质量、环境和职业健康安全管理手册

目录公司概况公司组织机构图颁布令质量管理体系职责分配表环境管理体系职责分配表职业健康安全管理体系职责分配表1 管理手册说明组织方针组织目标组织环境理解组织及其环境理解相关方的需求和期望确定管理体系的范围管理体系及其过程5 领导作用领导作用和承诺方针组织的岗位、职责和权限6 策划应对风险和机遇的措施目标及其实现的策划变更的策划7 支持资源能力意识沟通成文信息质量信息8 运行运行策划和控制产品和服务的要求产品和服务的设计和开发外部提供的过程、产品和服务的控制生产和服务提供产品和服务的放行不合格输出的控制环境与职业健康安全管理体系的运行策划与控制应急准备和响应9 绩效评价监视、测量、分析和评价内部审核管理评审10 改进总则不合格和纠正措施质量管理改进创新附录

1 业务运营主流程图附录

2 产品生产工艺流程图附录

3 产品制造工艺流程图附录

4 产品生产工艺流程图附录

5 产品生产工艺流程图附录

6 产品安装施工流程图附录

7 产品安装施工流程图附录

8 房屋建造工程项目施工产品实现过程简图附录

9 产品制造和安装实现过程简图附录

10 生产基地污染物排放示意图0.1

公司概况XXXXI

程有限公司成立于

XX,坐落于

XX。XX

公司是

XX

机构审定批准的

XX

产品、XXXX

设备定点生产和安装企业，主要生产

XXXX

产品。XX

公司现有员工

XX

余人，其中高级工程师

X

人，技术人员

XX

人，质量检验人员

XX

人，

技术工人

XX

人。公司下设

X

个职能部门；占地面积

XX

万平方米，建筑面积

XX

平方米，拥

有生产设备

XX

台套，计量、检测主要设备

XX

台套。Xx

年公司实现总产值

XX

亿元，利润

XX万元，斐产总额

XX

亿元。公司具有产品研发能力。XX

年

XX

月，公司经

XX

市科学批准成立了

XXXX

公司院士专家

站，中国工程院院士

XX

领衔工作，计划五年内在

XX

公司成立研究团队，对国家重大项目进

行项目攻关，并培养一批高层次人才,进一步提高企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX

公司先后获得了

XX、XX

等多项荣誉称号。XX

年

XX

月，公司通过了

XX

公司的

GB/T19001-2015

质量管理体系、GB/T24001-2016

环境管理体系、GB/T28001-2011

职业健康安全管理三大体系认证，XX

年

XX

月质量管理体

系、环境管理体系通过复审，GB/T28001-2011

职业健康安全管理体系通过了换版审核，

同时通过了GB/T50430

施工企业质量管理体系认证。XX

年

X

月，公司按照

GJB9001B-2009

《质量管理体系要求》完善了质量管理体系，对组织结构和运行管控模式进行了修订，修

订后的质量体系覆盖

xxx,符合《质量手册》和《程序文件》于

XX

年

X

月正式颁布实施。公司秉承“XX”的

XX

人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学发展观、自强奋发、开

拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。地址：XX总经理：XX传真：XX邮政编码：电

话：XX网

址：XX0.2-1

公司filiR

机构图0.

2-2

公司組税机将图（公司从寧工程述側或工活动时，对项目部实现条致管理的貝帔构发置方式）经"営・0.3

颁布令为不断提升公司整体管理水平和核心竞争能力，改进和健全质量/环境/职业健康安全管理

体系，提高环境保护的意识及提高质量管理水平和产品制造、工程施工的质量，确保产品质量

满足顾客要求，増强公司参与市场的竞争能力，我公司根据

GB/T

19001-2015《质量管理体系

要求》、GB/T《企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》

及

GB/T

28001-2011《职业健康安全管理体系规范》，并结合公司的实际情况，改版编制了本

质量/环境/职业健康安全管理手册，符合国家、行业和地方有关法律、法规要求。本质量/环境/职业健康安全管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵

循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司质量/环境/

职业健康安全管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行.对内用于规范本公

司的质量/环境/职业健康安全管理活动。本手册现予以正式批准颁布，并于

XX

年

X

月

XX

日起正式实施。全公司员工必须严格按手

册规定的内容贯彻执行，提高质量、环保及职业健康安全管理意识，尽职尽责，实施清洁生产，

杜绝安全事故，不断追求提高产品制造，以满足顾客和相关方当前和未来的需要。持续改进，

努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量/环境/职业健

康安全管理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全管理手册一致。总经理：年

月曰0.4

质量管理体系职责分配表XXXX

有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司

领导职能单位总经副总如行部质安全部财务事业经营4组织环境4.

1理解组织及其环境★OOOOO4.2理解相关方的需求和期望★OOO0O4.3确定质量管理体系的范围★OOOOO4.4质量管理体系及其过程★OOO005领导作用5.

1领导作用和承诺★OOOOO5.

1.1总则★OOOOO5.

1.2以顾客为关注焦点★OOOO•5.2方针★OOOOO5.2.1制定质量方针★OOOOO5.

2.2沟通质量方针★0OOO05.3组织的岗位、职责和权限★.OOOO6策划6.

