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高原汽车公司生产产品采购管控管理制度规章规范高原汽车公司生产产品采购管控管理制度规章规范【最新资料,Word版，可自由编辑！】【最新资料,Word版，可自由编辑！】目录第一章总则1第二章采购协议合同和采购计划和采购预测1第三章供货资格和协议合同确定2第四章生产产品质量3第五章检验与质量验收5第六章相关货物款项支付5第七章技术管控管理与生产准备6第八章责任8第九章保密9第十章知识产权9第十一章生产产品包装10第十二章索赔11第十三章不可抗力12第十四章期限与终止13第十五章其它13第十六章纠纷解决13附件1《采购控制程序》14附件2《供方开发与评价控制程序》21附件3《供方质量及交付业绩评分细则》38附件4《供应商供货交付索赔细则》43附件5《技术协议》45附件6《质量协议》50附件7《保密协议》56附件8《环境/安全管控管理协议》59第一章总则第一条云南高原汽车有限公司(以下简称:高原公司)的供应商是指向高原公司提供汽车零部件和原材料和辅料(化工和油料及其它用于辅助生产用料)和外购件和委托加工和标准件和包装和劳保和办公用品等生产产品及提供委托服务的厂家和供货单位。第二条本《采购通则》规定了高原公司与供应商之间的法律关系，本《采购通则》是采购协议合同不可分割的一部分，供需双方必须严格遵守和执行，如遇特殊情况，需对协议上的有关条款进行修改时，应在采购协议合同中注明取代原条款。第三条 以下所列附件为本《采购通则》的诠释和扩展，高原公司有权根据管控管理和技术相关要求的需要对附件作部分或全部的修改，修改后的附件版本经供应商认可，与本通则具有同等法律效力。附件1《采购控制程序》附件2《供方开发与评价控制程序》附件3《供方质量及交付业绩评分细则》附件7《供应商供货交付索赔细则》附件4《技术协议》附件5《质量协议》附件6《保密协议》附件8《环境/安全管控管理协议》第二章采购协议合同和采购计划和采购预测第四条高原公司负责任签订汽车零部件和原材料和辅料(化工和油料及其它用于辅助生产用料)和外购件和委托加工和标准件和包装和劳保和办公用品等生产产品的采购协议合同，向供应商发出供货计划通知及供货预测通知。采购协议合同及供货计划一经双方认可，即产生法律效力，对供需双方产生约束。1和采购------是高原公司与供应商共同协商并签订的契约性文本，其有关内容包括生产产品名称和型号规格(零件号)和数量和价格和交货方法方式和交货地点和技术和质量相关要求等，同时明确有效期和一定时期内预计的供货份额及总需求量。2和供货计划-----是高原公司向供应商发出的契约性单据，明确供应商履行的交货时间和交货地点及交货数量。3和供货预测-----为了方便供应商组织生产，高原公司定期向供应商提供一份三个月滚动的无约束力可变动的生产预测。供货预测可在供货计划中加以说明。4和若供应商供货生产产品存在质量和交货期和服务等方面的问题，高原公司有权变更和终止协议合同。第三章供货资格和协议合同确定第五条采购结算价格由双方协商确定，并签订价格协议(在协议合同中体现)。主要程序是：供应商报价(高原公司制定的统一模板)----高原公司财务中心审核----双方协商确定价格及执行期限----双方签订价格协议---确定的价格协议由高原公司备案。第六条高原公司按《供方开发与评价控制程序》中规定的相关流程和评价标准选择供应商。满足相关要求的供方进入《高原公司合格供应商名单》并具备长期和批次供货资格。第七条合格供应商应按高原公司规定的质量体系认证和开发相关要求不断完善和开发自身质量管控管理体系。高原公司定期对供应商进行二方审核(包括生产产品和现场审核),并每月按《供方质量及交付业绩评分细则》对供应商进行质量（Quality)成本（Cost)和供货（Delivery)技术（Technology）和管控管理/态度(Admin/Attitude)进行综合评价并向供方通报。根据每月评价结果年终汇总和二方审核情况对供应商进行A和B和C和D分类评定及管控管理并依据此评定结果确定次年的供货份额，A类为优秀供应商(60-70%份额)；B类为合格供应商(30-40%)；D类供应商将取消供应商资格；C类为不合格供应商，对不合格的供应商限期整改（整改期间列入潜在供方名单)，在规限内不能达到整改相关要求，将视同D类供应商一样取消供应商资格。业绩评价完成后将修订合格供应商名单。第八条高原公司根据自己的质量目标相关要求，与供应商签订《质量协议》。第九条供应商严格按照供货计划中明确的时间和数量和交货地点交付生产产品。第十条 如预期发生供货延迟，供应商应立即通知高原公司相应的采购有关人员或管控管理有关人员。对因不可抗力而发生供货延期，高原公司应根据情况及时调整供货计划。第十一条高原公司有权退回所有超出协议合同（或供货计划）生产产品或未经高原公司同意便发出的生产产品，第十二条供应商需承担由此造成的一切损失。供应商承担在途生产产品损失的一切风险，直至生产产品交付高原公司为止。第四章生产产品质量第十三条供应商应严格控制生产产品质量，高原公司质量管控管理部按标准（双方共同确定认可）对到货生产产品进行进货检验。供应商对检查结果有异议可以提出，双方会诊解决，若不能达成一致意见，可由具有资格第三方检测确定结果。第十四条供应商应对向高原公司交付的每个生产产品质量负责任。第十五条供应商对生产和供应汽车零部件建立批次管控管理制度规章并实施批次控制。供应商应在所供生产产品上按高原公司规定相关要求做标识标记。第十六条高原公司将及时把供货生产产品的不合格信息反馈给供应商，并有权按《质量协议》规定的条款对不合格进行处置。对重大和重复发生的质量问题，高原公司会向供应商发出《质量整改通知单》，供应商在接到信息后，应在规定的时间内返回整改措施及实施计划，并按计划组织改善。若供应商对整改相关要求置之不理或反应迟缓，高原公司有权对供应商提出考核意见。第十七条高原公司有权对供应商行以下处置：1和采购的零部件及材料在生产和装配和使用有效期内，因所供生产产品自身的质量问题导致停产和生产产品失效或引发其它质量问题的，供应商将承担相关的直接和间接质量损失费用。2和对让步接收的生产产品，高原公司有权对其进行降价处置。3和对进货检验中被退货的生产产品，供应商应及时将货领回（昆明市内7天和昆明市以外一个月），超过规定时间存放的相关货物，高原公司有权进行处置。4和供货生产产品出现批量质量问题，高原公司有权对供应商实行减量和停止供货和取消供货资格。5和对已停止供货的供应商，要恢复生产产品供货必须要经高原公司重新评价和审核。第五章检验与质量验收第十八条生产产品到达指定地点后应与高原公司联系，由高原公司开具《生产产品检验通知单》，高原公司组织进货检验。对于汽车零部件采购，供应商须先在刃量具厂质量管控管理部外检班进行检验，合格后送达到指定的地点。