼，易于消化；维生素D、铁元素的含量远高于其他食品；鱼皮富含蛋白质，具有美容和强健筋骨的功效。虹鳟是属于鲑科的一种冷水性鱼类，是目前最广泛的世界性养殖鱼类之一。由于虹鳟最适合进行人工集约化养殖，具有高产、高效、市场广阔等特点，所以虹鳟鱼养殖发展迅速，养殖面积范围及产量在逐年增长。目前全国有十余个省市开始规模化养殖，我省目前尚无规模化和育种养殖基地。

（二）项目名称：金沙县虹鳟鱼高产养殖示范基地

（三）项目承办单位：金沙县金龙农业综合开发有限责任公司

（四）项目的主管部门：金沙县农牧局

（六）项目建设地点：金沙县禹谟镇马场村、秀山村

二、项目可行性研究

（一）项目产品市场前景：虹鳟鱼是一种名贵的冷水性经济鱼类，因其具备肉质鲜嫩、昧美、无腥、无小刺、蛋白质含量高、胆固醇含量低等特点，而深受广大消费者的欢迎，特别是虹鳟鱼所富含的20碳5烯酸（EPA），对加速病人的伤口愈合有很大的帮助，还有高品位、高质量的不饱和脂肪酸，因其是信息传递的载体，对人的大脑有很大的滋补作用，食其者可提高智力，强身健体，延缓衰老。所以，虹鳟鱼产业化项目的实施，对改善我国人民的饮食结构，提高广大人民的生活质量及身体素质具有积极的现实意义。1988年在联合国开发计划署和联合国粮农组织的援助下，全国有10余个省开始进行虹鳟鱼的开发实验，在广大科技人员的共同努力下，先后成功地完成了采卵、孵化、鱼种全雌性培育，成鱼饲养等课题性研究，水库网箱养殖虹鳟鱼和冷流水养殖虹鳟鱼均获得成功，取得了每平方米网箱产量达到110公斤，流水每平方米达20公斤等高产养殖技术经验。目前，国内市场对虹鳟鱼及制品的需求量迅速增长，每年进口的虹鳟鱼5－10万吨，而国内的产量不足5000千吨，贵州的产量不足10吨，仅替代进口这一项就具有非常大的发展潜力。现虹鳟鱼的主要产品都是从挪威及欧洲国家进口的产品及制品，主要产品有：冰鲜鱼（剖肚去脏保鲜压冰包装）、冰冻鱼、冷熏鱼片、热熏鱼片，还有鱼皮，鱼头、鱼排、鱼仔罐头等。我们国内虹鳟鱼加工尚属空白，基本上以销售活鱼为主。

（二）项目原料供应问题：目前国内已有数家专门从事虹鳟饲料专业生产的厂商。该项目用北京汉业集团公司供原料

（三）项目政策保障问题：符合国发2号文件，符合省委省政府有关大力发展贵州生态农业，特色农业的相关政策以及党的十八大要求2020年全面建成小康社会的要求。

（四）项目资金保障问题：该项目实施公司已投入600余万元建成20亩养殖基地，第二期投资向银行申请贷款已进入前期审批程序。

（五）项目组织保障问题：公司已投入600余万元完成基地建设的征地等相关工作，且已引种试养及全人工孵化试验取得成功。

（六）项目技术保障问题：我公司已经过近两年时间通过送出去及请进来的方式培养了专门技术人员，并和毕节学院水产研究办签订了技术合作协议，同时得至省农科院有关专家及甘萧省冷水鱼良种基地有关专家无偿技术指导。

（七）项目人力保障问题：该项目由县政协副主席任荣虎主抓，县农牧局王正益副局长，李隆昌副局长，禹谟镇党委书记杨艰等相关单位及领导参与主抓，有强有力的领导力量。

（八）项目社会效益结论：项目实施后，每年可向省内提供适应鲑鳟鱼鱼苗100万尾以上，对开发省内冷水资源起积极作用，其次，发展公司加农户的产业经营模式，使农牧民养殖户增加收入，第三带动和发展乡村生态旅游业，通过开发虹鳟鱼集约化产业及特色农家乐生态旅游业大大增加基地所在地农民收入，为我市提供快速带动农民境收至富打造样板基地，为我省和全国同步建成小康社会起积极示范作用。

三、项目主要技术经济指标表（一）、引进虹鳟鱼及七彩鲑鱼发眼卵自行全人工孵化并自行培育亲鱼种鱼;（二）、自行研发虹鳟鱼全人工取卵、全人工受精、全人工孵化等（三）、引进加拿大七彩鲑鱼与虹鳟鱼进行杂交选育新品种冷水鱼。

第二部分虹鳟鱼养殖项目建设背景、必要性、可行性

一、虹鳟鱼养殖项目建设背景

（一）项目基地适宜情况金沙县位于贵州省西北部，是长江上游支流发源地，有着十分丰富的冷水资源，水质清澈无污染。随着国家对贵州的开发建设，按照发展特色农业，高效农业，规模化等特色农业的要求，金沙县许多适合于虹鳟鱼等冷水性鱼类养殖生长的洁净无污染的冷凉水体资源，为虹鳟鱼等冷水性鱼类的养殖提供了广阔的空间。虹鳟鱼的养殖是一种绿色环保型产业，其高投入、高产出的特点适合于高技术开发的要求。2012年国发2号文件关于贵州开发战略的实施为我县冷水优势资源的开发和特色经济的发展提供了极好的发展机遇，毕节试验区把推动冷水性渔业的产业化建设和发展作为发展我市特色农业产业的重要组成部分和支柱产业之一。

（二）项目发起人以及发起缘由该项目由金沙县政协通过招商引资，最初引进投资人由贵州省绍兴大酒店董事长董夏良、贵州茅台酒厂高级酒师胡静诗等五位企业家及技术专家共同出资与金沙县金龙农业综合开发有限公司合作共同开发，发起开发该项目的理由是发起人有自有的销售网络和资金投入保障以及该产品市场前景非常好。

二、虹鳟鱼养殖项目建设必要性

（一）实施该项目符合国发[2012]2号文件要求；

（二）实施该项目符合十八大2012年全国全面建成小康社会要求；

（三）实施该项目为推进贵州省冷水鱼特种养殖起积极推动作用；

（四）为我省扶贫攻艰提供示范样板基地。

三、虹鳟鱼养殖项目建设可行性

（一）经济可行性：该项目建成后项目实施单位年可创产值900-1100万元，创纯利400-500万元，创税110-140万元。

（二）政策可行性：实施该项目填补了我省民营企业自主研发冷水鱼引种及新品种选育空白；

（三）技术可行性：项目实施单位已自我研发孵化试养殖取得成功，且已和毕节学院、省农科院以及省外国家级冷水鱼良种场达成技术合作。（四）模式可行性：该项目采取产、学、研以及公司加农户的运营模式。一方面项目公司自身营利，同时带动周边农民增收至富，而通过带动农民增收的同时公司向农民出销鱼苗又营利，公司向农户收购鲜活鱼加工后销售，形成公司与农户相互相依赖的利益共同体。

（五）组织和人力资源可行性：该项目具有强有力的组织保障及技术保障（见前述）；

第三部分虹鳟鱼养殖项目产品市场分析

一、虹鳟鱼养殖项目产品市场调研

（一）虹鳟鱼养殖项目产品国际市场调研：国外发展趋势：虹鳟鱼原产于北美洲的太平洋沿岸，养殖始于1874年，已遍布五大洲，经过100多年的实验研究和开发，已成为养殖规模大，集约化程度高，分布范围广的优势产业，已经在欧洲（尤其在挪威、丹麦等国），北美（主要在美国），建立起完整的社会化服务体系。挪威、丹麦、美国等国家已将虹鳟鱼的养殖作为支柱性产业进行建设和开发，其产品在国际市场上占有重要地位。我国由于资源特征及消费习惯的影响，长期以来都是以淡水性鲤科鱼类养殖为主，冷水性鱼类养殖、增殖起步晚，发展缓慢。改革开放以来，冷水性养殖渔业发展迅速，已形成产业化发展的规模和趋势。随着旅游业的发展和对外开放规模的不断扩大，虹鳟鱼产品的需求量将会继续增长，养殖加工虹鳟鱼产品和制品具有大好的市场前景和发展空间。