1应对风险和机遇的措施★OOOOO6.2质量目标及其实现的策划★•OOOO6.3变更的策划★OOOOO7支持7.

1资源★•OOOO7.

1.1总则★•OOOO7.

1.2人员★.OOOO7.

1.3基础设施★••OOO7.

1.4过程运行环境★OOO.O7.

1.5监视和测量资源★0.OOO7.

1.6组织的知识★•..•.7.2能力★•OOO0XXXX

有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司

领导职能单位总经副总经理行政质量安全部财务事业经菅7.

3意识★•OO007.4沟通★.OOOO7.

5成文信息★.OOOO7.

5.1总则★•OOOO7.

5.2创建和更新★•OOO07.

5.3成文信息的控制★.OOOO7.6质量信息★O.OOO8运行8.

1运行的策划和控制★O.O.O8.2产品和服务的要求★OOOO.8.

2.

1顾客沟通★OOOO.8.2.2产品和服务要求的确定★OOOO.8.

2.3产品和服务要求的评审★OOOO.8.

2.4产品和服务要求的更改★OOO0•8.

3产品和服务的设计和开发★OOO•O8.

3.1总则★OOO.O8.

3.2设计和开发策划★OOO.O8.

3.3设计和开发输入★OOO•O8.

3.4设计和开发控制★OOO•O8.

3.5设计和开发输出★OOO.08.

3.6设计和开发更改★OOO•O8.

3.7新产品试制★OOO.O8.4外部提供的过程、产品和服★OO.OO8.

4.1总则★OO.OO8.

4.2控制类型和程度★OO.OO8.

4.3提供给外部供方的信息★OO.OO8.5生产和服务提供★OOO.O8.

5.

1生产和服务提供的控制★OOO.OXXXX

有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司

领导职能单位总经副总经理行政质量安全部财务事业经菅8.

5.2标识和可追溯性★OO..08.

5.3顾客或外部供方的财产★OO•OO8.

5.4防护★OO.O.8.

5.5交付后活动★OOOO•8.5.6更改控制★OOO.08.

5.7关键过程★OOO.O8.6产品和服务的放行★O.OOO8.7不合格品输出的控制★O.O009绩效评价9.

1.

1总则★•OOOO9.

1.2顾客满意★OOOO.9.

1.3分析与评价★.OOOO9.2内部审核★.OOOO9.3管理评审★•OO009.

3.1总则★•OOOO9.

3.2管理评审输入★•OOOO9.

3.3管理评审输出★.OOOO10改进10.

1总则★•OOOO10.2不合格和纠正措施★.OOO010.3持续改进★•OOOO说明：★分管领导归口管理部门O

协助管理部门0.5

环境管理体系职责分配表XXXX

工程有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司

领导职能单位总经副总经理行政质量安全部财务事业经菅4组织环境4.

1理解组织及其环境★OOOOO4.2理解相关方的需求和期望★OOOOO4.3确定环境管理体系的范围★OOOOO4.4环境管理体系★OOOO05领导作用5.

1领导作用和承诺★OOOOO5.2环境方针★0OO005.

3组织的角色、职责和权限★.OOOO6策划6.

1应对风险和机遇的措施★OOOO06.

1.1总则★OOOO6.

1.2环境因素★O.OOO6.

1.3合规义务★•OO006.

1.4措施的策划★O.OOO6.2环境目标及其实现的策划★•OOOO6.

2.

1环境目标★.OOOO6.2.2实现环境目标的措施的策划★OOOOO6.3变更的策划★OOOOO7支持7.

1资源★.OOOO7.2能力★•OOOO7.3意识★.OOOO7.4信息交流★.OOOO7.

4.1总则★.OOOO7.4.2内部信息交流★•OOOO7.

4.3外部信息交流★.OOOO7.

5文件化信息★.OOOOXXXX

工程有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司

领导职能单位总经副总经理行政质量安全部财务事业经菅7.

5.

1总则★•OO007.

5.2创建和更新★.OOOO7.

5.3文件化信息的控制★.OOOO8运行8.

1运行的策划和控制★O•OO08.2应急准备和响应★O.OOO9绩效评价9.

1监视、测量、分析和评价★•OO009.

i.

1总则★.OOOO9.

1.2合规性评价★•OOOO9.2内部审核★.OOO09.2.1总则★.OOOO9.

2.2内部审核方案★.OOOO9.3管理评审★•OO0010改进10.

1总则★•OOOO10.2不符合和纠正措施★.OOOO10.3持续改进★•OOOO说明：★分管领导归口管理部门O

协助管理部门酔加哉園関日波工辨僕財展日派▼□

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9-0-£1-管理手册说明公司主营业务XXXX

产品的制造，及其他军品项目的生产和服务全过程,XX

产品的生产、安装；XXXXXX

产品的生产、安装；XXXXXXXX

产品的生产、安装；房屋建筑工程的施工。2

编制依据本手册系依据

GB/T

19001-2015《质量管理体系要求》、GJB

9001C-20XX《质量管理体系

要求》、CB/T

50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T

24001-2015《环境管理

体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》与本公司的实际相

结合编制而成，包括：公司质量/

环境/

职业健康安全管理的范围，

它涵盖了

GB/T19001-2015、GJB

9001

C-20XX、GB/T

50430-2007

（合理的调整见

1.

