反恐安全手册

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有限公司反恐安全手册文件编号:C-TPAT001版本号:A版共79页（不含本页）编写人：XXX职务：体系主管审核人：职务：批准人：职务：发行日期：受控状态□受控□非文件修订记录（第1页，可增页）序号内容修订人审批人生效日期1新制，第一次发行。文件名颁布令文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1颁布令为了保证本公司在提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立反恐安全管理体系并每年更新一次,由管理者代表负责C-TPAT文件的书面化和程序化的统筹工作，并由安全主任XXX负责文件的建立、更新与发放工作。本《反恐安全手册》于2016年4月11日首次发布并生效实施。 颁布人：职务：年月日文件名反恐安全手册目录文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/2反恐安全手册目录《反恐安全手册》章节内容页码——颁布令共1页——《反恐安全手册》目录共2页——反恐安全手册记录列表共3页第一章公司简介/组织架构/任命书/安委会架构共4页第二章概述共1页第三章管理职责共3页第四章人事工作指导第4.1章人事招聘安全程序共2页第4.2章员工解聘及转岗管理程序共2页第五章保安工作指导第5.1章保安工作职责规定共2页第5.2章值班岗位规定共1页第5.3章保卫培训作业指导共2页第5.4章厂牌及访客证管理规定共2页第5.5章门禁管理规定共5页第5.6章检查外来包裹/邮件管理程序共2页第5.7章定期保安突击检查程序共1页第5.8章监视系统规定共1页第5.9章锁和钥匙管理规定共2页第5.10章实体安全程序共2页第5.11章安全紧急应变预案共4页第5.12章事故处理程序共5页第六章物流工作指导第6.1章货仓安全作业指导共3页文件名反恐安全手册目录文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/2第6.2章集装箱安全检查与管理程序共2页第6.3章货物运输和接收程序共3页第6.4章集装箱封条管理程序共2页第6.5章包装车间管理规定共2页第七章信息工作指导第7.1章计算机及通讯设施使用规定共3页第7.2章信息安全规定共3页第八章反恐培训指引共2页第九章识别假文件共1页第十章商业伙伴的管理第10.1章承包商和供货商管理共5页第10.2章对商业伙伴流程和程序进行风险评估的程序共2页第十一章反恐培训指引共3页第十二章内部审核控制程序共2页第十三章反贩卖人口政策共2页文件名反恐安全手册记录列表文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/3序号文件编号文件名称保存期限01C-T4.1R1《背景调查记录表》离职后一年02C-T4.1R2《员工入职登记表》离职后一年03C-T4.1R3《年度培训计划》三年04C-T4.1R4《培训记录》离职后一年05C-T4.2R1《辞工书》离职后一年06C-T4.2R2《离职交接单》离职后一年07C-T4.2R3《放行条》一年08C-T5.1R1《工厂安全计划》三年09C-T5.2R1《保安员交接班记录表》三年10C-T5.3R1《年度保安工作培训计划》三年11C-T5.4R1《来访人员、车辆出入登记表》三年12C-T5.4R2《厂牌的发放、回收记录表》三年13C-T5.4R3《厂牌遗失补办/损坏更换记录》14C-T5.5R1《放行条》三年15C-T5.4R1《来访人员、车辆出入登记表》三年16C-T5.6R1《包裹、信件、快递检查记录》三年17C-T5.7R1《反恐安全突击检查记录表》三年18C-T5.8R1《监控系统定期检查维护测试记录》三年19C-T5.9R1《钥匙领用更换回收登记表》三年20C-T5.9R2《换锁登记表》三年21C-T5.9R3《备用钥匙的分发记录》三年22C-T5.9R4《备用钥匙清单》三年23C-T5.10R1《保安每日巡查记录表》三年24C-T5.12R1《异常事件调查汇报表》三年25C-T6.1R1《物料管制卡》三年26C-T6.1R2《货柜车进出登记表》三年27C-T6.2R1《货柜车进出7点检查记录》三年文件名反恐安全手册记录列表文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/3序号文件编号文件名称保存期限28C-T6.2R2《集装箱出柜记录照片》三年29C-T6.3R1《采购单》三年30C-T6.3R2《货物超量/短缺或损坏报告》三年31C-T6.3R3《送货单》三年32C-T6.3R4《成品出库单》三年33C-T6.3R5《托运单》三年34C-T6.4R1《货柜出货运输追踪记录表》三年35C-T6.4R2《封条损坏处理报告表》三年36C-T6.4R3《封条控制记录表》三年37C-T6.5R1《限制区域非授权人员出入登记表》三年38C-T7.1R1《密码更改记录》三年39C-T7.1R2《软件使用申请单》三年40C-T7.1R3《计算机密码的发放记录》三年41C-T7.1R4《计算机维修记录》三年42C-T7.2R1《异常事件调查汇报表》三年43C-T7.2R2《文件的发放收回记录》三年44C-T8.1R1《反恐协议书》三年45C-T8.1R2《承包商/供货商合格调查表》三年46C-T8.1R3《合格承包商/供货商名单》三年47C-T8.1R4《反恐安全突击检查记录表》三年48C-T8.2R1《供货商及分包商评估报告》三年49C-T9.0R1《培训签到表》三年50C-T10.0R1《内审计划》三年52C-T10.0R2《会议签到表》三年53C-T10.0R3《不符合项报告》三年54C-T10.0R4《内审报告》三年55C-T11.0R1《内部阴谋识别培训》三年文件名反恐安全手册记录列表文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码3/3序号文件编号文件名称保存期限56C-T12.0R1《假文件识别培训》三年文件名工厂简介文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1第一章工厂简介文件名工厂组织架构图文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1工厂组织架构图文件名任命书文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1任命书为了贯彻落实C-TPAT安全制度在工厂的执行，兹任命_XXX为本公司C-TPAT之管理代表，任命_XXX_为本公司的安全主任,具体职责为：1）负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本工厂反恐安全体系的有效运作；2）负责C-TPAT书面化、程序化的文件建立、更新与发放工作；3）向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。任命人：董事生效日期为：年月日文件名反恐安全委员会架构图文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1反恐安全委员会架构图管理者代表：管理者代表：反恐安全主任：仓库：IT负责人：包装车间：船务：保安队长：行政人事部门：文件名概述文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1第二章概述1.美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）针对9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部[DHS]辖下的海关及边境保护局[CBP]）启动了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划”（C-TPAT）。海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。2.参考文件：《C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导》。注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相应修改。