第十九条交付生产产品应带以下凭证，凭证不全，高原公司有权拒检。1和《生产产品出厂合格证》。2和对原材料应带有《材料合格证明书》（或材料检验报告）。3和对汽车零部件应带有《材料合格证明书》（或材料检验报告）和《尺寸检验报告》。4和有性能相关要求的必须带有《性能检验报告》。5和对按一次性用图图纸加工的生产产品必须带有一次性用图纸。第二十条高原公司在收到检验通知单后，按检验标准（双方会签的检验规范或技术相关要求）及时（原则上相关货物即时检查，最长不超过一周）组织对供货生产产品进行抽样检验。第二十一条高原公司有权到供应商生产现场进行生产产品审核或过程核。第六章相关货物款项支付第二十二条相关货物款项确认：供应商应在每月25日前把当月交付合格生产产品《质量验收单》和发票交到高原公司采购有关人员。高原公司采购有关人员按下列审核相关流程本月28前到财务部挂帐或报销处理。采购有关人员确认发票生产产品和数量和单价和金额----登记台帐----部长审核----价格室审核----厂相关领导审核----财务挂账报销。第二十三条相关货物款项支付：除非本通则双方另有商定，高原公司收到相关货物款项挂帐之日起90天滚动货款支付。第二十四条供应商应及时向高原公司提供《供应商信息》资料，供应商若企业变更或银行帐户变更，应立即以书面形式通知高原公司，否则，由此造成的经济损失由供应商自已承担。未经双方一致书面同意，供应商不得将应收帐款转让给任何第三方或让任何第三方托收应收款项。第二十五条高原公司有权拒付供货质量有缺陷和供货数量不足部分的价款，直至有质量缺陷的生产产品得到更换和补足数量不足部分为止。第二十六条双方终止合作关系一年内，供应商应继续支付协议有效期内其生产产品的有关服务费用。高原公司按照终止合作供应商上年度相关货物款项的10%先行扣款，如在一年时间内未发生质量问题，高原公司向供应商退回扣款。第二十七条高原公司有权决定从相关货物款项中扣除因生产产品质量缺陷和生产延误而造成的相关一切损失的索赔金额，如用此方法仍不能付清上述索赔金额，则供应商应在三十天内付清剩余金额，否则视同供应商违约。第七章技术管控管理与生产准备第二十八条高原公司向供应商提供的生产产品图纸及各类技术资料的管控管理规范见《技术协议》和《保密协议》。第二十九条新生产产品开发需签订《生产产品开发协议合同》，如无不可抗力的原因，供应商不能按照《生产产品开发协议合同》开发计划进度完成，委托方有权终止协议合同，另选供应商，由此造成的一切损失由供应商承担。所有新开发的生产产品，在定型后的五年内不允许供应商向第三方出售。第三十条所发放的图纸及标准的设计权属高原公司，供应商有生产产品设计更改建议权。第三十一条对有相关要求的生产产品，供应商应按照高原公司的相关要求做好工艺评审和生产产品质量审核及货源鉴定的有关准备工作。第三十二条供应商严格执行与生产产品有关的技术相关要求：1和高原公司向供应商提供的技术资料和生产产品图纸和技术标准等；2和国家与行业的有关安全法规和标准；3和由供应商提供并经双方确认的技术和图纸资料；4和如元明确的技术参数，应按双方确定并经鉴定验审合格的样件（或图片）执行；5和其它相关的技术标准。第三十三条供应商不得对提供的技术资料进行任何的修改，如需修改，供应商应事先通知高原公司技术机构部门，须得到高原公司技术机构部门书面确认并经双方会签后方可进行。未经高原公司技术机构部门事先书面同意，供应商不得变更高原公司确定的设计和制造和装备和材料和工艺标准和生产场地等。根据实际情况，高原公司有权决定是否需要对工艺进行重新评审和是否要重新进行生产产品复验工作。第三十四条供应商应根据高原公司相关要求，不断更新工装设备和检测手段，加大生产产品的技术含量，提高生产产品可靠性，提升生产产品质量水平。高原公司可以随时对供应商的供应的生产产品和工艺进行监督和抽查。第八章责任第三十五条供应商对自身责任而造成的一切损失承担全部赔偿责任，高原公司应及时将情况通知供应商，并且给予供应商调查的机会并积极配合。在处理的过程中，双方应共同协商解决。1和供应商承担逾期供货的责任（不可抗力除外），赔偿逾期供货面造成高原公司直接或间接损失；2和供应商应对供货生产产品质量有缺陷和供货不足或错发负责任，并承担由此而给高原公司造成直接或间接损失；3和高原公司应采取措施为避免或减少供应商的过错造成的损失，供应商应补偿由此而发生的费用。4和在协议合同执行期间，高原公司因生产产品设计更改或生产计划的调整，需要取消采购协议合同所订的品种和数量时，如经认定，确实造成经济损失的，双方协商解决。第三十六条如果第三方指控使用和装配高原公司所生产的有缺陷的生产产品导致人身和财产的损失，并由此向高原公司提出索赔和起诉,高原公司应立即通知提供此生产产品的供应商，供应商应积极参与调查和技术鉴定和技术仲裁，提供一切必要的信息。1和采购生产产品责任完全是由于供应商过错造成，供应商应使高原公司免于承担与第三方理出的索赔及诉讼有关的一切费用。2和采购生产产品责任完全是由于高原公司过错造成，高原公司应使供应商免于承担与第三方理出的索赔及诉讼有关的一切费用。3和如果采购生产产品责任由双方过错造成，赔偿费用应依据各方在所发生的损害中所起作用大小而分担，双方应相互协商，共同处理。第九章保密第三十七条未经高原公司书面同意，供应商不得将在高原公司得到的任何技术资料透露给任何第三方。否则，高原公司有权对由此而造成损失相关要求供应商给予赔偿。第三十八条未经供应商书面同意，高原公司不得将在供应商提供的任何技术资料透露给任何第三方。否则，供应商有权对由此而造成损失相关要求高原公司给予赔偿。第三十九条供应商要对高原公司提供的信息进行保密，在执行协议合同过程中应采取预防措施，以免泄露所获得的信息。第四十条高原公司的采购协议合同和采购计划是保密的，供应商在任何时候和任何情况下都不得以任何形式直接或间接地公诸于众。第四十一条供应商资格取消后，其与高原公司相关的技术资料应立即退回高原公司技术机构部门，或由高原公司技术机构部门监督销毁。同时取消的供应商有责任将相关信息保密五年。第十章知识产权第四十二条供应商应保证遵守有关专利和许可证和注册商标等的法律规定，拒绝第三方向供应商索取有关高原公司的材料和生产产品以及与之有关的商业秘密等方面的相关要求。第四十三条东风商标和东风标记为东风汽车公司所有，未经东风汽车公司许可或同意，供应商不得擅自以任何形式使用并参与经营活动。第四十四条东风汽车公司以外的供应商在其销往社会渠道的维修配件，不得使用东风的品牌和标识和称谓。第四十五条高原公司有相关要求量，供应商应告知高原公司所有与协议合同标的物有关的任何知识产权使用情况，不论这些知识产权属于供应商所有还是被许可使用，或是任何特批的知识产权。第十一章生产产品包装第四十六条供应商生产产品包装应严格按照高原公司的包装标准执行。供应商生产产品防锈严格按照高原公司技术机构部门确定的防锈期执行。