DB3203T 1023-2023小微企业质量管理体系认证提升工作规范

ICS03.120.10CCSA00徐州市地3203方标准ecificationforqualitymanagementsystemcertification徐州市市场监督管理局发布I前言 II引言 III1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 14总体要求 15基本要求 2企业 2认证机构 26工作要求 2工作流程 2前期准备 3制定工作计划 3项目启动 3现场调研 3制定方案 4方案实施 5绩效改进 5验收评价 6编写优良案例 7总结 7附录A(规范性)现场调研内容 8附录B(资料性)企业质量诊断意见确认表 10附录C(规范性)认证提升成效评价 11附录D(规范性)优良案例编写要求 12参考文献 13II前言请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。市市场监督管理局提出并归口。司徐州分公司。张安军、刘仕群、陈子淇。III引言依据。1小微企业质量管理体系认证提升工作规范规定了开展小微企业质量管理体系认证提升工作的总体要求、基本要求和工作要求。本文件适用于市场监督管理部门、认证机构、小微企业(以下简称“企业”)等相关方开展小微企业质量管理体系认证提升工作(以下简称“认证提升”)的实施和评价。规范性引用文件和定义microenterprises、家庭作坊式企业的统称。的社会经济组织。作qualitymanagementsystemcertificationimprovementtraining对在企业担任不同层级的人员实施各有侧重的教学活动。4总体要求符合但不限于以下总体要求：2基本要求企业升的企业应符合但不限于以下基本要求：企业名单；认证机构升的认证机构应符合但不限于以下基本要求：；的服务人员；要求工作流程a)前期准备；b)制定工作计划；c)项目启动；d)现场调研；e)制定方案；f)方案实施；g)绩效改进；h)验收评价；i)编写优良案例；3j)总结。前期准备1选择机构2企业报名式报名。3遴选企业制定工作计划3.1市场监督管理部门负责组织制定认证提升各阶段工作计划。专家工作组。工作计划应包含但不限于以下内容：a)工作目标、工作原则、工作要求、工作任务、实施步骤以及时间进度安排；b)工作管理办法、实施要求；c)工作成效评价指标。项目启动。现场调研质量管理痛点。4主要包括企业高管、各职能部门负责人及其他相关人员。调研项目内容应包含但不限于：a)合规与诚信经营；b)战略及风险管理；c)质量管理资源配置及管理；d)产品改进与服务提升；e)采购及供应商管理；f)产品实现与服务提供；g)顾客关系及顾客满意；h)改进与创新；i)企业特色。制定方案不限于：格工具等内容；b)项目实施所需的人力、信息、技术、设备、物资等资源配置；c)策划进程中的评价节点、提升目标及项目结束时的评价方法；d)与企业高层或相关人员研讨策划的方案、制度、流程等实施内容的可行性；fg)项目实施的阶段目标和阶段成果等；h)其他相关资料。52认证机构制定的认证提升方案应征求企业的意见反馈。方案实施6.7.2方案实施应包含成立认证提升工作小组、分层培训、流程梳理和制度建设、质量管理体系运行高管理长。但不限于：a度；工具；.2.3流程梳理和制度创建内容及要求应包括但不限于：文件及表单等；象的产生。7.2.4质量管理体系运行内容及要求应包括但不限于：；指导企业管理提升；d)认证机构应指导企业做好质量管理体系运行记录、数据等资料的收集和保存。6.7.3认证机构应收集分层培训、流程梳理和制度建设、质量管理体系运行过程中的主要问题和改进绩效改进6.8.1质量管理体系运行一段时间后(建议为3-6个月)，认证机构应指导企业组织开展质量管理体系6.3认证机构应指导企业做好内部审核和管理评审记录、数据等资料的收集和保存。验收评价.1市场监督管理部门应组织评审专家对企业的认证提升情况进行验收评价。a)评审员为经专业培训及相关资格认定的质量管理领域的专业技术人员；等。升成效评价指标及评分标准评分标准(分/项)成效评价等级划分60分以上(含60分)7证编写优良案例部门应根据认证提升成效评价结果，组织认证机构和企业及时总结认证提升中Tb)企业质量管理痛点问题解决情况；c。D总结11.2市场监督管理部门宜对帮扶企业开展问卷调查及认证提升满意度调查等工作。。8附录A(规范性)容A作的具体内容。表A.1现场调研工作内容质/许可合法有效；2、未受行政处罚；3、无失信行为记录。2、企业目标客户市场定位清晰；3、内外部环境评估；4、制定战略发展规划；5、主导产品在细分市场占有率。2、设备完好率；3、监视测量设备按期检定校准；4、适宜的过程运行环境(温度、湿度、照明、通风、洁净度、噪声、振动、静电、氛围等)；5、管理制度、标准作业规程适宜完善；6、研发投入占营业收入总额比例。提升1、产品性能改进(一个或多个指标)；2、服务质量提升(一个或多个方面)；3、产品设计、工艺、原材料优化；4、产品(服务)一致性改进；5、可靠性提升(平均首次故障时间延迟、平均故障间隔时间延长)。理1、采购产品(服务)合格率；2、采购产品(服务)及时交付率；3、外部供方质量问题处置及时有效率。提供2、生产计划按时完成率；品合格率；4、直通率；合格率；6、产品/服务准时交付率；产品故障率；8、服务敏捷性(响应的及时性、快捷性等)；处置及时率。9满意2、重大顾客投诉事件；3、顾客投诉处理有效(满意)率；4、客户流失率；5、客户退货率。2、质量损失逐年减少；3、利用统计技术工具收集整理数据；4、新产品或服务收入占企业总营收的比例；5、实用新型专利和发明专利数量；6、参与国家、行业、地方、团体标准的制修订等标准化活动；7、获得市级及以上质量奖、科技奖励。2、细分市场表现；3、技艺传承；4、服务特色；5、敏锐高效；6、专业精益、前瞻性(新颖性)、不可替代性等。法的具体表现包括但不限于：1)被列入各类经营异常名录或严重违法失信名单；2)发生过违法处罚或负面社会影响事件；3)失信行为记录。附录B(资料性)诊断意见确认表表B.1给出了企业质量诊断意见确认表的格式。表B.1企业质量诊断意见确认表企业名称(盖章)：企业质量诊断人员(签字)：企业法定代表人或授权代表(签字或盖章)：附录C(规范性)价对企业认证提升效果进行评估。CC.1。附录D(规范性)例编写要求DD：况等基本信息；c部门、认证机构等的帮扶下，质量问题是否得以(部分)解决