文件名管理职责文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/3第三章管理职责1.0最高管理者：1.1本工厂最高管理者为由董事组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由管理者代表为完成其职责。1.2对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4任命管理者代表及安全主任。2.0安全主任：2.1协助管理者代表负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2负责做好组织内部安全检查和评估，并协助管理者代表向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4协助管理者代表负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7发生险情时，负责协助管理者代表组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9协助管理者代表负责对供货商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、质量、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。2.10督促行政部保安人员对供货商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求做好检查、登记工作。2.11协助管理者代表负责供货商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供货商。2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3.0品质部：3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。文件名管理职责文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/33.2负责本部门区域内的安全管理工作。3.3部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.0生产部：4.1防止非授权人员的进入生产现场。4.2负责协助行政人事部做好员工安全知识的培训。4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。5.0行政人事部：5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3负责对招募员工进行背景调查。5.4负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8公司文件、记录的存盘管理。5.9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6.0仓储部：6.1负责仓库按5S标准做好区域规划。6.2负责成品进出和存储的管理。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5防止非授权人员进入存储区。6.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。7.0IT人员职责7.1信息系统人员授权书：要求从事IT人员及进入机房人员需授权书，计算机前应张贴电脑编号及授权人员信息文件名管理职责文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码3/37.2系统无效登陆检查记录：系统管理员每天对无效登陆进行检查7.3负责电脑密码更改的监督：输错三次密码即锁定；电脑若不使用，要有安全屏保出现；电脑密码最多8个星期需更换一次7.4电脑资料备份明细表：每周结束时对重要文件进行备份，保存备份日志7.5系统安全会议记录：系统管理员需组织会议，定期（每半年）与高层管理一起检讨、评审IT系统安全相关事宜8.0安全委员会委员：8.1以上区域非授权人员不得进入相关区域，更不能进入非授权电脑操作获取相关资料，各委员负责各部门的安全管理工作，发现安全隐患及时上报安全管理委员会。9.0文件职责9.1安全委员会办公室负责保管整套反恐档。9.1.1各安全委员负责给安全主任，作出文档修改的建议，文档修改由安全管理者代表9.2行政部：负责人事方面的文件编写和人事记录的填写以及文件保存。9.3体系部：监督各部门做好文件编写和记录。9.4保安：负责保安方面文档的编写和相应记录的填写以及文件保存。9.5采购部：负责采购方面的文档填写和保存，以及对供货商的管理工作。9.6船务负责人：负责船务方面的文档填写和保存，以及做好货物运输的安全监督工作。9.7文件统一规定，至少保存三年。文件名第4.1章—人事招聘安全程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/2第四章人事工作指导4.1人事招聘安全程序1．目的为了维护工厂和客户安全，确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好（例如吸毒、酗酒等）人员。2．范围用于行政人事部招聘负责人、员工和从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员。3．职责和权限3．1行政人事部主管负责行政管理制度的建立、培训及行政考核的策划和实施。3．2行政人事部文员负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。3．3行政部负责人负责公司行政管理制度及培训计划的审批。4．程序4.1招聘人员4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工,书面申请给行政主管,行政主管根据实际确立招聘条件和人数,送给经理审批。4.1.2经理审批后，行政人事部发出招聘广告，面向社会招工。4.1.3应聘者由保安人员带至行政人事部，由行政人事部主管或文员进行考察，入职前，会进行严格的身份验证：通过专门的身份证查验网站（或身份证查验机）、或当地派出所核实身份证之真实性；核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证/计生证等证的一致性，确认是否其本人；通过查问/网上查询/验证新员工出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式，核实数据和人员的真实性，并将查询结果记录填写于《员工入职登记表》，在聘用之后,基于特定原因或员工职务的敏感度每年需重新核实一次；通过宣传栏、培训宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂；重要岗位（一般为财务人员、司机、保安、装配、包装、IT、仓管、报关员或者某些特别职位的员工）入职前由行政人事部负责通过电话与当地公安部门/居委会联系验证，或要求员工提供《户口簿》、《无犯罪史证明》等方式对员工的背景进行检查，或者要求提供担保人（本地户口）。此后，每年对重要岗位人员重新进行一次背景调查。另外，行政部必须每三个月审查及列明那些员工才有权进出装卸货区、仓库、包装区、IT区、供水供电区、外部照明控制区等。文件名第4.1章—人事招聘安全程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/24.1、4核实应聘者信息通过后，符合《劳动合同法》务工年龄和公司要求等条件后发《员工入职登记表》，要求应聘者在《员工入职登记表》中如实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.2培训4.2.1培训由行政人事组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的质量、反恐安全系统及政策，厂规、厂纪等，作好入职培训记录，存盘于行政人事部。4.2.2行政人事部负责制订公司《年度培训计划》，送行政经理审批，由行政人事部组织或监督实施，并作好《员工培训记录》存盘于行政人事部。