5关于要求不适用的说明）、GB/T

24001—2015

和

GB/T

28001-2011

标准的全部要求；对质量/环境/职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。适用范围本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全管理，其范围涵盖

XX市

XXXX

工程有限公司

生产基地的

XXXX

产品的制造、其他军品项目的生产和服务全过程，XX

产品、XXXX

设备、的制

造和安装，及所承接的房屋建造工程项目的施工。通过质量、环境及职业健康安全管理，对公

司产品实现过程实施有效控制，同时进行不断的质量改进，以提供满足顾客、相关方和适用的

法律法规要求的产品。本手册也适用于外部质量保证和体现遵守环境及职业健康安全相关法律

法规的目的；通过第二方、第三方的审核，用以证实公司制造、施工、服务及提供合格产品的

能力，用以证实公司釆取切实措施遵守环境及职业健康安全相关法律法规的表现以及持续改进

的愿望。引用标准及相关法律法规本《管理手册》主要引用了以下标准和法律法规，公司还将不断探讨和使用这些标准最新

版本的可能性。GB/T

19000-2015《质量管理体系基础和术语》GB/T

19001-2015《质量管理体系要求》GJB

900LC-20XX《质量管理体系要求》GB/T

50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T

24001-2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T

28001-2011《职业健康安全管理体系规范》GB/T

19011-2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T

28001-2011《职业健康安全管理体系指南》GJB

190

特性分类GJB

368

装备维修性工作通用要求GJB

450

装备可靠性工作通用要求GJB

451

可靠性维修性保障性术语GJB

900

装备安全性工作通用要求GJB

907

产品质量评审GJB

908

首件鉴定GJB

909

关键件和重要件的质量控制GJB

1269

工艺评审GJB

1362

军工产品定型程序和要求GJB

1405

装备质量管理术语GJB

1710

试制和生产准备状态检査GJB

1909

装备可靠性维修性保障性要求论证GJB

2547

装备测试性工作通用要求GJB

2786

军用软件开发通用要求GJB

3206

技术状态管理GJB

3872

装备综合保障通用要求GJB

4239

装备环境工程通用要求GJB

5000

军用软件研制能力成熟度模型GJB

5711

装备质量问题处理通用要求GJB

5852

装备研制风险分析要求GJB

6600

装备交互式电子技术手册GJB

8000

军用软件研制能力等级要求《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国人空法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国合同法》《建筑工程质量管理条例》《武器装备质量管理条例》

相关的国家、行业和地方标准。1.5

关于要求不适用的说明根据公司实际情况，对

GB/T

19001-2015.

GJB9001C-20XX

和

GB/T50430-2007

的要求不

适用说明如下：a）建安工程项目施工形态产品的不适用理由;序号不适用条款不适用理由1GB/T

50430-2007的10.

3

施工设计本公司为施工企业，暂不具备对承担工程建设项目设计和产

品开发的能力和法定要求，同时不具备施工图设计的能力能力和

法定要求，在产品实现过程中也无权更改设计，无权制定规范标b）制造类产品的不适用理由（包括

XXXX

产品、XX

产品和

xxxxn

产品等）不适用条款 不适用理由GB/T

19001-2015

(

GJB9001C-20XX)的

8.3

产品和服

务的设计和开发本公司生产的

XX

产品和

XXXXXX

产品严格按照相关技术规范

和图纸实施，XXXX

产品的制造，及其他军品项目的生产严格按照

图纸进行，无设计开发活动，不适用条款不影响公司声称符合

GB/T19001-2015

及

GJB

9001C-20XX

标准，及履行相关1.6

术语和定义1.6.

1

GB/T

19000

-2015《质量管理体系基础和术语》界定的术语和定义适用于本文件。本手册中，国军标武器装备特殊要求釆用

GJB

1405《装备质量管理术语》、GJB

451《可靠性维修性术语》中所界定的术语和定义。1.6.2

常用术语解释1.6.

2.

1

公司、本公司——指

XXXX

I

程有限公司，在

GB/T

19001-2015.GJB

9001C-20XX,

GB/T

50430-2007、GB/T

24001-2015

及

CB/T28001-2011

中称之为组织。1.6.

2.2

相关方一一指顾客、监理、设计方、供方、政府监督部门、员工、周围社区居民以及

经许可进入公司工作场所的外来人员。指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影

响的个人或团体。1.6.

2.3

产品一一本文指

XX

产品、人空

XXXX

设备滤毒与净化设备、XXXXXXXX

产品的生产、

安装，以及符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的工民建工程项目的施工。1.6.

2.4

一一为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要而建造的防护建筑。分为单建掘开式工程、

坑道工程、地道工程和防空地下室。1.6.

2.5

防空地下室一一为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要，具有预定防护功能的地下室。1.6.

2.6

防毒通道一一工程中两道相邻密闭门或防护密闭门与密闭门质检的空间。次要岀入口

的防毒通道也可称密闭通道。1.

6.

2.7

染毒区一一工程中最后一道密闭门之外的区域。1.

6.

2.

8

清洁区一工程中最后一道密闭门之内的工程主体区域。1.

6.

2.

9

防护门一一能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。1.6.

2.