包装箱应注明生产产品图号和名称和批次号和数量和供应商名称及公司地址和日期等有关内容。第四十七条高原公司所提供的相关货物工位器具归高原公司所有，供应商有义务对其在使用过程中保管和维护好和并确保完好无损。第四十八条对于空包装箱，供应商需要回收的，以书而形式通知高原公司。凡供应商未以书面形式确认的，均无偿为高原公司所有。第四十九条汽车生产产品包装必须采用专用工位器具满足生产产品防护相关要求。工位器具图样应经高原公司会签。第五十条供应商有义务保证包装箱完好元损，高原公司有权拒收破损坏的包装箱及其中的采购零部件。第十二章索赔和保用第五十一条高原公司发现供应商所发的生产产品与供货计划相关要求的数是不足时，应及时以书面形式通知供应商。供应商应在三个工作日里对情况进行核实。如情况属实，供应商应在高原公司通知的限定时间内予以补足，其运输服务和包装等一切费用由供应商承担。第五十二条高原公司发现供应商所供的生产产品与供货计划相关要求品种不符时，应及时以书面形式通知供应商，如情况属实，供应商应在高原公司通知的限定时间内免费更换错发的生产产品，因错发而发生的一切费用由供应商承担。第五十三条供应商提供的严品，高原公司在生产和装配过程中发现存在质量缺陷，制造管控管理部应及时通知供应商，如情况属实，供应商应及时更换有缺陷的生产产品。在紧急情况下，可在与供应商磋商后进行返工，由此发生的一切费用由供应商承担。若采取上述措施仍造成高原公司停线甚或高原公司客户停线，由此造成的直接或间接损失全部由供应商承担。第五十四条供应商对其所供应的生产产品实行保用，生产产品的保用期限由双方另行商定。高原公司在生产产品保用期内发现生产产品有缺陷，供应商在接到高原公司发出的《质量赔偿单》两周内赔偿高原公司费用，高原公司有权决定直接从相关货物款项中扣除，除非在两周内供应商提出了足够的证据证明上述缺陷并非由供应商的原因造成。下述情况不属于保用范围：1和没有遵守使用和维修或安装说明，使用不当；2和超过生产产品保用期；3和因高原公司及第三方对生产产品进行了更改等而造成的质量问题。第五十五条在进货检验和实际使用过程中发现的不合格品或高原公司客户在使用该生产产品时发现的不合格，经确认是由于供应商提交的生产产品质量问题。高原公司有权向责任供应商进行索赔，供应商在收到索赔单如有异议须在两周内向高原公司申诉，超过两周的视为同意赔偿，高原公司将自动从供方相关货物款项中扣除。第五十六条本通则未规定的索赔本次项目，应按照高原公司有关文件和索赔规定执行，或按双方签订的有关质量协议执行。第十三章不可抗力第五十七条任何一方因不可抗力影响未能履行本协议规定的义务不承担责任，在此期间双方都应尽最大努力将不可抗力引起的延误所造成的损失减少到最小程度。因不可抗力引起的问题应通过双方协商加以解决。第五十八条遭受不可抗力的协议一方应立即（不迟于获悉不可抗力后二天）用联系方法方式或公司传真通知协议另一方。此外，遭受不可抗力的协议一方有义务证明发生的不可抗力事件，以及事件持续的时间。第五十九条不可抗力事件是指遭受不可抗力的一方不能预见到的，确实阻碍其履行义务的，不可避免的自然现象。就本条款而言，不可抗力事件包括地震和流行病和严重火灾和水灾和台风和海上事故等自然现象。但是，对于那些可以预见的自然灾害，供应商应事先采取适当措施，以减少损失。第十四章期限与终止第六十条本协议从双方授权代表签字或盖章并加盖公章（协议合同章）之日起合约生效，期限为一年。若未签订新的通则，本通则顺延一年。任何一方终止本协议，必须提前3个月通知对方进行认可签字或盖章，或经双方重新签订新版协议为止。第十五章其它第六十一条协议合同订单和交货计划的履行地为云南省昆明市五华区滇缅大道2696号高原公司。第六十二条本协议未尽事宜，均按照中华人民共和国有关法律法规的有关规定执行，双方共同协商。第十六章纠纷解决第六十三条由协议所引起的争议和纠纷，双方应通过谈判和协商解决，协商不成，应向高原公司所在地仲裁委员会申请仲裁或向高原公司所在地人民法院起诉。需方(公章):云南高原汽车有限公司供方(公章):授权代表签字或盖章：授权代表签字或盖章：日期：日期：附件1采购控制程序1目的和范围1.1目的通过对采购过程进行控制,保证所采购的物资符合规定相关要求,按时和保质和保量的提供生产使用。l.2适用范围本程序适用于本企业生产所需汽车零部件和原材料和辅助材料和外购件和维修用备件采购和外协件控制。2术语3相关文件文件编号文件名称23QS83-l《不合格品控制程序》23QS74-3《进货生产产品的验证控制程序》23QS74-2《供方开发与评价控制程序》23QS75-5《生产计划控制程序》23EQY-85-2001《A和B类物资分类标准》4职责4.1制造管控管理部:4.1.1负责任采购计划的编制及采购资料管控管理；4.1.2负责任采购协议合同/订单的拟定；4.1.3负责任采购计划的实施和外协件控制；4.1.4负责任对各供方采购协议合同/订单的执行情况进行跟踪管控管理，并负责任建立供方档案和对其综合管控管理；4.1.5组织技术开发部和质量管控管理部共同进行供方的开发和评价；4.1.6负责任整车生产产品生产所需A类物资和汽车零件合格供方名单的建立；4.1.7负责任制定合理可行措施，达到降低采购成本和优化库存，减少资金占用。4.2物资管控管理部负责任采购物资的质量验收和管控管理与供应工作。4.3质量管控管理部4.3.1负责任采购物资的检验和试验工作;4.3.2进货的汽车零件用原材料须在一周内出具检验结果和报告。每月28日之前须把当月到货检验统计表（原材料和汽车零部件和外协件）传递一份给制造部，以便制造部及时和准确地对供方作出评价，促使供方更好地为我厂服务。4.4技术开发部4.4.1负责任提供采购物资所需的图纸和采购物资技术标准的制订和审核和发放和其它相关技术资料的提供；4.4.2负责任提供材料消耗定额。4.5装备管控管理部：负责任每月25日之前须把下月维修用备件需求传递给制造部综合计划员。4.6财务部价格室：负责任对采购物资价格的审核。5工作相关流程及控制要点5.1采购物资分类5.1.1采购物资根据对生产产品质量的影响程度分为A类和B类（详见采购物资分类标准)。5.1.2采购物资应符合国家关于安全和环保有关方面的规定。5.2采购计划的编制和审批。5.2.1制造部综合计划员依据“中期事业计划（滚动）”和“年度销售预测”和材料消耗定额及仓库库存情况，编制“年度采购计划”,经机构部门负责任人审核，报厂部批准。5.2.2“年度采购计划”批准后制造部采购员拟定年度采购协议合同或协议，填写“采购协议合同评审表”,由质量管控管理部和财务部价格室等单位参与评审，报主管厂相关领导和厂长批准。5.2.3制造部综合计划员根据每月生产经营计划和库存量和物资消耗定额，于每月28日前编制相应的“月采购计划”,部长审批，报厂部批准。