4.3数据审核更新4.3.1行政部经理负责每半年审核一次《人事招聘安全程序》、《员工解聘及转岗管理程序》等安全政策程序文件，确定相应规定是否需要更新。4.3.2行政部经理负责每年审核一次员工的反恐培训教材，以确定相应的教材是否需要更新。5.支援档无6.支持记录《背景调查记录表》C-T4.1R1《员工入职登记表》C-T4.1R2《年度培训计划》C-T4.1R3《培训记录》C-T4.1R4文件名第4.2章—员工解聘及转岗管理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/24.2员工解聘及转岗管理程序1．目的为有效控制离职和转岗员工进入厂区或限制区域，严格遵守C-TAPT有关控制非准许进入的要求。2．范围适用于我公司所有离职和转岗人员。3．职责和权限3.1安全主任：负责制定有效控制离职员工出入厂区的措施，并组织实施。3.2行政人事部：监督管理保安队相关措施的执行情况。4．程序4.1员工离职4.1.1所有员工离职均需填写《员工离职申请》，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因、方式，并提供相关数据给行政人事部。4.1.2员工离职需将厂牌交回给行政部，行政部人员对相应钥匙和计算机系统办理撤销权限手续，密码修改、交还钥匙后办理交接手续记录，双方签字确认后方可结算工资。4.1.3行政人事部负责给离职员工办理相关手续，并收回厂证、钥匙等；然后由管理员签发行李包裹的《放行条》，保安员负责监督对被解雇及辞退员工行的检查，经保安员检查后无异常后，离职人员方可离开。4.1.4保安人员密切注意自离人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.1.5一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的员工也须在最少一个月后才可被聘用。4.1.6如果是由于参加恐怖团体或非法组织而离职的人员，在法律的允许下将其资料公布于宣传栏中，提醒本厂人员注意其活动，避免对其它人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。4.1.7无故旷工两天及以上者，由车间报行政部，行政部将员工信息发布给保安；当人员再次返回厂区时，保安应报告人事对人员进行询问，在查明原因且无可疑后，方可恢复其正常出入厂区的权力。另外，行政部必须第一时间把离职员工信息报给保安。件名第4.2章—员工解聘及转岗管理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/24.1.8自离人员不允许进入厂区，特殊情况需得到行政部的批准后方可进入。4.2员工转岗4.2.1转岗定义：转岗指员工在公司内部部门之间的流动，且相应权限的转变，即原有岗位权限取消及新岗位权限的获取。4.2.2转岗条件：1）员工经考核，不符合原岗位工作要求，4.2.3员工转岗，要先到行政部办理“人事异动4.2.第一种情况：①若转岗员工有公司钥匙的员工应该收回其钥匙，并对锁具进行更换；②若转岗员工有进入限制区域权限，应立即在限制区域授权名单中剔除和更新；③若转岗员工有公司信息资源阅读权限，应立即取消其权限；④若转岗员工有公司IT进入权限，应立即取消其权限。第二种情况：若员工转岗后没有其应有权限，如钥匙使用和管理、限制区域进入、信息资源阅读和IT进入等权限，则应马上授予其新权限。第三中情况：若员工转岗前后的相关权限一样，则不更改其相关权限。5.支援档无6.支持记录《员工离职申请》C-T4.2R1《离职交接单》C-T4.2R2《放行条》C-T4.2R3文件名第5.1章—保安工作职责规定文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/2第五章保安工作指导第5.1章保安工作职责规定1.0目的：明确保安队管理职责，切实做好安全保卫工作，确保公司良好秩序。2.0范围：适用于本公司保安人员岗位职责。3.0内容：3.1保安工作方针：“从思想教育开始，从管理方法入手，在工作中体现保安是一支纪律严明，作风优良，有礼有节的队伍。”3.2保安队长的职责：3.2.1负责组织开展保安员的消防训练及考核工作。3.2.2负责督促保安人员每月做好全厂所有消防设施的检查及维护保养工作。3.2.3每日检查保安员值班日志，发现问题及时处理。3.2.4督促保安人员严格执行门禁制度并检查出入厂区的车辆、人员、物品并作好登记管理工作。3.2.5负责突发事件的处理（火灾、偷盗、打架以及外界纠纷等）及消防、治安单位的联系。3.2.6负责不定期地查看监控录像，发现问题及时上报、处理。3.2.7督促保安人员做好快递及信件的接、收及安全检查工作，并做好书面登记；3.2.8每天负责不定时查岗和查夜，并及时纠正保安人员的违纪行为；督导保安人员加强厂区、宿舍的巡逻工作。3.2.9督导保安人员值班时注意礼仪礼节以及接待访客注意事项。3.2.10每三个月至少向管理者代表汇报一次厂内安全情况。3.3保安员的职责：3.3.1保护公司人身、财物安全，维护和树立良好的公司形象。3.3.2时刻保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生；如遇突发事件及时报告上级领导。3.3.3严格遵守公司各项规章制度、保安人员的查岗制度及门禁制度。3.3.4负责当班岗位安全巡逻工作并做好记录，包括盗窃、火警、突发事故等。3.3.5负责厂区人员进出管制工作，禁止非许可人员进入厂区。文件名第5.1章—保安工作职责规定文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/23.3.6负责车辆进出管制工作，并做好相关登记工作。3.3.7负责所有进出物品的查验及放行工作，执行物品放行规定。3.3.8负责员工违纪纠正，协助上级领导做好全厂劳动纪律检查工作。3.3.9负责每月做好消防设施的检查及维护保养工作；3.3.10负责做好本班次的交接记录工作，确保上班未完成事项或其它情况告知下一班。3.3.11负责报纸、返来信函、快递及物品的收、发管理及安全检查工作。3.3.12礼貌待人，热情接待外来人员及客户并作出相关正确指引路线。3.3.13积极参加公司组织的各项安全培训及消防培训工作。3.3.14服从工作安排，完成上级领导临时交付的工作任务。4.0相关档：无5.0相关记录《工厂安全计划》C-T5.1R1文件名第5.2章—值班岗位规定文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1第5.2章值班岗位规定1.0目的：为明确值班岗位职责，确保公司秩序维持良好和公司人员财产安全，特制定本制度。2.0范围：适用于本公司保安值班岗位。3.0职责：3.1安全主任：负责定期稽查保安人员工作情况。4.0内容：4.1在岗人员必须保持警容整洁，精神状态良好。4.2坚守岗位，不得擅离职守，因事离开值班岗位前报告保安队长，由保安队长安排人员代岗。4.3当班时间不允许闲谈懈怠，严禁抽烟、看小说、听音乐、酗酒等。4.4值班保安员站岗时保持立正或跨立姿势，坐岗时不得跷二郎腿等不雅姿势。4.5接待来访人员，必须热情有礼，遇领导人员给予敬礼（包括来宾）。4.6接听电话时，必须使用礼貌语言。4.7保持岗内、外的卫生，交接前必须清扫整理干净工作区域才交班。4.8要爱惜公司物品，对浪费或损坏行为视情节需给予赔偿。4.9领导检查工作时，必须马上接待，主动热情，简明扼要地汇报工作。4.10工作失职给公司或员工造成损失者要予以赔偿，必要时追究其刑事责任。4.11上班睡觉、监守自盗给予解雇处理，严重者追究其刑事责任。4.12所有保安下班时必须对本班值班情况予以总结并做好《保安员交接班记录表》，若有异常事件或突发情况应明确记录。5.0相关档：无6.0相关记录《保安员交接班记录表》C-T5.2R1文件名第5.3章—保卫岗位培训作业指导文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/2第5.3章保安队岗位培训作业指导1.0目的：通过培训作业提高保安员整体素质，切实保障公司员工的人身财产安全，特制定本培训制度。2.0范围：适用于本公司保安队。3.0职责：3.1保安队长：按公司的《保安工作职责规定》做好每年的培训计划和做好培训记录并监督、协调保安员培训工作。负责保安员培训和训练工作。4.0内容：4.1在岗培训：4.1.1保安员岗位职责。