10

防护密闭门一一既能阻挡冲击波又能阻挡毒剤通过的门。1.6.

2.

11

密闭门——能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。1.6.

2.

12

门框墙——在门孔四周保障门扇就位并承受门扇传来的荷载的墙。1.6.

2.

13

防爆波活门一一简称活门。装于通风口或排烟口处，在冲击波到来时能迅速自动关

闭的防冲击波设备。1.6.

2.14

密闭阀门一保障通风系统密闭的啊门。包括手动式和手、电动两用式密闭阀门。1.6.

2.

15

自动排气活门一一靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的具有抗冲击波余压功能的排

风活门。能直接抗冲击波的称防爆超压排气活门。1.

6.

2.

16

隔绝式防护一一依靠密闭设施，将工程内部与外界受染空气隔绝的防护方式。1.6.

2,

17

口部容许漏气量一一单位时间染毒空气经工程口部不密闭处向工程内部渗漏时，在口部限定空间内产生的毒剂浓度不超过允许限值得最大漏入量。1.6.

2.

18

过滤式防护一一利用滤毒通风装置将外界受染空气净化后送入工程内部的防护方1.6.

2,

19

粗滤器一一波除气流中的大颗粒烟尘(>lum)和杂物的过滤器，在工程进风系统中安装在最前面，常用的粗滤器为油网滤尘器。1.

6.

2.

20

过滤吸收器一一滤除受染气流中的毒剂、生物战剤和放射性灰尘的过滤器。1.6.2.21

粗滤器室一安装粗、滤器的专用房间。1.6.2.22

滤尘器室一一安装滤尘器的专用房间。1.6.2.23

滤毒器室一一安装过滤吸收器的专用房间。1.6.

2.

24

通道换气次数一一过滤式防护时，防毒通道每小时的排风量与防毒通道容积之比。1.6.

2.

25

清洁通风一一把外界清洁空气直接送入工程内部的通风方式。1.

6.

2.

26

防爆防毒化粪池一一能阻止冲击波和毒剂等由排水管道进入工程内部的化粪池。1.

6.

2.

27

水封井一用静止水柱阻止毒剤进入工程内部的设施。1.6.

2.

28

防护密闭隔墙一一既能抗御核爆冲击波和炸弹气浪作用,又能阻止毒剂通过的隔墙.

主要用于阻止毒剂通过的隔墙。1.

6.

2.

29

防冲击波闸门一防止冲击波由管道进入工程内部的闸门。1.6.

2.

30

项目部一一指工程施工企业为实施某一项目而调配人员组成的项目管理组织。它在

公司的监督下实施施工准备、施工全过程、竣工验收等全过程。1.6.

2.

31

项目经理一指公司指定在建设工程项目上的委托代理人。1.6.

2.

32

可接受的风险一一指根据组织法律义务和职业健康安全方针己被组织降至可容许程

度的风险。1.6.

2.

33

审核一一指为获得''审核证据"并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则"

的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。1.6.

2.34

内部审核一一客观地获取审核旺据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。1.

6.

2.

35

审核员一一经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。1.6.

2.

36

持续改进一一指为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，根据组织的职业健康安全方针(3.

16),不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程。1.6.

2.

37

纠正措施一一指为消除己发现的不符合或其他不期望情况的原因所釆取的措施。1.

6.

2.

38

文件一一指信息及其承載媒体。1.6.

2,39

环境一一组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、

人，以及它们之间的相互关系。1.6.2.40

环境因素个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。1.

6.

2.

41

环境影响一一全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变

化。1.6.2.42

危险源——指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

1.6.

2,

43

危险源辨识一一指识别危险源的存在并确定其特性的过程。1.6.

2.

44

健康损害一一指可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或

精神的不良状态。1.6.

2.

45

事件一一指发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），

或者死亡的情况。1.6.

2.

46

事故一一造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。1.

6.

2.47

不符合一指未满足要求。1.6.

2.

48

环境管理体系一一组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其

环境因素。1.6.

2.

49

环境目标一一组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。1.

6.

2.50

环境绩效一一组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标其他环境绩效要求对结果进行

测量。1.6.

2.

51

环境方针一一由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。

注：环境方针为釆取措施，以及建立环境目标（3.

9）和环境指标（3.12）提供了一个框架。1.

6.

2.

52

环境指标一一由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，

它们可适用于整个组织或其局部。1.

6.

2.

53

环境指标一一由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求.

它们可适用于整个组织或其局部。1.

6.

2,

54

职业健康安全（0H&S）

一一指影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包

括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。1.6.

2,

55

职业健康安全管理体系一一指组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业

健康安全方针并管理其职业健康安全风险。1.

6.

2,56

职业健康安全目标一一指组织自我设定的在职业健康安全绩效方面要达到的职业健

康安全目的-1.

6.

2,

57

职业健康安全绩效一一指组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结

果。1.6.

2.

58

职业健康安全方针一一指最高管理者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意

图和方向。1.6.

2.59

组织一一指具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府

机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法

人资格，公营或私营。1.

6.

2.

60

预防措施一一指为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所釆取的措施。1.6.

2.61

污染预防一一为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材

料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。1.

6.

2.

62

程序一一指为进行某项活动或过程所规定的途径。1.

6.

2.

63

记录一一指阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。1.6.