5.2.4制造部依据批准的采购计划汇总编制资金需求计划，每月30日前报财务室。财务室每月3日前平衡资金，确定资金使用额度。5.2.5制造部采购员根据资金使用额度填写用款申请审批单交统计员，由统计员汇总后统一报部长和分管厂相关领导和厂长批准，财务部执行。5.2.6厂各职能机构部门和生产分厂平时出现的紧急的和不在生产计划之内的（如维修用标准件和办公用品和耗材等）属于零星采购物资，各需求单位须填写《物资采购单》，经机构部门相关领导和厂相关领导签字或盖章后，制造部才能办理；零星采购的物资可在合格供方或市场比价购买。5.3采购协议合同审批5.3.1制造部采购员依据采购计划进行相应的采购活动，所有采购以协议合同或协议的形式确定。5.3.2制造部采购员拟订采购协议合同或协约并填写协议合同审批单。报制造部综合计划员和部长和财务部价格室和相关技术质量制定单位审查，并在协议合同审批单上签字或盖章后，经分管厂相关领导审核批准，计划部盖章或签字或盖章后协议合同才能合约生效。5.3.3采购协议合同中应明确采购物资名称和数量和规格和执行标准代号和检验方法方式和交货地点和时间和帐号和税号和结算方法方式飞包装和运输服务方法方式及纠纷处理。5.3.4A类采购物资应在合格供方名单中采购，如需在合格供方名单外采购，则须有关单位对其进行确认合格后，才能在其它供方采购，必要时要向顾客说明情况顾客同意后才能执行。5.4采购实施5.4.1A类物资的采购必须从合格供方处采购，如果有顾客指定的供方名单，也应组织相关单位对供方评审合格后，采购有关人员才能从该名单上的供方采购有关材料，如需从其他供方采购时，须经顾客生产产品工程机构部门批准并列入名单后，方可选用。B类物质由制造部自行选定供方或市场采购。5.4.2采购文件是采购的依据，采购应按文件相关要求实施。5.4.3采购协议合同中应规定100%交付的相关要求，制造部采购员动态地记录其交付情况，并把信息反馈到综合计划员，每月底由综合计划员和统计员进行统计供方的交付准时率和批次合格率和额外运费，并按《供方开发与评价控制程序》对其作出评价。5.5采购物资代用若市场原因无法购得的各种物资，可提出代用申请，经技术开发部和授权技术主管批准，明确代用物资规格和型号和代用数量，需要时报顾客或顾客代表批准后实施。5.6采购物资的验证5.6.1在本厂内的验证5.6.1.1原材料到厂后，采购有关人员收集材质报告书并复印一份留底，材质书原件交物资管控管理部保管员。由物资管控管理部切化验片，管控管理部管员填写送检单，并把化验片和材质书和送检单一起送质量管控管理部。质量管控管理部必须在一周之内出具检验结果和检验报告，检验合格的须在送检单加盖合格章返回物资管控管理部保管员手中，物资管控管理部保管员在ERP系统录入实际数量并打印质量验收单返回给采购员。5.6.1.2对于我厂无检验手段的物资，采取入库验证，验证物资的相关合格证明等，并由各使用单位在使用时反馈信息，采购员须在规定的时间内到使用单位收集“物资使用信息反馈单”。5.6.1.3外购件到货后，由供应商送交质量管控管理部外检班检查。检查合格，质量管控管理部外检班检验员须在送检单（物资管控管理部保管有关人员填写）加盖合格单方可质量验收入库。5.6.1.4当采购物资验证不合格时，执行不合格品控制程序。5.6.1.5只有经验证合格的物资，才能入库保管和使用，财务部才能办理货款支付事项。5.6.2在供方处的验证5.6.2.1当采购协议合同提出在供方处验证时，依据相关采购文件，质量管控管理部派人验证并提供完整的检验报告。5.6.2.2当协议合同规定时，顾客或其代表可以在供方或本厂对所采购产品是否符合规定相关要求进行验证本厂做好配合工作。顾客的验证不能代替本厂对采购生产产品的质量控制，也不能减轻本厂提供生产产品的责任。5.7采购文件的控制5.7.1采购文件种类采购文件应能清楚的说明订购生产产品的资料，包括：a)工艺文件和资料(物资的技术相关要求和技术标准和生产产品图纸等)；b)检验规程和资料（检查标准和政府和安全与环保法规等）；c)物资采购协议合同和协议等；d)适用质量体系标准的名称和编号和版本；e)年和月度采购计划；f)合格供方名单。5.7.2采购文件的控制a)制造部综合计划员根据生产经营计划编制原材料和辅助材料和外购件采购计划，经部长审核，报主管厂相关领导批准。b)技术开发部负责任采购物资技术标准制定和审核和发放及更改控制；c)质量管控管理部负责任检验规程的编制；d)制造部与供方签订的订货协议合同及有关文件要妥善保管。6 质量记录质量记录名称质量记录编号存档机构部门保存期订货协议合同和协议制造部3年质量验收单制造部和相关单位3年合格供方名单制造部和相关单位3年化验报告质量管控管理部3年供方调查评价表制造部3年附件2供方开发与评价控制程序1目的和范围1.1目的保证供应物资满足我厂的生产及质量相关要求，规范供方管控管理，有效地对供方进行开发和评价和选择和业绩监督管控管理1.2适用范围本程序适用于为我厂提供的与我厂生产产品质量有关的原材料和辅助材料和外购件和外协件供方的开发和评价和管控管理。2术语外购件：由我厂直接向供方采购的生产产品，包括毛坯件。外协件：由我厂提供原材料或半成品及相关技术标准，委托供方加工的半成品或成品。3 相关文件文件编号文件标题23QS42-1《管控管理类文件控制程序》23QS42-2《技术类文件控制程序》23QS74-1《采购控制程序》23QS74-3《进货生产产品的验证控制程序》23QS83-1《不合格品控制程序》4职责4.1制造部4.1.1负责任组织有关机构部门对供方进行开发与评价并拟定潜在供方名单和合格供方名单。4.1.2负责任评价样件的提供飞供方业绩的动态管控管理和信息反馈。4.1.3负责任提供外协件样件和外协件供方的管控管理。4.2技术开发部4.2.1负责任制定和提供及外协和外购件工艺文件；4.2.2负责任对供方过程能力进行评价；4.2.3新生产产品开发时，本次项目小组提供供方名单，制造部组织相关部门对其进行开发与评价，初评合格后，列入《潜在供方名单》，待样件和小批量合格后方可列入《合格供方名单》，才能正式批量采购。4.3质量管控管理部4.3.1负责任对供方质量管控管理体系的调查及质量检验工作。4.4财务部价格室4.4.1负责任对供方供应我厂物资价格进行审计。5工作相关流程及控制要点5.1采购物资分类5.1.1A类物资：对生产产品质量及性能有直接或明显影响的物资或外协生产产品。5.1.2B类物资:对生产产品质量影响较小或用于辅助和服务和生活的采购物资。5.1.3技术开发部制定采购物资分类标准。5.1.4A类物资的供方必须经评价合格建立名册后,方可进行供应。5.l.5B类物资的供方由制造部自选,也可采用市场采购的办法代替。5.2A类物资供方的选择和开发与评价原则5.2.1供方必须有相应的合法营业执照和经营资质。5.2.2供方提供的生产产品和材料，必须符合现行的安全和环保法律法规。