4.1.2定期每周六下午召开班务会，定期进行各种体能、消防等训练。4.1.3保安岗位制度等岗位知识。4.1.4保安员的“行为规范”基本知识和应遵循的礼节、纪律培训。4.2在岗军事训练：4.2.1队列训练：立正、稍息、停止间转法、三大步伐、敬礼等。4.2.2体能训练：长跑、短跑、接力跑、篮球等。4.3.消防训练：4.3.1学习掌握手提式灭火器的使用方法及原理，不定时地演习。4.3.2学习掌握推车式灭火器的使用方法及原理。4.3.3学习掌握消防水带、水枪的使用方法及原理。4.3.4学习发现火情后如何报警、逃生，组织疏散人员抢救重要物品等。4.3.5国家消防法规，公司有关防火制度。4.3.6火灾的形成及预防措施，灭火原理，消防器材的使用及逃生方法。4.4训练方法：4.4.1通过讲解、录像形式授课。4.4.2实物进行灭火器材操作方法的示范。文件名第5.3章—保安岗位培训作业指导文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/24.4.3对灭火、逃生等进行不同规模实况演习。4.4.4演习每年进行两次，有关作业按培训管理办法进行。5.0相关档：《值班岗位规定》6.0相关记录《年度保安工作培训计划》C-T5.3R1文件名第5.4章—厂牌及访客证管理规定文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/2第5.4章厂牌及访客证管理规定1．目的为建立公司形象，配合人事管理需要并促进C-TPAT管理，特制订本规定。2．范围适用于工厂全体员工及外来访人员。3．职责和权限3.1行政人事部负责办理厂牌和访客证。3.2保安人员负责厂牌和访客证使用的检查。4．内容4.1厂牌的发放、更换及补发4.1.1新进人员入厂时需交照片给行政人事部门办理厂牌，并在其入职当天发放；初办厂牌费用全免，如由于遗失或损坏等原因须重置者应支付工本费用；（注：装卸货人、包装等重要岗位员工的厂牌应加以区分）4.1.2厂牌若有遗失或损坏应及时到行政人事部门补办，行政人事部会在当天办理好厂牌，并填写好厂牌丢失或损坏记录。4.1.3因使用不当而更换厂牌者，遗失补办者需向行政部申请；4.1.4如员工遗失或损坏厂牌涉及需要补办IC卡则应另外缴交IC卡工本费；4.1.5厂牌的发放、归还及丢失，行政人事部应做好相应记录。4.2厂证的使用4.2.1员工厂牌作为员工出入厂区之识别用，不得作为其它身份证明；4.2.2上班时间，员工须配挂厂牌；在进出厂时也必须向保安展示以证明身份，否则禁止出入；没有厂证者将会受到盘问；4.2.3厂牌一律挂在胸前，且正面朝外，不得以衣物遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩戴处理；4.3访客证的使用4.3.1工厂应为来访人员制定专门的访客证(如：贵宾证、见工证)，该访客证必须明显区别于本公司员工厂证；4.3.2所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，保安人员应对来访人员做好登记后应派发访客证，并要求全程佩戴；文件名第5.4章—厂牌及访客证管理规定文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/24.3.3访客证号码必须记录于《来访人员、车辆出入登记表》上，结束来访程后保安必须核对和收回访客证。4.4厂证及访客证的检查

4.4.1保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴厂牌及访客证者一律拒绝进入，检查结果应上报行政人事部作相关处理；4.4.2保安人员在巡逻时如有发现未佩戴厂牌及访客证的人员，一定要查明原因,如属本厂员工则应问明原因并上报行政人事部门处理，如若不是本厂员工则为非法进入,问明原因后立即上报给行政部门,如有可疑应立即将之驱赶出厂区,情况严重则需立即报警4.4.3各部门主管应督促所属员工佩戴好厂牌，并由行政人事部负责追踪考核工作，未戴厂牌者将给予警告一次；4.5法律责任

4.5.1为保证工厂的管理和C-TPAT方面的政策要求，任何雇员不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办），一经发现将予以收回和严重警告。4.5.2员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需追究其行政责任；4.5.3凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、解雇或移交法办：利用厂牌在外作不正当的事情者；厂牌借给非本公司人员，而在外破坏本公司名誉或肇事者；4.6员工离职时应将厂牌交还行政人事部门注销，只有办完了相关手续及交还厂牌后行政部才给予办理离厂手续。行政部必须把最新的《离职名单》给保安，保安可拒绝解聘人员进入厂区，行政部必须把《厂牌的发放、回收记录表》给一份保安，以防止未经授权的人员的进入厂区。4.7本规定程序自制定之日起生效，之前有关厂证及访客证相关规定程序随即取消。5.支援档无。6.支持记录《来访人员、车辆出入登记表》C-T5.4R1《厂牌的发放、回收记录表》C-T5.4R2《厂牌遗失补办/损坏更换记录》C-T5.4R3文件名第5.5章—门禁管理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/4第5.5章门禁管理程序1．目的为了维护厂区安全，规范人、物的进出管理，特制定本程序。2．范围凡本厂全体员工、保安、来宾及物品进出均适用。3.定义3.1厂区安全：包括人员及加班、用水、用电、财物进出、消防等安全管理。3.2保安：包括厂内执行保安工作之人员。3.3财物：包括本厂所有公共场所设施及生产设备、员工个人财物及公司外来人员放置公司厂区内的财物：如工模治具、生产器具、档案、原物料、半成品、成品、辅料、财务及公司档等等。3.4人员：包括工厂员工、客户、供货商、亲友、外来施工及厂区维护人员等。3.5厂规：包括所有工厂管理办法或规定。4．职责和权限4.1厂区安全巡逻：保安负责，保安队长监督；4.2人员或财物出厂放行：外来人员出厂时保安依据《外来人员进出登记表》，核准身份，并检查所携带物品后放行，工厂内部员工依据行政部核准的《放行条》放行之；4.3人员或财物入厂：除本厂员工外，人员及财物入厂均需由保安负责核查登记，并发给来访证；4.4异常时处理核准：异常时通报行政人事部门安全委员核准。5．内容5.1本厂员工进出厂5.1.1本厂员工外出时需随身携带好厂牌，进入厂区大门时，应自觉佩带或出示厂证，并配合保安之管理，没有佩带厂证者，保安需进行查问或禁止其进入厂区大门；5.1.2本厂员工于上班时间内外出请假需填写“请假条”或外出出差时应填写《外出放行条》，经相关部门负责人批准后才能外出，保安应登记在《来访人员、车辆出入登记表》上，员工返厂时应再次登记，以了解员工进出厂情形；5.1.3保安有责任和权利对本厂员工出厂时进行不定期检查（如有携带包裹），员工不得拒绝；5.1.4有辞职及解雇之人员，保安应依从《员工解聘及转岗程序》之相关文件名第5.5章—门禁管理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/4规定执行之，离职及解雇人员工资结算完成，由人事通知保安监督其在当天必须搬离本厂；5.1.5为树立公司良好的企业形象，保安应检查员工厂证佩戴情况，如有不依规定佩戴者，保安有权阻止其进出厂区的大门，并记录呈报行政部主管。5.1.6本厂员工上班时间原则上禁止会客，但员工之亲友有特殊急事情况会见时，保安需请示行政主管经核准后。5.1.7为保证厂区内员工的生命及财产安全，厂区大门晚上24：00到第二天早上6：00间禁止任何人通行，如确实需要延迟在24：00以后外出者或进入者的需要经行政部主管批准后方可进出，其它特殊情况需经行政经理书面许可证明方可放行；5.1.8人事每天将离职人员名单交予保安队。保安队认真核对出入工厂的人员，以防非本厂人员进入；5.1.9禁止带牲畜、凶利器、及易燃易爆之非生产用品进入厂区；5.1.10如有员工厂证确实在外丢失，当班保安先进行询问基本情况，如所属部门、工号等，与人事证实后方可放行进入厂区。对私借他人厂证进厂者，查获后知会行政5.1.11对上班时间私事外出的员工，给予询问或记录。