（二）虹鳟鱼养殖项目产品国内市场发展前景及市场预测虹鳟鱼是一种名贵的冷水性经济鱼类，因其具备肉质鲜嫩、昧美、无腥、无小刺、蛋白质含量高、胆固醇含量低等特点，而深受广大消费者的欢迎，特别是虹鳟鱼所富含的20碳5烯酸（EPA），对加速病人的伤口愈合有很大的帮助，还有高品位、高质量的不饱和脂肪酸，因其是信息传递的载体，对人的大脑有很大的滋补作用，食其者可提高智力，强身健体，延缓衰老。所以，虹鳟鱼产业化项目的实施，对改善我国人民的饮食结构，提高广大人民的生活质量及身体素质具有积极的现实意义。1988年在联合国开发计划署和联合国粮农组织的援助下，全国有10余个省开始进行虹鳟鱼的开发实验，在广大科技人员的共同努力下，先后成功地完成了采卵、孵化、鱼种全雌性培育，成鱼饲养等课题性研究，水库网箱养殖虹鳟鱼和冷流水养殖虹鳟鱼均获得成功，取得了每平方米网箱产量达到110公斤，流水每平方米达20公斤等高产养殖技术经验。目前，国内市场对虹鳟鱼及制品的需求量迅速增长，每年进口的虹鳟鱼5－10万吨，而国内的产量不足5000千吨，贵州的产量不足10吨，仅替代进口这一项就具有非常大的发展潜力。现虹鳟鱼的主要产品都是从挪威及欧洲国家进口的产品及制品，主要产品有：冰鲜鱼（剖肚去脏保鲜压冰包装）、冰冻鱼、冷熏鱼片、热熏鱼片，还有鱼皮，鱼头、鱼排、鱼仔罐头等。我们国内虹鳟鱼加工尚属空白，基本上以销售活鱼为主。我国由于资源特征及消费习惯的影响，长期以来都是以淡水性鲤科鱼类养殖为主，冷水性鱼类养殖、增殖起步晚，发展缓慢。改革开放以来，冷水性养殖渔业发展迅速，已形成产业化发展的规模和趋势。随着旅游业的发展和对外开放规模的不断扩大，虹鳟鱼产品的需求量将会继续增长，养殖加工虹鳟鱼产品和制品具有大好的市场前景和发展空间。金沙县具有丰富的、无污染的大型冷凉水体，具有大规模集约化养殖虹鳟鱼的资源优势，尤其金沙县安洛河，禹谟镇清水口，长坝乡昆仑洞口阴河等都是非常适合养殖虹鳟鱼的地方。我公司现已在禹谟镇马场村龙洞湾孵化虹鳟金鳟鱼取得成功，2011年成功孵化11万尾虹鳟鱼苗，为虹鳟鱼集约化、规模化的发展奠定了基础。顶目公司目前有专门从事虹鳟鱼等冷水性鱼类研究的专业人员11人。

二、虹鳟鱼养殖项目产品价格调查：该产品目前在贵阳市批发价136.00元/公斤，酒店价为240.00元/公斤。

三、虹鳟鱼养殖项目产品上游原料市场调研：目前全国已有数家专门从事虹鳟鱼饲料生产的公司，其中北京汉业公司是该项目的合作公司。

四、虹鳟鱼养殖项目产品下游消费市场调研：以虹鳟鱼为主大力发展乡村旅游就地销售，以贵阳市为中心向省内辐射销售已改善我省人民生活，以各大中型超市供应成品（经加工后产品）鱼。

五、虹鳟鱼养殖项目产品市场竞争调查：就省内目前该产品主要来源于龙理县小型养殖场，毕节七星关区关田坝镇毕节市水产站研发基地，赫章县养殖基地等，这些基地全部产品共计年产量小足10砘，且都没有自主育苗。

第四部分虹鳟鱼养殖项目产品规划方案

一、虹鳟鱼养殖项目产品产能规划：1、公司基地48亩，现已建成20亩按最低产量每平方米产13公斤，20亩总产量为173.42吨；

2通过发展农户分散养殖共100亩，总产量800吨以上；3、公司每年按订单可育鱼苗100万尾以上。

二、虹鳟鱼养殖项目产品工艺规划：

（一）工艺设备选型：建中小型冷库一个；

（二）工艺说明：该项目建成后前二至三年因农户未形成规模养殖，公司基地商品鱼产量主要是向市场供应活鱼。通过二至三年的示范带动让广大农户发展起来后，就地乡村旅游开发将滞后于养殖项目发展，为解决滞后于旅游开发产生的过剩余产品销售，公司建冷库回收农户产品进行加工后主要向超市提供货源。

（三）成品鱼生产工艺流程产品注册商标建冷库向农户回收鲜活鱼进行初深加工包装上市农民养殖户养殖向农户收购粗加工或深加工基地养殖粗加工或深加工农民养殖户养殖向农户收购粗加工或深加工基地养殖粗加工或深加工超市为主的市场成品鱼冷库保存超市为主的市场成品鱼冷库保存（四）、鲜活鱼生产工艺流程鳟鱼亲鱼培育全人工催产基地高产养殖全人工孵化农户分散饲养商品鱼鲜活鱼鳟鱼亲鱼培育全人工催产基地高产养殖全人工孵化农户分散饲养商品鱼鲜活鱼酒店及水产批发市场酒店及水产批发市场

三、虹鳟鱼养殖项目产品营销规划：

（一）营销战略规划在贵阳市成立销售公司，组成专业营销队伍，向高级酒店及水产销售批发市场供货，同时建立企业形象店。

（二）营销模式项目公司销售公司生产基地生态农庄销售鲜活鱼二级销售代理商项目公司销售公司生产基地生态农庄销售鲜活鱼二级销售代理商

1、销售公司分成

2、企业自销：生产原产地建生态农庄，以销售鲜活鱼为主。

3、其他经销人代销

（三）促销策略

1、原产地建生态农庄销售鲜活产品提高产品知名度；2、发展当地生态旅游业，广泛培养当地农户发展生态农家乐，大量销售鲜活鱼，即北京怀柔虹鳟一条街销售模式；3注册企业自有商标，通过提升品牌建立二级经销商。

第五部分虹鳟鱼养殖项目建设地与土建总规

一、虹鳟鱼养殖项目建设用地

（一）虹鳟鱼养殖项目建设地地理位置：位于贵州省金沙县禹谟镇马场村龙洞湾；总占地48亩，其中有22亩已通过镇村向农户长期征用，其余为长期租用。其周边长期租用了818亩用于建设生态草场，确保基地水资源安全。

（二）虹鳟鱼养殖项目建设地自然情况：项目基地海拨910米，东经度，周边10公里内无任何工厂及其他有明显污的企业。

（三）虹鳟鱼养殖项目建设地资源情况：基地附近有石油，距县城35分钟路程，高速路修通后距省城1小时40分钟路程，是省城周末休闲度假的好去处。

（四）虹鳟鱼养殖项目建设地经济情况：当地人均GDP：农民人均收入，基地所在村为金沙县农业人口最多的村，有人口，邻近城墙村有人口

第六部分虹鳟鱼养殖项目组织和劳动定员

一、虹鳟鱼养殖项目组织管理

组织机构与职能划分总经理养殖基地技术服务部市场总经理养殖基地技术服务部市场财务部副经理副经理财务部副经理副经理市场信息部市场信息部农村养殖户农村养殖户

二、虹鳟鱼养殖项目劳动定员

（一）劳动定员16人,其中：公司总经理1人，副总经理2人，技术服务部5人，生产研究部3人，财务部2人，市场信息部2人。基地建成前可适当减人以降低成本。

（二）年总工资和职工年平均工资估算：平均年职工工资为2.40万元，年总工资为38.40万元，年福利支出10万元；（三）人员培训及费用估算：从2013年起每年培训当地农户发展养殖及发展生态农家乐需掌握的技术，根据当地农户的意愿安排培训计划及相应资金。

第七部分虹鳟鱼养殖项目实施进度安排

一、虹鳟鱼养殖项目实施进度2010年11月项目启动，当年完成征地开工建设2011年11月完成虹鳟鱼，金鳟鱼引进发眼卵自行孵化生产2012年11月完成项目基地围墙及附属设施专用公路工程验收2013年11月完成示范带动培训及示范点养殖工程2014年11月在国家项目资金扶持下全面发展符合条件的农户发展旅游及生态养殖