5.2.3A类物资供方的开发必须以通过GB/T19001:2000的第三方认证作为基本质量管控管理体系相关要求。5.2.4由顾客指定或批准的供方经本厂管控管理者代表审核批准后可直接纳入《合格供方名单》。5.2.5对己列入合格供方（包括顾客指定并批准的供方）名单的供方，其开发评价应符合以下相关要求：a)未通过GB/T19001:2000第三方质量体系认证的供方，根据其提供生产产品的重要程度采用一种零件批准程序（如PPAP或PAP)，并制定体系开发计划，限期通过第三方质量体系认证，对逾期未通过者取消合格供方资格。b)已通过GB/T19001:2000质量体系认证的供方，我厂按照年度监督审核计划进行二方监督审核。5.2.6对于已通过TS16949:2002认证的潜在供方，样件和小批量合格后可直接纳入《合格供方名单》，批量供货，可免二方现场审核。5.3A类物资供方的选择和开发与评价工作相关流程：需求（新品开发和产能不足和经营需要和采购战略）---供方收集----调查阶段（信息资料的收集）----二方现场审核----纳入《潜在供方名单》----供方提供样件----小批量供货----纳入《合格供方名单》----批量供货----日常监控评价----年度总评----优化供应商5.3供方调查阶段5.3.1制造部负责任对提出的候选供方名单（新生产产品开发时，本次项目小组提供的候选供方名单），逐一对其企业的性质和生产产品质量现状和业绩和效益和在行业中的地位和市场信誉进行初步调查。5.3.2制造部负责任发放和收集《供方基本情况调查表》，选择确定需进行现场评价的供方。5.3.3确定需进行现场评价的供方，由制造管控管理部飞质量管控管理部和技术开发部或其他机构部门经过培训合格的有关人员组成评价小组进行二方现场审核。5.4供方现场评价阶段5.4.1评价小组负责任根据《细则评分标准》进行现场质量体系评价，作好现场质量体系审核记录，做出评价结论报告。5.4.2评价小组负责任整理质量审核资料，报管控管理者代表批准后的供方纳入《潜在供方名单》（新进入的供方），《合格供方名单》（复评）。5.5样件和小批量供货对列入《潜在供方名单》的供方都有资格提供样件，样件提供经我厂确认后，质量管控管理部须提交《样件检测结论表》交制造管控管理部，可小批量供货，经质量管控管理部检测合格并出具《供方批量供货结论表》，则纳入《合格供方名单》可批量供货。5.6供方的监督管控管理5.6.l月度评价：批量供货的供方我厂实行动态监控，并每月按《供方质量及交付业绩评分细则》进行评价，年终汇总，实行未位淘汰。5.6.2年度监督审核（复评）：制造管控管理部根据上年度供方评价结论及本年度的采购工作计划编制《年度供方监督审核计划》,组织评价小组对《合格供方名单》中的供方(原则上进行三年一次的复评)进行年度监督审核,根据复评结果重新确定合格供方。对在复评审核中(包括顾客批准的第二方或已确认的第三方注册机构的复审)出现的不符合项，相关要求供方在规定的时间内整改完毕，若整改仍不合格，暂停供货直至取消合格供方资格。5.6.3制造管控管理部对合格供方批量供货的情况做《质量及交付业绩统计表》,按批次进行统计分析。有下列情况之一者，应予以取消合格供方资格：a）连续二年以上(含二年)未提供生产产品者；b)连续三次生产产品检验或实验不合格造成退货者；c)连续三次延误交货时间或不按规定的数量交货者。5.6.4当供方发生下列情况时，必要时可根据提供生产产品的重要度对其进行质量体系评价（包括顾客批准的第二方或已确认的第三方注册机构的审核）。和a)供方的机构发生重大变动；b)生产产品材料和工艺参数或工艺相关流程发生变更；c)发生批量和重大的质量问题或停止供货6个月以上重新恢复供货时。5.7符合下列条件的供方可免于现场评价：a)通过顾客批准的二方或已确认的第三方注册机构按ISO/TS16949标准进行评定的供方（提供认证证书复印件）。b)东风汽车有限公司工艺路线规定的公司外供方，且连续一年未出现质量问题和退货的可免于现场评价。5.8对免于现场评价的供方，由制造部提供证明材料（工艺路线文件和相关认证证书)报评价小组审核合格后提交管控管理者代表批准经批准后方可进行生产产品的批量生产。6. 相关记录质量记录名称质量记录编号存档机构部门保存期潜在供方名单相关单位3年样件检测结论表相关单位3年供方批量供货结论表相关单位3年合格供方名单相关单位3年供方基本情况调查表制造部1年年度供方监督审核计划制造部3年质量及交付业绩统计表制造部3年二方审核资料制造部3年附:A类供方现场审核评分细则一和本细则适用于东风汽车有限公司刃量具厂对A类供方的评定。二和细则评分办法1和评分系数见下表-28-系数10.80.60.4O评分全部开展基本开展基本开展部分开展没开展标准效果很好效果较好效果一般效果较差2和每条款检查结果,按评分系数乘以标准分为实得分。三和评定得分相关要求：1和本细则共10项44条款，总得分为100分；2和总得分2275分，其中五大过程得分在82分以上的，为合格;3和总得分2285分,其中五大过程得分在82分以上的,为优秀c四和抽检生产产品质量不合格（实物质量重保项次≥100%且一般项次合格≥92%为合格）,对本细则结果有否决权。五和本细则解释权归东风汽车有限公司刃量具厂制造部。六和五大过程包括：1和采购控制；2和工序控制；3和检验和试验；4和检验和试验设备；5和不合格品控制。序号检查本次项目检查有关内容检查情况标准分实得分一管控管理职责(8分)1.1企业相关领导应确定质量方针和目标,并对此作出承诺和写成文件。1-29-1.2质量方针己为全体职工理解和坚持贯彻执行。11.3企业已建立质量体系,并有较完整的体系文件(包括质量手册和质量记录)。1.51.4企业已设置了专职质量机构部门(质量管和检查和计量等)配备人员满足生产相关要求,并赋予独立行使职能权力。2.5-30-1.5落实质量责任,明确生产全过程各项主要质量职能活动和各类有关人员质量责任制。11.6编制质量教育计划,有针对性的开展教育培训活动。1二文件控制(4分）2.1制订文件发布和分发的管控管理办法，并明确职责。1.52.2对文件的制订和审2.5批和发布和分发和使用管控管理和更改和撤消和收回处理,实施严格的控制-31-三采购质量控制(10分)3.l外购物资(原材料和外购件和外协件)已制定了明确质量要求,产品标准,技术条件齐全。1.53.2对主要外购物资的供货方进行了质量保证能力评定。13.3采购协议合同明确规定了质量保证和验证方法协定。13.4所有外购物资已进行了应有的验证,并保存验证记录和可追溯。43.5各项外购物资2.5-32-的代用(利用)有文件规定四工序控制(20分)4.1各重要工序已制订了工艺规程或作业指导书,并有明确的质量相关要求,使之达到受控状态。24.2关键工序已设置了质量控制点,控制文件齐全,并付诸实施。