夜间超时入厂的员工给予登记，以调查了解员工生活习惯，对酒醉者及神志不清者需留置保安室直到其清醒方可放行，如有必要时交行政部处理；5.1.12积极认真配合人事招工事宜，维护好招工秩序，对属本厂应聘者，必须先知会人事文员，经同意后给予放行。对携带的物品要仔细检查，落实好“物品放行条”制度，无“物品放行条”一律拒绝物品外出，防止公司财产及员工物品被盗或流失；5.1.13值班员要随时对主门外的闲杂人员清理。随时注意外围的治安情况，严防犯罪分子对本厂员工的生命财产造成威胁，如出现突发事件，必须及时迅速的作出反应，并上报上级领导。严格控制任何人员带违禁物品进入生活区；5.1.14严禁与工作无关人员在值班岗位逗留，非值班人员无特殊情况不得进入值班岗位。5.1.15在各敏感区域（如包装区、物料仓、成品仓、装卸区、写字楼、配电房、闭路监控机房等），被授权的人员才有权进入，授权人员名单三个月更新一次，并盖章、签名和写明发布时间。文件名第5.5章—门禁管理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码3/45.2外宾（外来客人、供货商、政府部门等洽谈人员）进出厂管理5.2.1外来个人、供货商等业务会谈人员进出厂区时，保安须保持礼节，询问其来访目的及对象，经受访人同意后，请来宾出示有效身份证明（如身份证、驾驶证、行驶证等），并在《来访人员、车辆出入登记表》上登记，经确认无误后发给《贵宾证》，客人可由保安代填，其它人员由来宾自己填写，登记后保安需带领客人到指定点等候受访人，受访人应全程陪同到客人离厂；5.2.2如受访人或其代理人没有在厂内，保安人员应委婉地回答客人，并登记来宾之联络电话、姓名；5.2.3如有重要客人来访（简称：贵宾），办公室可提前通知保安，客人到来就给予登记，并发给《贵宾证》，登记后可直接带客人到办公楼；5.2.4外宾离厂时应如期交还《访客证》，并放行敬礼送客人出门；5.2.5外宾出厂时，应由保安礼貌周到的请其接受检查；5.2.6如有外来人员参观本厂，须有工厂上级的参观通知。所有外来参观人员在发放《访客证》后，由本厂工作人员陪同入厂。凡在本厂需施工一星期以上的外来人员，必须交办证人身份证复印件到行政人事部办理临时出入证，并填写《来访人员、车辆出入登记表》。对外发单位送的样品、货件等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门前来领取。5.3其它外来人员进出管理5.3.1非工厂业务需要,禁止其它外来人员进入厂区,发现行踪诡异的可疑人，需通过盘问来辨认其身份，特殊情况进入必须经行政经理或行政部主管批准；5.3.2对外来施工队出入，要严格遵守本程序，做到必须有证（访客证）方能入厂之原则，在离开厂时，必须先收回访客证。5.3.3对政府类车辆的管理。包括：镇政府、村政府、劳动局、派出所、消防局等政府机关车辆可简要问明进厂目的，根据情况尽快联系主管部门，如一时联系不上，可先让其进厂，根据需要，可将政府官员带至接待室等候。5.4物品进出厂5.4.1本厂员工携带物品出厂，经保安检查，保安按行政部核准的《物品放行条》进行检查，如不确定是公物还是私物时，应查实后再予以放行；5.4.2来宾及第三方携带物品出厂时，保安应要求其出示本公司相关部门开具的《物品放行条》，认真清点物品数量，核对无误后予以放行；文件名第5.5章—门禁管理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码4/45.4.3其它外来人员携带物品出厂，保安有权执行检查，要求其出示《物品放行条》，认真清点物品数量，核对无误后予以放行，特殊情况下凭行政人事部或相关人员书面放行资料或电话联络情况予以放行，不确定时应查实后再放行；5.4.4对主管级以上人员携带物品，所开“物品放行条”要有行政人事部主管签名方可放行。对与雷同公司物品如计算机、电视机等，必须先按规定登记后方可入厂，出厂时凭单放行，并收回凭证。5.5进出车辆管理5.5.1值班保安可以确定是我公司内部车辆时，应立即打开大门让其进入，其它车辆必须询问对方是否属于业务往来，且有和我厂相关人员预约，检查询问确认车辆安全后，方可以开大门让其进入并登记于《来访人员、车辆出入登记表》；5.5.2对外来车辆应礼貌请司机减速及在指定位置停放车辆，并在其进厂及出厂时均应敬礼欢迎和送行；5.5.3摩托车和自行车应放置在指定地点，并放慢速度进入停车区，以防止撞伤进出人员；5.5.4对本厂摩托车、自行车的外出，一定要核实驾驶人、车型、车牌、颜色等是否相符，然后检查尾箱是否有公司物品，谨防车辆被盗及公司物品流失。5.5.5除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品装卸区。所有进出厂大门的车辆，必须在红线前停车进行登记、检查后方可开门放行。5.6保安纪律规定5.6.1值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端正，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作。动作要干净利落，标准无误。5.6.2完成上级交付的临时工作任务，以公平、公正、合理的态度对待任何一位员工、任何一件事情。如遇突发事件要及时上报，以免事情扩大。6.支援档《员工解聘及转岗程序》7.支持记录《放行条》C-T5.5R1《来访人员、车辆出入登记表》C-T5.4R1文件名第5.6章—检查外来邮件/包裹管理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1第5.6章检查外来邮件/包裹管理程序1.目的为确保所有包裹/邮件的准确性，并确保无危险违禁包裹/邮件进入本厂区。2．范围适用于全体职员工。3．职责和权限保安组负责包裹/邮件检查，及负责通知收件人领取包裹/邮件，并做好登记。4．程序4.1收件程序4.1.1保安须登记与本厂有业务往来之快运公司及所属工作人员资料。4.1.2所有外来包裹/邮件进入本厂区须由保安检查，确定其包装内物品、所属部门及所属收件人姓名。4.1.3如有可疑包裹须第一时间控制送件人，并通知公司行政部处理。4.2检查程序4.2.1所有外来包裹在接收前须询问送件人关于包裹内物品。4.2.2电话询问收件人包裹内为何种物品，以确认该包裹内的物品确属本厂。4.2.3如暂时不能联系收件人，则因根据该邮件/包裹形状、气味或其它外部特征判断该邮件/包裹内的物品与送件人所持送件单或包裹陈述的物品一致。4.2.4根据送件人送件单所列寄件人名地址判断寄件人是否为与本厂有业务往来之客户或其它相关人员、单位。如送件单所列人名地址不详或实际与本厂无任何业务关系，则将该包裹/邮件列为可疑物品处理。4.2.5如有必要，可由安全负责人或请公安机关进行处理。4.3分发程序4.3.1保安在大门设立包裹/邮件放置区,并作标识。当班保安应对所有收件包裹、信件、邮件和快递等经检查安全无误后，登记在《包裹、信件、快递检查记录》上并签收。4.3.2保安员对接收到的包裹/邮件性质进行区分;如为公司函件,则立即电话通知收件人来取;如为私人函件,则在通告栏通知,5.支持记录《包裹、信件、快递检查记录》C-T5.6R1文件名第5.7章—定期保安突击检查程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1第5.7章定期保安突击检查程序1．目的使本公司内一切安全事件得到及时检查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的意外发生，确保工厂安全事宜。2．范围适用于本公司所有的涉及安全的内部检查活动。3．职责和权限3.1行政人事部保安和相关责任部门负责实地现场检查；3.2管理者代表负责组织内部安全检查计划的执行与检查结果和纠正的批准。4．程序4.1当班巡逻保安人员应每日不定期地进行外围安全巡逻检查，将检查结果填写在“保安每日巡查记录表”中，若有异常应第一时间内汇报给管理代表，管理者代表根据保安现场巡查记录做出判定并制订出解决方法；对其中存在安全隐患问题的事项，管理代表要即刻督促安排实时的调查、处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告。4.2本公司各责任部门、各区域涉及安全的事件，均实时与当班保安或保安队长取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理；须经电子监控录像调查的，由行政人事部保安人员调出并查看电子监控配合相关部门进行调查，并找出解决方案，最终呈报管理代表批准执行。