二、虹鳟鱼养殖项目实施费用

（一）建设单位管理费：从筹建至2013年12月共计需28万元，

（二）生产筹备费：14万元，（三）生产职工培训费：至2013年11月，共需6万元，

（四）办公和生活家具购置费：30万元

（五）其他应支出的费用：20万元，共计98万元

第八部分虹鳟鱼养殖项目财务评价分析

一、虹鳟鱼养殖项目资金筹措：资金来源：公司自筹，银行贷款，申请国家财政补助。

项目筹资方案：公司股东自筹600万元，向银行申请贷款500万元，申请国家补助128万元。

二、虹鳟鱼养殖项目投资使用计划

（一）投资使用计划：2011年12月完成基地硬件建设，总投资380万元以上，2012年12月完成全人工孵化养殖试验，亲鱼5万尾以上，总投资600万元以上；2013向银行申请贷款300-500万元，总投资900万至1200万元（含流动资金）。

（二）借款偿还计划

2013年1-3月申请贷款300-500万元，贷款还款年限为两年，2012年12月实现产值160万元，2013年实现产值800万元，销售收入380万元，2014年实现销售收入900万元，创纯利468万元，还贷后继续申请贷款发展生态农业及生态旅游业。

三、虹鳟鱼养殖项目总成本分析

（一）征地费用：总征地费用219.78万元，（1）经镇村向农户征地22亩，每亩2.8万元，共计61.6万元，（2）基地上游养猪场长期租用：818亩，每亩2322.70元，共计190万元（二）土建工程投资：1、保坎共1780立方：380元/立方，共计67.64万元。

（三）附属设施：（1）基地内800米水泥路面，建3米宽，20公分厚，按每平方米96元承建，共计23.04万元，（2）800米围墙，建2.5米高，每平方米80元，共计16万元，（四）建养殖池12000平方米，每平方米280元，共计336万元，（五）室内孵化池及培养池400平方米，每平方米800元，共计32万元，（六）综合楼1100平方米，每平方米680元，共计74.8万元，（七）研发团队住宿楼及科研室188平方米，每平方米600元，共计11.28万元，（八）购置设备共计23.20万元：发电机2台2.2万元，饲料机1台0.6万元，运输车1辆6.4万元，变压器1个12万元，衡温器1个0.8万元，孵化设备1套1.28万元（九）可变成本及流动资金投入：（1）购置发眼卵100万个，每个0.30元，共计30万元，（2）饲料按1:1系数计算，每平米按年产26斤计算，饲料每吨1万元，共计173万元，（十)年职工总工资每年48万元，年总福利10万元，共计58万元，（十一）专家费用每年10万元，（十二）其他费用每年20万元（维护费），（十三）新品种选育费用每年11万元，（十四）车旅费，出差费用每年20万元，（十五）销售成本每年90万元，按年销售收入的10%，（十六）将养猪场改为有机牧场总投入83.13万元，

四、销售收入、销售税金及附加增值税估算

（一）销售收入：（1）实现以上资本投入后，可确保以下收入：商品鱼产量;20*667*26=346840斤，173.42吨，每吨按6元批发价计算，共计1040.50万元的产值，理论产值173.42吨，每年出销量总值为150吨，所以销售收入按每年900万元计算。（二）销售税金及附加估算：该项目生产销售鲜活产品，为免税加工环节及营利后产生个人所得税综合测算为税收占销售收入的13%，即年创税117万元。

第十部分虹鳟鱼养殖项目财务效益、经济和社会效益评价

社会、生态效益分析1、2013年开始培训农户养殖技术及农家乐示范带动户等2、2014年带动生态旅游及生态农业，发展部份农户发展庭院经济

（二）项目和技术的示范及推广意义：1、冷水鱼可实现每平方米30斤以上的高产示范养殖，可带动当地农户快速增收致富2、通过发展庭院养殖示范带动，让广大农村有条件的地方发展高效特色养殖实现快速致富3、推广贵州省农村山泉水丰富，推广该技术实现同步小康，为改善我省人民的生活水平起积极作用。

（三）劳动就业及人员培训计划年度培训人数培训内容培训对象培训时间

2013

500人（次）

庭院养殖设计

马场村，城墙村农户

第二，第三季度

2014

800人（次）

养殖技术

养殖户，农家乐农户

3，5，7合计

1300人（次）

（四）项目污染源及处理措施：该项目无污染，是环保绿色项目该项目周围发展高产有机牧草带动示范农户发展畜牧业生产，实现生态农业有机农业

三、社会影响综合分析

第十一部分虹鳟鱼养殖项目风险分析及风险防控

一、建设风险分析及防控措施：项目固定资产建设资金全部由股东筹资，经股东研究同意，项目未回收成本前不分红，确保公司管理运行成本降低。后期流动资金主要向银行贷款及申请国家补助，因目前农业产业投入的固定资产不能用于商业银行抵押担保贷款，股东用其他反担保资产抵押给担保公司，由担保公司向银行提供担保，同进申请国家贴补助降低成本。

三、市场风险及防控措施：1、通过以上综合分析评估，实施该项目有利于带动当地农民快速增收致富，有利于开发我省丰富丰富冷水资源，有利于推进我首农村同步实现小康社会，有利于农村社会稳定，有利于企业创收。因此实施本项目有利于政治，经济，社会三效益的统一发展，2、对选育出的新品种，必须经贵州省动植物评审委员会评审通过后方推向社会，否则只能用于项目公司自行研究实验用.

第十二部分虹鳟鱼养殖项目可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果,对项目在技术上、经济上进行全面的评价,对建设方案进行总结

