公交汽车公司2020年一季度经济活动分析报告课件

2020年一季度经济活动分析报告第二客运有限公司

一、自然状况及指标分析

我车队所辖线路4条，包含17W14.5公里,37W16.6公里,110W16.7公里,115W14.7公里。线路总长度62.5公里。运营车总数99辆。17W32台（大金龙20、比亚迪12）.37W29台（大金龙8、比亚迪5、小金龙16）。110W24台（大金龙6、比亚迪18）。115W14台（大金龙2、小金龙7、比亚迪5）。

全员总数179人，其中管理10人，运营驾159人，调度人员3人，外借0人，其他车下7人（值班站长3人、站工2人、内退1人、场务驾1人），学员2人。自然状况12321财务指标运营指标43安全指标机务指标5财务指标全年总收入计划、实绩、与去年对比单位：万元全年总收入计划1255万元一季度计划315万元，一季度实绩2947168.9元完成93.56%（差202831.1元）与去年同期4030625.5元，下降了26.82%，差1083456.6元完成年度计划23.48%6财务指标全年总行程计划、实绩、与去年对比单位：万公里全年总行程计划531万公里一季度计划127万公里一季度实绩1172524公里完成92.32%（差97476公里）与去年同期1334243公里下降了12.12%，差161719公里完成年度计划22.08%7财务指标全年千公里收入计划、实绩、与去年对比单位：元全年千公里收入计划2363.47元/千公里一季度计划2480.31元/千公里一季度实绩2513.53元/千公里完成101.34%，多33.22元/千公里与去年同期3020.91元/千公里下降了16.8%，差507.38元/千公里8财务指标全年客运量实绩、与去年对比单位：万人次一季度客运量实绩3596585人次与去年同期3898177人次下降了7.74%，差301592人次9财务指标全年工资发放计划、实绩单位：万元一季度工资发放计划3007089.7（人均5477.4元）与去年同期3123878.9（人均5578.4元）下降了3.74%，差116789.2元，人均下降101元/人10运营指标全日车次执行率计划、实绩、与去年对比全日车次执行率计划91%，实绩85.28%与去年同期对比93.69%，下降了8.41%11运营指标高峰出车率计划、实绩、与去年对比高峰出车率计划99%，实绩93.59%与去年同期对比101.66%，下降了8.07%12运营指标高峰车次执行率计划、实绩、与去年对比高峰车次执行率计划93%，实绩87.07%与去年同期对比97.58%，下降了10.51%13运营指标出站准点率计划、实绩、与去年对比出站准点率计划99%，实绩97.07%与去年同期对比99.33%，下降了2.26%14运营指标完好车率、工作车率计划、实绩、与去年对比完好车率、工作车率计划98%，实绩92.49%与去年同期对比94.61%，下降了2.12%15运营指标投诉率计划、实绩、与去年对比投诉率计划33%，实绩22.54%与去年同期对比26.4%，下降了3.86%16运营指标投诉办理综合满意率计划、实绩、与去年对比投诉办理综合满意率计划100%，实绩97.73%与去年同期对比97.08%，上升了0.65%17安全指标交通电子曝光违法行车率计划、实绩单位：起/百万公里交通电子曝光违法行车率计划0.5起%百万公里，实绩0起与去年同期0起，持平18安全指标江南自查自纠违法行车率计划、实绩单位：起/百万公里江南自查自纠违法行车率计划0.5起/百万公里，实绩0起与去年同期0起，持平19安全指标有责交通事故发生率计划、实绩单位：起/百万公里有责交通事故发生率计划2.89起/百万公里，实绩8起与去年同期6起，上升2起20安全指标有责上报事故发生率计划、实绩单位：起/百万公里有责上报事故发生率计划0.61起/百万公里，实绩0起与去年同期0起，持平。21安全指标

事故总起数与去年对比（有责、撤案事故、非责事故、双方无过错事故）事故总起数13起，与去年同期14起，下降1起其中有责事故8起，与去年同期6起，上升2起撤案事故无非责事故5起，与去年同期8起，下降了3起双方无过错事故无22安全指标

事故等级起数与去年对比（重大事故、上报事故、一般事故、轻微事故）事故等级期数：重大事故：无

上报事故：无

一般事故：13起，与去年同期14起，下降了1起23机务指标机务标准化检查合格率（一车一档）计划、实绩机务标准化检查合格率（一车一档）计划100%，实绩60%，下降了40%。24机务指标柴油消耗定额计划、实绩柴油消耗定额：无25机务指标LNG消耗定额计划、实绩LNG消耗定额：无26机务指标电动车电量消耗计划、实绩电动车电量消耗计划145.17千瓦时/百公里

实绩129.67千瓦时/百公里，节约了15.5千瓦时/百公里二、目前存在的主要问题及改进措施目前存在的主要问题：1、劳动力紧缺，特别是1512元/月保底工资的冲击，都想休全月病假。2、现行的分配格局单次值的差距不大（200元差距），导致线路之间差距不能拉开。3、年轻人不安心工作，无责任感，上班看心情，随意性大，想请假就请假。改进措施：1、单次值已使用多年，现在市区道路路阻严重，有的线路工作时间内无法完成计划单次。能否拉开线路之间的档次，1850~2050,200元的差距已不能吸引人员，都在往郊区、好跑的线路调。难跑的线路无法留住人员，建议档次应在500~800元之间。2、全月病假的1512元是国家政策不能改变，能否出台相应的政策应对，不是全月病假的人员能来上班的，最少要高于1512元/月，以此鼓励。3、提高工资待遇，使青年人安心工作，对小病大养人员，坚决解聘，宁可赔偿，也要开除，以此警示，不能混。三、一季度重点工作

一、全体管理统一思想，针对公司下达的年度指标，认真分解，落实到位，责任到人。二、按时按量完成公司下达的交接车辆工作，接23台小金龙，送31台比亚迪，按时完成新车上线任务。三、克服低温大雪天气，确保大雪大冻天气的出车计划。四、按时完成灯会期间的乘客疏散工作，确保乘客走了走好。五、宁缺毋滥，整理疏导，不合格人员辞职6人。六、克服缺员严重，力争最大化的出车。四、二季度主要工作安排

一、抓劳动力管理，严肃考勤制度，动员病假人