2.64

风险一一指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害

的严重性的组合。1.6.

2,

65

风险评估一一指对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑

以及对风险是否可接受予以确定的过程。1.

6.

2.

66

工作场所一一指在组织控制下实施工作相关活动的任何物理区域。1.

6.

2.

67

安全一一免除了不可接受的损害风险的状态。1.6.

2,68

可容许的风险一一根据组织上法律义务和职业健康安全方针，己降至组织可接受的

程度的风险。1.7

管理手册的作用、结构和内容1

作用本手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性的文件。编制和保持

本手册的目的为：建立文件化的质量/环境/'职业健康安全管理体系并保持正常运行和持续改进；以质最/环境/职业健康安全管理体系为核心，逐步建立一个完整的管理平台，提高公司

综合管理水平；c）

提髙公司的竞争力、效率和效益；d）

对外完整的介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系；e）

全面贯彻质量/环境/职业健康安全方针，实现质量/环境/职业健康安全目标和管理承

诺，提高产品和服务质量，提高顾客满意度；管理手册作为公司全员培训的教材之一，通过学习培训，使员工对本公司质量/环境/

职业健康安全方针、目标的实现形成共识，强化员工事业心、责任感以及质量意识；为第一、第二、第三方质量/环境/职业健康安全管理体系审核提供依据。1.7.2

结构为了符合本公司经营活动实际运作情况，公司《质量/环境/职业健康安全管理手册》由四

部分组成，共同承担

L

7.

1

规定的作用。现将手册构成作如下说明：Q/TD2.

10.

09-2015《质量/环境/职业健康安全管理手册》一依据

GB/T19001-2015,

GJB

900LB—2008.

GB/T

50430-2007、GB/T

24001—2015

标准和

GB/T

28001—2011

标准编

制，适用于规范渡河桥梁配套钢结构装置和其他军品项目的制造、XX

产品的生产及安装、XXXX

设备的生产及安装、XXXXXXXX

产品的生产及安装，和符合房屋建筑工程二级施工企业资质规

定的房屋建筑工程施工的质量管理活动、环境管理活动和职业健康安全管理活动.同时作为提

供给第一方、第二方和第三方审核的依据；对导入的管理体系标准中能够整合的部分加以具体

的规定。1.

7.3

内容手册的编制体例本手册的表述为了符合本公司的产品特点，并体现手册结构的逻辑性，从第

4

章起章节号

与

GB/T

19001-2015

标准的条款号基本保持一致，为了表述环境管理及职业健康安全管理可

能增加个别章节。手册内容的说明Q/TD2.10.

09-2015《质量/环境/职业健康安全管理手册》的第

4-10$,整合了公司质

量/环境/职业健康安全管理体系导入标准关于管理体系总要求及文件要求、管理职责和资源管

理的内容，从而形成规范性文件；质量/环境/职业健康安全管理体系中的其它规范性文件，可

以直接引用或加以阐述。1.8

手册的管理1

总则本条款规定的手册的管理，适用于对

Q/TD2.

10,

09-2015《质量/环境/职业健康安全管

理手册》的管理.管理内容对手册的编制、发放、修改和换版等环节进行管理，确保本手册所选定标准及与本公司实

际相一致，并使在用版本始终有效。1.

8.2

职责总经理批准并发布管理手册。行政部行政部体系管理组是管理手册的归口管理单位。c） 手册的持有者负责所持有手册的管理。控制要求1.8.3.1

编制手册由副总经理组织人员编写，并组织有关单位评审会签、审核后，送总经理批准发布。手册的内容必须符合所选定标准的要求，且结合本公司实际情况，体现本公司的特点。手册应编号，表明版次和受控状态。为便于识别，手册釆用国家标准的内容以宋体字表述，国军标増加的特殊要求以楷体字

表述。1.8.

3.2发放手册发放的数量、场合应经批准。手册的发放应履行签字手续，本公司内发放的手册均为受控最新版本。手册和持有者应

妥善保管手册，不准转送他人，若调离原岗位，应将手册交回发放部门。手册不准私自复印。1.8.

3.3修改。a） 手册修改前，应按《文件控制程序》规定填写《记录表/文件更改申请单》，经总经理

批准；对重要修改应重新组织对手册进行评审。b） 由行政部综合管理组负责根据批准后的《记录表/文件更改申请单》按要求修改并在手

册附录上做出记录。c） 若手册修改属于换页，应由其归口管理部门派人执行，并收回作废页。手册持有者在附

录上做好记录。1.8.3.4

换版手册在下述情况下应换版a） 导入的标准换版；内、外部环境发生重大变化；管理评审决定修改；手册多次修改后，执行《文件控制程序》规定。手册换版的编制与审批同本章节

1.

8.

3.

1,换版时应收回原版手册。1.9

缩略语1.

9.

1

QMS

质量管理体系的缩写，取英文

Quality

management

system的第一个字母.1.

9.

2

EMS

环境管理体系的缩写，取英文

Environmental

managementsystem

的第一个字母。1.9.3OHSAS 职业健康安全管理体系的缩写，取英文

OccupationalHealthand

Safetymanagement

system

的有关字母。Qa一一为

GJB

9001C—20XX

标准的简称，本手册每个条款后括号中的

Qa-*.