武威志和水产开发公司冷、热水性鱼类养殖基地建设项目可行性研究报告PAGEPAGE72目录第一章项目总论11.1项目提要1.1.1项目名称1.1.2项目承办单位及项目法人代表1.1.3项目性质1.1.4项目建设地点1.1.5项目主要产品及产品方向和生产规模1.1.6主要建设内容和规模1.1.7项目建设期限及进度1.1.8投资规模和资金来源1.1.9主要经济技术指标1.1.10研究结论与建议1.2存在的问题与对策1.3可行性报告编制依据第二章项目建设背景及建设必要性52.1项目背景2.2项目建设的必要性第三章项目建设条件分析103.1项目区概况3.2项目实施的有利条件 3.3主要障碍因素及解决方案第四章建设单位基本情况144.1建设单位概况4.2研发能力4.3财务状况第五章市场分析与销售方案5.1国内生态渔业发展现状与趋势165.2市场分析5.3竞争力分析5.4项目经营策略5.5销售策略、方案和营销模式5.6市场风险分析第六章项目建设方案266.1项目建设指导思想、原则及目标6.2项目布局6.3项目生产技术（设计）方案6.4具体建设内容与规模6.5项目实施进度计划第七章投资估算及资金筹措287.1投资估算依据7.2项目建设投资估算7.3资金来源及筹措7.4资金使用和管理第八章财务评价308.1财务评价依据8.2销售收入和销售税金及附加估算8.3总成本费用估算8.4财务效益评价8.5不确定性分析8.6财务评价结论第九章环境影响评价379.1项目对环境的影响9.2环境保护措施9.3环境影响评价第十章土地、规划和环保3910.1土地和规划10.2环境现状10.3消防10.4节能10.5绿化10.6执行法规和标准第十一章渔业生态化经营与农民增收效果评价4311.1渔业生态化经营11.2其他社会影响第十二章项目组织管理与运行4412.1项目建设组织管理12.2项目生产经营管理12.3技术培训12.4劳动保护12.5卫生保护第十三章可行性研究结论与建议4713.1可行性研究结论13.2问题与建议第一章项目总论1.1项目提要1.1.1项目名称：武威志和水产开发公司渔业基地项目。1.1.2项目承办单位及项目法人代表项目承办单位:武威志和水产开发公司法人代表:1.1.3项目性质：新建1.1.4项目建设地点：甘肃省武威市西营镇王沟村西营河旁1.1.5项目主要产品及产品方向和生产规模热水性鱼、冷水性鱼、亚冷水性鱼，常温性鱼类的鱼苗培育，成鱼生产以及部分鱼类人工繁殖1.1.6项目一期工程主要建设内容和规模①热水性鱼类养殖池建设：建设能养殖热水鱼类的池塘12口，每口池塘150平方米。其中3口鱼苗池，每口投放各类热水性鱼苗种30万尾；成鱼养殖池8口，每口池塘养殖成鱼1万斤；②冷水性、亚冷水性鱼类养殖池建设：建设能养殖冷水、亚冷水性鱼类的池塘12口，每口池塘150平方米。其中3口鱼苗池，每口投放各类冷水、亚冷水性鱼苗种30万尾；成鱼养殖池8口，每口池塘养殖成鱼1.2万斤；③常温鱼类养殖池建设：在热水鱼类和冷水鱼类养殖场下下方建设常温养殖鱼塘，养殖鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼等；④场地道路建设：在养殖场建一条宽3米，长10公里的可供汽车通行的道路，供运鱼车辆通行；⑤建设沉淀池：建设用于沉淀冷水的池塘，以便在冷水进入池塘前沉淀淤泥等杂质；⑥生物净化池:用于将养殖用水净化至无公害水标准再排入河道；=7\*GB3⑦生产生活区建设⑧办公区建设1.1.7项目建设期限及进度本项目建设期限为3个月,一年完成固定资产投资的100%并开始运营。1.1.8投资规模和资金来源项目总投资规模220万元，其中固定资产投资150万元，流动资金70万元。业主自有资金和吸纳股金90万元，申请政策性专项扶助资金130万元。1.1.9主要经济技术指标年均销售收入（万元）332.7年均总成本费用（万元）232年均利润（万元）100.7投资利润率（%）18.22动态投资回收期（年）5.49(不含建设期3个月）1.1.10研究结论与建议该项目建成后将是武威市示范项目和渔业生态项目的龙头建设项目。项目符合国家产业政策和行业及地方政府发展规划，有利于促进甘肃省生态渔业建设和农业产业化发展，适应农业产业结构调整的发展方向。该项目的实施，不但可为生态渔业的发展起到较好的示范推动作用，直接带动当地农民发展致富，而且项目承建主体能以项目为支撑，得以发展壮大。项目社会效益、经济效益、生态效益统一，具有投资少、见效快、成本低、风险小、效益高等特点。该项目符合产业政策,各项效益指标均可接受,业主已为项目做了大量前期工作,建议上级对本项目给予重点支持，在资金上给予重点倾斜。1.2存在的问题与对策从敏感性分析可以看出，项目效益对产品销售价格和经营成本较为敏感。建议项目承建单位，在项目投产后一定要加大产品宣传和营销力度，抓好管理，降低生产成本，确保产品质量，树立品牌，做到以质取胜。1.3可行性报告编制依据（１）党和政府有关发展农村经济的方针、政策；（２）国家发展农业产业化经营的有关政策；（３）中华人民共和国国民经济及社会发展第十二个五年计划纲要；（４）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》；（５）甘肃省农牧厅关于推进生态渔业发展工作的通知（6）甘肃省生态农业示范园规划（初稿）第二章项目建设背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1国家有关政策志和生态渔业基地是根据国家发展农业,特别是发展生态渔业、生态农业及循环经济的政策,并适应当前经济和社会发展需求而提出的一个重要生态渔业产业化建设项目。生态农业作为颇具发展潜力的行业，早已进入党和国家政策支持的领域。近年来党和国家把立体生态型的生态渔业等服务业作为重要的经济增长点，制订了一系列方针政策。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划钢要》（以下简称《纲要》）第十八章“促进服务业发展的政策”中提出：“……要放宽准入领域，建立公开、平等、规范的准入制度，鼓励社会资金投入服务业，提高非公有制经济比重。采取积极的财税、土地、价格等政策，支持服务业关键领域、薄弱环节、新型产业和新型业态的发展，促进服务业标准体系建设，推进服务业标准化。”《纲要》第十七章“丰富消费性服务业”中提出：要“继续发展生态渔业，开发生态度假……，完善渔业服务体系。”该项目也符合国家循环经济发展政策,是生态农业与循环经济结合的有效模式。为了解决传统生产方式带来的诸多弊端，在当今世界，一种新的发展模式——循环经济正越来越受到党和国家的高度重视。中共十六届五中全会指出，要大力发展循环经济，加大环境保护力度，切实保护好自然生态、认真解决影响经济和社会发展特别是严重危害人类健康文明的突出环境问题，在全社会形成资源节约的增长方式和健康文明的消费模式。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一五年规划》第六篇《建设资源节约型、环境友好型社会》指出：落实节约资源和保护基本国策，建设低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型和环境友好型社会。“坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生和消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。”《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》更是全面而又具体地阐述了党和国家关于社会主义新农村建设的新政策。