24.3对特殊工序的控制2已规定了质量要求,并能进行连续监控。4.4操作有关人员经过岗位培训,复杂工序操作已3-33-获得资格认可。4.5生产过程中严格执行了工艺纪律。24.6制定设备和工装和模具定检和维护保养制度规章,并组织实施。24.7按生产产品技术条件配备了相应的检测装置,并满足精度相关要求,检验夹具应有使用说明书。24.8制造现场符合文明生产和定置管控管理要求。24.9认真开展操作者自3-34-控,严格执行“三检制”。五检验和试验(15分)5.1从原材料和协配件进厂到成品出厂的全过程检验,应按检验计划或书面程序进行。35.2各项原始记录和检测报告和统计台帐和报表,正确和齐全和及时。353检验印章和标记和标签和合格证严格按规定执行。35.4生产产品在生产和交付3过程中已作了明显的识别标志,具有可追溯性。5.5产(成)品出厂前已作最终检验和试验,3-35-并完备质量验收手续。六检验和测量和试验设备(15分)6.1建立了量值传递系统和量值传递方法。2.56.2所有用于质量验收产品的检验和实验设备的仪器仪表和计量器具均纳入了计量管控管理系统。2.56.3编制了测试装备和计量器具的鉴定周期和鉴定规程,并按程序文件组织实施。2.56.4编制测试设备和计量器具使用和维护规定并定期抽检完好率2.5-36-状。6．5计量鉴定和维护人员已经过上级机构部门专职培训,并持有相应资格证书。2.56.6计量室环境符合鉴定相关要求。2.5-七不合格品控制(10分)7.1制订不合格品控制程序文件,并严格按程序控制。37.2现场不合格品存放,3已进行分类隔离,并有明显标记。7.3不合格品的处置,已按程序文件规定办理手续(返4-37-修和回用和降级和报废)。八纠正措施(5分)8.1制订纠正措施程序文件并贯彻执行。2.58.2建立质量信息管控管理网络系统,对重复发生和用户反馈的质量问题,制订质量改进措施计划,并组织实施。2.5九搬运和储存和包装和交付(8分)9.1物资在生产搬运和仓库出储存中,应采用防止损坏物资和使物资不会变质的方法和手段。2.59.2根据生产产品特点,明确规定包装和防护3-38-材料和包装方法和标志等防护措施。9.3生产产品交付满足协议合同相关要求。2.5十售后服务(5分)10.1建立售后服务组织机构,有完整的售后服务管控管理制度。1．510．2定期开展用户访问服务,并建立了售后服务档案1.510.3对用户反馈的质量问题,应及时采取纠正措施。2总得分率评定结论评定人：9.3生产产品交付满足协议合同相关要求。2.5十售后服务(5分)10.1建立售后服务组织机构,有完整的售后服务管控管理制度。1．510．2定期开展用户访问服务,并建立了售后服务档案1.510.3对用户反馈的质量问题,应及时采取纠正措施。2总得分率评定结论评定人：-39-附件3供方质量及交付业绩评分细则一和总则A.评定目的供方质量及交付业绩评定是供应商业绩评价的工具。供应商，判定供应商的业绩等级，改善沟通并推动持续改进。B.评定构成东风云南汽车有限公司将使用质量(Quality)和成本(Cost)和供货(Delivery)和技术(Technology)和管控管理/态度(Admin-/Attitude)五个其目的是通过评价方面来对供应商业绩进行评价。序号评价主题评价机构部门(人)相关有关内容分值质量(Quality)质量部(质量第二方质量体系认证和执行程序情况101(40分)工现场使用质量情况10程师)入库检查质量情况10质量问题整改准时率102成本(cost)(20分)制造部(采购工同类生产产品市场价格比较10程师)额外运费103供货(Delivery)(20分)制造部(采购工程师)时间遵守率5批量遵守率5特定生产产品计划遵守率5-40-工位器具(包装)达标率54技术(Technology)(10分)技术开发部(产品工程师)技术合作5新生产产品导人55管控管理/态度(AdJniR./Attitude)(10分)质量/采购/产品工程师反应/售后反馈10C.评定频次供方质量及交付业绩评定每月和季和年进行一次。业绩评定的时间范围是填表的上一个月或从上一次评定至此次填表。每月初相关机构部门将上月的评价结果及评价依据提交给采购部，采购部汇总并排序后在每月质量例会上通报。当月若评定为C类供应商时，由采购和质量和生产产品工程师下月对其进行对供应商二次评审，评审结果提交主管厂长审批后由制造部归挡，根据评审结果决定供应商是否继续供货；被评定为D类供应商时在不影响生产的前提下立即取消供货资格，启动潜在供应商。D.评定结果计算说明制造部根据相关机构部门每月的评价结果累加后的分值即为供方质量及交付业绩月评价分值。制造部每年根据每季的评价结果累加平均后的分值即为供方质量及交付业绩季评价分值。制造部每年根据每月的评价结果累加平均后的分-41-值即为供方质量及交付业绩年评价分值。供应商级别分为四类:A类:90分以上(包括90分)B类:80分以上(包括80分)C类:60分以上(包括60分)D类:60分以下E.评价结果的奖惩对策1.年度评定结果奖惩办法A类按照供方生产能力提供货源或许外委加工工序独家生产，新生产产品定点，授予“年度最佳供应商称号”；B类推荐新生产产品定点；C类相关要求近期实施整改方案，不能及时整改的，可考虑降为D类；D类在不影响生产的前提下立即换点。2.季度评定结果奖惩办法评价成绩纳入供货比例调整。3.月度评定结果奖惩办法当月进行整改,按优先次序从D级到C级。二和供方质量及交付业绩评价细则1和质量(Quality)1)第三方质量体系认证和执行程序情况(10分)：通过IS09000(2000)质量体系第三方认证，得6分；当有相关要求时顺利通过ISO/TS16949(2002),得8分；当有相关要求时顺利通过IS010012(2002),得10分；当出现违反质量体系或程序的问题时，每出现一次扣2分，直到扣完为止；未出现违反情况时得10分。-42-2）现场使用质量情况(10分):各使用分厂(机构部门)在使用供应商提供的生产产品时，发现并经质量工程师确认后，出现质量问题的，每次于日2分，直到扣完为止；由于供应商提供的生产产品的质量问题而造成我厂生产产品重大的质量事故时，此项为0分。3)入库检查质量情况(10分):供方生产产品入库检查时，发现并经质量工程师确认后，出现质量问题的，每次扣2分，直到扣完为止，由于供应商提供的生产产品的质量问题而造成退货的，此项为0分。4)质量问题整改准时率(10分):质量问题未整改1次扣10分，整改元效果，每重复发生一次扣5分。2和成本(Cost)1)同类生产产品市场价格比较(10分):在同类生产产品同等质量时价格最低并努力按照顾客相关要求不断降低成本得10分，在同类生产产品同等质量时价格最低得8分3中间但按照顾客相关要求不断降低成本得6分，中间得4分，最高得O分。