4.3管理者代表负责组织公司内部反恐安全突击检查（以内审的方式），至少每半年度检查一次，将检查结果记录于《反恐安全突击检查记录表》。5.支援档无6.支持记录《反恐安全突击检查记录表》C-T5.7R1文件名第5.8章—监视系统规定文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/1第5.8章监视系统规定1.目的：为保证公司和员工的人身财产安全，特制定此制度。2.范围：适用于本公司的TV监控系统/照明系统。3.职责：3.1IT管理员：负责对监控系统的操作；3.2保安队长：有权对监控系统进行查看录像；4.内容4.1在厂大门、仓库、包装区域和装、卸货区域，安装了闭路监测器，实行每天24小时实时计算机监控和动态录相，录相至少保留45天的数据备案，以备查取。4.2IT管理员在实行计算机监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。每天安全主管需根据保安人员登记的《来访人员、车辆出入登记表》中的登记时间，调出计算机录相存盘记录进行核查，以做好监控工作。4.3保安人员要留意公司大门前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在内及厂大门外拍摄公司厂景。4.4保安要注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好防范工作。4.5公司将电子监视设施画面编号归档，并定期（每个星期一次）进行点检,形成《监控系统定期检查维护测试记录》；当电子监视设施出现问题时尽快让其修复，并适当加大巡查力度以解决监控失效情况。4.6如发现电子监视器被遮挡，画面定格不动等异常现象时应及时联系巡逻保安或保安队长确认监视器的状态是否正常，并告知IT管理员予以解决。如果发现人为原因造成的不正常则迅速报告上级。4.7我公司对电子监视器等设备每周进行维护检查，相关维修公司需要每半年对所有监视器、报警器进行全面质量维护，维修保养记录应保存在IT网络管理员处。5.支持记录：《监控系统定期检查维护测试记录》C-T5.8R1文件名第5.9章—锁和钥匙管理规定文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/2第5.9章锁和钥匙管理规定1.目的：为了使公司的锁和钥匙得到合理管理，钥匙的发放、归还有记录可寻，特制定本办法。2.范围：适用于本公司的锁和钥匙管理。3.职责：3.1行政文员：负责本公司的大门钥匙和各车间的保管和使用。3.2安全主任：负责监督各钥匙的管理情况，对公司总钥匙统一管理。4.作业内容：4.1钥匙发放：全厂的钥匙均由行政部管理发放，各部门需要领用时须经所在部门负责人确认后上交行政人事部批准，由行政主管安排行政文员将钥匙分发给申请人，并将记录填写在《钥匙的领用、更换和回收记录》上，每次更换锁需填写《换锁登记表》且保存。4.2门窗锁和钥匙的管理：4.2.1所有的门窗钥匙行政文员负责统一保管、发放，相关授权人员每个星期一对钥匙进行领取并填写在《钥匙的领用、更换和回收记录》上，并在每个星期工作结束日回收清点。所有的门窗都要按照C-TPAT相关规定上锁；员工不得随意复制钥匙，如果钥匙丢失，必须马上向行政人事部备案，得到行政人事部的批准后方可复制钥匙。员工每人只能拥有自己的钥匙，不得将钥匙随意转借其它员工。门窗的锁有损坏时，必须在第一时间内向行政人事部反映，并填写《设备维修记录表》交到行政人事部，由行政人事部安排装锁及更换钥匙。破损的钥匙员工要上缴到行政人事部，员工不得私自毁废。员工离厂前必须上缴所有保管的钥匙。4.3仓库、工厂大门锁、钥匙的管理：4.3.1仓库、车间锁、钥匙由行政文员统一管理。相关授权人员每个星期一对钥匙进行领取并填写在《钥匙的领用、更换和回收记录》上，并在每个星期工作结束日回收清点。文件名第5.9章—锁和钥匙管理规定文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/24.3.2如果每个星期工作结束后出现没有归还钥匙的情况时，安全主任应开出《异常事件调查汇报表》，查明原因并采取相应措施（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）；4.3.3下班时仓库、车间大门必须锁闭，不得将人员滞留于车间、仓库内。4.3.4如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即向行政部汇报，由行政部安排换锁。4.3.5如持有钥匙的人员发生了部门之间的岗位调动，则由行政人事部收回原有重点管控的钥匙，并开出维修单，要求相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙的人员由行政人事部收回原有钥匙并发放新钥匙。4.4钥匙使用人应遵守以下规定：4.4.1不得随意复制或借予他人使用，否则一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任，并追究部门负责人的管理责任。4.4.2离职时，当事人应持《员工离职交接单》将钥匙交回行政部，由行政文员确认无误并签名后方可办理相应离厂放行手续，若应交接手续出现混乱，给公司造成财产损失者，一切后果将由相关负责人承担。4.4.3钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告，并由相关部门提出更换申请并填写《设备维修记录表》交到行政人事部，由行政人事部安排装锁及更换钥匙。4.4.4各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头的需求，需相关部门提出书面申请，部门负责人审核，安全主任批准同意后，行政部安排执行。5.支援档无6.相关记录：《钥匙领用更换回收登记表》C-T5.9R1《换锁登记表》C-T5.9R2《备用钥匙的分发记录》C-T5.9R3《备用钥匙清单》C-T5.9R4文件名第5.10章——实体安全程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/2第5.10章实体安全程序1．目的本程序的目的是采用良好措施维护好本公司物理安全，抵抗非法进入和保护于外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。2．范围本安全措施适用于本厂各部门对一切物理安全措施的维护行动。3．职责和权限行政人事部负责厂内一切物理安全的策划及维护。4．程序4.1安全标准4.1.1所有建筑物用牢固的水泥墙。能通往货物储存区的外部区域应加牢固防盗网。4.1.2内外门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具，无法满足时用实时监控代替。4.1.3所有建筑物内外、停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4所有高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5私人车辆停车区与运输车辆停车区、装货区要有足够的安全距离（10米），或用牢固的栏杆分开。4.1.6所有建筑物周围，围墙、出入口、停车区，装卸货区都要安装有足够的照明灯，且装卸货区必须有实物隔离栏杆,能足够使CCTV系统清晰录像记录。4.1.7所有厂区周围、出入大门、装卸货区都要安装CCTV相机系统。装卸货区至少保留45天的录相记录。4.1.8厂区大门指定安全保安员24小时轮值，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。4.2安全维护4.2.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有门窗都已上好锁。4.2.2CCTV监视系统及自动报警系统有紧急后备发电机提供电源支持，避免非法接触，并至少三个月一次对CCTV系统进行预防维护。4.2.3当所有员工下班离厂后，各车间所有门窗是否上好锁由保安人员进行检查4.3巡查路线、巡查频率及巡查内容。文件名第5.10章—实体安全程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/24.3.1当值保安人员每天不定时对办公楼内外、各物料仓内外、生产楼内外、成品仓内外、四周围墙、大门、各处门窗、电源开关、门锁、灭火器、应急灯进行巡查，并记录于《保安每日巡查记录表》中，如一切正常在相应的巡逻地点上打“√”，如有异常情况，请在备注栏内说明异常情况（时间、地点、情况），并在第一时间内向管理者代表及安全主任汇报。