3关于开展自查整改专项活动实施方案

第页关于开展自查整改专项活动实施方案公司各部门：

根据忻州公司忻煤销党字[2015]46号文件，关于开展全系统自查整改专项活动的要求，针对自查整改九个方面的问题，晋冀祥公司结合公司实际情况、依据从严治党、从严治企的原则，紧紧围绕党风廉政建设“两个责任”，“三重一大”决策制度、廉洁从业规定等，开展七个方面的问题执行落实情况，在全公司组织开展一次对照自查整改活动，并制定以下实施方案。

一、组织机构

（一）晋冀祥公司成立对照整改领导组，负责对照整改专项活动的组织领导、整改落实、督导检查。组长：蔡树义景全堂副组长：昝玉保陈鹏

成员：综合办公室党群办公室计划财务部市场营销部

（二）领导组下设办公室，办公室设在纪委，负责组织、协调、落实对照整改专项活动的日常事务。

二、目标任务

通过对照自查，对发现的问题和隐患及时进行整改完善，把问题解决在萌芽状态，防止小错酿大祸。并举一反三，提高思想认识和责任意识，对企业管理各个方面进行梳理完

善，健全制度管理体系，规范权力运行，进一步提高企业管理水平。

三、实施方案

（一）落实党风廉政建设“两个责任”及“一岗双责”1.监督落实“两个责任”，实事求是的将党风廉政建设工作落到实处。

2.整治组织观念淡薄、政治意识不强和纪律松弛等问题。加强反腐倡廉制度建设。

3.健立健全纪委组织机构，配备人员，加强纪委监督，使各个部门相互有利配合。

（二）执行“三重一大”等集体决策制度

1.强化组织保障，严格执行“三重一大”集体决策制度。

2.强化责任制落实，将制度纳入考核体系，更好的监督实施。

3.强化民主决策，充分发扬民主，杜绝独断专行。

（三）遵守廉洁从业规定

1.切实维护单位的利益，不利用职务之便谋取利益。

2.严格按照规定处理国有资产的使用情况。

3.不进行违规干预和操纵单位招投标活动的情况。

4.领导干部亲属及身边工作人员不参与大额物资采购、销售。

（四）贯彻落实中央“八项规定”精神及纠正“四风”工作开展

1.严格遵守八项规定，不违规或不占用公务用车，一切从简不铺张浪费。

2.不使用公款吃喝接待旅游等，不大办婚丧喜庆事宜，不违反规定收取礼金、礼品等。

（五）薪酬管理

1.不违规发放补贴或者福利。

2.禁止“吃空饷”。

3.不允许兼职取酬，更不允许在企业经济效益下滑仍领取高薪。

（六）财务管控

1.按合理规定程序报销。

2.根据企业的合理情况控制费用的支出。

3.不私设小金库等损害公司利益的情况。

4.资金清欠任务要及时完成。

5.车辆报销费用要严格把关。

（七）干部选拔任用和监管

1.领导干部档案必须真实，不能造假。

2.提拔干部需公示，不得走过场。

3.不允许破格或越级提拔。

4.选拔干部应严格履行“三重一大”等集体决策程序。

三、时间安排

（一）对照自查阶段（10月20至11月20日）

各部门对照整改内容，列出清单，找出问题。

（二）整改落实阶段（11月20日至12月20日）

对照问题清单，明确责任人，研究制定整改措施，限时落实，确保整改到位。

中共XX市晋冀祥物流有限公司党支部2015年10月28日

第二篇：建筑安全专项整改实施方案建筑安全专项整改实施方案

“安全第

一、预防为主”是我国安全生产工作的基本方针，写入了党的十三届五中全会和《中华人民共和国建筑法》，近几年来，党和国家领导人多次为安全生产工作做出重要指示。江泽民同志指示：“安全生产是人命关天的大事，一定要慎之又慎”。这一切都充分体现了党和国家对保障人民生命财产安全的高度重视。