**批注为该标准中对应的条款。Qb—为

GB/T

50430-2007

标准的简称，本手册每个条款后括号中的Q

成*.**批注为

该标准中对应的条款。E——为

GB/T

24001—2015

标准的筒称，本手册每个条款后括号中的

E-*.

**批注为该标准中对应的条款。S

一一为

GB/T

28001-2011

标准的简称，本手册每个条款后括号中的

S-*.

**批注为该标准中对应的条款。1.10

手册编制：XX1.

11'申核：XX1.12

文件管理人：XX1.13

文件编号:Q/TD2.10.

09—20152

组织方针＞质量方针居危思进；开拓自强。内

涵：居危思进……商场如战场，企业在商海中不可能有安全的状态，所以要有忧患意识，始终

保持清醒的头脳，只有立而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，才能保持经久不衰的勃勃生机。

质量是企业的生命，公司全员应时刻警醒，产品质量必须按标准和体系要求规范管理，使质量

管理达到标准化、制度化和规范化。开拓自强……始终保持昂扬的精神、蓬勃的朝气、奋进的锐气。既不回避自己与标杆的差

距，也不满意既有的成绩，始终奋发向上，与时俱进，开拓创新，不断提高公司综合实力，满

足顾客和市场需求。＞环境方针保护环境，为人类社会文明做贡献是我们的宗旨和承诺；在经营活动中遵守与环保相关的

法律法规；通过技术创新、管理创新，持续改进，最大限度控制废弃物的生成和排放，降低资

源和能源消耗，提高员工的环境意识和环境责任感。＞职业健康安全管理方针我们始终如一地把员工的职业健康和安全放在第一位;遵守现行职业健康安全法规和公司

接受的其它要求；贯彻“安全生产、预防为主、综合治理”的指导思想，持续改进，减少工伤

事故的伤害及职业病的发生，杜绝死亡事故，努力创造良好、健康的工作环境，提高员工的职

业健康安全意识。总经理：年月

日3

组织目标＜质量目标2015

年-2017

年公司要达到以下目标：XX◊环境管理目标1、 公司活动符合环境法律法规；2、 危险固体废弃物合法处置率

100%：3、 消防管理符合国家法规及地方消防安全法规。◊职业健康安全管理日标1、 公司活动符合职业健康安全法律法规；2、 营造绿色工作环境，应用环保产品，控制职业病发生;3、 杜绝死亡事故、重大机械设备事故及火灾事故；4、 杜绝重伤事故，年度轻伤事故频率控制在

4

起以内。总经理：年月

日组织环境公司所处的内外部环境（Qa-4.

1；

E-4.

1）本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公

司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关，并影响其实现质量/环境/职业健康

安全管理体系的各种外部和内部因素，包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、

竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效

等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件，还包括受公司影响或能影响公司的环境

状况。公司确定了与所承担武器装备任务相关的法规标准、使用需求、保障条件等影响因素。公司通过实施、策划“6.1

应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应

的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部问题的相关信息进行监视和评审’确保充分识别风

险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量管理体

系预期结果。公司通过编制法律法规清单、顾客满意度分析、合格供方分析等方式对这些内部和外部因

素的相关信息进行监视和评审。4.

2

相关方需求及期望分析（Qa-4.2；

E-4.

2）公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量是否符合顾客要求，以及生产经营的合规

情况。公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方包括公司的所有者、顾客（如：

装备釆购和管理部门、订货方、军事代表机构、装备使用维修单位，装备总体单位等）、外部

供方（如：原材料、零部件供方）、合作伙伴（如：新产品合作开发方）、员工、监理、设计

方、政府监督部门、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员或社会等，通过调

查、访谈了解上述相关方的要求。同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经营情况，持续与相关方沟通，了解

相关方要求，对他们的要求进行评审，适用时确定为合规义务。4.

3

管理体系的范围（Qa-4.

3；

Qb-3.

1/3.

3/3.4；

E-4.

3；

S-4.1）4.

3.1

公司在策划质量/环境/职业健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因

素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在本手册中明确了管理体系的边界和适用性，见

1.1、1.5。对不适用的要求，征得顾客同意。3.2

质量/'环境/职业健康安全管理体系范围的界定：a） 质量管理体系范围一1 XXXX

产品的制造，及其他军品项目的生产；2 XX

产品的生产、安装；3 XXXXXX

产品的生产、安装；©XXXXXXXX

产品的生产、安装；⑤符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工及服务。b） 环境及职业健康安全管理体系范围——1

位于

xx

市公司生产基地的

xx

产品生产及安装、xxxxxx

产品生产及安装、xxxxxnx

产

品生产及安装、xxxx

产品的制造，及其他军品项目的生产和服务的实施及相关管理活动；2

符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的房屋建筑工程施工的实施及相关管理活动。4.

4

管理体系及其过程（Qa-4.4；

Qb-3.

1/3.

3/3.

4；

E-4.