4.4巡查指导5.支援档无6.支持记录《保安每日巡查记录表》C-T5.10R1文件名第5.11章—安全紧急应变预案文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/4第5.11章安全紧急应变预案为了提高和预防对恐怖事件的应急处理能力，在本公司发生恐怖事件时，能有效控制局面迅速有序地处理事件，减少一切不良影响和损失，明确各部门和员工的职责及处理流程，切实保护人身和财产的安全，维持公司正常经营秩序，特制定本预案。1、建立反恐紧急应急小组组长：XXX；副组长：XXX组员：各部门负责人、保安队长2、建立处置暴力恐怖事件的基本原则处置暴力恐怖事件要以平息事态、控制局面、防止扩散、减少损失为主要原则。针对不同性质的事件采用的制止、宣传、保护、求援、疏散等方法。围绕维护公司每位员工的生命这一中心，有条不紊的开展应急工作。3、职责3.1、办公室：恐怖事件处理的总指挥与总协调。3.2、行政人事部：协调处理恐怖信息与事件的现场控制，协助公安机关对恐怖信息事件的排查和调查处理，疏导和维持现场秩序。3.3、行政人事部：负责事件中的用车安排，事故中受伤人员送医院救治和事后索赔事宜，后勤食物及物资的供应，清洁现场卫生。3.4、行政人事部：事件处理中水、电需求的提供，。3.5、其它各部门：岗位责任区域的检查，全力配合公安机关和行政部保安队对事件的处理工作。4、具体事件的处理办法：4.1、暴力4.1.1如没有伤及人员的情况下应以教育为主，劝说其放弃伤害他人、及破坏正常秩序的行为。4.1.2如已伤及他人，应予立即制止，以抢救伤员为主，如情况继续恶化应以武力制止。4.1.3注意观察暴力组织者的行为、特征。条件许可的话，当即擒获；不具备条件，也要想办法接近、控制，等待公安、武警或其它队员到时再擒获。4.1.4注意收集、保护证人。4.2、爆炸物品4.2.1如发现不明爆炸物，立即向领导小组报告，同时采取隔离措施，疏散人员集中至安全地带并保护好相关人员。4.2.2严禁人员进出加强事故地点保卫、巡查工作。4.2.3报告公安部门，请求派人排暴并协助其工作。文件名第5.11章—安全紧急应变预案文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/44.3袭击计算机网络4.3.1第一时间向领导小组汇报，有条件的记录下具体时间、次数、袭击目标、造成的损失等第一手数据。4.3.2严禁无关人员进出机房，同时将消息控制最小的范围，防止泄露机密。4.3.3立即报警，请公安相关部门前来侦察、破获。4.3.4病毒检查并消除。4.3.5请专家重新设置保护措施。4.4、抢夺、抢劫、盗窃4.4.1如发现罪犯嫌疑人尚在厂区，立即通报大门保安员监控，并在第一时间向领导小组汇报，同时组织围捕。4.4.2如发现罪犯嫌疑人已离开厂区，立即向领导汇报，然后检查公司的财产安全情况4.4.3如犯罪嫌疑人已伤到人员，应立即组织抢救或送往医院。4.4.4如罪犯嫌疑人在可监控的范围内，立即组织追捕，捉拿嫌疑犯。4.4.5保护好现场、证人，在公安部门到来之前，严禁无关人员进出。4.5、投毒4.5.1如发现是邮件毒品，应立即报告领导小组，同时，集中所有可能接触到毒品的人员在某特定区域，加以保护，等待公安等有关部门前来检查、检验，同时提供相应的证据。4.5.2如发现是放置的毒品，应立即保护好现场，严禁他人出入，同时报告领导小组，请求公安等相关部门前来解决。4.5.3查明毒源并切断毒源，保护好现场，严禁他人进出。如是煤气泄露，应携带防毒面具进入，关闭阀门，打开窗户通风并报煤气公司进行维修。4.5.4如毒源蔓延，立即疏散人员至安全地点集中。4.6、谋杀4.6.1如犯罪嫌疑人没有离开事发现场，应立即向领导小组汇报，同时组织围捕。4.6.2如犯罪嫌疑人已离开现场，立即保护好现场，保护好证人。4.6.3第一时间报警，请公安部门前来侦破，同时提供相应的人证、物证等。4.6.4如罪犯嫌疑人在可视范围，立即组织围捕。4.7、纵火4.7.1立即启动防火、灭火预案进行扑救灭火，同时拨打“110”报警电话。4.7.2保护好现场，引导消防车进入厂区，严禁无关人员进出现场。文件名第5.11章—安全紧急应变预案文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码3/44.7.3如罪犯嫌疑人在现场，立即组织围捕。4.7.3灭火后，注意保护好现场，统计损失。4.8、绑架、挟持人质，勒索4.8.1如罪犯嫌疑人在现场，应第一时间向领导小组汇报，同时采取围捕方式包围。4.8.2正面宣传教育对话，“请不要伤人，有话好商量”以情感化，放下凶器。4.8.3保护好现场，严禁无关人员进出现场。4.8.4立即报警，请求支持。4.8.5如罪犯嫌疑人已离开，应保护好现场痕迹等证物、证人等待公安部门前来侦破。4.8.6如罪犯嫌疑人已逃离公司可视的范围内，应立即追捕，同时首要考虑人质的安全，等待公安部门前来解决。4.9、化学品危害4.9.1如发生化学品危害事件，第一时间按照MSDS去处理；4.9.2立即向管理代表汇报情况；4.9.3情况较严重的，应立即向环境等执法部门报案。4.10、货物短装/溢装4.10.1如发现物料有短装/溢装现象，由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以下途径展开物料短缺调查：生产过程中的损耗；流通的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以他种物料代发、取消订单等。并详细记录于《货物超量/短缺或损坏报告》。将调查结果详细记录交于采购部，联决商讨处理方法，报董事审批，处理方法记录于《货物超量/短缺或损坏报告》，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。4.10.2如发现成品货物有短装/溢装现象，由货仓部对货物的短装和溢装进行追溯、调查，根据以下途径展开货物短装/溢装调查：货物装箱数量是否出错；货物进出仓库的登记；货物装货柜期间的过程是否有异常。并详细记录于《货物超量/短缺或损坏报告》。4.11、货物运输过程异常情况4.11.1如遇天气突变，如大风、强降雨、大雪等情况，应及时对货物进行遮盖并对车辆采取防滑措施，保证货物安全准时运抵指定地点；4.11.2如出现车辆故障，应立即安排维修人员进行维修，如无法维修，及时调用备用车辆，采取紧急运输措施，保证在最短时间内运抵指定地点；4.11.3如发生交通事故，现场人员应及时保护事故场，并上报公司领导，打110报警，积极协调交警部门进行处理，必要时，在协调交警部门做文件名第5.11章—安全紧急应变预案文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码4/4好记录的情况下“先放行后处理”4.11.4如在码头缺货装车和交接过程中发生货损、货差，需及时上报公司业务部，协助取得商检局、保险公司的相关证明，确保我公司利益；4.11.5在运输过程中发生不可抗拒情况时，首先将货车置于相对安全地带、妥善保管，利用一切可选用的条件向业务部汇报，并按公司的授权开展工作，如基本通讯设备不具备，应作好相关记录并保管好货物，直到与公司取得联系或不可抗拒影响消除，不要抗拒影响消除后，如还具备继续运输条件，在确保运输人员的安全前提下，继续实施运输计划。5、工作程序5.1、行政人事部保安队接到指令后，立即组织全体保安员，协助公安部门按区域分组对全厂重点部位展开排查，对重点嫌疑人、可疑藏匿物品进行搜查，对存放爆炸物品现场进行控制，设置隔离警戒疏散人员，配合公安人员对重点位置（洗手间、垃圾筒、人员较集中的场地等）进行现场控制和排险、抢险工作。5.2、行政人事部保安接到紧急应变预案指令后，立即对出口监控录像进行排查。5.3、行政人事部水电负责人现场配合处理用水、用电的需要。5.4、办公室接到启动预案指令后，督导员、医务人员、行政车队司机做好待命，随时抢救受伤人员，准备好救护或应急用车。5.5、经过公安机关排查和各部门的检查处理，由总经理视情况发布预案的解除指令。5.6、若恐怖事件已发生，善后工作行政人事部负责。5.7、各部门应根据员工在反恐过程中的表现，行政人事部予以奖惩通报，对工作严重失职，造成重大损失和严重后果构成犯罪的，应追究其刑事责任。