为了认真贯彻“安全第

一、预防为主”的方针，围绕施工现场安全生产和文明施工管理这个中心，从思想上入手，从行动上把关。抓安全生产、控制和杜绝重大伤亡事故。提高企业和施工现场安全生产和文明施工管理水平，完善管理机制，落实责任目标，实行群防群管，健全机构，做到检查有组织、有落实、有总结、有效果。确保职工的生命、财产安全。坚持安全责任制，强化领导层责任心，以安全生产为重要，按照国务院安全生产办公室《关于继续保持安全生产专项整治工作的通知》精神，和省、市、县的要求，结合我项目部实际情况，制定和完善了安全生产专项整治方案如下：

一、项目部安全生产专项整治小组：

组长：谢福成

副组长：朱从明、张秒、冒宜魁

成员：许荣林、谢建、步传华、张永林、丁成、王东、

朱建军、周维勤

成立了以项目经理的安全生产第一责任人，主抓内部管理，并负责全面工作，成立以副经理及安全科长为首的安全生产监督领导层，

负责督导施工现场进行安全生产文明施工工作，携手工地劳务公司项目经理、安全员共建安全生产文明工地。

二、建立了安全生产保证体系（详见后附图）

三、签订安全生产目标责任状，建立奖罚制度。

施工现场项目经理首先与县建设主管部门签订安全管理责任书，同时还与各劳务公司签订安全管理责任书，严格控制职工死亡率，公司把职工死亡率指标订为0%，重伤率0%，实现目标者，公司予以经济奖励，达不到目标予以经济处罚，从而激励施工现场管理者，加强安全管理责任心。如发生工伤事故，按照“四不放过”的原则进行严肃处理，同时启动公司制定的事故应急救援预案，快速有序地报送有关单位，减少因事故造成的经济损失。妥当地处理工伤事故。

四、制定健全的各项规章制度

项目部制定并健全了各项规章制度，并配备了专职安全人员，明确了各个岗位人员的职责，从公司领导到工地领导层的责任制度，制定了安全生产的目标及管理办法，定期到施工现场进行检查，发现安全事故隐患，按照“三定”原则下发安全事故整改通知单，并及时地进行复查工作，把安全事故消灭在萌芽状态之中。

五、定期对安全生产管理人员进行培训

为了施工时的安全生产，除了参加省、市、县安全方面培训以外，项目部还针对施工现场制定了安全培训计划，施工现场项目经理及安全员每隔半月到公司培训一次，培训后，公司领导层联合制订考题，对各施工现场的管理人员进行安全考核，合格后下发公司制作的月考

核合格证。不合格的予以经济处罚，并参加补考，直到合格为止。这一举措，使各施工现场的管理人员更深入地了解安全知识，提高自己安全管理水平，降低了安全事故的发生机率。

六、建立了施工现场安全管理汇报机制

除了项目部定期地对各施工现场进行安全检查外，各施工现场管理人员还对自己的管理工作做出总结，定期汇报项目部，项目部将针对汇报材料做出总结，以备月考时共同讨论，解决问题，学习经验。

七、项目部成立了应急救援小组，定期进行演练，应对突发安全事故的发生，及时将事故妥善地处理好。

总之，在安全生产当中，我们要大力地宣传《安全生产法》落实安全生产、文明施工责任制，真正地把“安全第

一、预防为主”这一方针落到实处，提高全体员工的安全意识，增长管理人员地安全知识，我们想信经过大家一齐努力，会把项目部的安全生产工作提高到一个新的台阶。

第三篇：“抓整改强内控零违规”专项活动实施方案中国建设银行XX市分行2011年会计条线“抓整改强内控零违规”专项活动实施方案

整体目标：

通过2011年会计条线“抓整改强内控零违规”专项活动的开展，进一步增强一线柜员的合规操作意识和风险意识，切实将“为客户提供最优质服务，促进业务发展与风险管理并重”和“做正确的事”的理念传递灌输到每一位柜台人员，严防柜台各类案件事故发生，实现会计条线“安全年”工作目标。