《意见》着重提出：要“按照高产、优质、高效、生态、安全的要求、调整优化农业结构，积极发展特色农业、绿食食品和生态农业，培育壮大主导产业。”“加快发展循环农业，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术，相关产业链技术和可再生能源开发利用技术”。《意见》进一步提出：要“发展农业产业化经营，要着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠，各级财政要增加扶持农业产业化发展资金，支持龙头企业发展”。2.1.2地方政策发展规划甘肃省农业厅发展生态渔业提出指导意见。一是高标准、高起点，编制全省生态渔业发展规划，分期分批建设集生态、度假、观光、娱乐于一体的生态渔业基地。开展以垂钓运动、餐饮食鱼、观光疗养、渔业体验、渔业文化等多种形式，扩展生态渔业的内涵。二是制定相应的扶持政策和优惠措施，对重点生态渔业项目在税收、财政补贴、贷款等方面予以优惠和扶持。帮助和指导龙头企业组建示范团队和示范区，扩大生态渔业的社会影响。三是加大招商引资力度，积极争取国内外大的渔业公司、跨国集团到甘肃从事生态渔业开发。以此项目为突破口，在全省建立几个生态渔业基地。积极引导企业、社会资金投入生态渔业，帮助符合条件的渔民牵线搭桥争取小额贷款，让生态渔业遍地开花。2.2项目建设的必要性2.2.1是发展农业和农村经济的需要生态渔业产业是实现对外交流的窗口，是传统农业与三产服务业有机结合的一个新兴产业，是农业产业化的一种新选择、新亮点。生态渔业利用生态特性、餐饮娱乐、生态景观、自然生态及环境资源，结合农业经营活动、农村文化及农家生活，为居民提供生态活动，是实现城市居民对农业及农村生产生活方式体验的有效途径。它是将农业生产主体及其环境和生态观光游憩活动相结合的一种活动型态。生态渔业所表现的是结合生产、生活与生态为一体的新型服务业态和新型农业发展模式，在经营上更是结合了农业产销、农产品加工及服务等于一体的农业新型式、新发展。生态渔业的出现为传统农业和农村经济提供了新的发展模式和发展空间，延长了传统农业发展产业链。本项目实施可为全市、县发展农业新型生态和农村经济新型式将起到较好的示范推动作用。2.2.2是农村产业结构调整、加速农业产业经营的需要从发展的角度看，生态渔业是将生态服务业和生态农业产业有机结合、是将集约经营模式和有限资源循环利用有机结合、是将传统农业和农林牧副渔大农业有机结合的模式，这是调整农业产业结构的有效的新型模式。合理调整农村产业结构，有利于提高资源的利用率，给社会带来更多的财富。因此，本项目建设是调整当地农业产业结构的重要措施，是农业产业改造和升级的重要途径，是当地乃至全市农业产业化的一种新选择。项目将较好地推动全市生态渔业的发展，为全市农业产业结构调整展示出全新的领域、全新的思维、全新的发展方式。2.2.3是扩大农村劳动力就业和增加农民收入的需要近年来，当地农民通过劳务输出和发展民用工业，转移了部分农村劳动力，扩大了农民的就业门路，但还很不够，依然存在大量的富余劳动力。项目所在的西营镇也是如此，本项目建成后，将凭借其新型的生态渔业产业而吸引大批客人，在该产业获得发展的同时，与之紧密相关的交通输业、商业、饮食业等农村二、三产业也必将获得显著的发展，从而增加农民就业机会和达到增加农民收入的目的。2.2.4有利于促进城乡融合，统筹城乡发展，建设和谐新农村本项目主要是吸引城镇居民来观光体验，将增加城市居民和农村居民之间的交流与沟通，使城乡之间形成一个互为产品、互为市场的格局。这样可形成城乡经济、城乡文化、城乡社会之间的过渡带，从而带动区域经济结构的优化。第三章项目建设条件分析3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围项目位于甘肃省武威市凉州区西营镇，常年水量充沛，冷水资源丰富；地热水出水口温度62℃，常年持续出水且水量较大，并且还有水质良好、清澈见底的西营河雪水，能够为渔业生产提供足够的热水和冷水资源。3.1.2自然资源情况3.1.3项目建设地点选择甘肃省武威市凉州区西营镇西营河旁3.2项目实施的有利条件3.2.1政策环境近年来，生态渔业已在我国部分地区有了一定规模的发展，并且引起了国家有关部门的重视。国家农业部在我国农业发展规划中明确提出：要适应消费市场的变化，在有条件的地方积极发展生态渔业，要求强化扶持，典型引导，坚持项目带动战略，以民间的现有生态渔业发展为基础和民间投资为主体，加大财政支持力度。采取政府立项补助，先建立若干示范点，进行重点扶持，重点支持道路的整修，停车场、路灯、公厕等公共设施的建设，生态环境的维护和产品品牌的宣传，重点支持开展生态渔业的综合系统研究，探索生态渔业发展的模式和以及生态渔业发展的政策目标，摸索建立生态渔业品牌和围绕生态渔业基地建设的系列产品开发与服务内容范畴，逐步带动生态渔业的全面发展，从而促进我国农业的转型升级。政策支持是本项目建设的强大动力。3.2.2项目建设有较好的基础当地政府协助，承包当地滩涂面积8亩进行开发建设，并配合政府的现代农业示范和招商引资项目。企业生产单位有多位成员多年从事渔业工作，有良好的养殖经验和雄厚的技术力量。因此，项目建设底气较足，尤其是具有充分的滩涂资源，水资源和可靠的技术力量为重要的依托。3.2.3项目位于拟建设的武威市现代农业示范园本项目以生态渔业与特种生态特色吸引生态游客，对全市农业发展起到较好互补作用。3.2.4自然地理条件和区位交通优势由于地处黄土高原和青藏高原的过渡地带，气候属于大陆性高原温带半干旱气候，气温较高，少雨雪。年平均气温10.1℃，极端最高气温36.8℃，极端最低气温-20℃，5-9月的平均气温大于15℃。无霜期120天，年平均日照1000小时，日照率48%。多年平均降水量500mm，主要集中在7-9月。4月及9月的最大风力可达4级，年平均风速2m/s，多为西风和西北风。水、电、交通、通讯方面：项目实施地点生产用水，符合GB11607.4的要求。电力供给稳定，符合农业用电要求，配备20KV电力变压器，形成相对独立的供电系统。有水泥道路相通，完全可满足车辆运输物资的需要。 项目区远离城市、交通主干道，附近没有工矿企业；大气环境质量符合国家大气环境质量标准GB3095—1996所列的一级标准，灌溉水质量符合国家灌溉水质GB5084—89标准，生产用水有保证，地表水和地下水质清洁无污染，水域和水域上游没有对产地构成威胁的污染源；土壤质量符合国家土壤质量环境标准中的二级标准，土壤无污染源污染。项目区远离交通干道，周边没有工矿企业。大气、土壤和水质均无污染。技术路线：技术来源，本项目技术转化成果为自由成果，其核心技术和知识产权归属武威志和水产开发公司，本公司自行承担鱼种的驯化、繁殖、苗种培育、商品鱼养殖的具体工作，营养调控和饲料配方等技术创新工作，该项目由志和水产开发公司独力承担；志和水产开发公司负责成鱼养殖、亲鱼培育、催产孵化的技术创新和技术开发研究工作。本公司自设项目负责小组，自行负责项目的组织实施、资金筹措和项目技术管理工作。3.3主要障碍因素及解决方案3.3.1主要障碍因素该项目建设主要障碍因素是资金缺口。项目建设单位在经营理念、管理水平等能够适应项目需要。但本项目实施，需要较多的资金投入，资金缺口的矛盾将比较突出。3.3.2解决方案多渠道筹措资金，争取项目支持资金和银行贷款资金；项目经营单位扩股，广泛吸纳合作社社员的闲散资金，争取更多的股金参与项目的资本运作，强化企业内部管理，开源节流，杜绝浪费，减少非经营性开支，提高服务质量和企业信誉，缩短资金周转，加快资金回笼。