4；

S-4.1）L

建立质量/环境/职业健康安全管理体系的目的：为了使公司提供的产品使顾客满意，牢固地树立公司的质量形象，并不断提高顾客满意

度，扩大市场占有率。为了表达公司应尽的社会责任，保护环境，做好污染预防’节约能源资源，实施可持续

发展的企业发展模式。为了体现公司以员工为本的承诺，确保员工的职业健康安全，并对相关分承包商施加影

响，对风险实施控制，避免事故发生，确保工程安全。质量/环境/职业健康安全管理体系能够提供持续改进的框架，通过质量/环境/职业健康

安全管理体系的建立，使公司有效地控制所有与质量、环境及职业健康安全有关的过程，并不

断识别实际的和潜在的质量、环境及职业健康安全问题，寻求持续改进的机会，使公司的总体

绩效不断提髙。通过质量/环境/职业健康安全管理体系认证，从而向顾客、相关方及员工提供一种信任，

通过建立绿色健康的工作环境，以获得市场的竞争优势并在环境保护中保持自律，争取以有序

和高效的方式实现长期成功。4.4.2

公司质量/环境/职业健康安全管理体系总体概述：本公司通过贯彻

GJB

9001C—20XX,

GB/T

19001—2015,

GB/T

50430—2007,

GB/T

24001—2015

以及

GB/T

28001-2011

标准，建立质量/环境/职业健康安全管理体系，它们是公司整个管理

体系的有机组成部分。建立质量/环境/职业健康安全管理体系，旨在实现公司制定的方针和目

标，达到相关方满意，并使本公司不断改进其整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。为了实施质量/环境/职业健康安全管理体系,本公司运用了IS09000

中与其它导入标准相兼容

的管理体系基本原理，采用

PDCA

循环模式，建立、实施、保持和持续改进管理体系，包括所

需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过

程及其在整个公司内的应用：a） 确定这些过程所需的输入和期望的输出；b） 确定这些过程的顺序和相互作用；c） 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程

的有效运行和控制；d） 确定这些过程所需的资源并确保可获得；e） 分配这些过程的职责和权限；按照

6.1

的要求应对风险和机遇；评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）i）改进过程和管理体系；对顾客提岀的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应

性等通用质量特性工作过程（见

8.1）;承担军用软件研制任务的组织，应按照

GJB

5000、GJB8000

的要求建立并实施相应等

级的软件工作过程。4.

4.

3

根据标准要求，结合公司实际需要,公司：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、作业指导书、工艺文件等体系文件，支持质量管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。质量/环境/职业健康安全管理体系的基本框架如下图:顾客相关方

要求顾客相关方职业健康安全管理体系框架图4.

4.4

质量/环境/职业健康安全管理体系的运作，将促进本企业追求持续满足相关方要求，为

此而确定有助于实现顾客接收的

XXXX

产品等军品、XX

设备、人防工程

XXXX

设备生产和安装

的过程和房屋建筑工程项目施工的过程，并保持这些过程受控和对重要环境因素及重大风险因

素的控制。质量/环境/职业健康安全管理体系提供了持续改进的框架，増加相关方满意的可能

性，并向组织本身及其相关方提供信任•5

领导作用5.1

领导作用和承诺（Qa-5.

1；

Qb-4.1；

E-5.

1）5.

1.1

总则安全应急安全应急-28

-<6

安全应急-29

-总经理认识到公司管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺：对质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性负责；确保制定管理体系的方针和目标，并与公司环境相适应，与战略方向相一致，确保职

业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内'①适合于组织职业健康安全风险的性

质和规模;②包括防止人身伤害与健康损害和持续改进职业健康安全管理与职业健康安全绩效

的承诺;③包括至少遵守与其职业健康安全危险源有关的适用法律法规要求及组织应遵守的其

他要求的承诺；④为制定和评审职业健康安全目标提供框架；⑤形成文件，付诸实施，并予

以保持；⑥传达到所有在组织控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的职业健康安全义务；

⑦可为相关方所获取；⑧定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜；制定的质量目标是公司

在质量业绩方面的追求，制定的环境目标、指标是公司在环境业绩方面的追求，制定的职业健

康安全管理目标、是公司在职业健康安全业绩方面的追求，它们用作评价本公司的质量/环境/

职业健康安全管理体系运行的有效性；确保管理体系要求融入组织的业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险的思维；为质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、

设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；釆取通过考核、培训、分享知识、奖励制度等方式向公司的全体员工及时传达满足顾

客要求和法律、法规要求的重要性，树立和増强全员的质量/环境/职业健康安全意识，并将顾

客需求和期望转化为公司的质量保证要求，沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重

要性；确保管理体系实现预期结果；促使人员积极参与、指导和支持他们为管理体系的有效性做出贡献；推动持续改进；支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；向公司的全体员工及相关方作出对职业健康安全持续改进和''安全第一，预防为主”的

承诺，同时作出保证遵守与其职业健康安全有关的适用法律法规和其他要求的承诺。确保公司内质量管理部门独立开展工作；m）对最终产品和服务质量负责；n）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；0）建立诚信管理制度，确保组织的质量诚信。以顾客及其他相关方为关注焦点在总经理领导下组织公司人员开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；始终致力于增强顾客满意。建立并实施征求顾客对产品和服务质量及其改进方面意见的制度。<6

安全应急-30

-5.

1.2,

1

总经理将増强顾客满意作为公司的根本追求，确保顾客的要求得到确定并予以满足；

将遵守环境法律、法规及相关要求，控制重要环境因素的影响，做好污染预防视为组织的基本

社会责任。5.