2)额外运费(10分):供应商因交付不及时和批量不够而造成需由我厂增加增外运费得O分；若无得10分。3和供货(Delivery)1)时间遵守率(5分):没有按照协议合同履行交货期的，每出现一次扣2分，扣完为止。2)批量遵守率(5分):没有按照协议合同相关要求批量送货的，每出现一次扣2分，扣完为止。-43-3）特定生产产品计划遵守率(5分):特定生产产品未按照计划送货的，每出现一次扣2分，扣完为止。4)工位器具(包装)达标率(5分):工位器具(包装)没有达到相应标准的，每出现一次扣2分,扣完为止。4和技术(Technology)1)技术合作(5分):未按照技术合作相关程序处理问题，每出现一次扣2分，扣完为止。2)新生产产品导人(5分):未按照新生产产品导人相关程序处理问题，每出现一次扣2分，扣完为止。5和管控管理/态度(Admin-/Attitude)反应/售后反馈(10分):未按照持续改进相关要求处理质量和成本和供货和技术相关问题，和未及时处理质量和成本和供货和技术相关问题和反馈信息时，每出现一次扣2分，扣完为止。如造成我厂生产产品重大的质量事故时，此项为0分。-44-附件4供应商供货交付索赔细则1．目的：通过加强计划的严肃性，规范工位器具，减少因磕碰而造成的质量问题，促进供应商加强自身管控管理，持续改进，保障我厂生产的顺利进行，实现双赢。2.程序:2.1各供应商每月在收到《外委计划》时，要进行评审，一旦评审确认后必须严格按计划交付。如果评审时供应商认为能力不足相关要求调整计划时，由制造部负责任调整，供应商无权挑选生产产品；2.2若出现交付不及时和批量达不到相关要求和工位器具不规范等现象时，由服务档案外委管控管理有关人员依据上述方法，填写《索赔情况通知单》，交供应商和我厂财务会计部，由我厂财务会计部直接扣除。2.3若出现由于毛坯供应不及时或临时紧急生产计划时，由东风云汽下达调整计划，调整计划也按此执行；3.索赔计算方法:3.1供应商必须严格按外委计划的品种，批量及时间节点供货。制造部根据供应商每月外委计划品种和时间遵守率和批量遵守率飞工位器具(包装)达标率情况作为索赔依据，索赔标准如下:3.1.1某一品种未按外委计划上的时间节点交付，迟交一天，索赔100元，迟交N(N>1)天，索赔(100+(N-1)×200)元；3.1.2某一品种按外委计划上的时间节点交付，但交付数量是外委计-45-划时间节点上相关要求数量的(90%-95%)时，索赔100元，后每递减5%，索赔(100+(N-1)×200)元(90%-95%，N=1；85%-90%,N=2；依次类推)3.1.3供应商送货时必须使用我厂规定的工位器具，未按相关要求每次索赔100元；3.2当发生由于供应商供货不及时造成我厂损失，由供应商承担一切后果；4.本细则解释权归高原公司。-46-附件5技术协议甲方单位:东风云南汽车有限公司乙方单位:采购零部件技术协议分通用和专用两大部分，东风云南汽车有限公司(以下简称甲方单位)采购零部件遵守以下通用部分的技术协议(专用部分的技术协议根据生产产品的特点另行单独规定):1和技术文件保密详见附件《保密协议》2和技术文件管控管理2.1文件收发传递2.1.1关于供应商的受控文件(该受控文件产权属于甲方单位)发放。对于十摆地区的供应商，生产产品文件发放采用联系方法方式通知和供应商领取的方法方式；供应商在接到文件后，在生产产品文件发放清单上签收。对于十堪以外地区的供应商，生产产品文件发放采用邮递和公司传真的方法方式。将签收的生产产品文件发放清单返回至甲方单位相关部门。2.1.2供应商对生产产品技术文件接收应明确具体管控管理有关人员，并向甲方单位提供文件管控管理有关人员联系公司地址和联系方法方式和邮箱等联系方法方式,一旦有关人员变更应及时通知甲方单位，以确保文件能够准确传递。2.2文件控制2.2.1供应商对生产产品文件的管控管理应按照质量管控管理体系标准中的对外来文件的相关相关要求执行：对其分发和技术状态和作废文件的-47-标识和回收等方面进行有效控制。2.2.2当生产产品文件发生更改，在正式更改的生产产品文件发放前，甲方单位以《技术文件更改通知单》或《工艺更改通知单》形式通知供应商，供应商应按照通知单的更改有关内容及时对生产中所用的所有文件(包括相关工艺文件)进行相应的更，并在修改栏填写通知单号等有关内容。当正式更改的生产产品文件发放后，供应商应及时回收作废的文件到甲方单位统一处理，若留用需加盖作废标识，避免混用。2.2.3新生产产品图纸实行技术状态标识管控管理。技术状态标识是在文件上加盖“新生产产品试制”和“一次性用图”属性章，同时将技术状态标识在生产产品文件发放清单中予以注明。2.2.4供应商保管的受控文件发生破损或不清晰时，乙方单位通过申请可以相关要求甲方单位补发，但原件必须回收到甲方单位统一处理。3和标识管控管理3.1供应商提供的零部件必须有标识，标识有关内容为：供方名称和零件名称和零件号和执行标准和可追塑的生产序列号和合格证和环保标识和装箱单。标识的方法方式有标签和标牌和色标和印迹和随行文件等。3.2供应商提供的零部件必须有合格证。合格证有关内容包括供方名称和零件名称和零件号和数量和生产日期和执行标准和检验员和联系联系方法方式和公司地址等。3.3原材料和辅料入甲方单位前，相关要求供方应有标识，标识注明：供方名称和数量和生产日期和执行的标准。以标签和标牌和随行文件的方法方式予以标识。有特殊相关要求的原材料甲方单位另行规定。-48-3.4对于铸和锻件和金属零件和非金属件标识。永久性标识注明：供方名称和零件号和生产日期和执行的标准。以标签和标牌和随行文件的方法方式予以标识。有特殊相关要求的铸和锻件和金属零件和非金属件标识甲方单位另行规定。3.5标识在零件上的位置和标识有关内容的说明由供应商自行编制报甲方质量机构部门备案。有特殊相关要求的报甲方单位技术机构部门批准后方可实施。3.6对于其它零部件无条件作永久性标识的，先期可进行挂牌或帖牌予以标识(需经甲方单位技术机构部门批准后方可实施)，并逐步过渡到永久性标识。3.7试制阶段的零件需增加技术状态“新生产产品试制”字样标识。新生产产品转入正式生产后，按生产用图生产的生产产品不必再进行技术状态标识。4和零部件及材料运输服务和防锈4.1零部件及材料包装4.1.1零部件包装相关要求满足存贮相关要求，单个包装箱包装零件数量需按1件或3的倍数件包装。4.1.2零部件包装上相关要求有：零件号和零件名称和数量和生产厂商。对特殊零件包装，还要有放置标识。4.1.3零件包装形式由供应商提出，报甲方单位技术部包装工程师批准后执行。4.1.4有特定零件包装需求的，由甲方单位技术机构部门指定包装方法方式，并事先通知供应商。4.1.5冲压零件及其它大型零部件的包装和运输服务,采用专用工位器具包装与运输服务。-49-4.1.6零件包装箱原则上不返回供应商,如供应商用生产周转箱装运零件的,需要回收周转达箱的。