3.3.3项目建设目标项目建设的指导思想是发挥当地无渔业资源这一空白，完善基础设施建设，按照外省和其他渔场养殖的经验，利用现代技术和先进设施实施养殖技术创新；探索标准化养殖模式和养殖技术规范，实施规模化、标准化推广养殖技术和生产；研究冷热水鱼健康养殖技术，生产无公害鱼种和成鱼，满足消费者的需求。同时也弥补武威市在水产行业的空白，创造热水鱼在兰州和各地市州的市场格局，以及达到更进一步的水产方面的全方位综合开发。第四章建设单位基本情况4.1建设单位概况4.1.2企业制度公司作为民营企业，以建立一套与国际接轨、符合WTO游戏规则、符合自身发展的管理体系为目标，积极推进企业制度改革。一方面打破家庭式的企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制。另一方面公司从完善生产、人事、财务、营销、信息、产品开发等管理制度入手，建立了部门管理责任制，充分发挥集体和个人的智慧与创造力。4.1.5法人代表公司实行总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营决策。部门经理实行聘任制，从事技术性较强工种员工实行合同制，对从事简单操作的员工，根据生产需求招收临时合同工，实行按日计酬制。4.1.6人员结构已有员工10人，其中中级以上职称2人。其知识结构为大专以上学历6人，中专学历3人，都是有实践经验的职员。根据项目和市场需要，拟招收聘请一批员工，包括工程师及相关技术指导师人员，基本满足项目需要的技术力量。4.2研发能力4.2.1企业自身的科研开发能力公司不仅具有较雄厚的技术力量，而且成立了科研开发小组，专业从事新品种引进和新技术攻关，狠抓科技创新，提高产品质量和科技含量，并和几个省的水产部门和行业达成共识，打造甘肃水产行业里新的模板。4.2.2技术依托单位项目建设以甘肃渔业技术推广总站为技术依托单位。拟成立科研机构，加强与同仁企业的技术合作和技术攻关，狠抓服务质量，由内到外逐步扩展，打造西部渔业特色，进而提升西部渔业形象和更进一步挖掘西部渔业的内在潜力。第五章市场分析与销售方案5.1国内生态生态渔业发展现状与趋势20世纪70年代生态渔业在日本、美国等发达国家形成了产业规模，目前在世界各国形成了各种专业的生态渔业区，产生了各种生态渔业经营模式。随着社会经济的发展，居民生活水平的提高，城市居民渴望回归自然、亲近自然的消费需求日益迫切，生态渔业应运而生。生态渔业集垂钓、观赏、生态、餐饮于一体，实现一业多主、多业并存、相互结合、共同发展、相互促进，从而创造出较高的经济效益和社会效益的一种新兴产业。生态渔业也是环保渔业、绿色渔业的有机结合，它无污染、能耗低，符合可持续发展的要求，是未来渔业发展的方向。它不仅能增加人们的生活情趣，提高生活质量和渔业效益，而且还能促进相关产业的发展，带动特色，增加就业门路，推进渔业产业结构调整，加快武威市渔业经济的发展将起到积极的作用。生态渔业经过单一模式发展逐步向多类型经营，内容也由生态体系具有的绿色环保和无公害的单一性向高科技、多角度和循环利用的集约化高效化立体化特殊化形态发展，纯粹的低效的农业第一产业形态特征已被第三产业和第二产业所取代，产生的效益远远超过第一产业形态形成的价值。目前全国各地拥有1000多家生态观光农业庄园，已成为一种新兴的农业发展形态。上世纪90年代后，随着我国人民生活水平提高，生态渔业和乡村旅游也应运而生。一些有特色的生态渔业基地，如福建漳州的花卉、水果大观园，厦门华夏神农大观园，山东枣庄石榴园，甘肃亚珠庄园等，项目独特、条件优越，不仅为人们拓展了更广阔的游览空间，而且为农村现代农业的发展和农民致富开辟了新的途径。据介绍，目前广东省已有80多个观光果园，每年接待游客400多万人，收入达到10多亿元。将环保、特色、科技与生态结合起来是生态农业发展的重要趋势。随着经济的发展，回归自然的呼声越来越高，保护环境、维护自然的意识不断增强，这既是生态渔业得以兴起和发展的源泉，也是生态渔业赖以存在的根本。因此在建设发展和经营上，要注意体现生态特色，突出农庄风貌和丰富乡土文化内涵，显现其独特的风貌。5.2市场分析5.2.1生态业市场需求分析（1）从生态渔业的功能看，生态渔业是指利用农业景观、自然生态、环境资源及特色农业产品等，为人们提供生态观光与生活体验服务，是结合生产、生活与生态三位于一体的新型农业生产业态，在经营上表现为产、供、销及旅游生态服务等三级产业于一体的农业发展形式，是现代农业发展的一个重要途径。发展生态渔业，游客不仅可观光、采摘、体验、了解农民生活、享受乡土情趣，而且可住宿、度假、游乐，甚至部分劳动过程可以让旅游者亲自参与、亲自实践。生态渔业可以增加农业与农村发展的功能，增进民众对农村与农业的体验，提升旅游品质，并提高农民收益，促进农村发展。生态渔业还可以通过寓教于乐的形式，让参与者更加珍惜农村的自然文化资源，激起人们热爱劳动、热爱生活、热爱自然的兴趣，进一步增强人们保护自然、保护文化遗产、保护环境的意识。由于这些功能，生态渔业开始得到了各级政府的高度重视，也得到全社会的广泛认同，故近年来在各级政府的推动下，社会也对生态渔业发展的需求呈迅速增长的趋势。从城镇的迅速发展和城镇人口生活方式发生变化的情况看。当前世界的平均城市化水平达50%左右，美、英等发达国家城市化水平达80%；从国内情况看，2004年年底全国共有建制市662个，建制镇20312个，城镇人口4.806亿人，城镇化水平37.3%，预计到2020年将达到53%；我省现有城市29个，建制镇1055个，城镇人口为923万人，城镇化水平为32.7%，城镇化水平在全国31个省、市、自治区中居第29位，预计到2020年将达到51%左右；武威市现有总人口43万，城镇人口10万人，城市化水平只有25%，远远低于全国水平。城镇居民的生活方式发生了根本性变化。首先，经济快速发展和良好的效益是伴随激烈的竞争才成就的，人们无不处于一种高强度、快节奏的生活状态中。正是这种原因促使人们在工作压力之余选择一面适合身心健康的消费方式，调节生活节奏、释放生活压力。旅游和到农村去体验生态成为人们调节生活、释放生活压力的首要选择；其二，城市钢筋水泥丛林使城镇人隔绝与大自然的接触，而城市人的祖辈或本人就来自大农村，在他们的骨子里有一种向往农村、回归大自然的“根”，钢筋水泥丛林越是隔绝他们与大自然的亲近，他们对农村的向往就越强烈。农村生态生活已成为城市人生活的一种新时尚；其三，城市人的收入水平和消费水平在迅速提高。资料显示，我国城市人均收入水平已接近了1000美元，达到6000多元人民币，即接近中等国家水平。根据发达国家的经验，进入中等收入水平以后，人们生活方式和消费方式开始由劳动型转为生态型，用于吃、住、穿的消费在整个消费结构中的比重迅速下降，生态便成为人们新生活的重要组成部分；其四，人们的生态时间也快速增长。周末双休、法定节假日、黄金周长假、带薪休假等的落实，人们的生态时间只会越来越多。加之交通运输的便利，也带来了文化生活和生态消费需求急剧增长。城镇居民开始走出城市，回归大自然，领略独具特色的乡间风情渐成时尚，对旅游的消费不断从传统的旅游景观发展到结合旅游景观与农业生态景观的生态果园需求增长上。本项目集生态养鱼、冷热水养鱼、渔家乐服务于一体，充分利用农村当地生态环境、农业资源、农民劳动生活场景，举办生态农业生态观光旅游活动，迎合了城里人远离都市、循迹山野、回归自然、返朴归真的需求心理，因而具有广阔的市场前景。5.2.2市场供应分析本项目的“产品”是为游客提供生态服务。在东部地区,生态渔业项目早已进入实质性经营阶段，如生态养殖、观赏田园风光等，但比较分散，经营机制不健全。例如，有的承包鱼塘的农户是被动地同意城镇和机关单位的人们前来鱼塘垂钓，缺乏配套设施服务和软件服务，这仅是生态渔业的原始状态，没有企业的动作机制，服务项目非常单一，适应不了人们对现代生态渔业项目的需求，更缺乏品牌建设，在市场上没有竞争力。