1.2.

2

经营部编制《顾客满意度监视测量方法》，以顾客为关注焦点，实施预防控制，确保

顾客的要求和法律、法规要求予以满足，增强顾客满意；全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的

需求和期望转化为组织的需求，予以满足；通过手册8.2.2、9.

1

条款的实施结果予以证实。工作程序概要如下：5.1.2,

2.1

确定顾客需求和期望：a）

了解本公司的顾客群，并确定目标顾客；b）

界定公司的竞争市场；分析并评价市场的竞争情况；确定公司主要产品对用户的相对价值；识别公司在竞争市场中具有的机会，公司的竞争优势和弱势，以上各步骤的实施将主要由市场部编制《顾客满意度分析报告》，并将其报告公司领导层。5.1.2.

2.2《顾客满意度分析报告》中应最大限度的识别和理解顾客的需求和期望，必要时，

由技术中心、工艺组分别将其转化成用技术语言描述的要求，包括产品要求、过程要求和质量

/环境/职业健康安全管理体系要求，并将这些要求传达到公司各个层次以及供方，结合公司方

针、目标予以展开，制定措施以满足顾客要求，在成本允许的情况下尽量考虑制造

XXXX

产品

及生产、安装

XX

产品、XXXX

设备及房屋建造工程项目施工的环境影响。2.

2.

3

使转化成的需求得到满足公司的产品生产、环境管理及职业健康安全管理必须满足法律法规及强制性国家和行业

标准的规定。顾客的需求和期望会不断更新,法律法规及强制性国家标准和行业标准的要求也会随时

间而修订，因此公司转化的要求及己建立的质量/环境/职业健康安全管理体系也应随之更新.

从而满足要求。随着社会的进步，相关方在环境/职业健康安全上的要求也会日趋严格，公司应不断提

高环境/职业健康安全业绩，履行应尽的社会责任。5.2

质量/环境/职业健康安全方针（Qa-5.2；

Qb-3.

2：

E-5.2；

S-4.2）2.

1

制定方案总经理制定、实施和保持质量/环境/职业健康安全方针（见本手册第2

章节），方针：适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向，包括其活动、产品和服务的性质、

规模和环境影响；为制定目标提供框架；包括了满足适用要求的承诺，其中包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承

诺；包括履行其合规义务的承诺：包括了持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系以提升绩效的•为完成这些任务所承担的责任；<6

安全应急-31

-承诺。质量、环境和职业健康安全方针是公司总经理发布的公司质量方向、环境业绩和职业健康

安全业绩的价值取向；质量方针体现了公司的质量追求及顾客的期望和要求，环境和职业健康

安全方针体现了公司的社会责任及满足相关方的要求，和公司的郑重承诺。5.

2.2

沟通方针公司在本手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，组织全员培训，

确保全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量方针。在与相关方沟通时，可向相

关方说明公司质量方针。5.

3

组织内的岗位、职责和权限（Qa-5.3；

Qb-4；

E-5.

3；

S-4.

4.

I）公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理

解（见本手册章节

0.2

组织结构图和章节

0.

4-0.

6三体系职责分配表）。总经理确保组织内相关角色的职责、权限得到分配、沟通和理解。总经理分配职责和权限，以：a）确保质量/环境/职业健康安全管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；报告管理体系的绩效及其改进机会（见

10.

I）,特别向总经理报告；确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性；确定各级、各部门、各岗位质量责任，建立并实施质量责任追究与激励制度。总经理指定副总经理兼公司总工程师协助其分管质量工作。5.

3.1

工作职责5.

3.

1.

1

公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，下发到各单位。

各组负责人根据本组的职责和权限，确定本组的岗位设置及各岗位职责权限.公司总经理确保

上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，确保公司质量/环境/职业健康安全管理管理体系的有效进行（详见公司《部门职责规划及岗位职责说明书》）。总经理确保：a） 质量管理主管部门独立行使职权；b） 对最终产品质量和质量管理负责；c） 顾客能够及时获得产品质量问题的信息；5.

3.

1.

2

行政部体系管理组负责编制公司《部门职责规划及岗位职责说明书》.5.

3.

1.

3

行政部体系管理组负责编制《信息交流、沟通和数据分析控制程序》。5.

3.2

工作程序概要5.

3.

2.

1

在确定公司各部门及人员的职责和权限时，首先明确公司的组织机构（见本手册第0.3

章节公司组织机构图），规定各层次的关系及沟通路线：相关工作的接口；为完成规定的任务所必须的自主权，报告与沟通的路线；<6

安全应急-32

-明确各自岗位上的工作目标；明确所应开展的活动和必须遵循的程序。5.

3.

2.

2

制定《部门职责规划及岗位职责说明书》规定各层次的岗位职责及人员任职条件，作

为公司进行人力资源管理的基本依据，公司通过文件的形式向员工进行传达。3.

2.

3

确保在公司内建立适当的信息沟通过程,并确保对质量/环境/职业健康安全管理的有

效性进行沟通，公司的信息沟通釆取如下措施：a） 公司制定《信息交流、沟通和数据分析控制程序》统一规范信息交流及沟通的管理工作。b）

内部信息沟通公司的管理方针、