可与甲方单位采购机构部门签订包装箱回收协议。4.2运输服务相关要求4.2.1运输服务包装要满足运输服务中的防护相关要求，运输服务中保证零件部件完好无损，包装箱上要有运输服务中的规范标识。4.2.2运输服务包装箱内相关要求有二份装箱清单。4.2.3单件运输服务包装箱及零件总质量不得超过3吨，高度不得超过2米要方便起吊或叉车装卸。4.2.4运输服务包装由供应商自行决定包装方法方式，如有特定运输服务包装需求的由甲方单位技术部指定包装方法方式，并事先通知供应商。4.2.5运输服务包装箱需要回收的,按《采购通则》中的条款执行。4.3零部件及材料防锈相关要求供应商对零部件及材料生产产品防锈应严格执行生产产品图纸规定的表面防锈处理，达到相应标准。供应商对生产产品图纸无规定防锈处理的零部件及材料，应严格按照防锈期3个月以上执行。5和附则5.1本协议经双方代表签字或盖章后从年月日起合约生效。有效期为三年。5.2本协议末尽事宜，双方协商解决。5.3本协议一式三份，甲方单位技术机构部门和采购机构部门各执一份，乙方单位保留一份，三份具有同等法律效率。-50-甲方单位(公章):东风云南汽车有限公司供方(公章):签字或盖章:签字或盖章:年月日年月日-51-附件6质量协议需方:东风云南汽车有限公司供方:供方所提供的生产产品:(生产产品较多时可增加附页)生产产品名称生产产品图号本着团结协作,共同发展,责任明确,互惠互利和确保生产产品质量的原则,经供需双方协商就上述生产产品达成如下供需质量协议:1生产产品质量1.1实物质量相关要求:供方所提供的生产产品必须符合需方生产产品图纸和相应的技术标准。1.2包装和贮运相关要求:供方所提供的生产产品应符合需方有关包装和贮运的文件(或协议合同)规定相关要求,必须保证清洁度相关要求。生产产品在贮运过程中必须避免磕碰伤和锈蚀等质量问题的发生,其防锈期必须要保证生产产品交付以后二月以上。供方所提供的生产产品应采用双方约定的工位器具贮运。l.3交付状态相关要求:1.3.1交验批必须是同一工艺条件下生产的生产产品。1.3.2交验批必须有生产产品合格证,每箱/盒一证。合格证必须注明生产产品图号和生产产品名称和供货数量和厂家名址和出厂日期和检验印章等有关内容。毛坯类生产产品非加工面有锻模号和供应商标识。其他产品非加工面必须有供应商的标识。1.3.3交付生产产品应带自检报告。毛坯类生产产品的自检报告有关内容包括材质-52-检验报告(每炉次至少一份)和探伤报告和全尺寸检验结果(附件2)(每一交检批一份)等；粗精车类的生产产品需提供全尺寸检验报告(每交检批一份)；成品类需提交全尺寸检验结果(每交检批一份)。对于全尺寸检验结果，必须提供10件生产产品的全尺寸检验结果，并在相应的生产产品上做好标识(如编制1-10的流水号)。生产产品热处理外委时，供方必须提供金相检验报告(每一交检批一份)。如需方有特殊相关要求，供方应提交需方相关要求的检验报告。1.4对供方过程控制的相关要求:1.4.1供方必须按照IS09000系列标准建立质量保证体系(至少应满足东风汽车有限公司刃量具厂《供方质量管控管理评审标准及细则》的相关有关内容相关要求)，以确保能提供持续合格的生产产品。1.4.2供需双方均有义务在本单位执行东风汽车有限公司(或其它公司)供应商质量评价标准，需方按照质量评价标准对供方进行供应商质量评价，评价不合格的供应商应立即取消供货资格或产品，3个月内不得重新提出评价。1.4.3在出现下列情况之一，实行亮牌管控管理方法方式：黄牌(需方对供方进行减量和调整协议合同中人B点的供货比例或暂停供货处理)和红牌(取消供货资格)。1.4.3.1下列情况之一亮黄牌处置:A和在生产产品生产过程中和用户使用生产产品过程中供方生产产品出现质量问题,售后服务不力，或第一次质量问题整改不到位，或进行质量改进后达不到质量相关要求。B和汽车生产产品月供货纳入不良品率(在我公司现场不合格所占比率)超过规定指标(见附件1，或出现2批次以上/年同类质量不合格。-53-C和供方生产产品在本厂售后服务质量信息反馈中有较严重质量问题和售时换件。1.4.3.2下列情况之一亮红牌(取消供货资格)处置:A和在生产过程和进货检验中，一年内年度纳入不良品率超过1000ppm。B和在生产过程和用户使用过程中供方生产产品出现严重质量问题，售后服务无法满足需方或用户相关要求。C和顾客(东风有限等)相关要求否决；或有严重质量问题的。D和接到本厂有关文件拒不执行，或经2次以上整改后仍不符合本公司相关要求。E和在供应商质量评价中出现1项(包括1项以上严重不符合项。F和因供方生产产品质量问题引起致命故障，而又不能及时解决，给经济和信誉带来重大损失的：①造成直接经济损失1.5万元及其以上的；②被市级及其以上新闻媒体曝光的。1.4.4.供方生产产品质量保证期为：本公司该种汽车总成生产产品的一般使用寿命期。2和生产产品质量验收2.1检验本次项目：按照需方的图纸和技术文件或检验作业指导书进行检查质量验收(包括性能和材质本次项目的定期复验等)；2.2统计抽样检验方案和接收准则：按GB2828-2003标准抽样检查的合格质量水平AQL=4.0，检查水平为Ⅱ，毛坯的合格质量水平AQL=10检查水平为Ⅰ。生产产品接受准则为零缺陷。2.3检验和试验设备；鉴于供方检验和试验设备存在不同的差异，在发生争议的情况下以需方的专用量检具和万能检具为准。对此-54-仍有争议请上级计量机构部门复验，若复验合格，费用由需方支付，否则由供方支付。2.4生产产品质量验收的否决条件a.生产产品元合格证；b.交检批未带符合相关要求的自检报告；c.进货检验时外观和全尺寸及金相组织和理化成分等本次项目中有一重要项或关键项不合格；d.贮运不符合相关要求或包装箱损坏；e.上批进货检验存在的问题未解决或未采取相应的纠正预防措施；f.生产产品标识不清晰或不完整。3不合格批(品)处理及赔偿:3.1不合格批(品)的处理及赔偿遵守《东风汽车公司生产产品质量赔偿管控管理程序》(参阅:东风商司发[2004]11号文件)。进货检验时或在生产现场(包括售后服务)发现供方责任造成的不合格品，由此而产生直接损失和间接损失由供方承担。直接损失(Z):Z=不合格品数×单件价格+相关报废生产产品价值不合格品价格包括不合格品相应的材料消耗费和加工损失费。间接损失(F):包括装卸费和挑选或返工费和材料消耗费和加工损失费和停工损失费和管控管理费和重复检(试)验费和重复修理费等赔偿金额(p)=直接损失(z)+间接损失(F)3.2进货检验不符合质量验收标准，需退货时，每批需方向供方征收2000元重复检验和装卸费。由此而造成的生产线或装配线停-55-线的停工损失费按每分钟100元计算。供方退货时由需方开具废品单或退修单，若发现供方将退回的不合格品混入合格品再次送入需方，每发现一件扣除1000元。3.3在需方同意情况下，供方需要到需方现场挑选生产产品