目前当地尚没有实质性的企业进入生态渔业领域，从整体上讲，武威市的生态渔业尚处于萌芽状态，没有形成产业，无法提高生态渔业的市场号召力和提升生态渔业的知名度，生态渔业还处在自发无序的状态，有明显的盲目性。在软环境方面，由于现有的生态渔业项目经营缺乏必要的培训，组织能力及管理技能准备不足，明显跟不上市场的需求。生态农庄内部的导引、休息、安全、卫生、消防、娱乐、餐馆等服务设施的开发与管理都很不完善，从业人员与生态渔业服务离专业水平还有相当大的差距，不能适应社会发展对生态渔业的需要。5.3竞争力分析项目建成后，将与周边县、市的生态渔业项目构成竞争态势，该项目将以得天独厚的优势在武威市水产行业中处于竞争的主导和领先地位。（1）综合功能势在必行。鉴于目前武威市乃至周边地区生态渔业刚刚起步，或者局限于单一的经营模式，规模小、没形成量和质，迫切需要对生态渔业经营模式和结构进行调整。发展集种养娱乐于一体、生态与科技互相辉映的多功能、生态型生态渔业模式。实践表明：服务实体的服务功能越强，其吸引的消费者越多，在市场上的竞争力就越好。这在其他行业也得到了充分的体现。本项目运用生态和科技理念，建设集种养体验型、生态娱乐型、山水生态型于一体的生态渔业模式，因而在市场上有较强的竞争力和影响力。（2）区位优势。项目近期市场定位于甘肃西部地区，项目所在地距武威市城区较近，与西部其它县市交通条件较好，三小时内可往返。故该项目吸引城镇游客生态的区位优势较好。（3）与武威市旅游景区的互补优势。武威市其它的旅游项目多是上山和城市旅游，还没有水产方面独特的项目。由于此项目内容的互补和独特，将会受到游客的欢迎和青睐。5.4项目经营策略特色品牌经营将自始自终成为本项目经营策略。在这个充满竞争的时代，衣食住行、旅游娱乐、生态健身、置业购物等各种各样的消费活动，无不围绕着消费品牌而运转。这是第三产业市场不断发育和市场竞争日趋激烈的结果。消费者选择这种消费之前无不看重经营者所创建的服务品牌。因此，本项目作为综合性多元化生态服务业态项目，树立自身的整体形象、构造自身特色品牌是赢得消费者的最佳选择。本项目打造品牌的方法拟为：在定位于普通消费者的基础上，通过品种独特、得天独厚的自然优势和优质服务等打造“内功”；通过公共关系、政治权力等营销技巧和形象宣传，打造良好的外部形象；注意开发消费者对服务产品的心理特性，提升附加值。在形式产品的基础上开发核心产品和无形产品，树立现代水产品和特色水产品概念，精心提供出迎合消费者心理的现代环保无公害概念，用绿色消费和生态观光服务等概念引导生态消费，创造企业品牌。5.5销售策略、方案和营销模式5.5.1推销策略积极开拓市场。采取定量和定性相结合的办法、对市场特别是将要拓展的市场进行长期的跟踪调查，研究产品主销区消费者的消费习惯、产品要求、市场管制、销售渠道上的特点，从中找出规律，有的放矢。根据消费者的消费心理、购买行为、价值观念、偏爱程度而引起的对同一产品消费需求的差异性，把整个市场分成若干消费群，选择企业产品能最大程度上满足需求的买方。同时根据竞争对手产品的特色，针对消费者对产品各种属性的重视程度，强力塑造出企业与众不同的产品；注重开发人们对本公司水产品的心理属性，提升附加值。从现代营销理念考察本公司水产品内涵和本公司的环保无公害水产品。树立现代新型生态渔业整体产品概念（核心产品+形式产品+附加产品），摒弃单纯的物质产品观念。精心提炼出迎合消费者心理的现代理念，用生态理念来引导消费、开拓市场。特色品牌战略。品牌是企业的商品与服务及基于其他竞争者有所区别而赋予的名称、用语、记号、象征、等各种方式的结合。品牌是能够体现一个企业及其产品与其他企业及其产品相区别的各种标志。品牌是企业的形象，有利于消费者理解一家企业，使消费者产生购买的联想，从而形成的无形资产。品牌既是竞争产物，又是竞争手段。时至今日，市场经济发达的国家在经历了产品、技术、资金、竞争后，已进入到品牌竞争时代。因此有一句名言说得好：拥有市场比拥有工厂更重要，拥有市场的唯一办法是拥有占市场主导地位的品牌。因此本项目拟以特色品牌建设作为企业的营销策略，切实做好市场探查、分割、优先、定位工作。同时灵活运用公共关系、政治权力两种营销技巧。通过以上营销策略，可提高产品在甘肃省内外市场上的竞争力，同时提高武威市乃至甘肃省水产界的影响力。广告宣传、提高企业知名度。通过建立企业网站、电视广告、报上宣传等多种方式扩大企业影响面，力争3-5年时间打造出知名品牌和特色品牌。建立健全营销网络。在周边城市特别是兰州、西宁、白银、武威、永昌等地区设立长期营销机构，靠质优、优良服务和品种独优抓住市场先机、抢占市场。加强营销队伍建设。对业务销售人员进行攻关推销等方面的技术培训，提高销售业务人员水平，同时不断在各杂志和网络宣传和从全国各地聘请精干的业务推销人员，壮大营销队伍，加大销售力度。5.6市场风险分析5.6.1项目产品市场风险因素分析市场风险。一是本项目产品市场预测的需求量大于项目的供应量。产品主要针对兰州、白银、宁夏、新疆等外地市场，而且本公司产品可以说是人无我有、人有我优，因自然条件限制而造成的格局，这是无可比拟的；二是项目目标确立的生态渔业产业达不到目标要求。由于失信于游客，导致客源流失，使经营处于不饱和状态。财务风险。项目产品属农副产品类，劳动力成本在产品成本中占有较大的比重，市场价格的波动对项目收益影响很大或投资回收延长。因此，项目投资、产品售价、经营成本等因素在项目实施和生产期间可能会发生某些不确定性变化,从而造成财务指标与上述分析产生变化。5.6.2防范和降低风险对策推介创新，稳定客源。生态渔业作为农业产业的一种新型发展模式，并非一朝一日可融入大众心理，生产企业只有在按照确定的规划目标和生态设计进行品牌打造，并积极的不惜代价向城市居民推介，使该生态渔业在消费者心理形成一种根深蒂固的理念。游客被吸纳进消费圈子后，项目完全可凭借特色优质服务取悦于人，这样该生态渔业项目才可能稳定客源，取特色于人。第六章项目建设方案6.1项目建设指导思想、原则及目标项目建设坚持科学发展观和国家农业产业政策作指导,以建设社会主义新农村为根本目标,通过定向开发、集约经营为手段,遵循市场需求为导向,依靠科技为支撑,按照高标准、高投入、高产出的要求,保进产业持续健康发展。项目坚持全面规划、合理布局、精密设计、充分到位原则;坚持人工设施与自然环境协调原则;坚持追求最大产出、突出生态特色、致力生态服务、保持水产科技领先的原则。项目以创造四季生态生态渔业为主旨,谋求集经济效益、生态效益、社会效益于一体,面向广大居民和游客开放的生态生态渔业示范区为目标。6.2项目布局项目布局为占地6亩的渔业生产区，计划开发生态渔业区20亩。6.3生态渔业区设计方案两岸整修加固,并栽植树苗绿化,塘岸两侧保留5～10米隔离带，局部可用喂鱼青草种植绿化,两侧配以阴棚、停车线、钓鱼台等设施。渔业区通过渔业养殖出产水产品外,主要提供冷热水生态钓鱼,旅游捕捞。商品鱼种选择以养殖技术比较成熟的冷水鱼虹鳟、鲟鱼等；热水鱼罗非鱼、淡水白鲳、彩虹鲷；常温鱼鲈鱼以及淡水虾试养等为主。满足生态钓鱼则根据鱼类的"好钓"习性选择鲤鱼、鲫鱼、草鱼等品种投养。由于项目主要方向是提供生态活动,多种类混合放养。6.4办公区设计方案6.5渔场建设内容和规模(1)土建工程。总占地8亩,新建浆砌石、钢筋混凝土建筑,总建筑面积4000平方米。(2)公用工程。仓库场150平方米,绿化300平方米,供水供电设施,消防设施,网络通讯设施等。（3）设备购置。空调设备、餐饮设备、住宿设备等。6.5项目实施进度计划项目建设期限为3个月,2012年完成咨询设计，2013年完成报批、场地平整、渔业区建设、职工宿舍、库房、泵房等、渔家乐服务区建设等工作，并开始运营。