具体目标：

一是实现2011年会计条线安全运行“四无”目标。即无案件，无重大违规事项，无重大责任事故，无重大监管处罚。

二是实现2011年全辖平均会计核算差错率控制在万分之0.5以内。

三是实现2011年会计条线内外部审计、各种检查发现问题整改率达到98%以上。

活动主题

根据银监会、总行和省分行2011年有关案件防控工作要求，以规范柜台业务操作，提高会计风险防范能力为重点，以《中国建设银行员工从业禁止若干规定》和《XX省分行柜面业务禁止性规定》为抓手，进一步开展“四抓四看”，即抓学习，看谁对规章制度的理解更透切；抓防堵漏洞，看谁隐患查摆更彻底；抓规范操作，看谁的执行力更胜一筹；抓优化创新，看谁建言献策更有针对性和建设性。

具体活动安排和采取措施

2011年会计条线“抓整改强内控零违规”专项活动分宣传教

育、监督检查、考核评价三个阶段进行。

（一）宣传教育阶段（2011年1-3月）

将员工从业禁止性规定、柜面业务操作禁止性条款、会计核算差错率等纳入《XX市分行2011年网点“安全年”考评方案》，并调整各指标考核计分规则及权重，加大违规行为处罚力度。具体考核标准：

a.凡未制定本机构活动实施细则的、未每月组织开展一次以上宣讲培训的、随机抽取网点人员不能回答与活动有关内容的，每发生一起扣减会计kpi考核分1-2分。

b.凡违反《建设银行XX省分行柜面业务操作禁止性规定》和市分行一类核心风险点规定的，不论违反哪一条，每发现一起扣减会计kpi考核分3分；凡发现屡查屡犯或问题整改不到位的（以网点为单位），每发现一起扣减会计kpi考核分4分。

c.凡发生严重违规事项但不属于“员工从业禁止若干规定”、“柜面业务禁止性规定”事项（总行及省分行业务检查、会计稽核、柜面监测、会计非现场检查等发现问题比较严重而单独通报的事项），每发现一起扣减会计kpi考核分3分；凡发现屡查屡犯或整改不到位的，每发现一起扣减会计kpi考核分4分。

d.凡发生被外部监管机关、内部审计通报（含检查情况通报、整改通知书、审计意见书、审计要情、审计简报、审计信息简报等）事项的，每发生一起扣减会计kpi考核5分。

e.凡发现违反《中国建设银行员工从业禁止若干规定》的事项，每发生一起扣减会计kpi考核5分，并将责任人移送市分行纪检部门进行处理。

f.凡发生被外部监管机关处罚（含受经济处罚、暂停某项业务、

责令停业整顿、责令终止经营活动、收缴或吊销营业执照、收缴或吊销金融机构许可证、吊销经营外汇业务许可证、吊销其他具有许可性质的证书等）或者发生案件等“安全年”一票否决事项的机构，2011年度“安全年”考核为零分。

（3）在2010年对该项活动的激励基础上，2011年将加大激励力度，设置2011年“抓整改强内控零违规专项活动”优胜奖等奖项，对表现突出的网点、片区督导团队以及个人进行奖励和表彰。

（二）监督检查阶段（2011年4-11月）

1.片区管理部督导团队应每月到挂钩网点进行巡回滚动督导，督导内容具体包括：活动组织开展情况、柜员学习掌握、制度执行力度、问题释疑、差错整改跟踪等，确保对禁止性规定随时监控核查，并形成工作常态。

2.将员工从业禁止性规定和柜面业务三十条禁止性规定纳入季度专项检查内容，加大非现场检查力度，有针对性地开展现场检查和查看监控录像，提高检查效能。

3.市分行对各渠道发现的违反《中国建设银行员工从业禁止若干规定》和《中国建设建设银行XX省分行柜面业务操作禁止性规定》的情况进行汇总分析，及时下发风险提示、提出阶段性工作要求，指导各网点开展专项活动。