5.8、全体员工要做到内紧外松，保持冷静，切勿惊慌，不得对内、对外泄露和传播恐怖信息，一定要做好保密工作。5.8.1各部门应加强请示汇报，不得压情不报、慌报、误报、错报、漏报。5.8.2所有员工要服从命令、听从指挥、积极配合，确保任务完成。5.8.3各部门在检查过程中，若发现可疑物品时，不要私自搬动或打开包装，保护控制好现场劝阻员工靠近，应立即上报通知专业人员鉴定后再进行妥善处置。文件名第5.12章—事故处理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码1/5第5.12章事故处理程序1、目的：建立一个事故分类，事故等级和损失计算、事故管理分工、报告、抢险于救护、事故责任划分及事故的调查和处理程序。2、范围：公司内发生的所有事故。3、责任者：生产部、办公室、行政人事部、保安室、财务部。4、程序：4.1事故分类4.1.1在操作过程中，因违反工艺规程、岗位操作法或由于误操作或操作不当造成原辅料、半成品或成品损失的为生产事故。4.1.2生产装置、动力机械、电气及仪表装置、输送设备、管道、建筑物等发生故障或非正常损坏，造成停机、产量损失或修复费用达到规定数额的为设备事故。4.1.3成品、半成品不符合产品质量标准，原辅料或产品因保管、包装不良而变质等造成经济损失和影响工厂声誉的为质量事故。4.1.4员工（包括合同工、临时工）在生产劳动过程中发生人身伤害、急性中毒的为工伤事故。4.1.54.1.6凡厂区内发生着火失去控制,并对财产和人身造成损害的燃烧现象为火灾事故。4.1.7凡发生化学性或物理性爆炸造成人员伤亡、财产损失的为爆炸事故。4.1.8凡属外界原因而发生不可抗拒的灾害，或尚未认识到技术原因，造成人身伤害或经济损失的为自然事故。4.1.9凡属人为因素，为达到一定目的而蓄意制造的为破坏事故。4.1.10因操作不当，维护不周等原因，已经构成事故发生条件，足以酿成灾害，幸亏发现及时或侥幸未造成严重后果的为未遂事故。4.2事故等级和损失计算4.2.1根据事故伤害程度、经济损失及情节轻重，可将各类事故分为特大事故、重大事故、一般事故和微小事故。文件名第5.12章—事故处理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码2/54.2.2伤亡事故严重程度分类、经济损失程度分级和损失计算方法，按GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》和GB6721-86《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》的规定执行。4.2.3生产事故、质量事故和设备事故的等级划分分别按照系统事故等级划分的规定执行。4.2.4交通、火灾、污染等其它事故按各系统有关事故等级划分办法办理。4.3事故管理的分工4.3.1各类事故的管理，在董事的统一领导下，由各有关部门负责。各职能部门在各自业务范围内对分工管理的事故，负责调查、登记、统计和报告。4.3.2除另有规定外，本公司各类事故的综合统计上报和日常管理由安全委员。4.3.3质量事故由质量负责人管理，设备事故由生产部负责管理，其它事故均由安全主任同有关部门负责管理。4.3.4涉及两个或两个以上部门所管的事故，可按起始原因判定事故类别。在界限不清时，由公司指定一个部门负责管理。4.4事故报告程序4.4.1事故最先发现者，除立即采取紧急措施处理外，应同时向领导和有关部门报告，而后逐级上报；对重大事故，应立即用快速方法向上级有关部门报告。4.4.2发生死亡、重大伤亡事故的部门应保护好事故现场，并迅速采取措施抢救人员和财产，防止事故扩大。4.4.3发生重大火灾、化学爆炸及多人伤亡（含急性中毒）应同时立即报告消防救护部门。4.4.4发生事故的单位（或部门）应按规定填写事故报告，并以邮件或电话形式通知安全主任,经主管领导审查事故，应写出调查报告，并于二十天内报送上级机关。4.4.5对待事故报告必须严肃认真，填写时要内容仔细、字迹清楚，时间、地点、原因、部位、情节、损失等内容都要准确，防范措施落实，责任明确，按时上报，不得无误拖延、弄虚作假或隐瞒不报。如事故情节复杂，不能按期上报者，应事先说明原因，否则，追究所在部门领导责任，严肃处理。4.4.6伤亡事故的报告应按国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》执行。文件名第5.12章—事故处理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码3/54.4.7凡因公负伤者必须及时去医务部门检查，经医生诊断为需要休息者，须持有休息证明方能填写工伤事故报告。如工伤者从发生事故受伤起，一个月内未能确定为重伤者，按轻伤事故统计，若一个月以后，由轻伤转为重伤或由重伤转为死亡，则不再按重伤或死亡事故上报，也不再作专题调查报告。4.4.8凡因属外界原因或由于自然条件造成的事故，也要按规定上报，但不作为所在单位的责任事故。4.4.9如发生货物、集装箱失窃事件由业务部应及时告知客户，与客户沟通处理。4.5事故抢险和救护4.5.1一旦发生事故，必须积极组织抢救，妥善处理，以防事故蔓延扩大。4.5.2发生事故时，公司负责人应亲临现场，直接指挥组织抢救，并注意保护事故现场。4.5.3对有毒有害物料大量外泄的事故场所和火场，必须设立警戒线，抢救人员应佩带好防毒面具，对中毒、灼伤、烫伤人员应及时抢救处理。4.6事故责任划分4.6.1安全管理实行董事全面负责和各部门主管分管负责相结合的责任制。正职分配的工作，副职不执行或拖拉未办而导致事故的，由副职负主要责任；副职向正职反映，建议得不到重视和支持，或不研究解决而造成后果的，由正职负主要责任。4.6.2由于规章制度不健全、不科学由董事和安全委员会负责。行政部门已制订或已建议制订规章制度，领导不颁发或不组织实施的，由领导者负责。4.6.3设计有缺陷或不符合设计规范的，由设计者和审批者负责；在制造和生产过程中发现设计有缺陷，可以采取措施弥补而没采取的，由相关领导者负责；已制订措施，却不执行而酿成事故的，由违反者负责。4.6.4操作员工必须经培训考核合格，持安全作业证才能独立操作。无安全作业证者发生事故，应由委托者负主要责任，已取得安全作业证者，违章发生事故，由操作者本人负主要责任。在师傅指导下操作发生事故，由师傅负主要责任。文件名第5.12章—事故处理程序文件编号C-TPAT001文件版次00檔版本A页码4/54.6.5在培训学习期间，必须在师傅带领下进行工作，顶岗必须经车间主任或部门负责人批准，指定师傅监护。不听师傅指导擅自操作造成责任事故，由本人负责。4.6.6因管理不善，纪律涣散，违章违纪严重，发生重大事故时，要追究领导的责任。4.7事故调查和处理4.7.1发生事故后，所在部门都要按“三不放过”（即事故原因没有查清不放过、事故责任者没有受到教育不放过、没有防范措施不放过）的原则，调查分析，找出原因，查明责任，确定改进的措施。4.7.2一般事故或重大未遂事故，应在事故发生当天内由车间或部门领导组织调查分析4.7.3重大事故，由生产统筹经理及时组织有关部门进行调查和分析。4.7.4伤亡事故的调查处理按国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《工伤保险条例》和GB6442-86《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定执行。4.7.5轻伤、重伤事故由生产统筹经理或指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加事故调查。4.7.6死亡事故由安全主任同当地劳动、公安、人民检察院、工会及其它有关部门人员和专家组成事故调查组进行调查。4.7.7重大死亡事故按企业隶属关系由安全委员会同劳动、公安、人民检察院、工会以及其它有关部门人员和专家组成事故调查组，进行调查。4.7.8在事故调查中，要实事求是地分清事故的性质和责任，并提出处理意见。对事故责任者的处分，可根据事故大小、损失多少、情节轻重以及影响程度等情况，令其赔偿经济损失或给予行政警告、记过、降职、降薪、撤职、留厂察看、开除厂籍，直至追究刑事责任。4.7.9对一般事故责任者的处理意见，由所在车间部门提出，由安全主任审查，管理者代表审批后，最终报董事批准；对重大事故，应由调查组提出处理意见，经董事签署意见，根据审批权限报上级机关批准；文件名第5.12章—事故处理程序文件编