第七章投资估算及资金筹措7.1投资估算依据(1)国家及农业部颁布的有关规程、规定和技术经济指标；（2）市场调查收集的有关经济技指标；（3）甘肃省2013年建筑工程概算定额预算标准；（4）参照当地同类工程估算指标；（5）市场询价、厂家报价及有关实际情况；（6）其它有关政策法规和标准，及项目咨询允许的经验估算。7.2项目建设投资估算7.2.1固定资产投资估算（1）冷水鱼池：20万。（2）热水鱼池：20万。（3）常温鱼池：10万。（4）场地道路：10万。（5）水管:10万。（6）防洪堤坝：20万元。（7）打热水井100米，二台6千瓦离心泵：10万元（8）场区防护网及大门：20万元（9）包括办公用房、职工宿舍、库房、卫生间、泵房建设以及电路设施：30万7.2.2建设期银行利息估算该项目建设期内暂无贷款计划。7.2.3流动资金估算结合项目具体情况和经验,流动资金估算按建设期内年均经营成本的30%计取,估算为70万元。项目总投资=固定资产投资+流动资金=220万元。7.3资金来源及筹措﹙1﹚建设单位自有资金和吸纳股金90万元。﹙2﹚申请上级支持资金130万元。7.4资金使用和管理对该项目的建设资金，一定做到严格管理、合理使用，在资金使用上，严格按照项目建设计划，坚持资金跟着项目走的原则，决不搞计划外工程项目；在资金管理上严格按照国家财政部印发的《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》的规定执行，实行专人管理、专户贮存、专帐核算，严格财政纪律，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。为确保工程建设质量，在拨付施工单位资金时，预留工程质量保证金，竣工验收和运行一年后，经复检确无工程质量问题时，再拨付质量保证金，以避免工程返工和资金流失。第八章财务评价8.1财务评价依据财务评价是根据国家发改委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价——方法与参数》（第二版）中的有关规定进行测算。项目分析计算期为5.49年，其中不含建设期3个月，效益计算期为6年。基于该项目内容多样性的特点，项目负荷率前四年分别按60%、70%、80%、90%计算。项目基准数收益率为8%，计算效益和费用的价格统一采用当前的市场价格。8.2销售收入和销售税金及附加估算经济效益：项目建成后，年孵化冷水鱼苗200万尾，热水鱼苗1000万尾，常温鱼苗1000万尾；年产冷水鱼成鱼20吨，热水鱼成鱼20吨，常温鱼成鱼40吨。8.2.1销售收入估算（1）年孵化冷水鱼苗1000万尾，成本价销500万尾，收入50万元。（2）年孵化热水鱼苗1000万尾，成本价销500万尾，收入40万元。（3）年孵化常温鱼苗1000万尾，成本价销500万尾，收入10万元。（4）冷水鱼销售：计划年产20吨鱼，售价60万。（5）热水鱼销售：计划年产20吨鱼，售价80万元。（6）常温鱼销售：计划年产40吨鱼，售价60万元。以上合计收入300万元，除还各类运营成本及生产开支外，每年投资20万元的鱼苗作为生态放流。社会效益：项目实施后，对我市乃至我省的养殖模式和养殖品种结构调整将产生重大影响，对我市经济鱼类的开发和研究探索新方法和新途径。项目实施后，对发展西北鱼类的养殖及技术推广发挥促进和推动作用，提高养殖产量，满足城乡居民对水产品种的实际需求，改善城乡居民的生活，提高他们的生活质量和身体素质。同时通过养殖产量的增长，通过放流增殖，实施鱼类资源的有效保护。有利于当地渔业经济的发展，加快建设社会主义新农村的步伐。8.2.2销售税金及附加估算根据国家及地方有关税收政策，本项目作为生态农业产业项目，涉农部分完全不需缴纳销售税金及附加。城市维护建设税（5%）和教育费附加（3%），但根据有关政策规定也可享有退税优惠，因此本项目实际销售收入税为后期开发的餐饮。8.3总成本费用估算，共552万元。8.3.1原材料100万元。渔业区按照50万元饲料药品成本计算,每年鱼苗更新引进50万元,全年共计100万元。。8.3.2外购动力费25万元。渔业区主要是排灌、供氧、服务用电，按每亩2000元估算，年动力费5万元。服务区耗电等能源按照销售收入的8%左右比例估算为20万元。8.3.3工资与福利费49万元。渔业区普工定员6人,服务区2人，每人每年3万元;管理层定员4人,每人每年5万元。共44万元。福利按工资的14%支付5万元。8.3.4折旧摊销费20万元。8.3.5其它费用11万元。修理费用1万元,按固定资产的1%计算;管理费用10万元,按销售收入的5%计算。8.3.6财务费用计5万元每年。8.3.7销售费用按照销售收入的1%计算为2万元。8.3.8租赁费为鱼塘租赁费用计20万元。8.3.9年经营成本。项目经营成本包括饲料、肥料、材料购入、直接人工、水电消耗、其他材料消耗、修理费用等成本。根据资料进行统计分析，结合项目所在地实际进行估算，该项目正常年经营成本552.7万元。8.4财务效益评价8.4.1盈利能力分析1、利润及利润分配该项目建成后，正常年的销售收入为332.7万元，年均利润总额100.7万元。根据有关规定，企业每年从所得税后利润中按10%提取盈余公积金，按5%提取公益金。根据项目的投资及利润情况计算的项目经济效益主要静态指标如下：年均投资利润率=100.7÷552.7×100%=18.22%静态投资回收期=552.7÷100.7=5.49年(不含建设期1年)8.5不确定性分析8.5.1盈亏平衡分析从该项目总成本费用估算表中得知，该项目建成后，年均销售收入为332.7万元,年均总成本费用为232万元，其中固定成本170万元，可变成本32万元。盈亏平衡点=固定总成本÷（销售收入-可变成本-税金及附加）×100%=56.67%该项目建成投产营运后，由于固定成本低，营销效益好，经分析测算只要项目销售数量达到56.67%即销售收入达到332.7万元时即可保本，维持项目经营的盈亏平衡。8.5.2敏感性分析敏感性分析是对该项目经济效益计算分析期内，在诸多的敏感性因素中选择一个或几个对产品销售效益变化有影响的因素进行计算分析，从而测定该项目在激烈市场竞争中承受市场变化风险的能力。通过对单位售价、项目投资、经营成本以及产量等因素进行的敏感性分析计算可以看出，影响经济效益最敏感的因素是单位售价，其次是经营成本，产量的敏感性最低。从敏感性因素中可以看出，当最不利的因素发生时，即当市场情况发生变化，项目产品销售价格下下10%时，项目的全部投资收益率仍然能够达到8.57%，仍然高于目前行业基准内部收益率，税后财务净现值为85.7万元，说明项目具有较强的抗风险能力。8.6财务评价结论根据项目估算投资、经营成本，按照现行的财税制度要求进行经济分析评价的详细结果见附表所列。项目进行分析计算后的主要经济评价指标详见表8-1。表8-1主要经济评价指标表序号项目名称单位指标备注1全部投资财务内部收益率所得税前%25.05所得税后%25.052全部投资回收期年5.49含建设期3年均投资利润率%32.25年均投资利税率%7.2静态投资回收期年4.1含建设期通过对项目进行财务经济分析计算，项目的财务效益较好，从财务上说是可行的。从不确定性分析计算来看，项目具有较强的抗风险能力。由此可以看出，本项目在经济上是可行的。第九章环境影响评价9.1项目对环境的影响生态渔业开发对环境没有消极影响，相反可以调节局部区域气温和湿度，在当今气候趋暖的情况下是有益的。施工期间，作业机械声音属于突发性非稳态噪声源，将对附近的单位和居民的环境产生影响；材料运输车辆产生的高噪声将影响沿线人群的正常生活。投产后鼓风机、搅拌机运行产生的噪声，源强在70～85dB﹙A﹚。生活废水。该项目固定员工数为x人，生活污水产生的量约为XT/a,污水中主要污染物为CODcr、BOD5和SS，其产生浓度分别为100mg/L、50mg/L和100mg/L。9.2环境保护措施9.2.1施工过程环境保护科学规划，合理安排，文明施工，严格管理。通过投标招标确定资质高的施工单位，实施绿色施工，控制废弃物和扬尘产生合理环保施工机械，降低施工噪音。工程施工时避免夜间进行。材料运输中，采取封闭或遮盖措施，避免抛洒。道路及施工现场配合洒水设备，定时洒水，减少起尘量，并及时清扫路面，防止二次扬尘。项目过程中，没有明显的污染物，土建施工中产生的建筑垃圾用于低洼处回填。9.2.2生活污水处理本工程的生活污水排水量比较小，并进行雨污分流，排放的生活污水BOD5为100mg/L,不含其他有害物质，经生物处理后达标排放。生活污水采用化粪池处理，经化粪池处理的污水达到《污水排入城市下水道水质标准》CI3082-1999的水质标准后，进入河道。污水均无有害化学物质，经过处理后排放，排放标准执行当地环保部门标准。9.2.3绿化美化生态环境为进一步优化场区生态环境，本着绿化与美化相结合，重点突出美化，并使绿化工程服从于改善环境小气候要求。绿化率不低于30%。9.3环境影响评价该项目环保措施已经环保部门审查。环保部门认为该项目环保措施周到可靠，可基本消除污染源对环境的影响。其环保措施落实后，项目对环境无明显不利影响。第十章土地、规划和环保10.1土地和规划武威市志和水产开发责任公司养殖场租用土地8亩。热水鱼和冷水鱼开发场地的建设符合武威市产业布局和发展规划。10.2环境现状10.2.1水质环境质量现状场区周围无大型工厂，故没有烟尘废气污染。从总体上看，大气污染轻微，空气质量良好。噪声环境质量现状噪声环境质量现状很好，小于《城市区域环境噪声标准》一类混合的标准。10.2.2主要污染源和污染物养殖场主要污染源为场区生活污水及场区固体垃圾。生活污水中含有的有机物及悬浮物，其化学耗氧量及悬浮物等指标均未超过国家标准（BOB含量在200－500ml/L、COD含量在300－1000m\L），经砂石沉淀过滤后直接排放，没有造成污染。10.2.3控制污染和生态变化的初步方案生活污水处理：对场区生活污水，利用化粪池作一级处理，然后集中进行二级处理后用于农田地施肥。垃圾处理：在场区内设置垃圾箱、垃圾运转站，设专人及时清运垃圾，焚烧掩埋，严禁将垃圾倒入流水渠道。其它：1、加强场区绿化，减少粉尘污染。在场区内利用空地进行绿化，争取做到场区无裸露泥地面。2、建立环保机构及监测制度：设立场区环保科，配环保专职人员，负责环境监督与日常工作。设立监测站，负责对场区大气、水质、污水处理和噪声定期监测，并建立环境监测报告制度。10.3消防消防以预防为主，防止火灾发生，以免造成损失。根据《建筑设施防火规范》做好防火设计。加强水域防火措施，养殖场主管部门应定期做好防火安全教育，提高人们的消防意识，同时按规范的要求配备充足的消防设施。在场区内保持一定的消防用水，区内给水管网环状布置，以保障自来水供应，自备井水泵房均设备用电源。对职工经常进行消防教育，在建筑物内明显处设永久消防标语。10.4节能随着“中华人民共和国节约能源法”的颁布和实施，单位应加强宣传力度，提高群众素质，依法节能。明确节能机构设置、职责范围以及奖惩办法等。1、加强单位内部管理，明确每位职工的岗位责任。2、设计选用节能机电设备。照明采用节能高效灯具及光控、声控开关等电器元件。3、合理选择匹配电器设备，避免大马拉小车；选用高效节能型抽水机，节约能源和降低长期运行的管理费用.10.5绿化结合项目建设及周边情况，进行水土保持绿化，场区道路及进场道路两侧绿化与主题工厂紧密结合，可栽植落叶乔木和草坪。办公区、各功能分区应进行园林绿化，种植各种观赏树种、风景林、绿篱等，还可以种植各种花坛、花台、花墙，种植观赏草种，铺设草坪，做到树、草、花三者紧密结合，美化环境。10.6执行法规和标准《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》