4.开展“举一反三”的自查自纠和问题整改工作。组织网点对2010年和2011年内外部审计、各种检查通报的问题，开展“举一反三”的自查自纠和问题整改工作。开展期间，片区管理部督导团队应加强对营业网点的督查和指导，必要时，对个别网点进行一对一帮扶，

确保同质同类问题得到有效整改。

5.落实责任追究。对专项活动开展发现的各类问题，市分行将纳入《XX市分行2011年网点“安全年”考评方案》进行考核，且市分行将区分问题的性质，对问题责任人落实责任追究。对经过责任认定的违规违纪问题，按照《中国建设银行工作人员违规失职行为处理办法》，对有关责任人进行处理；对检查发现的轻微违规问题，按照《中国建设银行轻微违规行为积分管理办法》规定，对相关机构和个人进行积分。

（三）考核评价阶段（2011年12月）

1.将该专项活动开展情况与会计主管、会计督导员的年度（季度）考评挂钩，将活动开展中的组织管理、创意创新、建言献策、征文比赛、信息报道、风险发现等作为考评的附加指标，直接作为会计主管、会计督导员的年度（季度）考评加、减分的依据。将前台柜员的创意创新、征文比赛、信息报道、风险发现等作为柜员等级考评的加、减分依据。

2.认真总结评比各网点和片区督导团队对该专项活动的组织开展情况及取得成效，对表现突出的网点、片区督导团队以及个人进行奖励和表彰。

中国建设银行XX省分行柜面业务禁止性规定

1.严禁开立非实名虚假账户，保证客户身份信息真实、齐全。

2.严禁违规查询、泄露、修改客户信息；严禁违规调阅使用客户预留印鉴和资料。

3.严禁为自己账户（包括附属账户）办理业务。

4.严禁受理银行人员在柜台内要求办理的（含员工和亲朋账户）业务。

5.严禁代理客户签名；严禁代理客户办理个人业务、公司业务。

6.严禁在营业间内工作区域存放个人现金、存折、存单等物品。

7.严禁网点为客户保管银行卡、存单（折）等权利凭证以及印章、印鉴卡片和各类支付结算票证。

8.严禁利用控制账户（包括自己账户、其他员工账户、亲朋账户。下同）虚存虚取现金，调剂库款、尾箱款、调剂存贷款余额。

9.严禁利用控制账户核算归集代收代付、手续费等款项，严禁利用控制账户作为客户业务过渡账户。

10.严禁利用控制账户户主外汇额度为其他客户办理购汇、结汇。

11.严禁将属于保证金性质的账户作为结算账户使用。

12.严禁逆程序办理现金收付及转账业务；严禁未审核支付依据（单位预留印鉴）即办理支付业务。

13.严禁柜台收入现金不按规定及时入账。

14.严禁柜台发生长短款，以长补短或隐瞒不报；严禁当天未能查清原因的，不作挂账待查，留待次日挂账。

15.严禁应客户要求使用内部错账冲正交易为客户调账。

16.严禁离开工位，现金箱（柜）不加锁或未锁定，未退出系统操作界面，章、证、压、印鉴卡等重要物品未入箱（柜）保管。

17.严禁单人为自助设备加钞清机。

18.严禁单人与押运人员交接尾箱。

19.严禁柜员间串用会计印章；严禁柜员间现金虚假调拨。

20.严禁超出规定范围使用会计印章；严禁在空白凭证、空白报表、空白公文纸上预先加盖各类会计印章。

21.严禁代委托单位生成加密文件办理批量代收代付业务。

22.严禁虚假查库、监而不查。

23.严禁未实际履行审核职责而进行形式上的授权。

24.严禁代理授权人签名或不经授权直接办理需事前审批授权方可办理的业务。

25.严禁网点负责人、会计主管授权（意）、指使、强令、胁迫会计人员违规办理业务、简化或变通业务操作程序。

26.严禁在日终结账时，擅自将未核对相符的重要单证、现金入库（柜）保管。

27.严禁伪造、变造、毁灭会计凭证、账簿、报表及相关会计资料。

28.严禁一个身份证号码在同一系统设立多个柜员工号；严禁柜员操作权限设置超出柜员经办的业务范围或超出营业机构业务范围。

29.严禁不相容岗位混岗操作。

30.严禁办理对账业务不与客户签订《对账服务协议》；严禁代替客户做网银对账单回签。

第四篇：开展“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头看”实施方案关于开展“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头

看”实施方案

为确保国家鲜活农产品运输政策落到实处，按照上级有关要求，京秦高速公路迁安支线决定集中开展“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头看”，为了扎实有效开展好此项工作，特制定本方案：

一、指导思想

认真贯彻落实国家鲜活农产品运输惠农政策，严格按照鲜活农产品的种类及符合“绿色通道”免费通行车辆有关政策要求，切实做到应征不漏，应免不收，确保惠民政策落实到位。

二、主要内容

（一）加强收费人员特别是新增“绿色通道”收费站人员的培训，规范操作程序。

（二）对利用惠农政策牟取私利的内部人员要从严处理，决不姑息迁就。

（三）检查绿色通道车辆核验程序是否规范，有无对绿色通道车辆未经查验私自放行，重点时段、重点车辆（如水箱式、集装箱式的车辆）查验是否规范。

（四）绿通管理制度及相关台账完善情况。

三、工作步骤

专项整治活动从201年6月份开始，到2018年9月底结束。具体分三个阶段：

（一）动员阶段（6月上旬）。制定切实可行的实施方案，结合本公司实际，制定整改方案，积极进行部署动员。

（二）自查自纠、整改落实阶段（6月中、下旬）。在充分调研的基础上，净化运营环境，深入开展打击假冒绿色通道偷逃通行费活动，对各站报送的影像资料严格审查，不定期对各班组进行稽查、通报和处理。

（三）明察暗访、综合评估阶段（7月至8月）。对照“回头看”工作要求，完成对职责范围内自查自纠整改落实情况的明察暗访、自我评估，形成评估报告。

（四）建章立制、巩固成果阶段（9月）。我公司将指导各班组进行专项活动经验总结，针对发现的问题，紧贴整改建制度，创新机制堵漏洞，建立整治活动长效机制。

四、工作实施

（一）加强组织领导，落实工作责任

为更好开展京秦高速迁安支线“绿色通道”自查清理专项行动整改“回头看”，明确职责、确保各项措施落到实处，特成立专项整改活动领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在迁安支线收费处办公室。

组长：成员：

由领导小组制定具体工作实施方案，落实工作职责，加强协调、监督、检查、考核、奖惩及通报等工作，充分发挥组织机构的作用，并密切与稽查处、公安、交警等部门协作，确保专项整改活动顺利开展。

（二）加强业务培训

我公司将加强收费员业务培训，严格收费业务操作规程，认真开展自查整改。重点做好“绿色通道”有关政策知识的学习，使员工能更深一步的了解和认识，从而使公司在“绿色通道”方面工作有更进一步的完善。

（三）开展“打假”能手和堵漏增收先进个人评比、交流学习、经验宣讲，互相取长补短，促进公司“打假”水平整体提高。

（四）加大稽查力度，督促推进工作

五、工作要求

（一）全体人员要充分认识到此次专项活动的重要性、复杂性和艰巨性，进一步加强组织领导，制定有力措施，确保活动扎实有效地推进。

（二）加强对绿色通道车辆检验放行环节的监督，防范弄虚作假现象的发生，加强对收费人员的教育和培训。

（三）各班组要做好此次专项整改活动有关登记、记录、报表、影像资料的整理和保存。

第五篇：道德整改活动实施方案九龙运业公司关于开展道德领域突出问题专项教育和治理活动实施方案公司各车队、部门：

根据科建文组〔2012〕1号文件关于印发《科学城关于开展道德领域突出问题专项教育和治理活动实施方案》的通知精神，我公司结合自身实际情况，特制定